供应商必须填写的表单和提交的资料

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供应商表单模板大全

供应商取消书
NO：
供应商质量档案
年月度编号：
候选供应商审批表
NO：
供应商调查表
供应商名称：
地址：
电话：
邮政编码：
企业类别：
供应商调查表内容
注：（对封皮的企业类别分A.B两类。

A、生产厂家 B、代理商）。

质量保证协议
1、目的：
为明确公司（简称为甲方）对供应商的质量要求，并为供应商（简称为乙方）的产品不合格时，作为处理和索赔的依据。

2、质量要求：
2.1、乙方为甲方提供的产品，其性能必须符合甲方的《原材料技术标准》或《外协件内控标准》。

2.2、乙方每次送货时，必须提供物资的合格证或自检报告等证明物资合格的材料。

2.3、乙方的产品包装必须满足甲方要求；包装必须注明生产日期、生产批号、有效期、重量等。

2.4、当甲方的顾客需要到乙方进行验证时，乙方应给予安排并配合验证工作。

2.5、乙方必须保证百分之百的及时供货能力。

3、发生不合格的处理：
3.1、经甲方验证不符合《原材料技术标准》的原材料或不符合《外协内控标准》的外协件，乙方必须进行退货，并由乙方负担甲方的运输费及试验费。

（运输费按每100公斤；10元/10公里、试验费按30元/100公斤）。

3.2、发现乙方物资不合格时，应及时按甲方提供的信息进行整改，并在15天内提交给己方整改措施报告，经甲方确认后才能再次送货。

备注：（虽然我公司对关键物资、重要物资、一般物资进行性能试验或检验，但在使用过程中如出现质量问题，乙方不能推卸责任，并由乙方负担全部损失）。

乙方负责人签字（盖章）：质量保证部签字（盖章）：。

供应商联络函

联络函各供应商：请仔细浏览以下注意事项：1.供货协议：一共有4份协议，1份许诺书，2份表单需完成，要求以下：采购协议：详细填写供方公司名称及地址、供货周期、付款方式（通常为月结90天，即1月份货款5月底支付）、合同起始时间（通常为1年），并在供方签字盖章栏签字（若签字代表非法人代表，请同时提供授权书），并加盖公章、齐缝章；反商业贿赂协议：详细填写供方公司名称及地址，并在供方签字盖章栏签字（若签字代表非法人代表，请同时提供授权书），并加盖公章、齐缝章；供应商品质保证协议：详细填写供方公司名称及地址，并在供方签字盖章栏签字（由法人代表签字，非法人代表签字无效），并加盖公章、齐缝章，并注明签订日期；商业合作保密协议：详细填写供方公司名称及地址，并在供方签字盖章栏签字（若签字代表非法人代表，请同时提供授权书），并加盖公章、齐缝章；环保许诺书：详细填写供方公司名称，并由法人代表签字（若非法人代表签字，请同时提供授权书），加盖公章；（一式一份）供应商调查表和供应商信息表：需要详细填写供方信息，并加盖公章；（一式一份）以上，除特别标明“一式一份外”，其他协议和资料若供方需要存档，可以提供一式两份；2.凡新供应商均需提供以下资料扫描件（电子档）至邮箱，并在提供协议时，提供一份打印件以存档；企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、一样纳税人证明、收款账户信息（开票资料）；3.每一款新料提供样品时，均需要规格承认书一式三份，并各附5-10PCS样品，在承认书封面处，必须清楚注明：客户名称、物料名称、规格明细、厂商料号，并要加盖印章（工程章或其他物料承认章）；样品接收人员规定为采购人员，若有特别提到快递给某人，则另行改变；4.接到我司正式订单后，若有疑问，务必于24小时内回复；若无疑问，必须在2天内回复准确交期和数量，并严格依照规定交期实行；送货时，请在每个单独包装上注明我司料号、规格明细、物料名称、包装数量等信息，并加贴原厂标签，注明生产厂商（或LOGO）、原厂料号等，送货单我司需保存三份；批量送货收货人为二楼货仓，详细地址及联系方式以下：地址：深圳市龙华新xxxx英xxx明珠工业园xxxxx货仓收，电话：07xxxxxxxxxxxx6-2685. 报价单格式按我司要求之格式实行，见“JHL 报价表格式.xls”！必须注明：我司规格名称或料号、价格、报价品牌、厂商料号、规格名称、MPQ、MOQ、样品交期、批量交期等信息；6. 对账日期为每个月25日截止，26至30日为当月对账日，若超过对账日，延期对账；对账金额确认/对账单回传后，在三个工作日内安排开具增值税票，若延期超过五个工作日，货款顺延支付；付款方式说明：月结30天即1月份货款3月底（28-30日）支付，月结60天即1月份货款4月底（28-30日）支付，以此类推；7.每款产品/物料，需在第一次批量交货条件供有效期内的SGS报告，电子档发送至邮箱（不需要纸档），并在后续报告过期后，我司索取SGS报告之日起，两个工作日内提供；8. B7版《有害物质含量限制标准》：为我司对物料品质的各项有害物料标准，不需要盖章，只给供方浏览和了解；以上注意事项，若与协议内容有冲突，请以协议为准，请知悉！深圳市xxx电子有限公司采购部XXX202X年01月10日。

