间接物料采购程序
大场景最强还原：企业间接物料采购管理
大场景最强还原：企业间接物料采购管理引言在现代企业经营管理中，物料采购管理是一个至关重要的环节。
而间接物料采购管理更是对企业的高效运营和长期发展具有重要意义。
本文将从大场景的角度出发，详细介绍企业间接物料采购管理的相关内容，包括采购流程、优化方法以及挑战与应对策略。
1. 企业间接物料采购管理概述间接物料采购指的是企业采购的不直接参与产品生产的物料，如办公用品、设备维护配件等。
企业间接物料采购管理是指对这些物料的采购过程进行有效规划、监控和优化，以实现成本控制、供应链管理和供应商关系的协调发展。
2. 企业间接物料采购管理流程企业间接物料采购管理流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行和采购评估等环节。
具体步骤如下：2.1 需求确认此阶段需要明确各部门或项目的需求，并编制需求计划。
相关人员需要对物料的种类、数量、质量要求等进行准确描述。
2.2 供应商选择在供应商选择阶段，企业需要根据需求计划，寻找符合要求的供应商。
供应商的选择应综合考虑价格、质量、服务等因素，并通过竞争性谈判或招标等方式确定最终供应商。
2.3 合同签订在确定供应商后，企业需要与供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付条件。
合同应包括采购物料的规格、数量、价格、付款方式等要素，以避免后期产生争议。
2.4 采购执行采购执行是实际采购物料的环节。
在此过程中，企业需要与供应商保持良好的沟通协调，确保按时、按质完成物料采购任务。
2.5 采购评估采购完成后，企业应对供应商的供货情况进行评估。
评估指标可以包括交货准时率、产品质量、售后服务等，并根据评估结果与供应商进行合理的反馈和协商。
3. 优化企业间接物料采购管理的方法为了提高企业间接物料采购管理的效率和效果，以下方法可以予以考虑：3.1 供应链整合通过整合供应链，企业可以实现对供应商资源的优化利用和集中管理，提高采购规模和议价能力，降低采购成本。
3.2 数据分析与决策支持利用先进的数据分析工具，对采购需求、供应商绩效等数据进行分析，为采购决策提供科学依据，减少风险和误判。
MRO采购
优缺点
优点 （1）MRO采购流程均采用电子商务，有效的节省了采购时间。 （2）MRO是一类有关维修，维护，运行的相关产品，由于是一些易耗品，所以常常在使用中会损坏，从而产 生了一些计划外的采购，此时，MRO简单的流程及相对吻合的广泛产品，提高企业处理意外事故发生的风险。 缺点： （1）国内做MRO的厂家多数为代理商，产品库存量很少，拥有自己库存的MRO厂家占少数，所以导致有些生 产型企业由于缺货的问题，不能使损坏的设备重新投入使用。 （2）由于MRO理念在中国的发展才刚刚起步，大部分企业将主要注意力集中在直接性生产物料的采购上， MRO采购并未得到充分有效的重视和管理。 关于MRO间子商务，有效的节省了采购时间。 （2）MRO是一类有关维修，维护，运行的相关产品，由于是一些易耗品，所以常常在使用中会损坏，从而产 生了一些计划外的采购，此时，MRO简单的流程及相对吻合的广泛产品，提高企业处理意外事故发生的风险。 （3）通过MRO管理，实现工厂新产品和停产型号与网站同步实现，降低采购产品出现缺货的情况。 （4）与产品生产工厂直接合作，保证产品原装正品，并提供专业的售后服务。
MRO采购
维修与作业耗材
01 基本信息
03 优缺点
目录
02 服务优势 04 需要做的事情
MRO，是Maintenance, Repair and Operating的缩写，指维修与作业耗材。也可解释为非生产性物资。 MRO采购是通过MRO企业实现非生产性物品的全球采购。
基本信息
MRO采购是通过MRO企业实现非生产性物品的全球采购，所有的活动都依靠网络MRO工业品超市完成。MRO间接 采购是一个服务于企业各部门的工作，主要协调各部门之间的发展。
需要做的事情
①服务意识。 ②设计好企业中间接采购的流程。 ③进行集中采购，采购的职责就是降低成本，集中采购是降低MRO采购、间接采购的最好途径。 ④数据统计及整理，间接采购的绩效很难体现，数据的统计及整理是相当重要的。
工程材料招采制度及流程
工程材料招采制度及流程一、招采制度的目的工程材料招采制度的主要目的在于确保材料采购过程的透明化、规范化，通过合理的竞争机制选择性价比高的供应商，从而保障工程质量，控制工程成本。
二、招采制度的基本原则1. 公平原则：所有潜在的供应商都应有平等的机会参与竞标，不得有任何形式的歧视性限制。
2. 公正原则：评标过程应客观公正，严格按照招标文件的要求进行评审。
3. 公开原则：招标信息、中标结果等关键信息应向社会公开，接受监督。
4. 诚实信用原则：所有参与招采的单位和个人都应遵守诚信原则，不得有欺诈行为。
三、招采流程1. 需求分析：项目部根据工程进度和实际需要，提出材料需求计划，包括材料种类、规格、数量、使用时间等。
2. 市场调研：采购部门负责对市场上的材料供应商进行调研，收集供应商信息，评估供应商资质。
3. 编制招标文件：根据需求分析和市场调研结果，采购部门编制招标文件，明确招标条件、技术要求、商务条款等。
4. 发布招标公告：通过公司官网、行业平台等渠道发布招标公告，邀请合格供应商参与投标。
5. 投标与开标：供应商按照招标文件的要求提交投标文件，采购部门组织开标会议，记录投标情况。
6. 评标与定标：由评标委员会根据招标文件的评分标准对投标文件进行评审，最终确定中标供应商。
7. 签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
8. 材料验收：材料到场后，项目部负责验收，确保材料符合合同约定的质量标准。
9. 结算支付：根据合同约定和材料验收结果，采购部门完成结算工作，并支付供应商货款。
四、监督与管理1. 建立招采监督小组，对整个招采过程进行监督，确保招采活动的合规性。
2. 采购部门应定期对供应商的供货情况进行评价，形成供应商名录，为后续项目提供参考。
