采购控制程序及流程图
采购管理及流程图
采购管理流程图采购流程目的便于在最适当的时间，可能的范围内，以最低价格，向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。
对采购过程和合格供应商进行控制，确保所购物资满足工厂生产的需求。
过程1、生产计划部门制定《采购申请单》，仓库对常用材料可制定《月采购计划》。
1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。
重大、重要物资需经高层领导批准，经仓库核实后送交采购部。
仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。
1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。
可推荐供应商。
1.3采购部收到采购单后，根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。
1.31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量,以期达到最理想的定量。
1.32对一些专用的产品，请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认，以便完全正确。
方便我们采购时找到生产的源头厂家。
1.33对一些专用的，价格较昂贵的产品，及时的与生产计划部及技术工艺部沟通，讨论是否可以使用替代产品。
2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度，将采购物资分成三类。
2.1重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资；2.2一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资；2.3辅助物资：包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。
3、识别、掌握采购要求，确定供货方向。
3.1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求。
3.2确定产品的采购方向。
3.21对于重要物资,确定采购方向时,不能局限于一个地区,一个范围内,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较，在同等质量的前提下，寻求合理的价格。
3.22对于一般物资、辅助物资，只要在质量能保证的前提下，我们应尽可能的找价格低的厂家。
即不管生产产品的厂家的规模如何，只要它的产品质量符合我们的使用要求，价格合理，我们就选用。
采购管理制度及流程图
采购管理制度及流程采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购案件，由釆购经办人员先核对请购内容，查阅”厂商资料”、”采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。
一总则为加强釆购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1 •热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三釆购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高釆购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，釆购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1 •在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往釆购部，一份发往工厂或者生产基地。
采购控制程序25594
1 目的对采购过程进行控制, 并对原料及辅助材料的供方进行评定与选择，以确保长期稳定地供应质量合格、价格合理的原辅材料，及时供货，维持正常的生产运作。
2 适用范围本程序适用于与产品质量有关的原料及辅助材料的采购控制及供方的评定与选择。
3 定义3.1 A类物资----属于特别重要的原材料, 例如：树脂、颜料、填充料、溶剂、助剂等，其质量会直接影响成品的重要质量特性。
3.2 B类物资----属于较重要的辅助材料, 例如：包装材料、研磨介质、过滤网等，其质量仅会影响成品的次要质量特性。
3.3 供方名单有三种：3.3.1 “集团供方名单”：是指由丹麦“老人牌”总部提供的“原料供应商名册”。
3.3.2“地区供方名单”：是指由HHH R＆D提供的“原料供应商名单”。
3.3.3“合格溶剂、包装及辅助材料供方名单”：是指经过本厂采购部/技术部/生产部 / 服务部等相关部门验证，并经副厂长（技术/生产）签字批准的供方名单。
4 职责4.1 厂部负责提供和及时更新由总部及HHH R＆D发放的原料采购技术文件即《集团供方名单》、《地区供方名单》、《集团原料规格》和《地区原料规格》，副厂长（技术/生产）负责批准《合格溶剂、包装及辅助材料供方名单》，厂长负责对采购计划审批。