采购及应付管理流程

采购及付款管理流程采购管理流程对供应商进行评估考核，选择出保证质量、价格合理、按期交货、服务及商务条件良好的供应商；确保采购文件正确、有效；确保及时采购到符合规定要求的物资。

1、归口部门采购职能1．1采购部：原辅料、包装物、化学制品、部分小五金（辅料库）、生产劳保用品等等；1．2设备支持部：生产设备、生产备件、生产用小五金（五金库）；1．3市场部：各类促销用品、陈列柜及各类广告物资；1．4信息部：电脑硬件、电脑软件、电脑配件、服务器、打印机、复印机、投影仪等，包括以上各种设备用耗材；1．5公司行政办：各类办公用品及杂项（各类生活用品、后勤劳保用品、电话机等等）2、供货商的评估及选择2．1合格供应商的条件：2．1．1有良好的质量保证体系，材料性能符合双方签订的有关技术质量协议中的规定；2．1．2价格合理，商务条件优越；2．1．3具有良好的供应能力和售后服务；2．1．4遵守合同，商誉良好；2．1．5具有相关有效的证明文件。

2．2 由归口部门采购人员根据公司物资需求信息，会同相关单位对满足条件之供应商进行评估调查，确定符合条件之供应商后，由采购人员维护「合格供货商资料表」并存档，建立完整的供应商数据。

2．3主要生产物资采购应同时选择两家以上之供应商。

2．4供应商的确定应尽可能的采取招标方式。

2．5由上海总部规定统一采购之项目应在总部指定供应商采购。

2．6供应商跟踪考核：由质量部综合判定合格与否，并由质量部不定期进行考核；采购应参考质量部对供应商之考核结果，并应注意评价过低之供应商；采购应同时参考财务部对供应商之财务信用状况考核结果，并应注意评价过低之供应商。

年终由归口部门采购填写「供应商年度评估报告」，由各部门综合对供应商进行考核，对不合格供应商应提出整改意见，必要的应终止合作。

3、商务谈判及合同的订立3．1采购人员依公司请购之需求优先选择经评鉴合格之供应商，进行商务谈判，谈判至少参考两家以上之报价，再进行比价、议价，同时参考采购历史价格，经由比价、议价达成最佳结果，确定物资采购之供应商。

物流单证填写采购

单元一：物品采购单证填制实训任务一：采购业务作业流程实训任务二：采购业务主要单证的填制一、采购计划表1、采购计划表采购计划（Procurement Plan），是指企业采购人员在了解市场供求情况，企业内部需求，并掌握物料消耗规律的基础上对计划期内物料采购活动所做的预见性的安排和部署。

采购计划表是采购部根据物料使用部门的物料需求进行采购计划时所制定的单据。

它的内容主要包括采购物料、采购数量、采购金额、需求日期等。

按计划周期的长短来分类，可以把采购计划分为年度物料采购计划、季度物料采购计划、月度物料采购计划等。

2、采购计划的作用（1）有效地规避风险，减少损失：①提前预计采购物料所需的时间，防止供应中断，影响产销活动。

②合理安排采购周期，使库存合理，避免库存占用过多资金及存储空间。

（2）配合企业生产计划与资金调度：为企业组织采购提供了依据。

（3）更好地进行资源的合理配置，以取得最佳的经济效益：①确定物料耗用标准，以便管制物料采购数量与成本。

②提前计划有利于采购部门事先准备，选择有利时机(价格、供求状况)购入物料。

3、采购计划表样本4、采购计划表的填制填制采购计划表，特别要注意物料的名称、型号、数量、单价和需求时间不得有误，否则影响重大，并且所列各项必须完整、准确、清晰、不得涂改。

