结算审核报告内审

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结算审核报告(内审)

安顺市龙泉路与塔山东路交错口人行天桥建设项目结算内部审查报告安顺市住建局内审组二 0 一五年八月十天目录一、工程内部审查报告书原件二、工程结算审查汇总表原件三、工程量审查对照表四、工程结算书原件（审查）安顺市住建局内审组惠民：安顺市龙泉路与塔山东路交错口人行天桥建设项目结算内部审查报告安顺市保障性住宅建设中心：我们受贵司拜托，代表贵司对（湖南省第一工程有限公司）送来的（安顺市龙泉路与塔山东路交错口人行天桥建设项目）工程结算资料进行报送审计前的审查。

我们依照“客观公正、脚踏实地、数出有据、弃取合理”的原则，在严格恪守合同商定的前提下，对承包人所供给的工程完工结算资猜中签证资料的真切性、完好性和工程计量、计价及取费的正确性，进行了审查，对所发现存疑之处进行咨询核实，对存误之处赐予了纠正。

现将审查状况报告以下：一、项目概略：（一）工程概略：1、本工程为安顺市龙泉路与塔山东路交错口人行天桥建设项目，项目地点安顺市。

2、性质：公租房土石方工程（二）送审范围：合同范围内、现场签证等（三）审查各阶段及工作内容1、审批准备阶段接受任务→清理和熟习施工合同、设计文件、竣薪资料、结算资料等→向内审组组长报告审查状况→通事后进入下一阶段2、计量审查阶段踏勘现场→计算工程量→与承包方查对工程量→两方签认工程量→向内审组组长报告审查状况→通事后进入下一阶段3、计价审查阶段审查直接费→审查人、材、机价钱→审查举措费→审查规费、税金等费率计费（调价）基数→与承包方查对价款→两方签认《结算审查汇总表》→向内审组组长报告审查状况→通事后进入下一阶段4、审查最后阶段出具初步审查建议书→向内审组组长报告审查状况→通事后出具内部审查报告（四）项目各参建单位建设单位：安顺市保障性住宅建设中心施工单位：湖南省第一工程有限公司设计单位：安顺市建筑设计院监理单位：贵州宇建工程管理咨询有限公司内审审查单位：四川明华建设项目管理咨询有限责任公司二、内审审查结果（一）、报审结算金额：元（二）、内审审查金额：元（三）、内审审减金额：元（四）、内审查减率：-10.29%内审查减率 =（报审金额 - 审查金额） / 报审金额× 100%审查金额等于报审结算金额加上审增金额减去审减金额。

内审方案总结报告范文(3篇)

第1篇一、前言为了确保公司内部质量管理体系的有效运行，提高公司整体管理水平，根据《质量管理体系审核准则》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本内审方案。

本次内审旨在全面、客观地评估公司质量管理体系的有效性，找出存在的问题，提出改进措施，为公司持续改进提供依据。

现将内审方案总结报告如下：二、内审背景1. 审核目的（1）评估公司质量管理体系的有效性，确保质量管理体系持续符合相关法律法规和标准要求。

（2）找出质量管理体系运行中存在的问题，提出改进措施，提高公司质量管理水平。

（3）促进各部门间的沟通与协作，提高工作效率。

2. 审核范围（1）公司质量管理体系文件、程序、记录等。

（2）各部门质量管理体系运行情况。

（3）质量管理体系运行中存在的问题及改进措施。

三、内审组织1. 内审组组成内审组由公司质量管理部门、相关业务部门人员及外部专家组成，共5人。

2. 内审组长职责（1）负责内审工作的组织、协调和监督。

（2）制定内审计划，明确内审范围、时间、人员安排等。

（3）对内审过程中发现的问题进行汇总、分析，并提出改进建议。

四、内审实施1. 内审计划（1）内审时间：2022年10月10日至10月20日。

（2）内审范围：公司各部门、各生产线。

（3）内审方式：现场审核、查阅文件、询问相关人员等。

2. 内审程序（1）准备阶段：内审组召开预备会议，明确内审目的、范围、时间、人员安排等。

（2）实施阶段：内审组对各部门进行现场审核，查阅相关文件、记录，询问相关人员。

（3）总结阶段：内审组对审核过程中发现的问题进行汇总、分析，并提出改进建议。

五、内审结果1. 质量管理体系运行情况（1）公司质量管理体系基本符合相关法律法规和标准要求。

（2）各部门质量管理体系运行情况良好，能够按照体系文件要求开展相关工作。

2. 存在的问题（1）部分部门对质量管理体系的认识不足，存在操作不规范、记录不完整等问题。

（2）部分部门之间存在沟通不畅、协作不足等问题。

工程结算审核报告

工程结算审核报告一、项目概况。

本报告是针对某工程项目的结算情况进行审核的详细报告。

该项目位于某市某区，总工程量约为XXX平方米，包括XXX部分。

结算审核的目的是确保工程款项的合理性和准确性，保障各方合法权益，促进工程项目的顺利进行。

二、结算依据。

本次结算审核依据包括但不限于《建设工程结算管理办法》、《建设工程施工合同》、《工程量清单》等相关文件，以及施工单位提供的工程完成情况报告、质量验收报告、竣工图纸等资料。