4.2 采购部负责原料采购计划的制订, 采购合同/订单的签订及控制, 并保证及时采购符合质量要求的物资。
4.3 生产部负责本地溶剂、包装桶、包装袋、过滤网、研磨介质等请购计划的制定。
4.4 服务部负责卡板、纸箱、木箱等请购计划的制定。
5 工作程序5.1 采购资料5.1.1 采购资料主要包括：供方名单、原材料的需求计划、辅助材料的需求计划等。
5.1.2 采购部在与供方签订采购合同/订单时, 应清楚、明确无误地引用采购物资的资料。
内容包括：a)名称、类型、等级或其他准确标识方法；b)规范图样、过程要求、检验规程及其他有关技术资料的名称或其他明确标识和适用版本；c)适用的质量体系标准的名称、编号和版本。
(完整版)采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。
QC080000：2017采购控制程序文件(含流程图)
1．目的本程序用以规范采购过程，确保采购物资能满足最终产品的质量（含HSF）要求。
2 适用范围本程序适用灯具产品原辅材料及相关服务提供过程的控制。
3．职责3.1采购部负责灯具产品用原材料、零部件的采购，生产部MC组负责灯具产品的内配件、外协和外发加工的管理。
3.2根据《采购申请单》和公司核价小组批准后的定价，采购人员打印《采购订单》，采购主管审核《采购订单》。
3.3开发部/工程部拟制“采购标准”（必要时）。
3.4 品管部负责拟制检验指引。
3.5公司主管领导批准并签署《采购订单》。
3.6采购部负责《采购订单》的实施；负责相关采购信息传达给供方。
负责协调和办理有关供方提供的转厂资料、发票等。
3.7业务部负责办理采购过程中进口报关、转厂业务。
4 工作程序4.1采购物资的分类:根据《合格供方控制程序》外部采购的物料分为A、B ，共两类。
A类为关键安全件，属于加强控制物料，需经加强评审合格方可采购，B类为一般物料，经过正常评审合格方可采购。
具体分类与控制详见《合格供方控制程序》。
对于公司各部门自制的零部件均称为内配件。
4.2《采购申请单》、《生产任务单》、《委外加工申请单》的制订4.2.1物料员根据批准的《生产通知书》，拟制《采购申请单》。
内配件由生产部MC制订《生产任务单》，需委外加工时由生产部MC制订《委外加工申请单》。
4.2.物控主管审核《采购申请单》、《委外加工申请单》、《生产任务单》，核实与该单号相对应的《生产通知书》及仓存物料情况后，在《采购申请单》、《委外加工申请单》、《生产任务单》上签字。
4.2.3生产部经理批准《采购申请单》、《委外加工申请单》、《委外加工申请单》。
4.3《采购订单》、《委外加工生产任务单》的制订4.3.1采购人员根据审核通过的《采购申请单》、《委外加工申请单》，从合格供方名单中选择采购的供方，打印《采购订单》、《委外加工生产任务单》,必要时与供方签订相关的正式合同或技术品质要求方面的协议，HSF物料采购部需在《采购订单》、《委外加工生产任务单》添加明显环保标志加以识别。
采购控制程序流程图
采购控制程序流程图一、目的:1.1.为确保供应商能良好地配合,经适当的管理使公司获得稳定的、符合质量要求之原料,达成良好的相互发展关系;并有效管理供应商确保其供料质量稳定、交期确保、对应迅速、价格适切，以符合本公司之管理需求1.2.针对环保产品供应商不得使用超过要求含量的环境限用物质的原物料、零组件，采购只能从绿色伙伴认定供货商中采购,供应商同时需提供(环境限用物质承诺保证书、SGS报告(一年须更改一次)、材质证明或MSDS);二、范围:本公司之供应商，包括客户指定之供应商。
三、权责:3.1.总经理/协理：核准合格供应商与本公司之合作关系,核准供应商之取消。
3.2.采购课:主导原有供应商更新开发及对供应商的日常管理，审核供应商之评估等级,负责保持与供应商持续稳定发展的合作关系。
3.3.工程部:负责对供应商之技术辅导，负责对新产品物料之样品作确认。
3.4.品保部:负责对供应商之交货质量及质量改善服务之管理、评估，负责对供应商之品保辅导;负责对定型产品物料之样品作确认。
3.5.异常对应：品保部,采购,工程部.3.6.新供货商评鉴：工程部、品保部、采购(及指定人员)。
四、供应商管理政策精诚合作互敬互重共存共荣平等互惠五、作业内容5.1.供应商之开发。
5.1.1.当新物料在现有合格供应商中买不到时之供应商开发工作及原有供应商更新或在原有合格供应商中采购新物料之供应商开发工作均由资材课主导。
5.1.2.供应商开发，须先经采购课进行初步调查合格。
5.2.新供应商评鉴：5.2.1.1.由采购单位附上「供货商资料表」，并检附环境限用物质承诺保证书、9000、14000等文件复印件，进行初审议.5.2.1.2.通过初审程序后，决定复审评议方式，并经采购单位主管核准后，进入复审评议。
5.2.2.复审：5.2.2.1.实地评鉴：由研发单位、品保单位、采购单位(及指定人员)组成，依“供应商评签表”做实地评鉴.5.2.2.2.经总评合格者可列为合格供应商.并纳入我司《合格供应商一览表》。
采购与供应商控制程序
采购与供应商控制程序1.目的正确地选择和评价供方，保证供方提供的产品满足本公司规定的质量要求并持续提高供货业绩。