（1）项目名称：根据最终产品的项目来填写。

（2）编号：按采购部对文件的编号规则进行编号，是便于文件的追溯和管理。

（3）编制依据：填写编制采购计划的依据，通常是：计划采购、特殊申购、项目采购等等。

（4）物料名称：需采购的物料详细名称、中英文都可。

（5）物料型号：用字符来表示物料的通用详细描述，如物料的特性、技术规格、等级、用途、品牌等。

（6）质量标准：填写对物料特殊、重要的质量要求。

（7）数量：按需求部门的申请填写。

（8）单位：按物料的常用计量单位填写。

（9）预估单价：按历史采购单价或大致市场行情填写，准确单价要询价后得到。

（10）预估金额：按“预估单价×单位=预估金额”填写。

供应链部常用表单完整

供应链部常用表单完整
第一部分：采购管理表单
1. 采购申请单
- 功能：用于采购需求的提出和申请。

- 内容：包括采购物品的名称、数量、规格、预估价格等信息。

2. 采购订单
- 功能：用于向供应商下达采购请求，并确保供应链顺畅。

- 内容：包括供应商名称、采购物品及数量、价格协议等信息。

3. 供应商评估表
- 功能：用于评估供应商的综合能力和信誉度。

- 内容：包括供应商的注册信息、质量控制能力、交货准时率
等信息。

第二部分：仓库管理表单
1. 入库单
- 功能：用于记录物品的入库信息。

- 内容：包括入库物品的名称、数量、质量状态等信息。

2. 出库单
- 功能：用于记录物品的出库信息。

- 内容：包括出库物品的名称、数量、领用人等信息。

3. 库存盘点表
- 功能：用于对仓库库存进行盘点和核对。

- 内容：包括物品名称、当前库存数量、实际盘点数量等信息。

第三部分：运输管理表单
1. 运输申请单
- 功能：用于申请运输服务。

- 内容：包括货物名称、数量、装运地点、目的地等信息。

2. 货物追踪表
- 功能：用于实时追踪货物的运输情况。

- 内容：包括货物名称、发货日期、预计到达日期等信息。

3. 运输费用结算表
- 功能：用于记录运输费用，并进行结算。

- 内容：包括运输方式、运输距离、费用明细等信息。

以上是供应链部常用的表单，根据具体情况可以进行适度调整和补充。

OTS资料的规范要求及填写指南

16 检具清单
1、须列举全部检具/辅具、关键模具； 2、检具/辅具须附带图纸和验收合格记录。
17 工程更改文件
18
分供方二级零部件认可状态表
1、供应商应提前完成其二级件的OTS认可审批； 2、若供应商认为某些二级件不需要进行OTS认可，则须经过工程院产品开发部门同意； 3、该表单必须有签字批准（表单中有签批栏）； 1、该清单由供应商填写； 2、当提交文件为不适用，或者不能/不愿提交时，需在备注栏中明确填写理由或原因； 1、原则上要求一个供货级零部件一个OTS报告； 2、当满足以下条件，并经工程院同意后，方可合并提交：材料相同、结构相近、功能性能要求相同、生产过程类似； 3、两个以上供货级零件合并提交时，表头“ 编号”“零件名称”“零件号”“零件图纸版本号”处可填写“见附录”，并在附录中填写相关信息； 4、工程院产品设计部门工程师负责审核OTS资料中的技术内容，并进行结论判定； 5、工程院开发品质部工程师负责审核OTS资料
1、暂仅适用于M1类、N1类车型，客车不适用；2、提供电子档，电子档需提前给到工程院产品部门确认。 1) 供应商应按照《零部件试验计划》完成相应的检测和试验； 2) 产品带有软件时应提交《软件单元测试报告》（需要时）、《软件功能测试报告》。 3) 应对各项检测和试验结果进行汇总，提交汇总页和各检测和试验原始报告； 4) 报告有效期一般不超过一年（部分技术要求有不同规定者以技术要求为准）； 1、《零部件试验计划》应包括尺寸、功能（含软件功能）、性能、可靠性、材料、耐久方面的试验策划； 2)、《零部件试验计划》应获得工程院产品部门的批准。
19 OTS认可资料检查清单
20 OTS工程认可报告（封面）
及填写指南