三、结算内容。

1. 工程量清单。

根据工程量清单和实际完成情况，对各项工程量进行了详细核对。

其中，XXX 部分工程量存在与实际完成情况不符的情况，需进一步核实。

2. 材料使用。

对施工单位提供的材料购进发票、领用记录等资料进行了审核，发现部分材料使用数量与实际情况存在偏差，需要进一步核实使用情况。

3. 施工工艺。

针对工程施工过程中的工艺流程、施工工艺方案等进行了审核，发现部分工艺操作不符合相关规定，需要要求施工单位进行整改。

4. 质量验收。

对工程质量验收报告进行了详细审核，发现存在部分工程质量不符合验收标准的情况，需要求施工单位重新整改并重新提交验收报告。

四、结算结果。

经过审核，结算结果如下：1. XXX部分工程量存在偏差，需进一步核实；2. 部分材料使用数量与实际情况存在偏差，需进一步核实使用情况；3. 施工工艺存在不符合规定的情况，需要求施工单位进行整改；4. 部分工程质量不符合验收标准，需要求施工单位重新整改并重新提交验收报告。

五、建议和意见。

针对以上结算结果，提出以下建议和意见：1. 对XXX部分工程量进行核实，确保结算准确性；2. 对材料使用情况进行进一步核实，排除偏差；3. 要求施工单位按照规定进行工艺操作，确保工程质量；4. 要求施工单位对不符合验收标准的工程进行整改，并重新提交验收报告。

六、结论。

本次结算审核发现了部分问题，需要进一步核实和整改。

希望相关部门和施工单位能够重视结算审核的结果，积极配合进行核实和整改工作，确保工程款项的合理性和准确性，保障各方合法权益，促进工程项目的顺利进行。

内审报告模板

内审报告模板模板编号：内部审核报告审核组长：审核：批准：XXX年月日内部审核报告序号：编号：审核目的：评价公司体系的符合性，发现体系改进的机会。

审核范围：*****的生产。

审核依据：GB/T标准、公司手册（A版）及相关体系文件适用的法律法规。

受审核部门：领导层、办公室、质检部、生产技术部、供应部、销售部、车间、仓库。

审核日期：2012年3月1—2日审核组长：审核员：A、B审核过程综述：本次对公司的所有部门、过程、产品进行了为期2天的审核，审核采用抽样的方式进行，本次的审核共发现项不合格，审核的结果表明，公司的质量管理体系基本得到了正常的实施。

不合格项统计与分析：（包括数量、严重程度、部门优缺点、标准条款执行情况存在的主要问题）内部考核报告对质量管理管理体系的评价（包括文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：公司建立的A版的质量管理管理体系文件，基本符合GB/T标准的要求，过程的识别充分合理，生产按国家标准、行业标准和顾客要求组织生产，对确定的过程控制明确、可行，方针和目标明确，基本与公司的实际相符。

质量管理体系文件结构比较合理，具有可操作性，能满足本企业对质量管理体系实施和控制的需要，但操作性文件还有不便于操作的地方，还需进一步修改完善。

通过2天的审核情况看，质量管理体系文件基本得到实施，自质量管理体系文件发布实施以来，进行了一次内部审核，通过内部审核保证了质量管理体系的实施。

质量管理体系的实施基本上达到了预期的效果，但在一些文件的执行上还存在着薄弱环节，还要加强管理人员的质量管理意识培训，加强目标的管理和落实。

结论：公司的质量管理体系运行基本符合管理体系标准和文件的要求，自我完善和改进的机制基本建立并得到实施。

纠正措施要求：原因分析要深刻，措施要有针对性，要做到举一反三。

备注：。

内审报告范本

B．文件发放审批表和文件发放回收台帐日期和范围不相符合，还有份文件传阅单在文件生效之后填写记录的情况，整个控制显得勉强，效果性较差。
C．文件传阅单和文件发放登记台帐混用。
D．三层次文件编号重复、失控。
E．质量记录没有按规定日期进行归档，填写的质量记录标识卡没有经过审核。
2．调度：
调度在质量体系中所负责的4,9等要素中较符合要求，但也存在部分问题：
B．通过给职工发放、学习了产品搬运指导书、在产品的搬运过程中符合要求，但某些职工由于原来的习惯一时还未纠正，希望在以后过程中能够尽快纠正和完善。
C．由于对安装班和维修班发放的《****职工配备手册》属于受控文件，在职工中有些对其保管不符合程序文件要求不够，在其上面有些部分不应该的记录，在此方面有些欠缺。
A．在对人员进行控制上还达不到要求，人员上岗证台帐由于理解不对只登记了作废上岗证台帐。
B．在设备和工具的控制上达不到要求，在设备和工具的概念上由于对三层次文件缺乏了解还未区分开。
二．综合部产品的好坏直接影响到我们的服务质量，在以前的服务过程中出现过由于采购电源线不符合要求而返工的情况发生。采购要素在上次审核中较合符要求，但这次内审没有明显的进步，在选择合格的分承包方的档案中，仍然不全，缺少国家、行业质量标准、采购的物资和质量体系要求的质量标准不相符合；对部分的采购产品的使用情况没有进行评价和验证。
一．审核报告内容：
2000年元月19日在****会议室于上午9：30分召开首次会议后开始进行第二次内部质量体系审核。由公司内部质量审核员组成的审核组在***老师和审核组长指导下分别对业务部、综合部、主管、调度、信息员、计量员、检验员、采购、备件库、仓库仔细进行了验证质量体系运行的有效性和符合性为目的的内部质量审核。经过一天时间寻找出存在的一些问题，总计不合格项5项，业务部4项，综合部1项，其中信息员所负责的要素——文件和资料控制3项，安装班1项，备件库1项，下面对各个部门和岗位在审核中发现的问题进行汇总分析：