3. 对于违反招采制度的行为，应当依据公司规定进行处理，严重者可列入黑名单，禁止其参与后续项目的招采活动。
总结：。
采购流程以及职责分工
采购流程采购流程：包括收集信息，询价,比价，议价，评估,索样，决定,请购,订购，协调与沟通,催交，进货验收，整理付款。
采购流程相关的单据有：请购单、采购单、询价单,采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等等.采购相关采购（purchasing):是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
采购实践可分为战略采购（sourcing）和日常采购（procurement）两部分.战略采购是采购人员（commodity manager）根据企业的经营战略需求，制定和执行采购企业的物料获得的规划，通过内部客户需求分析，外部供应市场、竞争对手、供应基础等分析，在标杆比较的基础上设定物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动计划，并通过行动的实施寻找到合适的供应资源，满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。
战略采购计划内容包含采用何种采购技术、与什么样的供应商打交道,建立何种关系,如何培养与建立对企业竞争优势具有贡献的供应商群体，日常采购执行与合同如何确立等等。
日常采购是采购人员（buyer）根据确定的供应协议和条款，以及企业的物料需求时间计划,以采购订单的形式向供应方发出需求信息，并安排和跟踪整个物流过程，确保物料按时到达企业,以支持企业的正常运营的过程。
采购的对象分为直接物料（BOM material）和间接物料(MRO material），直接物料将用于构成采购企业向其客户提供的产品或服务的全部或部分，间接物料将在企业的内部生产和经营活动中被使用和消耗.采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻求从体外摄入的过程。
采购的基本原则: 成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竞争原则什么是采购:是指通过交换获取物料和服务的购买行为，为企业经营在合适的时间、地点、价格获取质量、数量合适的资源。
采购员必备能力：成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识.什么样才是好的采购员：采购员必备能力外,要有合理的采购计划，遵守5R原则，选择合适的供应商，并加于管理，不断提高。
采购制度及采购流程
采购制度及采购流程如下：
采购制度：
•为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
•为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
•大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
•对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
采购流程：
•采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件。
•供应商按采购文件要求编制、递交应答文件。
•采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商。
•采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利。
•采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知。
•采购人与中选供应商签订采购合同。
采购标准流程
采购标准流程首先，制定采购计划。
在制定采购计划时，需要充分考虑企业的实际需求和预算情况，明确采购的物品或服务的种类、数量、质量要求、交付时间等具体要求，以及采购的时间节点和采购的方式等细节。
在制定采购计划时，需要与相关部门进行充分沟通，确保采购计划与企业的整体运营和发展战略保持一致。
其次，选择供应商。
在选择供应商时，需要充分考察供应商的信誉、实力、产品质量、交货能力、售后服务等方面的情况，确保选择到的供应商能够满足企业的采购需求，并且能够与企业建立长期稳定的合作关系。
在选择供应商时，可以通过询价、招标、竞争性谈判等方式，充分比较不同供应商的优劣势，最终选择到最适合的供应商。
然后，签订合同。
在与供应商达成一致后，需要及时签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括货物或服务的具体规格、数量、价格、交付时间、付款方式、违约责任等内容。
合同的签订是采购流程中非常关键的一环，合同的内容应该具体明确，避免产生后期的纠纷。
接着，履行采购合同。
在履行采购合同的过程中，需要严格按照合同的约定履行各项义务，确保供应商按时交付货物或提供服务，并且保证货物或服务的质量符合合同约定。
同时，企业也需要按时支付货款，确保与供应商的合作关系良好。
最后，进行采购结算。
在采购结算时，需要对供应商提供的货物或服务进行验收，确认货物或服务的质量和数量是否符合合同约定，然后进行结算付款。
在结算付款时，需要及时向供应商支付货款，避免拖欠货款给供应商造成损失，同时也有利于维护与供应商的合作关系。
总之，一个完善的采购标准流程可以有效规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障采购品质，为企业创造更大的价值。
因此，企业在实施采购标准流程时，需要严格按照上述步骤和注意事项进行操作，确保采购活动的顺利进行。
采购与供应商控制程序
采购与供应商控制程序1.目的正确地选择和评价供方，保证供方提供的产品满足本公司规定的质量要求并持续提高供货业绩。