采购管理系统系统设计报告

采购管理系统系统设计报告一、引言在当今竞争激烈的商业环境中，企业的采购管理对于降低成本、提高效率和保证供应的稳定性起着至关重要的作用。

为了满足企业日益复杂的采购需求，开发一套高效、智能的采购管理系统成为了必然的选择。

本报告将详细介绍采购管理系统的系统设计，包括系统的目标、功能模块、数据库设计、界面设计以及安全设计等方面。

二、系统目标采购管理系统的主要目标是实现采购流程的自动化、规范化和信息化，提高采购效率和管理水平，降低采购成本，同时保证采购质量和供应的及时性。

具体目标包括：1、实现采购申请、审批、采购订单生成、供应商管理、采购合同管理、入库管理等采购流程的全生命周期管理。

2、提供实时的采购数据统计和分析功能，帮助企业管理层做出科学的采购决策。

3、加强与供应商的沟通和协作，提高供应商的服务质量和响应速度。

4、实现采购信息的集中管理和共享，提高信息的透明度和准确性。

三、功能模块1、采购申请模块员工可以在线填写采购申请单，包括采购物品的名称、规格、数量、预算等信息。

采购申请单可以提交给上级领导进行审批，审批流程可以根据企业的组织架构和审批制度进行定制。

2、供应商管理模块建立供应商信息库，包括供应商的基本信息、资质证书、信用评级等。

对供应商进行评估和考核，根据评估结果对供应商进行分类管理。

支持供应商的在线注册和审核，方便新供应商的引入。

3、采购订单模块根据审批通过的采购申请单自动生成采购订单。

采购订单可以发送给供应商进行确认，支持在线签订采购合同。

对采购订单的执行情况进行跟踪和监控，包括订单的发货、到货、入库等状态。

4、采购合同管理模块对采购合同进行全生命周期管理，包括合同的起草、审批、签订、执行、变更和终止等。

提供合同模板和条款库，方便合同的起草和签订。

对合同的执行情况进行监控和预警，及时发现合同执行中的问题。

5、入库管理模块对采购物品的入库进行管理，包括入库单的填写、审核和入库操作。

与库存管理系统进行集成，实时更新库存数量和库存成本。

PPAP模块及说明-工装样件记录表单填写说明

额定值/规范 Rating/Regular
零件号 Part Number
吉利公司零件号
零件名称 Part Name
吉利公司零件名称
检验结果 Supplier Test Results
OK
NOT OK
检测项目必须与检规一致
备注:（Remark）
编制 Authorize: 供应商签字盖章日期 Date:
件认
合
格
生产的。
性能
可
格
2、正确地进行了工装样件检验和工装样件报告里的内容
正式认可
（有偏差的项目在此报告里特别注明） 3、工装样件的认可并不解除供应商按有效图纸、检具和规定的性能要求供货的责任。
决定
临时认可风险认可
拒绝
供应商负责人签字：×××(手签并盖公司章)日期：200×年×月×日
签字： ×××(部门负责人手签) 日期：
审核 Check: 供应商签字日期 Date:
GLP1005
选择提交原因，工装样件认可选择第一个
版本号：4
编号：(由研究院零部件开发支持科填写）
外观件批准报告（Appearance Approval Report）
零件号：吉利公司零件号零件名称：吉利公司零件号供应商名称及代码：采购订单上的供应商名称/代码
提交结果
结果： □尺寸结果 □材料试验结果 □性能试验结果 □外观评价结果 □统计过程数据
声明
我声明，本次提交所使用的工装样件是出自我们生产过程的，具有代表性的零件，且已符合顾客图样和规范的要
求，是在正常生产工装上使用规定的材料制造而成，没有不同于正常加工过程的其他操作。我进一步保证这些样品是以
________件/ 8 小时的生产速率制造的。同时我保证所有符合性证明文件都已归档备妥，以供评审。我还说明了任