内审补充审核报告-概述说明以及解释

内审补充审核报告-概述说明以及解释1.引言1.1 概述在撰写内审补充审核报告时，概述部分的目标是为读者提供一个简要的介绍，概述报告的主要内容和目的。

以下是可能的内容：概述内审补充审核报告旨在对已进行的内部审计进行进一步的分析和评估，以补充之前的审计结果和建议。

该报告旨在提供对组织内部控制和运营流程的综合性和深入的了解，并为管理层提供有关改进和增强内部控制的建议。

本次内审补充审核报告以之前的审核报告为基础，对已进行的改进措施和操作流程进行了详细的审计和评估。

该报告着眼于以下要点：首先，对过去一段时间内已采取的改进措施和调整进行了回顾和分析。

这些改进措施是针对之前内审报告中的弱点和风险点提出的，并且已经实施和运行一段时间。

通过对这些改进措施的审核，我们将评估其有效性和对内部控制的增强程度。

其次，我们对关键操作流程进行了细致的审计，主要关注其合规性、效率和风险控制措施的执行情况。

通过对操作流程的审核，我们将确定是否存在操作上的问题或风险，并提供改进建议以提高操作效率和风险控制。

最后，本报告还将对之前内审报告中提出的问题的解决情况进行跟踪和分析。

我们将评估相关问题的解决进展，验证相关改进措施的执行情况，并提供对未来工作的建议。

通过这次内审补充审核报告，我们的目标是为管理层提供一个全面和准确的内部控制评估，以帮助他们在强化内部控制、改进运营效率和降低风险方面作出明智的决策。

通过细致的审核和全面的分析，我们相信本报告将为组织的未来发展提供有价值的参考和建议。

1.2 文章结构文章结构部分的内容应该包括对整篇文章的组织结构和各个部分之间的逻辑关系进行介绍和阐述。

在这篇文章中，整个结构可以按照引言、正文和结论三个主要部分来划分。

引言部分主要用于对内审补充审核报告进行概述，介绍该报告的背景和目的，以及整篇文章的结构。

正文部分则分为三个要点进行阐述。

第一个要点可以用来说明内审补充审核的必要性和重要性，以及相关的方法和流程。

经费内审报告

经费内审报告一、引言经费内审是确保单位财务管理的合规性、合理性和有效性，提高财务管理水平的重要手段。

根据《内部审计规定》，我单位于2023年开展了经费内审工作。

本报告为本次经费内审的总结，主要包括内审背景、内审依据、内审过程、内审发现的问题及整改建议等内容。

二、内审背景随着我国社会经济的快速发展，我单位承担的任务日益繁重，经费规模逐年扩大。

为了确保经费的安全、合规和高效使用，提高财务管理水平，我单位决定开展经费内审工作。

三、内审依据本次经费内审依据《内部审计规定》以及我单位的相关财务管理制度进行。

四、内审过程本次经费内审分为三个阶段：准备阶段、实施阶段和报告阶段。

（一）准备阶段1.成立内审小组：由财务部门、审计部门和相关业务部门组成，明确内审小组成员的职责和任务。

2.制定内审方案：明确内审的目标、范围、内容、方法和时间安排等。

3.开展内审培训：对内审小组成员进行审计知识和技能培训，确保内审工作的顺利进行。

（二）实施阶段1.收集资料：收集经费使用相关的文件、资料和数据，包括预算、决算、报销凭证、合同等。

2.实地调查：对经费使用情况进行实地调查，了解经费使用的实际情况。

3.数据分析：对收集到的数据进行整理和分析，查找经费使用中存在的问题。

4.访谈座谈：与相关人员进行访谈座谈，了解经费使用中的困难和问题，听取意见和建议。

（三）报告阶段1.撰写内审报告：根据内审发现的问题，撰写内审报告，提出整改建议。

2.报告审议：将内审报告提交给单位领导审议，对报告进行修改和完善。

3.报告发布：将审议通过的内审报告进行发布，向全体员工通报内审结果。

五、内审发现的问题及整改建议（一）问题1.预算编制不科学：部分经费预算编制缺乏依据，预算执行过程中调整频繁，导致经费使用不合理。

2.报销手续不完善：部分报销凭证不齐全，报销流程不规范，存在报销漏洞。

3.资产管理不规范：部分资产购置未进行充分论证，资产使用效益不高，资产管理不规范。

消防结算内部审核规章制度

消防结算内部审核规章制度第一章总则第一条为规范消防结算内部审核工作，提升审核效率，防范风险，保障资金使用合理，特制定本规章。

