公关活动预算与实际花费差异表
工厂客服部 部门费用实际与预算对比报表
部门实际与预算对比报表2015-02金额单位: 元制表日期： 15/03/04部门编号: SAL01-01 客服课科目编号项目本月实际金额本月预算金额本月差额本月比率年度实际金额660111员工工资35,541.9423,259.6712,282.2752.81%74,348.32 660112员工加班5,498.447,822.75-2,324.3129.71%13,448.60 660113员工奖金0.000.000.000%700.00 660114员工医疗288.04311.50-23.467.53%599.56 660115员工社保982.281,308.50-326.2224.93%2,290.80 660116员工福利33.00500.00-467.0093.40%192.40 660117员工伙食1,255.192,184.00-928.8142.53%3,501.06 660118员工保险0.000.000.000%0.00 660119员工补贴115.00115.000.000.00%380.00 660120员工公积金0.000.000.000%0.00 660121委外运输29,577.7049,000.00-19,422.3039.64%96,385.08 660122物料样品0.001,680.00-1,680.00100.00%657.25 660125电费0.00273.92-273.92100.00%0.00 660126水费64.28112.08-47.8042.65%178.65 660127检测费用0.000.000.000%0.00 660129MRB&工时转嫁7,672.508,333.33-660.837.93%7,672.50 660131租赁费用1,687.501,687.500.000.00%3,175.00 660132低值易耗0.000.000.000%0.00 660133折旧费用1,632.281,607.2525.03 1.56%3,264.56 660134差旅费用0.001,500.00-1,500.00100.00%538.00 660135通迅费用100.00600.00-500.0083.33%1,000.00 660136办公费用74.00800.00-726.0090.75%611.50 660137交际应酬110.001,500.00-1,390.0092.67%110.00 660138保险费用0.000.000.000%0.00 660141邮件速递-2,161.024,445.00-6,606.02148.62%2,406.43 660143汽车费用4,262.4418,200.00-13,937.5676.58%9,183.28 660144广告宣传0.000.000.000%0.00 660145网络服务0.000.000.000%0.00 660146电脑配件0.000.000.000%15.00 660147审计费用0.000.000.000%0.00 660148提成工资0.0090,966.00-90,966.00100.00%462.62 660150展览展销0.000.000.000%0.00 660151其他费用0.000.000.000%0.00 660152模具外发0.002,680.00-2,680.00100.00%0.00 660153培训费用0.000.000.000%0.00合计:86,733.57218,886.50-132,152.93221,120.61年度预算金额年度差额年度比率46,519.3427,828.9859.82% 15,645.50-2,196.9014.04%0.00700.000%623.00-23.44 3.76% 2,617.00-326.2012.46% 1,000.00-807.6080.76% 4,368.00-866.9419.85%0.000.000%230.00150.0065.22%0.000.000% 112,000.00-15,614.9213.94% 3,840.00-3,182.7582.88% 547.84-547.84100.00%224.16-45.5120.30%0.000.000%16,666.66-8,994.1653.96% 3,375.00-200.00 5.93%0.000.000%3,214.5050.06 1.56% 