2.范围本程序文件适用于本公司供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。
3.权责3.1 总经理：3.1.1 负责确定物料采购原则。
3.1.2 审核批准合格供应商。
3.1.3 审批采购价格和供应商供货的比例。
3.1.4 对采购过程中的重大问题进行决策。
3.2 资材部：3.2.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。
3.2.2 负责组织品管部、工程部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商，同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。
3.2.3 会同有关部门处理采购物料在使用过程中出现的各种问题。
3.2.4 负责供应商供货业绩的综合评价。
3.3 品管部：3.3.1 负责参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择。
3.3.2 负责对潜在供应商提供的样件进行检验。
3.3.3 负责对潜在供应商的质量保证能力及实物质量评审。
3.3.4 负责向供应商提出质量要求，并在《品质协议》中向供应商明示。
3.3.5 负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。
3.4 工程部：3.4.1 负责采购物料规格的制订。
3.4.2 负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范。
3.4.3 负责潜在供应商首批样件确认。
3.4.4 对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。
3.4.5 按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分类。
4.定义4.1 供应商：指向本公司直接物料、间接物料的供应者，同时也包括提供其他外发加工服务的供应者。
4.2 采购：是指公司在一定的条件下从供应市场获取产品和服务作为本公司的资源，以保证企业在生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
4.3 辅助材料：非直接构成产品组成的部分，但产品在生产时必须消耗的物料，如夹具、包材等。
5.流程图附件一：供应商开发管理作业流程图附件二：采购作业流程图6.作业程序6.1供应商开发6.1.1 供应商开发的时机：6.1.1.1 新材料、新零件。
采购程序（中英文含流程图）
采购程序（中英⽂含流程图）采购程序PURCHASING PROCEDURE采购程序PURCHASING PROCEDURE1. Purpose⽬的Provide a consistent method for assuring purchased material meet XXXX and customer requirements and optimize purchasing cost and efficiency.为了确保所采购的物料满⾜xxxx公司及客户的需要，优化采购成本及效率。
2. Scope范围Apply to all direct and indirect material used for finish goods and non-production material.所有⽤于成品或⽣产当中的直接或间接物料。
3. Reference Document参考⽂件4.1 Purchasing control flow chart (Direct Material) OP-PU-FC-01采购控制流程图(直接物料)4.2 Purchasing control flow chart (Indirect Material) OP-PU-FC-02采购控制流程图(间接物料)4.3 RTV control flow chart OP-PU-FC-03退货流程图4.4 Approval Vendor List (Direct Material) OP-PU-FO-01合格供应商清单4.5 Lead Time Summary (Direct Material) OP-PU-FO-02交货周期汇总4.6 Sorting Cost monthly report OP-PU-FO-05挑选费⽤⽉报表4.7 Purchase Request OP-MC-FO-03采购申请表5. Definition定义5.1 MPS - Master Production Schedule主⽣产计划5.2 MRB – Material Review Board物料评审会5.3 MRP – Material Request Plan物料需求计划5.4 PO - Purchase Order采购单5.5 PR - Purchase Request采购申请表6. General procedure⼀般程序6.1 Responsibilities 责任⼈6.1.1 Buyer is responsible for creating PO, issuing PO to supplier and following up delivery.采购员负责下订单，分发订单及跟踪交期。