2.范围本程序文件适用于本公司供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。
3.权责3.1 总经理：3.1.1 负责确定物料采购原则。
3.1.2 审核批准合格供应商。
3.1.3 审批采购价格和供应商供货的比例。
3.1.4 对采购过程中的重大问题进行决策。
3.2 资材部：3.2.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。
3.2.2 负责组织品管部、工程部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商，同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。
3.2.3 会同有关部门处理采购物料在使用过程中出现的各种问题。
3.2.4 负责供应商供货业绩的综合评价。
3.3 品管部：3.3.1 负责参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择。
3.3.2 负责对潜在供应商提供的样件进行检验。
3.3.3 负责对潜在供应商的质量保证能力及实物质量评审。
3.3.4 负责向供应商提出质量要求，并在《品质协议》中向供应商明示。
3.3.5 负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。
3.4 工程部：3.4.1 负责采购物料规格的制订。
3.4.2 负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范。
3.4.3 负责潜在供应商首批样件确认。
3.4.4 对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。
3.4.5 按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分类。
4.定义4.1 供应商：指向本公司直接物料、间接物料的供应者，同时也包括提供其他外发加工服务的供应者。
4.2 采购：是指公司在一定的条件下从供应市场获取产品和服务作为本公司的资源，以保证企业在生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
4.3 辅助材料：非直接构成产品组成的部分，但产品在生产时必须消耗的物料，如夹具、包材等。
5.流程图附件一：供应商开发管理作业流程图附件二：采购作业流程图6.作业程序6.1供应商开发6.1.1 供应商开发的时机：6.1.1.1 新材料、新零件。
间接物料采购管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司间接物料采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证产品质量和供应的稳定性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有非直接用于生产产品的间接物料采购，包括但不限于办公用品、劳保用品、维修备件、设备耗材等。
第三条间接物料采购应遵循公平、公正、公开的原则，严格执行国家法律法规和公司相关政策。
第二章职责分工第四条采购部负责间接物料采购的全面管理，包括需求计划、供应商选择、合同签订、质量验收、付款结算等。
第五条使用部门负责提出间接物料需求，并提供相关技术参数和使用说明。
第六条财务部负责审核采购发票，办理付款手续。
第七条仓储部负责间接物料的验收、入库、出库和保管。
第八条质量管理部负责对间接物料的质量进行监督和检验。
第三章采购流程第九条需求计划使用部门根据实际使用情况，制定间接物料需求计划，经部门负责人审核后报送采购部。
第十条供应商选择采购部根据需求计划，通过市场调研、询价、比价等方式选择合适的供应商，并进行供应商评估。
第十一条合同签订采购部与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第十二条质量验收采购部根据合同约定，组织验收小组对供应商提供的间接物料进行质量验收。
第十三条付款结算财务部根据采购合同和验收结果，审核采购发票，办理付款手续。
第四章质量管理第十四条间接物料质量应符合国家相关标准和公司要求。
第十五条质量管理部负责对供应商提供的间接物料进行质量检验，确保其质量符合要求。
第十六条如发现不合格的间接物料，应立即通知采购部和供应商，并采取相应的处理措施。
第五章监督与考核第十七条公司设立采购监督小组，负责对间接物料采购过程进行监督。
第十八条采购部应定期对采购人员进行业务培训和考核。
第十九条各部门应定期对采购工作进行自查，确保采购制度的贯彻执行。
第六章附则第二十条本制度由采购部负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起施行。
注：本范本仅供参考，具体内容应根据公司实际情况进行调整。
采购程序（中英文含流程图）
采购程序（中英⽂含流程图）采购程序PURCHASING PROCEDURE采购程序PURCHASING PROCEDURE1. Purpose⽬的Provide a consistent method for assuring purchased material meet XXXX and customer requirements and optimize purchasing cost and efficiency.为了确保所采购的物料满⾜xxxx公司及客户的需要，优化采购成本及效率。
2. Scope范围Apply to all direct and indirect material used for finish goods and non-production material.所有⽤于成品或⽣产当中的直接或间接物料。