3,000.00-2,462.0082.07% 1,200.00-200.0016.67% 1,600.00-988.5061.78% 3,000.00-2,890.0096.33%0.000.000%10,160.00-7,753.5776.31% 41,600.00-32,416.7277.92%0.000.000%0.000.000%0.0015.000%0.000.000% 207,922.00-207,459.3899.78%0.000.000%0.000.000%5,360.00-5,360.00100.00%0.000.000% 484,713.00-263,592.39。
活动经费预算一览表
活动经费预算一览表1.活动基本信息：-活动名称：-活动日期：-活动地点：-活动预期规模：-活动预期参与人数：-活动预期效果：2.费用分类及明细：-人员费用：-工作人员薪酬：-志愿者费用：-演讲嘉宾费用：-其他人员费用：-设备器材费用：-音响设备租赁费：-照明设备租赁费：-投影设备租赁费：-其他设备租赁费：-场地费用：-租赁场地费用：-场地装饰费用：-场地清洁费用：-场地维护费用：-物资费用：-印刷品费用：-宣传品费用：-奖品费用：-餐饮费用：-其他物资费用：-交通费用：-往返交通费用：-预计参会人员交通费用：-宣传费用：-媒体推广费用：-线上宣传费用：-线下宣传费用：-管理费用：-会务费用：-管理人员费用：-行政费用：3.总预算：-所有费用加总：-预留应急资金：-总预算：以上是一个典型的活动经费预算一览表，其中包含了各个方面的费用明细，以提供全面的预算信息。
预算表中的各项费用需要根据具体活动的情况进行调整和修改。
在制定活动经费预算时，需要做到以下几点：-合理估算费用：对每一项费用进行合理估算，参考市场价格和过往经验，确保预算的准确性和合理性。
-精细分类：将费用按不同分类进行详细列出，以便对每个方面的费用进行控制和管理。
-预留应急资金：在总预算中留出一定比例的应急资金，以应对可能出现的未预料到的费用或突发状况。
-动态调整：根据实际情况，随时对预算进行调整和修改，确保资金的合理使用和控制。
-审批流程：在预算编制和实施过程中，建立审批流程，确保预算的合规性和监督。
通过制定详细的活动经费预算一览表，可以提高活动资金的把控能力，合理分配经费，确保活动的顺利进行，并帮助规划者更好地进行后续的活动执行和管理工作。
预算与实际支出对比表样表
预算汇报会
汇报部门： 汇报部门：行政中心 汇报日期：2011年11月30日 汇报日期：2011年11月30日
行政部九月预算与实际支出对比表
资金支出项目 南艳湾物业费用 公司固定电话费 办公采购 公司硬件维修 车辆加油卡充值 车辆加油卡充值 车辆加油卡充值 车辆维修费用等 员工生日 月会奖金 中秋水果 中秋月饼 公交卡充值 办公室电费 食堂费用 打印费用 零星办公费用 差旅费 300.00 750.00 1,900.00 用款科目 预算支出 793.00 1,400.00 1,000.00 300.00 4,400.00 实际支出 659.70 1,505.00 711.20 340.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 5,982.00 800.00 1,200.00 4,220.00 5,400.00 150.00 1,687.00 1,622.00 2,438.00 378.20 246.00 20.00 小计 10,843.00 35,359.10 差额 -133.30 105.00 -288.80 40.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 5,682.00 50.00 -700.00 4,220.00 5,400.00 150.00 1,687.00 1,622.00 2,438.00 378.20 246.00 20.00 28,916.10 3293 36156 J05899 备注
制表人：
谢 谢！
Hale Waihona Puke
企业社交活动费用预算
企业社交活动费用预算
背景
为了提升企业形象和内部沟通，我们计划举办一系列社交活动。
本文档旨在制定相应的费用预算，确保活动顺利进行。
目标
- 提供高质量的社交活动，以建立企业形象和加强内部团队合作。
- 控制费用，确保预算在可接受范围内。
预算详情
地点租赁费用
- 预计举办五次社交活动，每次活动的地点租赁费用为2000元。
- 总计预算：元