采购过程控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：对采购作业过程进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。
2.0范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等。
2.2.相关原材（物）料、零组件供方的确定。
3.0定义：3.1.采购方针3.1.1.选择优秀厂商，确保料源，积极开发新厂商。
3.1.2.确保物品质量，做好检验工作。
3.1.3.适时控制采购作业，做到适时、适量。
3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。
3.1.5.防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。
3.2.供方：提供本厂所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。
3.3.资料：包括图面、检验规范。
3.4.直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。
3.5.非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。
4.0流程：4.1新开发件采购流程图：见附件。
4.2量产品采购流程：见附件。
5.0作业内容：5.1.供方选择：5.1.1.技术中心根据产品生产需要提出采购项目。
和依《供方控制办法》（WI-7.4-001）执行。
5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。
5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。
5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供方。
5.1.5.由采购、技术中心负责对潜在供方的质量体系，技术生产能力进行评审。
5.1.6.经评审，把符合要求的对象正式列入潜在合格供方名单。
5.2报价5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在供方发出报价单。
5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时，应从这份名单中所列的供方选择报价、采购各项相关的物料。
如需变更，则需经客户核准后才可变更。
5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料，须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。
采购控制程序
采购控制程序1、目的：1.1严格控制采购材料的质量，确保采购的材料满足规定的要求。
1.2加强公司外协零部件的质量控制。
2、适用范围：适用于公司所有采购与产品有关材料的控制。
3、职责：3.1物料部是本程序的主责部门，负责采购文件的编制和实施，负责原料样品采购及批量原材料采购，组织有关部门对供方进行评价并监控。
3.2各部门负责向物料部提出书面采购申请计划。
3.3质量部负责采购或外协零部件的检验.负责依进料检验标准进行原材料的进料检验与判定,以及协助物料部对供方进行评审。
3.4研发部对所购物品的性能进行检验并协助物料部对供方进行评定。
3.5制造工程部负责采购或外协工艺装备的验收.建立工程标准,并将具体要求体现在工程标准上以便对供方进行相应要求与控制.协助物料部对供方进行评审。
3.6管理者代表负责合格供方名单和采购计划的审核。
4、工作程序：4.2内容4.2.1非生产性材料请购4.2.1.1办公用品实行计划采购（归管理部负责），即由各部门每月底统一提出下月的材料、物资计划用量，由管理部统一汇总交管理者代表审核，总经理审批，集中采购。
4.2.1.2生产辅料采购，需求部门提交[采购申请单]，注明是否有RoHS 要求。
经申请部门主管审批，由物料部主管审核，管理者代表批准后进行采购。
4.2.1.3各部门在提交采购申请时应明确规定要采购物品的规格型号、质量、技术要求。
如有特殊要求或非标物品应提供正确的产品图纸、规范标准或有关资料，明确技术和质量要求。
对于不完善的[采购申请单]，采购员有权要求申请人提供完整。
4.2.2生产用原材料请购4.2.2.1物料部根据研发部提供的材料要求和订单任务编制[物料需求计划]，注明是否有RoHS要求。
需经物料部主管审批，管理者代表批准。
4.2.2.2外协加工物料由制造工程部提供加工要求，经管理者代表或总经理批准后由物料部找合格外包商外发。
4.2.2.3物料部编制采购合同，经管理者代表批准后发放给相关供方，以保证供方能够100%按时按要求交货。
采购流程图及说明
厚德 精业 求实 创新
财务部 总经理
开始
预 采购采购流程
否
付 预付款否? 是 付款流程 采购合同 款 预付款申请 预付款申请单
采购申请单
申 跟
请 催 发 票 发 票 核
预付款跟 催发票
销
否
审核 预付款
否
是 审批