3. Reference Document参考⽂件4.1 Purchasing control flow chart (Direct Material) OP-PU-FC-01采购控制流程图(直接物料)4.2 Purchasing control flow chart (Indirect Material) OP-PU-FC-02采购控制流程图(间接物料)4.3 RTV control flow chart OP-PU-FC-03退货流程图4.4 Approval Vendor List (Direct Material) OP-PU-FO-01合格供应商清单4.5 Lead Time Summary (Direct Material) OP-PU-FO-02交货周期汇总4.6 Sorting Cost monthly report OP-PU-FO-05挑选费⽤⽉报表4.7 Purchase Request OP-MC-FO-03采购申请表5. Definition定义5.1 MPS - Master Production Schedule主⽣产计划5.2 MRB – Material Review Board物料评审会5.3 MRP – Material Request Plan物料需求计划5.4 PO - Purchase Order采购单5.5 PR - Purchase Request采购申请表6. General procedure⼀般程序6.1 Responsibilities 责任⼈6.1.1 Buyer is responsible for creating PO, issuing PO to supplier and following up delivery.采购员负责下订单，分发订单及跟踪交期。
XX工业有限公司间接物料采购管理程序
5.4计量器具/检具的采购库存及采购验收归属质量部计量室管理，由计量室填写采购需求。
6程序
6.1各间接物料的管理部门需针对所负责的物料制订安全库存量，在间接物料库存小于安全库存量时或有部门、人员提出额外的需求时，各间接物料的管理部门需及时安排采购。
6.9.2若供应商以购《入库单》、发票核销货款；
6.9.2.2货到付款的以《入库单》、发票并按照购销合同填写《付款审批单》核销。
6.10若供应商以直接采购方式进行的，则以《间接物料采购申请单》及相应的《入库单》、发票并填写《费用报销审批单》核销。
6.10.1间接物料供应商的评审参照《供应商绩效评估》。
3.2辅助物料：生产过程中必须的辅助材料，但在生产结束后不会随产品出售的物料。
4涉及部门
4.1采购部
4.2物流部
4.3行政部
4.4生产保证部
4.5质量部
4.6财务部
5一般原则
5.1办公用品、办公设备由行政部填写采购需求并对采购的产品进行验收，验收后的合格品由行政部负责贮存与管理。
5.2生产辅助材料的采购库存及采购验收归属物流部辅料仓库管理，由辅料仓库填写采购需求。
6.4间接物料采购方式分为一般的购销合同与直接采购，间接物料的采购若采用购销合同的方式，采购员必须签字盖公章回传供应商处。
6.5供应商结算方式分为每月结算、每笔购销合同结算与直接当场结算。购销合同的货款结算方式按照合同条款结算，一般分为款到发货与货到付款两种。直接采购间接物料一般为当场结算。
6.6采购员对不能在请购部门需求时间内到位的间接物料与供应商确认采购到位时间并反馈请购部门，采购员需对供应商的交付时间进行跟踪确认。
采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图采购流程及采购流程图1 采购过程 1、1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供⽅得评定、采购过程与采购产品得验证等进⾏控制，确保所采购得产品或服务符合规定得要求。
PMC部就是采购过程得归⼝管理部门。
1、2 公司确保按如下要求预先评定供⽅：A、根据公司得需要，按提供产品或服务得能⼒评价与选择供⽅；B、明确各类供⽅得评定⽅式与评审程度；C、根据公司得需要，按规定得周期选定或重新选定或评价供⽅；D、评定合格得供⽅列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关得记录或资料，包括可能要求采取得纠正措施要求。
2 采购信息2、1 公司采⽤统⼀得采购⽂件，在采购⽂件或其它⽂件中须清楚注明采购要求及有关得验证要求。
2、2 公司在相关⽂件中明确采购得审批要求与采购员资格。
2、3 在相关得采购⽂件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购得程序、过程、设备及⼈员得认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系得要求；C、采购得验证安排及产品或服务得放⾏⽅式。
2、4 按要求保存有关得记录与资料。
3 采购验证3、1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准得检验⽂件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料就是否符合采购⽂件得要求。
3、2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进⾏复查或验收，或在本公司得顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供⽅得货源处对物料进⾏验证，但以上验证并不能减少供⽅提供合格产品得责任，也不能排除其后得复验与拒收。
3、3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利⽤这些资料来评价供⽅得质量状况与质量趋势。
还应保存各批物料得标识记录，以实现可追溯性。