第二条本规章适用于所有涉及消防结算内部审核工作的单位和个人。

第三条本规章内容包括审核流程、审核要求、审核程序、审核责任等方面。

第四条消防结算内部审核是指对消防项目结算资金使用情况的审核工作。

第二章审核流程第五条消防结算内部审核应按照审核程序和审核要求进行，确保审核工作的完整性和准确性。

第六条审核流程包括：申请审核、审核准备、审核实施、审核总结和审核报告五个环节。

第七条申请审核环节应由相关部门向审核部门提交审核申请，并提供相关文件和资料。

第八条审核准备环节包括审核部门对相关文件和资料进行整理和归档。

第九条审核实施环节是指审核部门对相关文件和资料进行审核，核对资金使用情况。

第十条审核总结环节是指审核部门对审核结果进行总结，提出意见和建议。

第十一条审核报告环节是指审核部门向申请部门提交审核报告，并提出审核结论。

第三章审核要求第十二条消防结算内部审核应按照法律法规和相关规定进行，确保审核工作的合法性和规范性。

第十三条审核要求包括：审核标准、审核程序、审核技术和审核工作五个方面。

第十四条审核标准是指审核部门应按照相关法规和标准进行审核工作。

第十五条审核程序是指审核部门应按照审核流程进行审核工作。

第十六条审核技术是指审核部门应具备相关审核技术和工作经验。

第十七条审核工作是指审核部门应按照审核要求进行审核工作。

第四章审核程序第十八条消防结算内部审核程序包括：审核申请、审核准备、审核实施、审核总结和审核报告五个环节。

第十九条审核申请是指相关部门向审核部门提交审核申请，并提供相关文件和资料。

第二十条审核准备是指审核部门对相关文件和资料进行整理和归档。

第二十一条审核实施是指审核部门对相关文件和资料进行审核，核对资金使用情况。

第二十二条审核总结是指审核部门对审核结果进行总结，提出意见和建议。

第二十三条审核报告是指审核部门向申请部门提交审核报告，并提出审核结论。

内审报告审核情况汇报

内审报告审核情况汇报根据公司内部管理规定，我部门于近期完成了对内部审计报告的审核工作，并就审核情况向公司管理层进行了汇报。

以下是我部门对内审报告审核情况的汇报。

首先，我部门对内审报告进行了全面的审阅和审核。

在审核过程中，我们重点关注了报告中涉及的财务数据、内部控制制度、合规性和风险管理等方面的内容。

通过对报告的逐项审查，我们发现了一些问题并及时提出了整改建议，以确保报告的准确性和完整性。

其次，我们对内审报告中的数据进行了详细的核对和比对。

通过与公司内部财务部门和相关业务部门进行沟通，我们对报告中的数据进行了交叉验证，并对不符合实际情况的数据进行了修正和调整，以确保报告中的数据真实可靠。

另外，我们还对报告中涉及的内部控制制度和合规性进行了深入的分析和评估。

我们结合公司实际情况，对报告中提出的内部控制缺陷和合规性问题进行了全面的审查，并提出了相应的改进意见和建议，以帮助公司进一步完善内部管理制度，提高内部控制效能。

最后，我们对报告的整体质量进行了综合评估。

通过对报告的内容、结构和表达方式进行全面审查，我们认为报告的质量较高，内容全面、结构合理、表达清晰，符合公司内部管理规定和相关法律法规的要求。

总的来说，我部门对内审报告的审核工作取得了良好的效果。

我们将继续加强对内部审计工作的监督和审核，确保公司内部管理工作的规范和有效进行。

同时，我们也将继续改进审核工作的方法和手段，提高审核工作的效率和质量，为公司的可持续发展提供有力的内部管理支持。

感谢公司管理层对我们工作的信任和支持，我们将不断努力，为公司的发展贡献自己的力量。

同时，也欢迎各部门对我们的工作提出宝贵意见和建议，共同推动公司内部管理工作的不断完善和提升。

内部审计工作报告(共14篇)

内部审计工作报告（共14篇）篇1：内部审计工作报告审计报告是注册会计师在完成审计工作后向委托人提交的最终产品。

注册会计师只有在实施审计工作的基础上才能报告。

注册会计师通过对财务报表发表意见，从而履行业务约定的责任。

下面为大家带来内部审计工作报告，希望能够帮到大家！内部审计虽然不参与单位的经营管理活动，但随着集团公司的规模扩大，内部审计作为集团公司的经济监督机构，其作用越来越重要。