是
核对及 结束
报销发票 17
采购预付款厚流德程精说业明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有预付款,包括但不限于购 买生产物料、设备、低值易耗品、固定
付款申请 付款申请单
发票核销 结束
否
审核 是
付款
否
审批
是
15
采购货到付款厚流德 程精业说明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有付款,包括但不限于购买 生产物料、设备、低值易耗品、固定资
产的所有采购与付款。
流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：财务部
16
采购预付款
采购流部程
2
降低不必要的采购成本，确保采购计划
采购流厚程德 精业 求实 创新
下 采 购编 制 需 求 单追踪提 交 申 请 单物询仓品、比库质比/比价/设单 设、备签特是备需议求申订采采采采单殊购购部采申合价请同否购采购购单采购购流申购部开采合程请购否订始单同?财否否审核务审核部是是总是否是否经审批审批品理控/设备部
采购计划厚流德程精图业 求实 创新
计 需求仓部库门（设备采部购）部财务部 总经理
划计 开采始购计需求划单
依划 据细 分物
流程
安全库存表
设备采购计划表
核对制库定存采购计划
采购流程图及说明
审批通过后，采购部选择供应商签订《采购合同》、下达《采购订单》 ； 《采购合同》签订及《采购订单》下达后，采购经办人员对供货周期进行跟踪； 采购物品送达指定地点后，采购经办人员携物品开具《验收入库单》（《设备
验收报告单》）（一式四联：采购联、财务联、仓库（设备）联、检验联）4 通 知品控/设备部进行检验；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办
询、 比、 外议协价 供应 厂商 确认
追踪 交货 外期协 供应 厂商 交办货理 入库
采购部
开始 采购计划 流程
仓库
比质比价单
询、比、议价
外协供应 合格供应厂商确认表 厂商确认 采购订单签订合同 采购合同 下达订单品质保证协议书
适用范围 适用于公司所有的（办公用品、厂部伙房除外）紧急采购作业。
成立条件 只限于偶然性、临时性、特殊性等紧急需求申请。严禁因计划不当导致需求
申请与实际需求严重不符而利用此方式拟补、调整部门需求。如有发现调查 属实，采购部有权拒绝接受。
附件流程角色 主导部门：采购部 配合部门：品控部 设备部 参与部门: 采购部 供应商 品控部 设备部 财务部 总经理 流程说明 仓库/设备部等紧急需求物料、设备零部件拟定完成《紧急需求单》并加盖
比价、议价流程； 《比质比价单》填制后一个工作日内报财务部审核，通过后呈交总经理审批； 外协供应厂商需由采购部组织，品控部、技术部等共同参与评审确认；通过后
采购部负责填写《合格供应厂商确认表》，采购、品控、技术部等共同签属意 见； 采购部与其外协厂商签订有效协议书（包括《采购合同》和《品质保证协议 书》），下达《采购订单》进行采购作业； 《采购订单》下达后，采购经办人员对供货周期进行跟踪；
采购控制程序24647
1 目的通过对物资、服务采购活动实施控制，保证采购的物资和服务符合规范标准，确保各种原材料和服务满足工程施工质量，满足合同的要求。
2 适用范围适用于本公司施工生产中所需物资（包括原材料、成品、半成品、机械设备、检测和实验仪器设备）和服务（劳务、外委检测、外委实验等）。
3 职责3.1 经营计划部负责全公司采购工作的统一管理。
3.2 材料室3.2.1《采购控制程序》中的物资采购归口管理部门。
3.2.2负责对物资供方进行筛选,并负责物资《供方能力调查表》的审核。
3.2.3负责制定物资《合格供方名册》的审批，负责物资合格供方的年度评审。
3.2.4负责物资采购过程的监控管理。
3.3 人力资源部3.3.1负责对劳务供方的筛选和审验。
3.3.2负责编制劳务《合格供方名册》和报批。
3.3.3负责劳务合格供方的年度评审。
3.3.4负责工程项目部人力资源配置的审核。
3.4 技术管理部负责对工程承包方的审核。
3.4.1 资质审核。
3.4.2 业绩审核。
3.4.3 人员和设备配备情况审核。
3.5 项目部经理3.5.1负责贯彻实施本程序，向材料室推荐供方名单及调查表。
3.5.2负责签订《劳务合同》，并组织实施。
3.5.3负责进场物资的验收。
4 工作程序采购控制流程图：4.1 合格供方的评价4.1.1 相关业务部门、项目经理部根据以往工作的配合、了解和调查，推荐物资（A类、B类）或工程劳务供方名单并填写《供方能力调查表》，报材料室或人力资源部。
A类资料：品种占总消耗10%左右，资金占总金额70%左右，或对工程质量及安全生产有影响重大，需严格要求，包括：钢筋、水泥、混凝土、大型机械设备等。
B类资料：品种占总消耗20%左右，资金占总金额20%左右，或对工程质量影响较大，需一般管理，包括：安全防护用品、电缆、水暖管、水暖管件、电线、隔墙保温材料、防水材料、消防器材、开关、茶座、门窗、配电箱、沙石、中小型机械设备等。
C类材料：品种占总消耗品种70%左右，资金占总金额10%左右，对工程质量有较大影响的材料。
工程物资采购流程图