⼀、采购流程图（略）⼆、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司得相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五⾦仓库核实所请购材料得实际库存就是否超过公司得相关规定，由系统财传⾄务总监、总经理批准（根据权限），然后⾄采购部采购内勤，采购内勤进⾏整理建单，系统⾃动分流⾄各采购⼈员，除五⾦、⼩品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建⽴询价单并传真⾄供应商，要求客户进⾏报价，客户得报价经内勤整理后登记进⼊系统，采购⼈员负责进⾏议价，经过与供应商得⼏轮得洽谈，与每家商定得最终价格与⼏轮议价结果⼀并由采购内勤整理进⼊系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统⾥签字确认后，采购内勤按要求订⽴合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议得原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进⼊系统，并进⾏整理登记，价格审核⼈员进⾏核价，采购⼈员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统⾥进⾏订⾦、结帐、质保⾦管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购⼈员按合同要求及相关标准进⾏验收，验收合格后⼊库，五⾦仓库保管员进⾏分类登记，开具⼊库单，并通知申购⼈员，采购内勤根据⼊库登记，进⾏消单。
签核流程--
当生产部进行扩线，需增加机台、设备、流水线，经总经理确认 后，设备人员与采购人员应共同确认供应商，进行三家比价，进 生产部门 行采购。
总经理
设备部件/维修
生产部设备管理员对生产所需设备进行维护产生所需部件，提出 零部件/维修部件申请。（每个月金额管控至？？？）
申请人
部门主管
设备人员或采购部 总经理 设备人员
部门 采购类别 直接物料
间接物料 采购部
研发样品
物料采购权限流程
内容
签核人员
依据销售订单及实际所需需安全库存，由物控人员提出物料需求 计划，采购转单相关供应商，反馈物料到位时间告之生控人员， 生控人员 进行生产计划排程。
采购员
采购部主管
间接物料单价值超100元以上。由相关部门提出申请，由部门主 管确认，经总经理签核.采购依三家比价报价，依申请需求时间 申请人 进行采购。--每月按两次采购
部门主管
总经理
采购部
研发新部品需求提出样品需求，采购依相关技术要寻找供应商， 若供应商需收费，采购提供报价单经批准，要求供应商依期交货 研发部门 。
部门主管
采购部
总经理
仪器&工具&工装
相关部门对仪器、工具、工装需求，提相关需求标准与要求，采 购依三家比价进行报价。
申请人
部门主管
总经理
采购部
机台&设备&流水线 生产部
研发样品到货需经研发人员确认后入库至专门研 发库位区分，到正式量产进行有效区分或隔离。 仪器、工具、工装到位，相关部门进行验收确认 。采购需明确告之因品质问题多长久可进行退 货，在此期间，请使用部门进行验证。
3、请人 力部对 人员出 差、公 出的相 关费用 及相关 人员 （等 级）所 产生的 费用进 行明确 认要求 规定。 若产生 其他费 用须明 确原因 经部门 主管及 总经理 签核后 进行报 销。
生产运作中的物料供应与储存方法介绍
生产运作中的物料供应与储存方法介绍摘要物料供应与储存对于企业的生产运作至关重要。
本文将介绍在生产运作中常见的物料供应与储存方法，包括直接供应、间接供应、集中供应以及储存方法的选择和管理。
通过合理选择和管理物料供应与储存，企业可以提高供应链效率，降低成本，增强竞争力。
1. 直接物料供应直接物料供应是指将物料直接从供应商采购，并直接使用于生产。
这种供应方式适用于需求稳定、规模较小的物料。
优点是供应链短，能够快速满足生产需要；缺点是对供应商依赖较高，存在潜在的供应风险。
在选择直接物料供应的供应商时，需要考虑供应商的稳定性、产品质量、交货周期等因素。
同时，建立良好的供应商关系和合作机制，可以更好地控制供应风险，确保物料供应的可靠性。
2. 间接物料供应间接物料供应是指将物料通过经销商或代理商采购，并使用于生产。
这种供应方式适用于需求较为波动的物料，可以通过减少库存压力，降低采购成本。
优点是能够更好地应对市场需求变化；缺点是供应链较长，可能会增加交货周期。
在选择间接物料供应的经销商或代理商时，需要考虑其供应能力、供应商网络和服务水平。
合理评估供应商的综合实力，可以提高物料供应的稳定性和可靠性。
3. 集中物料供应集中物料供应是指将物料集中采购，通过集中的仓库进行储存，并根据生产需要进行分发。
这种供应方式适用于规模较大、需求较稳定的物料。
优点是能够实现批量采购，降低采购成本；缺点是物料配送和仓储管理需要较高的运作成本。
在选择集中物料供应的仓库时，需要考虑仓储设施的容量、位置和管理能力。
合理规划仓储布局，优化物料配送流程，可以提高物料供应的效率和准确性。
4. 物料储存方法选择和管理物料储存方法的选择和管理对于物料供应的稳定性和可靠性具有重要影响。
以下是一些常见的物料储存方法：A. FIFO（First In, First Out）先进先出法FIFO法是将最早入库的物料先使用，以保证储存物料的质量和新鲜度。
这种储存方法适用于易变质、有保质期要求的物料。
工程项目物资采购管理制度及流程
工程项目物资采购管理制度及流程一、总则为加强工程项目物资采购管理，规范采购流程，提高采购效率，保证项目物资的品质和成本控制，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的物资采购管理工作。
三、采购原则1. 公开、公平、透明的原则：所有采购活动必须遵守公开、公平、透明的原则，不得有违法违规的行为。
2. 经济合理的原则：采购必须经济合理，保证物资品质，同时尽可能降低采购成本。
3. 优先选择供应商的原则：优先选择具有良好信誉和质量保证的供应商，确保物资的品质和供货及时。