集团公司的内部审计不同与社会审计，同样内部审计报告与社会审计报告存在较大差别，社会审计遵循的是《独立审基准则》，而内部审计遵循的是《内部审基准则》。

因此两者在审计的独立性上、审计方式、审计重点、审计目的、审计职责作用是不同的，从而使内部审计报告对集团公司内部控制的健全有效，会计信息的真实合法完整，经营绩效，经济责任及经营合规性等进行检查、监督、评价、整改及奖惩建议，内部审计报告作为改进内控管理的参考依据只对集团公司本单位、本部门、股东负责并对外保密。

而社会审计主要围绕会计报表进行，对会计报表发表意见，对外出具《审计报告》，具有鉴证作用，需要对股东、债权人、及社会公众使用人负责，社会审计出具的《管理建议书》仅仅指出内部控制制度及执行的不足，出具建议。

但内部审计与社会审计在工作上具有一致性，在审计内容、审计依据、审计方法等方面有一致之处。

因此《独立审计具体准则第7号--审计报告》某些要求，值得我们再写内部审计报告时参考，如审计的目的、审计对象、审计依据、审计责任、审计的实施过程等在内部审计报告中也需要体现。

需要指出的是内部审计报告更突出对内部控制的关注，要针对内部控制制度及执行的不足提出具体审计意见及处罚建议，这与社会审计的《管理建议书》也有相同之处。

以下是abc集团公司出具的分公司审计报告部分内容，目的是希望大家共同探讨。

一、封面篇2：审计工作报告各位代表：受厂部委托，现向大会报告我厂今年度审计工作情况，请予审议。

一、总体情况说明：今年，在集团的正确指导下，在厂领导的大力支持和各部门的积极配合下，我们顺利通过了田健会计师事务所的审计工作和浙江钟瑞税务师事务所的税务审计工作，全面完成了企业内部审计工作。

公司财务内部审计报告模板(实用4篇)

公司财务内部审计报告模板〔实用4篇〕公司财务内部审计报告模板〔实用4篇〕【篇一】在这一年中我分管的工作是财务工作、人事劳资工作，在这一年中有关业务方面的文件出台了很多，因此，就需要不断改良工作方法和业务程度。

在思想政治方面也应具备“与时俱进、开拓创新、自加压力、争创一流”精神。

回忆一年的无论是在业务程度还是思想政治方面都有进步同时也存在缺乏，下面就我本人一年的工作情况总结如下：一、建立人员数据库工作为控制财政支出，推进会计电算化进程，实行工资统发管理系统，建立人员数据库是最根底性工作。

这项工作已完成了增人增资、离退休人员数据处理、减人下册数据上报和信息搜集工作，已完成两上两下，目前，只等工资调整和人员变动时再做数据上报和信息搜集。

二、银行帐户重新审批工作为清理多余帐户防止设立帐外帐，标准统一管理预算内和预算外资金，我根据相关文件要求，进展银行帐户的审批，它是以单位自查为主，进展自查登记和补报登记，这几项工作已经完成，在银行保存了xx财政要求应该保存的帐户，并今后不存在错报、漏报、瞒报银行帐户，不擅自开设、变更、撤消帐户。

三、预算单位清产核资工作清产核资工作是一项定期审核固定资产的工作，这是我从接收会计工作以来第一接触到的业务。

这次清产核资工作正合适摸清我委固定资产“家底”，以免国有资产的流失，全面清查各类财产和债务，并核实人员状况、收入渠道、支出构造等情况进展自查，按规定没有清查出任何问题，为深化财务预算制度改革和加强我委财产监管工作奠定根底。

四、财务年终决算工作每年的年终决算根本程序都是一样的，每一年的财务年终决算以后，都对增收节支、帐务处理积累一些经历，同时又发现存在许多缺乏。

今年我感觉在每月的报财政报表的同时，自行设计的科目明细分析^p 报表给我对本月财务分析^p 帮助很大，对控制预算开支起到了重要作用。

但缺乏的是在年初立帐时考虑不全面，明细科目还不健全，明年一定注意这个问题。

五、工作人事劳资工作今年的人事工作较去年轻松一些，主要是工作人员信息采集工作这项工作，现已完成建立数据库和软盘上报，为明年人员变动的信息采集工作打下根底。

内审审核报告内容

内审审核报告内容1. 引言内审是指组织内部对其管理体系进行独立、客观和系统的评审活动。

内审审核报告是内审活动的重要成果之一，用于记录和总结内审审核的过程、结果和问题。

本文档将介绍内审审核报告的内容及其重要性。

2. 内审审核报告的重要性内审审核报告对于组织的管理体系有着重要的意义，它具有以下几个方面的重要性：2.1 评估组织的管理体系内审审核报告可以对组织的管理体系进行全面、客观的评估。