OTS用表格

第
Remark: The result of performance approval may be:
五联
1．认可：满足产品材料定义，材料标准或双方认可的技术要求；
1 、 Approval: meet the definition and standard of product material or technical
材料：Material:
外观：Appearance:
性能：Performan式认可的理由（页面不够，可附页）：The reason for not formally approved (another page can be attached if there is not enough room):
零件编号：Part No
再次提交 OTS 日期：Date of OTS Resubmission
临时认可的终止日期：Expiration Date of Temporary Approval
适用性：Applicability
提交等级 Submission Level：
重量(kg)：Weight(kg)
第二联
1
质
保
2
部
3
第
三
4
联
5
采购
公
6
司
7
第
四
8
联
材
9
料
部
10
门
第
11
五
联
12 设
13
计部
门
14 第
15
六联
认可结论 Validation Results：
供应
□ 认可 Approval

供应商管理制度细则

供应商管理制度细则在充满活力,日益开放的今天,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度就是在人类社会当中人们行为的准则。

那么你真正懂得怎么制定制度吗?下面是由作者给大家带来的供应商管理制度细则5篇，让我们一起来看看！供应商管理制度细则篇1一、目的对供应商合理评定和选择,确保供应商具备提供本公司规定要求的产品的能力。

特制定本办法。

二、适用范围提供本公司产品生产用原、辅物料及测试、设计、生产工具、设备仪器的合格供应商名单增加、删除、更改、提供其它与品质无直接关系的供应商不受本办法的控制。

三、职责四、程序细则(一)供应商来源的控制1.《合格供应商名单》原则上是针对生产厂商而非销售商,如果工程部经理认为需要时,可以同时列明厂商的原料编号,如果只列明生产厂商,则任何能供应该生产厂商产品的销售商,均视为合格供应商。