四、采购管理流程1. 需求确定：项目部门根据工程项目的需求确定物资采购需求，详细列出物资名称、型号、数量和质量要求，编制采购申请书，并报送采购部门。
2. 供应商筛选：采购部门根据采购需求，进行供应商的筛选，选择具有资质和实力的供应商，组织进行询价或招标。
3. 报价比对：采购部门收到供应商的报价后，进行比对和评审，选择最优惠的供应商。
4. 签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务、货款支付方式、交货期限等条款。
5. 物资采购：供应商按合同的约定进行物资供货，采购部门对物资的数量和质量进行验收。
6. 结算付款：采购部门按照合同的约定进行结算付款，确保供应商按时收到货款。
7. 物资管理：项目部门对采购的物资进行登记、存储和管理，确保物资的安全和完整。
8. 监督检查：采购部门对供应商的履约情况进行监督检查，确保供应商按合同约定履行义务。
9. 结案归档：采购部门对采购流程进行总结和归档，定期进行审核和评估，不断完善采购管理工作。
五、监督检查1. 采购部门负责对采购活动进行监督检查，及时发现和解决问题。
2. 内部审计部门对采购管理工作定期进行审计，发现问题及时纠正。
3. 公司领导对采购管理工作进行督导和考核，对工作效果进行评价和反馈。
六、制度执行1. 公司全体员工必须遵守本制度，不得有违规行为。
2. 采购部门负责本制度的执行和监督检查工作，确保制度的有效实施。
设备采购流程图
邯郸县金源矿业有限责任公司采购流程（初稿）二○一三年二月编设备申购、审批、采购、报帐流程图采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人第二步：上报采购部审批第三步：上报总经理审批需求部门上交《请购单》经采购部经办人审批确认，经总经理审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价、比价第二步：有权人审批第三步：董事长审核第四步：签订合同1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3．对于紧急请购项目应优先处理；4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的；5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报，按照附表（拟报价）的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单；7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在5万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价，价格在20万元以上的项目由公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在50万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10．比价采购或招标采购应按照附表（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
12．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；13．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；14．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；15．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；16．参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
采购流程管理规定
公司采购管理程序一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2采购人员：采购部执行采购业务人员3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。
4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商,并确定物料之名称,规格质理交货期等要求,和订单发出,确认及物料接收并按时请款之过程4.3应在合格供应商中选择供应商,如需采购物品现有的供货商无法达成,就在网上或朋友介绍开发新的供应商,则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择,考核等作业。
如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商,则采购部在采购产品时,必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品,如采购部要从其他供货商处采购时,必须将此供货商提供给客户批准,并经客户批准被列与客户指定的供应商后,采购方可从该供应商处采购物料。
如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时,采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新4.4对直接购买的物料,由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格,数量及交期等的确认。
如果是重复性的采购,采购直接在系统里生产采购订单并打印,经采购部主管经理签核后传真给供应商,如果是新物料或新供应商,则进行供应商选择和评估及样品评估流程,进行记录。
然后才能执行采购流程传真给供应商。
采购须进行采购追踪及监控采购的物料,及时准确的到达公司入库,然后财务根据送货单,入库单进行对账。
