内审员试卷判断题.doc

北京博新宇质量认证咨询公司内审员练习题（判断题部分）判断不符合的具体条款：1.卫生陶瓷制坯车间工人正在工作，审核员看到了墙上挂的温度表显示的温度是34度、湿度70%o找出作业指导书，工艺对环境的要求是温度32度，湿度不大于65%O车间主任解释说：近两天天气转热，制冷机未检修完，经请示工艺科同意温湿度只要不差的太多制冷不会有应响，这批活又比较稳定。

2.在采购部，审核员查阅了合格分承包方名单，共35家，分为A、B、C三类，发现B类都是多年合作的老客户，都很可靠，不许要再评审。

3.审核员在酒店餐饮部看到为配菜用的台秤，没有合格标志，厨师长说：这是一台新秤使用才一个月还有合格证，所以未再去校准。

4.顾客对餐饮部投诉意见提到，酒店菜谱中规定他点的那个菜配套中有腰果，可实际上此菜靖用花生米代替，服务员解释说：现在腰果缺货。

5.审核员查阅酒店文件控制情况，当看到作废文件清单时，发现上面盖有“作废”章，质量办人员说：这个清单提到的文件都是作废的。

6.审核员在食品仓库注意到本月刚到的啤酒100箱已经发出，而库存货啤酒是上季度进的货，保管员；都是一个品牌，就把靠门口的就先发出了，审核员注意到贮存文件程序上规定，凡有保质期要求的食品，应实行“先进先出”规定。

7.张先生在餐厅口述点菜品种，服务员小刘随即记录在菜单上，并送到厨房，上菜后，张先生说：上的菜不是他点的，并表明他不知道服务员在菜单上写的是什麽，写完菜单后服务员也没把菜单内容再口述一遍。

8.首次会议后，审核组和厂长及管理者代表谈话，审核员发现参加的还有一位年轻的干部。

管理者代表（刘总工程师）向审核组介绍说，这位小王同志是厂长助理，是管理者副代表因为我忙于引进全套美国先进设备，实在没有时间管质量体系的事，就任命他为副代表，现在全靠小王代我抓质量体系和申请认证的事，我才能全身心地投入工作。

当问及质量体系的事，均由王助理回答，刘总一言不发。

最后审核员问厂长，王助理是不是厂领导层（管理者）的成员，陈厂长说, 他目前还是中层干部，但属于第三梯队，是未来副成长候选人之一。

9.审核组在第八工程第四经理部审核时，了解该部已报完工的103 中学的教学楼屋面漏水，但项目经理部仍于96年5月报竣工并交给甲方。

甲方发现漏水后，要求该部门立即修缮，而该部借口现在7月份正是雨季，修理屋面有困难，而且中学正在暑假期间，到8月份修理也不迟：对此103中学的领导很有意见，写好了几封措辞尖锐的投诉信。

10.审核组在前进化工长一车间合成装置工段进行审核，发现工艺卡片规定的炉出口温度为390±2°C范围内。

对此工艺员解释说“温度表在校准有效期内，精确度无问题；问题出在温控系统出现故障，温度调不上去。

"审核员问：“对此你们采取了什么措施？"工艺员说: “我们已通知机械动力来处理，但他们说最近太忙，要下周才能来处理，我们只好等候11 .审&'员在彳£应科看到一位采购员正在用电话想一家分承包方订货。

在电话中提出了产品的年型号、规格、数量、质量要求和包装要求等，也提出了价格、付款方式及交货细节。

打完电话他把订货内容一一•记入电脑，这样就算完成了一项采购任务。

审核员问，你这样有什么根据？采购员说，我们都经过严格的培训，订货必须在科长审批过的范围内想合格方承包方进行。

合格分承包方的详细资料都在电脑中，我按此办理，不会错的。

12.在机械加工车间的端盖加工工段，审核员在一台钻床前发现一个筐内装有10件端盖，无任何卡片，文件或标识，就问工人，工人说，这批端盖共40件，钻孔后转动铢床去铁平面，铁床操作工人发现这10件漏钻了几个孔，就返回钻床补钻，40件的工序卡也已转动锐床，不幸信你可以到那里查看。

审核员果然在锐床旁发现一筐端盖共30件。

筐内有一张工序卡，记有下列内容：批号1031,批量40 件；型号：Y100—4型电动机端盖；材质；灰铸铁；图号：Y—100 —A2483—1 ；加工工序；钻螺孔010.6—饨端面一车止口及篷内孔一检验。

13在销售部审核时，销售部经理说，有时客户要求修改所订产品参数比较急，我就把车间主任的电活告诉了客户，让他直接和车间主任进行联系。

14在一家建筑公司审核时，负责人说，有一些项目客户指定承包商，我们就尊重用户意见使用那个承包商。

15在一建筑工地审核时，审核员发现施工中没执行质量计划，按规定混凝土应由检验员检验合格并签字或才能浇灌，可是审核员看到混凝土浇灌好了，但无检飨员签字，问检验员是何原因时，检验员说, 当他来到这里要进行检验时，混凝土已经进行浇灌去了，他没检验不能签字。