2.如某销售商为生产厂商指定代理商,则该销售商代表生产厂商。

3.每种物料可以有一个以上合格供应商,工程部产品开始人员认为需要时,可以在产品bom表上列明某项物料的特定合格供应商,该供应商必须是《合格供应商名单》中的。

采购、检验或生产部门作业时都应考虑供应商是否为bom表中列明的合格供应商。

4.《合格供应商名单》记载于电脑系统中,由工程部经理负责名单的增加、删除、更改。

(二)供应商的评估/选择标准1.新供应商由采购发出《供应商信函调查表》,供应商填妥回传,正本采购部保存,副本分发品管部及工程部。

2.品管部经理在可能的情况下,派员到供应商生产现场考察其品质运作,对其品质体系进行评价并记录于《供应商品质体系调查表》中。

3.如该供应商以前曾供应过其它物料,可以依其以前表现评估。

4.对未列入《合格供应商名单》的新供应商,除非产品开发人员有充分的理由证明该供应商提供的物料符合品质要求,否则工程部经理应要求采购人员进行小量采购作试产之用。

对此物料的采购申请,申请人应在单上注明。

5.当物料试产后《无件试验报告》反映结果合格,由工程部经理决定是否增加该供应商为合格供应商,增加程序见本程序(四)之4点。

企业采购部门必须的表格

企业采购部门必须的表格
企业采购部门在日常工作中需要使用多种表格来完成各种任务和流程。

以下是一些企业采购部门必须的常见表格：
1. 采购申请表，用于员工向采购部门提交采购需求，包括物品名称、规格、数量、预算等信息，以便采购部门进行评估和处理。

2. 供应商评估表，用于评估潜在供应商的能力和资质，包括供应商的经验、质量管理体系、价格水平、交货能力等方面的评估指标，以便采购部门选择合适的供应商合作。

3. 采购订单，用于向供应商下达采购指令，包括物品名称、规格、数量、价格、交货时间等信息，以确保供应商按照要求提供所需物品或服务。

4. 供应商合同，用于与供应商签订正式的合同，明确双方的权益和责任，包括物品或服务的详细描述、价格、交货条件、付款方式等条款。

5. 采购收货单，用于记录采购物品的实际收货情况，包括物品
名称、规格、数量、收货日期等信息，以便与供应商对账和内部库
存管理。

6. 采购付款申请单，用于向财务部门申请付款，包括采购物品
的相关信息、供应商信息、付款金额等，以确保及时支付供应商款项。

7. 采购绩效评估表，用于评估供应商的绩效，包括供应商交货
准时率、产品质量、售后服务等方面的评估指标，以便采购部门对
供应商进行绩效考核和管理。

8. 库存管理表，用于记录采购物品的库存情况，包括物品名称、规格、当前库存数量、安全库存等信息，以便采购部门进行库存控
制和补货计划。

以上是企业采购部门常见的一些必备表格，不同企业的具体需
求可能会有所差异，采购部门可以根据自身业务流程和需求进行适
当调整和定制。

PPAP固定表格和提交清单【范本模板】

表单编号：XRD—QR—RD-033-A0 保存期限:一年
第页共页
Page of Pages
外观批准报告（AAR)
外观评价
颜色评价
表单编号：XRD-QR-RD-034-A0 保存期限：一年
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表单编号：XRD-QR-RD-035-A0 保存期限：一年
潜在失效模式及后果分析
（□DFMEA □PFMEA）
表单编号：XRD-QR-RD-031-A0 保存期限：一年
第页共页Page of Pages
表单编号：XRD-QR-RD-036-A0 保存期限：一年
供应商代表签字：日期：部门/职务：
表单编号：XRD-QR-RD-037-A0 保存期限：一年
厂商代表签字：日期：部门/职务：
表单编号：XRD-QR-RD-038-A0 保存期限：一年
厂商代表签字：日期：部门/职务：
表单编号：XRD-QR-RD-039-A0 保存期限：一年
表单编号：XRD-QR-RD-040-A0 保存期限：一年
第页共页。

采购流程与表格

采购流程与表格采购流程与表格5.直接材料采购预算表编号：填写日期：年月日6.年度原材料采购预算表编号：填写日期：年月日7.采购现金预算表审批：审核：填表：8.材料定期采购计划表填写日期：年月日页次：9.订单采购计划表填写日期：年月日编号：10.月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：批准/日期：/ 年月日审核/日期：/ 年月日编制人：11.所有物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表编号：申请人：填写日期：年月日13.材料请购单请购单编号：请购日期：年月日14.设备采购申请表15采购变更申请表16.采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：17.采购审核表日期：年月日18.材料采购记录表日期：年月日19.采购月报表月份：年月20.单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程财务部采购部相关部门23.采购预算编制流程说明表24.采购计划编制流程图制订公司经营计划汇总采购需求确定采购种类、数量、时间、方式等财务部采购经理采购部相关部门①提出采购需求上年度经营状况及年度经营目标相关信息的收集与分析24.采购计划编制流程说明表25月度采购计划编制流程图财务部采购经理采购部相关部门26.月度采购计划编制流程说明表27.采购计划审批流程图财务部采购经理采购部相关部门28.采购计划审批流程说明表29.采购计划管理流程图否采购部财务部相关部门主管副总30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表31。

超市供应商开发和管理表单--可直接使用

供应商名称
联系人
地址及邮编
电话
考核项目
所占比例
考核指标
指标计算方法
得分
价格
30
平均价格比率（15）
（供应商的供货价格-市场平均价格）*100%
最低价格比率（15）
（供应商的供货价格-市场最低价格）*100%
产品质量
30
质量合格率（15）
合格件数/抽样件数*100%
退货率（15）
退货/交货次数*100%
⑧
采购员编写《供应商开发计划》，对供应商开发情况进行总结
3
供应商基本资料表
公司名称
公司地址
邮编
联系电话
传真
主要负责人
公司网址
业务联系人
电子邮件
公司概况
注册资本
占地面积
成立日期
营业额
银行信用状况
设备状况
人力资源状况
主要产品及服务
主要配送设备
营运人员
检测设备
供货能力
月供货能力
正常交货周期（订单前置期）
主要客户
相应措施
A
85～100分
可加大采购量或给予一定的奖励；质量、逾期率为满分，经管理小组进一步考察，认定为特别优秀的供应商的物料可享受免检待遇
B
70～84分
合格供应商可正常采购
C
60～69分
辅导供应商，需进行辅导，应减量采购或暂停采购
D
59分以下
不合格供应商，应予以淘汰
考核人名单
考核人姓名
所属部门
考核项目
考核意见
签字确认
8
供应商管理流程图
9
供应商管理流程说明
任务概要
供应商管理