如供应商无法按交期交货时,采购应征求相关单位是否调料,或采取紧急对应措施自行提货如周期较长的物料可先行订货,但要征求采购部门主管及经理的同意.4.5间接物料采购,由需求人员填写采购申请单,经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。
物料采购管理规定范本(三篇)
物料采购管理规定范本第一章总则第一条为了规范物料采购管理，提高采购效率和品质，保障公司的利益，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有部门和采购人员进行物料采购的活动。
第三条采购人员应遵守国家相关法律法规及公司内部规章制度，做到公平、公正、公开、廉洁的原则。
第四条公司采购物料分为直接物料采购和间接物料采购。
第五条直接物料采购是指用于生产过程中直接用于产品制造、销售的物料。
第六条间接物料采购是指用于公司办公、生活等非直接与产品制造、销售相关的物料。
第七条采购人员应做到提前计划、公开透明、比较合理、节约用材的原则进行采购。
第八条采购人员应根据业务需求和预算编制《物料采购计划》，并报相关部门审核。
第二章采购流程第九条物料采购流程分为采购需求确认、物料选型、供应商选择、合同签订、采购执行五个环节。
第十条采购需求确认是指采购人员根据业务需要，确定所需物料的种类、规格和数量。
第十一条物料选型是指采购人员根据采购需求，在市场上进行物料的调研，进行性能、品质、价格等多方面的比较，确定最终选择。
第十二条供应商选择是指采购人员根据公司的供应商管理制度，在符合规定的供应商名单中选择合适的供应商。
第十三条合同签订是指采购人员与供应商进行谈判，确定物料采购的相关事宜，并签订正式的合同。
第十四条采购执行是指采购人员按照合同的约定，与供应商进行交流、协调，确保物料按时到达并符合要求。
第三章采购合同管理第十五条采购合同应明确双方的主要义务和责任，包括物料的种类、规格、数量、交货日期、价格、支付方式等。
第十六条采购合同应履行签订、备案、合同执行、验收等程序。
第十七条采购合同的签订应由采购人员和供应商共同参与，并应加盖公司公章和供应商的盖章。
第十八条采购合同应保存相关电子文档和纸质文档，便于随时审查和查询。
第十九条采购合同的变更应经过相关部门的批准，并书面确认。
第四章采购费用管理第二十条采购人员在物料采购过程中应确保费用合理、节约，并严格控制采购费用的支出。
间接物料采购程序
间接物料采购程序间接物料采购程序1.0 目的/Purpose1.1对间接物料的采购过程进行控制。
1.2降低间接物料采购的成本，提高间接物料采购的效率。
1.3确保公司采购的间接物料符合规定的要求。
2.0适用范围/Scope本程序适用于除公司采购的直接物料之外的所有间接物料之采购过程：2.1设备、备品备件、工装的采购2.2生产辅助材料的采购,包括：PPE说明书、生产用表单、生产工具、日杂用品、包装材料、维修配件2.3办公用品的采购2.4服务性行业采购，包括：人事服务、餐厅承包、票务服务、班车服务、保洁服务、灭四害服务2.5其他非费用报销申请范围内的采购3.0 职责/Responsibility3.1战略采购部职责3.1.1与相关供应商签订年度合同，并将其中涉及的生产辅料（如油漆、包装材料）建立相应物料代码，录入BPCS系统。
3.1.2审核、接受各部门采购申请或PAR按质按量按时完成。
3.2工程部负责技术设备的采购申请。
3.3行政部负责填写全公司办公用品年度采购计划和采购申请，还包括车辆、快递服务的采购申请。
3.3生产部负责填写包装材料、生产辅料、五金工具、生产及辅助设备、工装夹具、设备配件及维修、建筑物及附属设施维修的年度采购计划和采购申请。
3.4质量部负责填写量具采购申请。
3.5物料部负责仓储设备及配件的采购申请。
3.6人事部负责填写招聘、广告、保洁、培训等外包服务的采购申请。
3.7 ESH部门负责填写消防维保、污水检测、气体检测、饮用水检测、职业健康有害因素检测、职业健康体检、防雷检测、监控系统、保安协议、与医院的紧急救护协议等服务之采购申请。
3.8 IT部门负责IT耗材（电脑、墨盒、硒鼓、打印机、复印机等）、办公设备采购、租赁、软件及维修申请。
3.9财务部负责审核采购申请、付款申请并及时支付货款。
3.10各部门采购申请单需按照审批权限完成签批后，相关采购人员方可进行采购作业，采购固定资产的，申请部门需提供审批合格的PAR表。
制造业间接物料、市场及其采购特点概述
制造业间接物料、市场及其采购特点概述间接物料(MRO)是跟企业生产相关的非生产性物料，这些物料通常用于生产设备的保养、维修和运营，MRO是Maintenance、Repair和Operation三个英文单词首字母的缩写。
相较于直接物料采购，MRO物料的采购额所占比重较小，但它是制造型企业开展生产的重要一环，是企业完成业务订单的重要保障。
图2-1 MRO物料举例数据来源：根据公司内部资料整理一、MRO物料与间接物料的关系采购职能从物料在工厂内部的用途上可以分为直接采购（Direct procurement）和间接采购（Indirect Procurement）。
直接采购指的是用于企业所销售的产品或服务的采购行为；间接采购则是与销售产品或服务无关，为支持产品生产及销售，以及维持企业正常运营的物料和服务的采购行为。
间接物料的范围包括但不限于：租赁服务、快递和物流服务、差旅服务、外部培训、办公设备、办公家具、企业体检、办公电器、福利品、礼品、清洁保洁服务、餐饮服务、外部检测服务、仪器检测校正服务、IT硬件、IT软件、IT耗材及IT日常维护保养、产品测试服务、顾问咨询服务、招聘服务、人力外包服务、办公室装修升级和保养、宣传服务、广告服务、活动策划服务、设备购买维护和保养、工具仪器购买、工业油气、产线改善维护、厂房建设修缮、运输设备购买与维护等。
这其中已经将不属于直接采购的部分基本都涵盖了。
随着企业管理的发展，本使用于航空及军队后勤保障的MRO概念已进入生产性企业，其使用领域也在不断扩大。