通过对各项管理体系要求的审核，可以发现组织在管理过程中存在的问题和不足，为组织的改进提供了有力的依据。

2.2 发现问题和机会内审审核报告可以发现组织在管理体系中存在的问题和机会。

通过对各项管理要求的审核，可以发现组织的风险和漏洞，进一步发现问题，并提出改进建议，帮助组织改善管理体系。

2.3 提高管理体系的不断改进内审审核报告为组织提供了改进管理体系的方向和依据。

通过对审核结果的总结和分析，可以为组织的管理体系提供改进的措施和方法，提高管理体系的不断改进和持续发展。

3. 内审审核报告的内容内审审核报告应包括以下几个方面的内容：3.1 审核目的和范围应明确内审的目的和范围，说明内审审核的参与者、时间和地点，确保内审的目标清晰明确。

3.2 内审结果概述内审结果概述应包括对内审结果的总结和评估。

对于符合要求的管理要求，应给予肯定和表扬；对于存在不符合要求的管理要求，应给予批评和整改建议。

3.3 发现的问题和机会应明确内审过程中发现的问题和机会，包括管理体系中存在的风险、漏洞和不足。

并对这些问题和机会进行分析和评估，提出改进建议和措施。

3.4 改进计划和措施内审审核报告应包括改进计划和措施，明确改进的目标、方法和时间表。

通过制定改进计划和措施，可以帮助组织进一步改善和强化管理体系。

3.5 审核意见和结论内审审核报告应包括内审人员对于内审结果的意见和结论，明确内审的结论和评价。

对于管理体系的有效性和合规性，应给出明确的评价和建议。

内审报告审核情况汇报

内审报告审核情况汇报
根据公司规定，每年都需要进行内审报告的审核情况汇报，以确保公司内部管
理的合规性和有效性。

在过去的一年里，我们对公司各部门的内部管理情况进行了全面的审核和评估，现就内审报告审核情况进行汇报如下：
首先，我们对各部门提交的内审报告进行了全面的审核和评估。

在审核过程中，我们重点关注了各部门的内部管理制度、流程和执行情况，以及内部控制的有效性和合规性。

通过对报告的逐项审核，我们发现了一些问题和不足之处，并及时提出了整改意见和建议。

其次，我们针对内审报告中的重点问题进行了深入的调研和分析。

通过与各部
门负责人和相关人员的沟通和交流，我们了解到了问题产生的原因和根源，并就如何改进和完善内部管理提出了具体的建议和措施。

同时，我们也对各部门在整改过程中的执行情况进行了跟踪和监督，确保整改措施的有效性和落实情况。

最后，我们对内审报告的审核情况进行了总结和分析。

通过对各部门内审报告
的审核情况进行综合评估，我们发现了一些共性问题和趋势，并就如何进一步加强内部管理和控制提出了一些建设性意见和建议。

同时，我们也对内审报告审核工作中存在的不足和问题进行了深入反思和总结，以便今后的工作能够更加规范和有效。

总的来说，我们对公司各部门内审报告的审核情况进行了全面、深入的工作，
确保了内部管理的合规性和有效性。

同时，我们也发现了一些问题和不足之处，并提出了一些建设性意见和建议，以便公司能够进一步完善内部管理和控制。

希望各部门能够认真对待我们的审核意见和建议，积极采取措施加以改进，共同推动公司内部管理水平的提升。

内审总结报告8篇

《内审总结报告》内审总结报告（一）：1。

审核目的：验证本公司质量管理体系的贴合性、有效性和充分性，推动质量管理体系及过程改善，迎接第三方审核。

2。

审核范围: 适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求。

3。

审核性质例行性内部审核。

4。

审核小组：审核组长：劉進發励志天下123小组成员：黄俊5。

工作分配：见内部质量体系审核计划。

6。

不贴合项分布：6。

1 发生地点：1）纸箱营业部（詳見附件）已发出《纠正与预防措施单》NO。

QCAR200901 。

2）人事部（詳見附件）已发出《纠正与预防措施单》NO。

QCAR200902 。

7 。

总结：7 。

1 不贴合项趋势年度内审不贴合项外审不贴合项轻微严重轻微严重2009 年紙箱部1 无人事部1无7。

2 质量管理体系方面：本公司按ISO9001：2000 《质量管理体系要求》标准要求对纸板、纸箱系列产品的质量管理体系过程进行了识别，在质量手册中进行了描述，制定了较详细、具有必须指导和管理作用的作业文件、程序文件等质量管理体系文件，持续并实施了文件化的质量管理体系。

在文件控制与质量记录管理方面满足了标准的基本要求，并可带给质量管理体系各过程的运行证据。

本公司属于来料加工企业，不负责产品的设计和开发，目前7。

3 设计和/ 或开发该条款不适用本公司。

本公司的所有质量管理过程均由公司各职能部门承担运作，无外包过程。

总之，本公司建立的质量管理体系在总体上满足顾客要求和法律法规要求，实现了标准的基本要求。

7。

3 管理职责方面：最高管理层基本实现了对质量管理体系建立、实施和持续所做的承诺。

为全体员工参与质量工作创造了良好的氛围与条件，全体员工能够根据质量管理工作的需要构成自觉的意识，认识到所从事工作对质量管理体系运行的重要性和相关性，以及如何为实现质量目标做出贡献。