2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。
2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。
13
13.1
3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类）和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。
3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的控制。对于关键类、重要类物资，应在合格供方名录中采购。
当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但应填写《特殊情况采购申请表》经公司相关部门审核、公司主管经理批准。
a 顾客指定供方（顾客签字确认）。
b 合格供方中无提供该类产品。
c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。
d) 物资进货检验记录，在项目结束时整理成册移交公司经营管理部，由经营管理部保存。
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HYDB208002不合格、事故、事件控制程序
HYDB208007 标识和可追溯性程序
浙江华业电力工程股份有限公司合同管理制度
浙江华业电力工程股份有限公司《大宗物资招标管理办法》
浙江华业电力工程股份有限公司《工程物资采购询价管理办法》
本程序会审人：滕先梁、俞春芳、朱文杰、许虹
本程序批准人： 沈银根
本程序于2005年1月25日发布，发布之日起实施。
本程序由公司经营管理部负责解释
工程物资采购控制程序
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本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。
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2.1公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门，组织物资采购的招标工作和合同谈判、合同签订工作；指导、监督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布和收集；收集、建立价格信息和采购资料档案。
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采购控制管理程序
2010-**-** 实施
文件修改履历表
对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。
2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。
3术语
3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。
3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。
4职责
4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。
4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。
4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入库情
况，建立供方档案。
4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。
4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。
4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。
4.7财务部门负责对账及付款等事项。
5工作程序
5.1采购过程的策划
5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料或资
源。
5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制
的方式方法等，制定《供方资格标准》。
5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。
相关具
体程序见《供应商管理规定》。
5.2物资的信息与供应商的选择
5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外协加
工按《外协加工管理办法》操作。
5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过程及其
输出的影响，将采购物资分为三类；
重要物资（A 类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性
能，可能导致顾客严重投诉的物资；