MRO是Maintenance、Repair和Operations的三个单词的缩写，即维护、维修和运行，通常是指在实际的生产过程中不直接构成产品，只用于维护、维修、运行设备的物料和服务，指非生产性质的工业用品。
简单理解，可以认为MRO物料是与企业生产相关的、生产环节所需要的物料和服务，比如设备、配件、保养和维护服务等。
间接物料采购的范围可以涵盖MRO物料采购，也可以独立于MRO物料采购，要看企业管理层本身对这件事情的界定。
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间接物料采购程序
1.0 目的/Purpose
1.1 对间接物料的采购过程进行控制。
1.2 降低间接物料采购的成本，提高间接物料采购的效率。
1.3确保公司采购的间接物料符合规定的要求。
2.0 适用范围/Scope
本程序适用于除公司采购的直接物料之外的所有间接物料之采购过程：
2.1 设备、备品备件、工装的采购
2.2 生产辅助材料的采购,包括：PPE、说明书、生产用表单、生产工具、日杂用品、包装材料、维修配件
2.3 办公用品的采购
2.4 服务性行业采购,包括：人事服务、餐厅承包、票务服务、班车服务、保洁服务、灭四害服务
2.5 其他非费用报销申请范围内的采购
3.0 职责/Responsibility
3.1战略采购部职责
3.1.1与相关供应商签订年度合同，并将其中涉及的生产辅料（如油漆、包装材料）建立相应物料代码，录入BPCS系统。
3.1.2 审核、接受各部门采购申请或PAR，按质按量按时完成。
3.2工程部负责技术设备的采购申请。
3.3行政部负责填写全公司办公用品年度采购计划和采购申请，还包括车辆、快递服务的采购申请。
3.3生产部负责填写包装材料、生产辅料、五金工具、生产及辅助设备、工装夹具、设备配件及维修、建筑物及附属设施维修的年度采购计划和采购申请。
3.4质量部负责填写量具采购申请。
3.5物料部负责仓储设备及配件的采购申请。
3.6人事部负责填写招聘、广告、保洁、培训等外包服务的采购申请。
3.7 ESH部门负责填写消防维保、污水检测、气体检测、饮用水检测、职业健康有害因素检测、职业健康体检、防雷检测、监控系统、保安协议、与医院的紧急救护协议等服务之采购申请。
3.8 IT部门负责IT耗材（电脑、墨盒、硒鼓、打印机、复印机等）、办公设备采购、租赁、软件及维修申请。
3.9财务部负责审核采购申请、付款申请并及时支付货款。
3.10各部门采购申请单需按照审批权限完成签批后，相关采购人员方可进行采购作业，采购固定资产的，申请部门需提供审批合格的PAR表。
3.11供应商负责按照合同或订单要求送货至ITT南京指定地点和指定收货人，并随货提供送货清单，订单，及时开具发票。
4.0 定义/Definition
4.1间接物料包括生产设备、工装夹具、办公设备及用品、包装材料、生产辅料、辅助设备及维修配件、仓储设备及配件、工/量具、PPE、建筑物及附属设施维修、服务等。
4.2 生产辅料是指生产所必须的辅助材料，如油漆、包装材料、切割刀具、砂轮片等消耗品。
4.3 服务是指班车、保洁、生产委外（用吊车、喷漆、去油脂）、ESH相关检测、软件、培训等服务外包。
5.0工作程序/ Work Procedure
5.1采购人员接收到采购申请后首先审核审批权限，确认符合后方可进行采购；审批权限要求填写《采购订单/采购合同审批单》和《比价表》的，采购人员应按要求填写，连同系统订单或合同按照审批权限逐级签批。
5.2战略采购部采购间接物料。
5.2.1 公司各部门在每年11月15日前向战略采购部提供年度采购计划和明细，战略采购部间接物料采购人员参照Indirect sourcing workflowⅠ对明细进行确认，得到明确的采购信息后，搜集资源并进行筛选，原则上选定3家优质供应商进行询价、比价、议价，最后选定质量、价格和交货周期都有优势的供应商签订年度供货协议，固定价格，质量、交货周期和付款方式；将其中涉及的生产辅料和委外加工服务项目之主供应商、价格、交货周期、付款方式录入BPCS 系统，建立相应物料代码表。
5.2.2 公司各部门向战略采购部提交采购申请，战略采购部采购人员先确认是否有集团合同，如果有集团合同，须按照集团合同的价格下单给集团合同供应商；若无集团合同按照Indirect sourcing workflow Ⅱ进行采购信息确认、搜索供应商、询价、三家比价（单个订单金额超过人民币2000元的必须三家比价）、议价、制作订单或合同、合同确认、催货，以及货物入库后的通知开发票，申请付款等系列作业。
5.2.3付款：如供应商为我司批准的合格供应商，则无需单独申请付款；如该供应商是一次性供应商，则按合同约定的付款方式申请付款，申请付款条件1.请购单（需各部门指定收货人签字确认，最终都需部门负责人签字复核）；2.订单或合同3.发票4.付款申请单5.财务部要求的其它材料。
5.3采购申请与货物接收。
5.3.1 各部门需分别指定人员负责本部门拟采购物品的汇总并提交采购申请和货物的接收，采购申请原则上每月集中申请一次,由各部门负责人负责统筹安排；请购人员需写明采购物品的品牌、规格型号等要求，采购人员认为采购信息模糊的，请购人员应予及时澄清。
5.3.2采购申请需一式两份，经审批后分别交战略采购部和本部门收货人员。
5.3.3收货人收到货物后，应及时通知货物实际使用人验收，如合格，由其领出；如不合格，收货人应及时通知采购人进行退换货处理。
5.3.4各部门指定收货人在收货时如不能现场清点货物具体型号、数量，则需在收货单上书写货物包装情况并注明内物未清点；收货人还需建立详细的收发记录，严格履行领用手续，记录需保持3年以上，以便查阅。
6.0 工作流程/Flowchart
8.0 相关记录/Related records 《请购单》
《比价表》
《系统订单标准版》
《供应商主文件申请表》《供应商信息调查表》
《采购订单/采购合同审批单》《付款申请单》
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