深圳鴻天包裝材料有限公司内部审核总结报告GD-F-008-0 。

07 。

4 资源管理方面：本公司具备纸板、分纸、印刷、模切、开槽、钉盒、组装等产品实现过程所需要的各种设备，并持续适当的维护，能满足目前产品加工制造的基本要求，各类人员也能满足相关工作的潜力要求。

内审质量审核总结报告

受审部门名称及负责人：
审核计划实施情况总结：
本次内审安排在3月28日进行审核，主要针对公司内审及管理评审进行进行审核。
不合格项分布情况分析，不合格数量及严重程度：
本次审核未发现不符合报告。
存在的主要问题分析：
管理评审的程序的实际应用还有限，望后续能强化此方面的学习。
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
对公司管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方：
公司管理体系在策划方面比较完善，在执行方面各相关部门也能按照此要求执行，在效果方面需强化管理，今后需强化对部门的培训，并着重跟踪体系运行的效果改进，达到公司质量环境管理水平的提升。
结论：经此次内部审核评审公司管理体系运行基本正常，符合公司管理实际情况。同时，各部门在体系的运行上重视度较高，为体系的有效运行奠定了基础。总体来看，体系是符合标准要求的，在充分性、有效性和适宜性方面都能满足公司要求及法律法规要求。
内部审核总结报告
审核目的：为了全面检查本公司质量环境管理体系的有效性、适用性和充分性，同时加以改进。
审核范围：本公司与质量环境管理体系有关的所有部门
审核依据：ISO9001:2008、ISO14001：2004及本公司质量环境手册、程序文件及体系其他文件
审核组成员：组长：
审核日期：2010-3-28

内审报告审核综述

内审报告审核综述1. 引言内审报告审核是企业内部控制体系中的重要环节，通过对内审报告的审核，可以评估企业内部控制的有效性和合规性，提供对企业决策的参考依据。

本文将对内审报告审核的目的、步骤以及注意事项进行综述，以帮助审计师更好地进行内审报告审核。

2. 目的内审报告审核的主要目的是评估企业内部控制的有效性和合规性，确保企业的运营过程中存在的风险得到控制，并提供改进建议。

通过对内审报告的审核，可以发现潜在的问题和不合规行为，为企业提供提升内部控制的建议，帮助企业更好地实现战略目标。

3. 步骤3.1 审核前准备在进行内审报告审核之前，审计师需要做好充分的准备工作。

首先，审计师需要了解企业的内部控制体系和内审报告编制的相关规定，掌握企业的战略目标、业务流程和风险特征。

其次，审计师需要熟悉内审报告的审核程序和要求，明确审核的范围和目标。

最后，审计师需要收集相关的内部控制文件和支持文件，为审核提供依据。

3.2 内审报告审核内审报告审核主要包括对内审报告的内容、结论和建议进行审核。

审计师需要仔细查阅内审报告，并对内审报告中的重要信息进行分析和评估。

在审核过程中，审计师应关注以下几个方面： - 内部控制的有效性：审计师需要评估企业内部控制的有效性，包括内控的设计和执行情况等。

- 合规性：审计师需要检查企业的运营过程是否符合相关法律法规和内部规定，是否存在不合规行为。

- 风险管理：审计师需要评估企业对风险的识别和控制情况，是否存在重大风险未得到有效控制。

- 建议和改进：审计师需要关注内审报告中的建议和改进措施，评估其合理性和可行性。

3.3 审核后工作在内审报告审核完成后，审计师需要对审核结果进行整理和总结，并撰写审核报告。

审核报告应包括对内审报告的审核结果和建议，以及发现的问题和不合规行为的描述。

同时，审计师还需要和企业内部的相关人员进行沟通，就审核结果进行讨论和确认。

4. 注意事项在进行内审报告审核时，审计师需要注意以下几个事项： - 客观、公正：审计师在审核过程中应保持客观、公正的态度，不受个人偏见或利益冲突的影响。

内审管理评审报告

20% 00%
0% 12月份
达成率
2016年总计交货1169批次计划交货1169批次交货达成率100%
13 XXX有限公司
三、过程业绩和产品符合性
2.生产达成率
2016生产达成率
项目名称 2016年平均 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份
2016年管理评审内容
一审核结果
二顾客反馈
目录
三过程业绩、纠正预防
四以往管理评审的跟踪
五质量政策适宜性评定
六管理评审输出
02 XXX有限公司
1
一、审核结果
1.内部审核结果 2.客户审核结果 3.产品审核结果
03 XXX有限公司
一、审核结果
1.内部审核结果
2016年8月10号进行内部审核，提出6项不符合改善事项，四项属于文件性不符合，两项属于执行性不符合，均属于轻微不符合事项，经跟进，现己全部改善结案，均措施有效
以上政策能充分体现我们公司的服务宗旨：鼓劢与推动全员参与全心奉献的质量改善活动，建立一个相互认同的标准与准则，提供产业的最佳质量与服务，以达到最佳的客户满意。我们公司的质量政策符合ISO-9001：2008﹐ 也适合目前我们公司发展的实际状况﹐ 故不需修订。
19 XXX有限公司
6
六、管理评审输出
22 XXX有限公司
完 THE END ——专注于客户、专注于心
制程
项目
2016
1月
2月
厂内异常
5
0
0
BSH
5
1
0
SAK 客诉
SEL
3
0
0