供应商入场基本资料表

税务登记证
卫生许可证
产品质量检验报告
销售许可证
外来酒类商品审检合格表
（技术监督局，卫生防疫站）
印签式样
发票专用章
兹向贵公司申请往后本公司（人）（1）取款或函件往返上述印签有效。（2）开立增值税发票时，使用上述之专用章。
此致 **百货
公
司：
法定代表人：
（单位盖章）
采购主管：日期：
采购经理：日期：
2、
经销商 3、
进口 4、
其它 5、
经营区域
华北上海
华东北京
华南其它：
华中
深圳
宝安
广州
星期可订货日可交货日
银行帐户
一二
开户银行帐户名称
三四五六日帐号
交货期限
订货日+
天
付款方式
支票
汇票
电汇
转账
月结天数
天
资料验证（影印本）企业法人营业执照
法人代码证生产经营许可证
总经销、总代理、代理授权证书银行开户证明
*** 百货有限公司
供应商基本资料表
供应商编号
填表日期：
年月日
公司名称成立日期公司地址联络地址订单地址代表人
注册资本
税务登记号
邮编
邮编
传真
职位副总经理
电话直属领导
私有合资（外资占%）
传真外商独资
其它
经营方式
生产商代理商
经营产品 1、

供应商管理全套表单(含附属全套EXCEL表)

有相应的更改通知和记录
01 0
1）外购件/外协件管理办法
有管理办法,对不同的产品采取不同的控制方法
120
2）外购件/外协件进货检验/验证
4
外购件、外协件的管理
3）外购件/外协件的保管和存放条件
4）对供应商的管理
有相应的进货检验验证制度,人员、设备及规程正规有进货仓库，但条件不理想，仓库内有积水、漏雨现象外购品都向合格供应商采购
供应商现场调查评价报告
供应商名称：
供货类别/名称:
序号
现场调查评价项目
验证结果
2)图纸/文件的保管及发放
收发有记录，但不完善，文件分散保管
7 图纸/文件管理 3)图纸/文件更改的控制
受控文件的更改在按程序要求进行
评价日期：评价结果
改进正常差 010
010
4)现场使用的图纸/文件情况
现场使用的文件均为有效版本，需要使用或了解文件的人都可以看到或使用所需文件
6）全员质量意识和质量教育开展情况
质量教育开展情况不理想
120
1）产品设计开发能力/管理
有较完善的过程设计能力,控制措施较严密
010
2）客户要求
对客户规定的要求都会运用
FEMA运用正常
01 0
4）防错措施
在过程设计中只考虑了部分防错措施
110
5）更改控制程序
6
检验
4）关键检验过程的控制
5）检验环境/场所条件
6）检验设备/仪器的校准
7）检验记录的完整性/可靠性
8）成品的检验及成品质量控制
9）产品审核 1)管理制度/办法
7 图纸/文件管理
主要检验设备、仪表、量具齐全，且处于完好状态，按期校准、少数特殊项目委托专门检验机构进行

采购管理必备表格

第二部分采购管理表格范本采购计划表NO：要求到序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注货日期编制部门：_______________ 批准：_________________用料计划表材料编号材料名称材料规格三月底库存四月五月六月七月仓库验收前已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存注：（1）安全存量为半个月之计划用量。

（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。

XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:供应商本日存货本日存货耗用期限订购日期I／L申请日期L／C开出日期装船船到入库后总存量日期数量吨开船日期抵达日期采购预算表制表部门：预算期间：单位：元物品名称及规格单位单价生产需用量本月末计划库存量上月末库存量预计采购量预计采购金额预计本期支付采购资金预计支付前欠货款预计支付本期货款审批：制表人：采购申请单请购部门请购日期交货地点单据号码项次物料编号品名规格请购数量库存数量需求日期需求数量单位技术协议及要求会签说明采购部门请购部门主管经办批准主管申请人分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。

采购变更审批表编号：申请日期：年月日申请部门变更内容概述原采购请购单编号原采购审批表编号变更金额变更采购方式部门经理意见采购经办人意见采购经理意见财务经理意见主管副总经理意见总经理意见批复文号是否通过审批□是□否附件制表人：电话：采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .项次品名规格品采购周期正常品采购周期新产品采购周期最少采购数量备注说明事项规格品：系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品，此项规格品须事先恰询厂商，确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购；正常品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品，此项正常品须依正常品采购周期之采购日期进行采购；新产品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品，此项新产品须依据新产品开发周期之采购日期进行采购。