一般物资（B 类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即
对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资；
辅助物资（C 类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
5.2.3供应商的选择
5.2.3.1根据《供应商管理规定》对A、B类物资相关供应商的产品质量控制能力、采购的成本、
供货执行能力、经营管理能力及员工素质等进行综合评价，并选择合适的供应商，录入《合格供应
商分类清单》。
5.2.3.2对C类物资采用在市场上货比三家择优选用即可。
5.2.3.3供应商的评价是持续的过程，对已经合格的供应商也要按《供应商管理规定》评审。
5.3采购
5.3.1采购计划
5.3.1.1技术服务部门编制相应的采购技术文件，如采购物资的名称、规格或图号、所用材料
及用量、产品标准、技术要求和检验要求等。
特殊时可要求说明采购的形式、供应商的指定等。
5.3.1.2生产原材料：采购部门根据《生产主计划》编制《采购信息确认表》并流转到仓储部门，
仓管员填写入各部件的库存信息，以确定各部件的最终采购量；每月汇总后编制《月采购计划》。
5.3.1.3辅料采购、办公用品采购、消耗品等：需求部门每月提供经审核、批准的《月消耗品需求
表》，采购部门编制《采购信息确认表》并流转到仓储部门，仓管员填写入物品的库存信息，以确定其最终采购量；每月汇总后编制《月采购计划》。
5.3.1.4零星物资采购、临时应急采购：需求部门提供经仓库确认库存、主管批准的《请购
单》，采购部门应急到市场采购。
5.3.1.5设备、设施采购：需求部门提供经审核、批准的《设备、设施添置申请单》，与技术、生
产、质量等相关部门协同寻找供应商、谈判、签约及采购。
5.3.2采购的实施
5.3.2.1采购部门根据经主管领导批准的《月采购计划》、《请购单》或《设备、设施添置申请
单》, 在《合格供应商分类清单》中选择相应的供应商，制定《采购订单》实施采购。
5.3.2.2《采购订单》一式四份，一份留底，供应商、仓储、财务各一份。
5.3.2.3采购部门应与供方签订《采购年度合同》，明确对采购产品的质量要求和供货要求，如
品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等（中间商和经营店类的供方可不用签定《采购年度合同》）；第一次向合格供方采购A 、B 类物资及设备设施时，应签订《技术协议》、《质量验收标准与协议》和《廉政合同》等。
5.3.2.4月计划外材料需要采购时，根据需要填写《请购单》，由主管领导表进行审批。
5.3.2.5采购部门要建立提供给相关供应商的技术文件、图纸、样品、模具、工具及工装等清单，
并有签发、签收的资料。
5.3.2.6采购部门负责实施供方100% 交付能力的监控，建立《采购计划跟踪表》，监督采购合同
的执行和供方的交付情况；当供方不能满足规定要求时，由采购部门负责组织供方采取纠正和预防措施。
5.3.2.7当供方不能按期交付时，附加运费应由采购部对附加运费情况进行记录，附加运费的记录
必须包括企业和供方两者支付的附加费用。
5.3.2.8采购部每月对合格供方的交付及时性和产品质量情况等进行统计分析，并依据分析结果调
整各合格供方配套量。
5.3.2.9根据以上的情况，每月、每周或季度执行与供应商的相关合同、协议。
5.4采购产品的验证
5.4.1采购部门以《检验单》的形式通知检验人员验证，一般有如下几种验证方式：由质量部进行进
货验证；
由本公司在供方现场实施验证；由顾客在供方现场实施验证；
5.4.2公司在供方货源处对采购产品进行验证时,应在采购合同中规定验证和产品的交付方法,
这种验证的安排可以是对供方的产品在生产过程中进行检验和/或进行最终检验和试验，或采用其它适当的方式，并做检验和试验记录。
5.4.3顾客如果要求验证供方的产品时，生产采购部在采购合同中予以规定，并帮助顾客实施，但
顾客的验证不能代替企业的验证，也不能免除企业向顾客提供合格品的责任，也不排除顾客的拒收。
5.4.4经验证接收的产品，在进货检验和试验时一般不再重复原验证的内容。
5.4.5采用顾客选定的供方时或指定的供方, 采购部也应按本文件规定通知采购物资的检验部门实
施检验。
采购产品的检验和试验由质量部按《监视和测量控制程序》进行。
5.4.6质量部应向采购部提供采购物资每批产品检验结果记录，采购部将结果记入《采购计划跟踪
表》。
5.4.7被验证不合格时，按《不合格品控制程序》处理。
5.4.8根据《采购计划跟踪表》上的每月物资到货数据，跟踪、汇总各供应商的发票寄到情况，并
做好票务管理；同时以此制定《月度或季度付款计划》和《付款申请》。
5.4.9在财务部的主导下，协助财务、仓储等部门做好对账工作。
5.5对供应商的监视与评审
5.5.1 正常供货的供应商由采购部按《供应商管理规定》组织相关部门对供应商的过程业绩进行
定期的监视和评审，监视和评审结果应记入《供方审核记录表》。
9 Q/BG6.3-01 《设备、设施添置申请单》
10 Q/BG8.2-01 《验收单》
11 Q/BG7.5-01 《生产主计划》
12 Q/BG6.1-01 《付款申请》
采购流程图。