内审报告模板

内审报告模板一、背景介绍。

内审是指组织内部对管理体系的运行情况进行自我检查和评价的活动。

内审报告是内部审核人员对所审核对象的审核结果和发现问题的整理和总结，是内审工作的重要成果之一。

本次内审报告旨在全面客观地反映内部管理体系的运行情况，发现问题，提出改进意见，为组织持续改进提供参考依据。

二、内审对象。

本次内审的对象为公司XX部门。

三、内审范围。

本次内审主要围绕XX部门的财务管理、人力资源管理、生产运营等方面展开。

四、内审方法。

内审采用文件审查、现场检查、访谈等多种方法，全面了解被审对象的运行情况。

五、内审发现问题。

1. 财务管理方面。

经审查发现，XX部门在财务管理方面存在以下问题，未能及时核对账目，导致财务数据不准确；报销流程不规范，存在报销单据不完整的情况；财务报表编制不规范，存在数据统计错误的情况。

2. 人力资源管理方面。

在人力资源管理方面，发现XX部门存在以下问题，招聘程序不规范，导致招聘流程混乱；员工绩效考核不公平，存在评定标准不明确的情况；员工培训计划执行不到位，影响员工职业发展。

3. 生产运营方面。

在生产运营方面，发现XX部门存在以下问题，生产计划安排不合理，导致生产进度延误；设备维护保养不到位，存在设备故障频发的情况；产品质量管控不严格，存在次品率偏高的情况。

六、内审结论。

综上所述，XX部门在财务管理、人力资源管理和生产运营方面存在不少问题，这些问题严重影响了部门的正常运行和发展。

为了解决这些问题，需要XX部门认真对待内审报告中提出的问题，并及时采取有效措施加以改进。

七、改进建议。

1. 在财务管理方面，建议XX部门加强财务核对工作，规范报销流程，完善财务报表编制流程，以确保财务数据的准确性和真实性。

2. 在人力资源管理方面，建议XX部门规范招聘程序，明确员工绩效考核标准，加强员工培训计划的执行，以提高员工的工作效率和满意度。

3. 在生产运营方面，建议XX部门优化生产计划安排，加强设备维护保养工作，加强产品质量管控，以提高生产效率和产品质量。

单位内审报告审核情况

一、前言为了确保公司质量管理体系的有效运行，提高公司整体管理水平，根据《ISO9001：2015质量管理体系要求》和相关法律法规，我公司于近期组织开展了内部审核工作。

现将审核情况报告如下：一、审核目的1. 验证公司运行的质量管理体系与ISO9001：2015标准的适宜性；2. 确保质量管理体系持续有效性；3. 查找体系运行中存在的问题，提出改进措施。

二、审核范围本次内审覆盖公司质量管理体系的所有相关部门、区域及人员。

三、审核依据1. ISO9001：2015标准；2. 公司质量管理手册、程序文件、作业指导书、合同、国家法律法规、相关方的要求等。

四、审核方法本次内审采用抽样调查的方法，正面收集客观证据，具体如下：1. 与部门领导交谈，询问体系文件执行情况、体系情况和成效；2. 检查文件资料和记录；3. 进行现场审核，察看现场。

五、内审时间本次内审时间为2023年10月25日至10月26日。

六、内审组组成1. 组长：XXX；2. 组员：XXX。

七、内部审核情况综述（一）首次会议2023年10月25日8:30-9:00，在公司会议室召开了内部审核的首次会议。

公司总经理、管理者代表、各部门负责人和审核组成员参加了会议。

会议由审核组组长主持，审核组组长向与会人员介绍了本次审核的目的、审核依据、审核范围、审核计划和审核方法等内容，强调了审核的客观性、公正性和风险性，同时确认了末次会议的日期与时间。

（二）现场审核按照审核计划，审核组分别对管理层、办公室、技术部、质量部、供应部、销售部进行了为期2天的现场审核。

1. 管理层：审核组对管理层进行了访谈，了解公司质量管理体系的运行情况，重点关注管理层对质量管理体系重要性的认识，以及领导作用、全员参与等方面的落实情况。

2. 办公室：审核组检查了办公室的文件资料、记录，核实了文件管理、信息沟通等方面的执行情况。

3. 技术部：审核组对技术部进行了现场审核，重点检查了技术文件的编制、实施、更新和归档情况，以及技术人员的培训和技能水平。