16.在电表维修站审核时，发现有些电表未经清洁处理就进行修理了。

问站长为什么这样做，站长说应当先清洁后处理，我已讲过多次了，还是执行不好。

17审核组长去计量室审核时途经“无尘装配区"，透过走廊的玻璃，看到有的人在装配区内喝茶、吸烟。

陪同人员看一下表说，现在是休息时间。

18.在一家印刷长内，审核员在同车间主任交谈时发现，在一张桌子上堆着一大堆印出来的目录，一名工人正准备把它们运走，审核员问为什么要运走这些东西，他说每天这个时候，总有这么一堆东西, 这是很正常的。

19.某汽车长生产了一批新型卡车，投放市场后，用户纷纷来信申诉说，由于这种汽车排出的尾气已超过国家环保法的规定，使用时需缴纳罚款，有的市已明令禁止这种汽车行驶。

20.在原材料检验工段，一名对A型合金钢材进行硬度测试的工人，不知道如果两个压痕靠的太近，测试结果将是不准确的。

问他为什么这样做时，他说看人家这么做，我也这么做。

21 .采购部门从一家新的分承包方买来密封圈，来不及3检验，经领导同意，先在一批急者要出长的水泵上使用。

5天后密封圈检验结果出来了，发现性能不满足设计要求，但已查不出哪些水泵上用了这种不合格的密封圈了。

22.销售科一位工程师到秦皇岛某长做售后服务时，发现本厂生产的一批A6120型水泵控制枢装熔断器处无法接近，因而无法更换熔断器及部分部件。

23.审核员在销售科审核合同评审时，发现和XX长签了一份500 套产品价值1000万合同，合同原订日期是5月6日签字人员是销售科长。

在记载合同评审情况的合同评审表上时间是5月15日。

张所长解释说：合同签字的当天下午我就让厂长在评定表上签字，恰巧他出差14号才回来，第二天我就让他签了字，这是偶然一次，其它基本上都是当天签字。

审核员又查看了几份合同，确实如此。

24.审核员正在检验科审核时，发现检验员一边检验一边向旁边的一位老人请教。

张科长介绍说老人是产品的设计人员张高工，今天是新产品的第一个批量生产，成品检验还没有文件，所以专门请张高工现场指导，从检验过的几份成品看，张高工很满意。

25.审核员在饮料长供应科审核时发现，分承包方评价工作做的很细。

该长使用的13种原材料都有分承包方的评定材料，审核员记得刚在车间看到的包装盒不是材料上的这家，供应科王科长解释说：包装盒是有而家生产，车间看到的实际是集团内包装长生产的。

集团的经理讲过集团内各长要优先采购，优先保证产品质量。

我长使用才半年时间，也没有发现什么问题。

26 .审核员在酒长检查露天堆放的粮食垛时发现一垛上有不合格品的标牌，在场的供应科长解释不清，保管员查看标牌和帐本后说是合格品并将标牌翻了过来，解释说昨天夜里风太大把牌子刮翻转了。

27.化验员查到某成分是每两小时测一次，但文件上规定为每小时一次。

检验员说这样做己经三年了，那是文件未及时更改，跟我操作没关系。

28.某文件规定，“……应对顾客投诉进行记录，分析，反馈和改进..•・.・“，但实际上还未开展此项工作，也没有这方面的记录。

29.在化验室发现一天平没有校准状态标识，主任说是新用的新天平，不需校准。

30.厂长参加内审员培训结束后，为迎接外部认证检查，立即组织了化验室，长办的内审员对检验台帐进行突击检查，自己亲自任组长。

31 .审核员在检验科看到一份进货检验规程中规定，当对某钢材检验时，取样须保持足够间距，否则影响检测结果。

在材料检测室，审核员发现一检验员取样间距很小，问他为什么这样做，他说是为了节省材料。

又说他是通过观察别人学习这样工作的，而且不知道有相应的检测规程。

检验科长说：为了防止文件丢失，他把这份检验规程锁在档案柜里了。

32.机加工车间在对一轴精加工时被车刖了1.5mm,车间主任发现后安排一名工人用电焊的方法补救，然后再车到规定尺寸，此事未通知任何部门，也无记录。

车间主任说，这样做不会防碍该轴的使用。

33.审核员在明星商场电脑中查到食品部共有24个柜台，又查到家电部在三楼，而实际上食品部只有7个柜台，家电部在一楼，经理说“电脑是按原规划输入的，现在布置有了变化。

”34.在商场，审核员要求看一下质量计划，经理说我们刚编制完, 审核员看了这份质量计划，内容是计划在十月份举办一次大型有奖促销活动，以增加销售收入。

35.审核员观察到一名顾客与售货员发生了争执，理由是顾客要把一小时前买的包装食品退换，售货员不同意，顾客问哪方面有规定不能退？售货员说“食品不能退换，大家都知道。

”36.在明星商场超市付款处，顾客排起长队，由于计算机系统坏了，售货员用手工操作，经理说“计算机系统维护是委托某开发中心进行，可是经常出毛病，我们也没办法。

”37.旅游旺季，酒店同时进住多批团体客户，A团一位小姐投诉, 她的衣箱找不到了，直到晚上，才发现与B团行李混在一起了。

38.审核员要查看酒店厨师的培训记录，被告知是由一,职业学校代培的所以培训记录酒店未保存。

39审核员在质管办发现酒店保存五份与酒店业务有关的标准法规，其中“旅游涉外饭店星级的划分及评定”已是作废的，主任说，他们并不总跟踪标准，法规更改情况，当有需要时，再找有关部门核实。