食品和饮品费用
- 每次活动预计邀请100人参加。
- 每人预计消费60元。
- 总计预算：元
媒体宣传费用
- 预计在社交媒体上进行宣传，每次活动的宣传费用为500元。
- 总计预算：2500元
礼品费用
- 预计为每位参加活动的员工准备小礼品。
- 每次活动的礼品费用预计为3000元。
- 总计预算：元
总计
- 地点租赁费用：元
- 食品和饮品费用：元
- 媒体宣传费用：2500元
- 礼品费用：元
总预算为元。
结论
通过制定上述预算，我们将能在预定的费用范围内，举办一系列高质量的社交活动。
该预算明细将帮助我们合理分配资源，确保活动的成功举办。
行政表格大全
企业行政部规范管理实用手册目录01办公用品请购表02办公用品领用表03办公用品领用统计表04收发信件登记表05图书资料借出卡06图书资料借阅登记表07来访出入登记表08接待申请及报告表09每月接待客人汇总表10 接待汇报表11文件接收登记表12文件归档登记表13文件印制申请单14档案明细表15（机密）文件保管备查簿16 调卷单17阅档催还单18档案调阅单19档案存放位置表20阅档催还单存根21作废档案焚毁清单22用印申请表23印章使用登记表24印章销毁申请表25年度会议实施计划表26会议室使用申请表27会议审核表28会议通告单29主席会议准备表30主席会议情况报告表31会议议程表32会议程序表33 会议发言要点记录表34会议进行评估表35会议议案检查表36 会议进行检查表37 会议未决事项检讨表38员工出勤记录表39员工考勤记录汇总表40月度考勤统计表41员工出勤情况统计表42员工加班申请表43加班费申请单44员工请假申请表45员工特别休假申请表46出差申请单47出差登记单48预支差旅费申请单49差旅费用支付明细表50差旅费用报销表51公司年度出差计划表52公关活动预算申请表53公关活动预算一览表54公关活动费用申请表55公关活动预算与实际花费差异表56危机预警处理表57危机记录分析表58员工值班登记表59 保安日报表60 安全检查日报表61巡逻检查到岗记录表62夜间安全巡查记录表63员工外出登记表64来宾出入登记表65物品出公司申请表66安全状况检查表67消防设施、设备检查表68安全事故报告表69车辆登记表70车辆登记卡71公务车行驶记录表72车辆使用状况月报表73违章事故报告表74行驶事故处理报告书75运费申请明细表76派车单77车辆费用支出月报表78车辆保养修理记录表79车辆保养月报表80行车费用报销表81车辆费用记录表82车辆费用请领单83住宿申请表84宿舍登记表85宿舍分配申请表86住宿人员资料卡87宿舍物品借用登记卡88宿舍卫生评比表89厨房安全检查表90食堂卫生工作考核表91食堂卫生检查评分表92卫生区域计划表93卫生区域计划表94文化活动安排表办公用品请购表填表时间年月日办公用品领用表部门：年月日办公用品领用统计表部门主管：制表人：收发信件登记表图书资料借出卡图书资料借阅登记表来访出入登记表接待申请及报告表每月接待客人汇总表接待汇报表年月日文件接收登记表文件归档登记表编号：文件印制申请单部门：年月日承印部门主管：经办：档案明细表（机密）文件保管备查簿调卷单核准：主管：调阅人：阅档催还单×同志：您所调阅的下列档案还期已逾，为方便他人使用和管理，请依档案调阅规则于×月×日前送还。
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企业行政部规范管理实用手册目录01办公用品请购表02办公用品领用表03办公用品领用统计表04收发信件登记表05图书资料借出卡06图书资料借阅登记表07来访出入登记表08接待申请及报告表09每月接待客人汇总表10 接待汇报表11文件接收登记表12文件归档登记表13文件印制申请单档案明细表14．15（机密）文件保管备查簿16 调卷单17阅档催还单18档案调阅单19档案存放位置表20阅档催还单存根21作废档案焚毁清单22用印申请表23印章使用登记表24印章销毁申请表25年度会议实施计划表26会议室使用申请表27会议审核表28会议通告单29主席会议准备表主席会议情况报告表30．31会议议程表32会议程序表33 会议发言要点记录表34会议进行评估表35会议议案检查表36 会议进行检查表37 会议未决事项检讨表38员工出勤记录表39员工考勤记录汇总表40月度考勤统计表41员工出勤情况统计表42员工加班申请表43加班费申请单44员工请假申请表45员工特别休假申请表出差申请单46．47出差登记单48预支差旅费申请单49差旅费用支付明细表50差旅费用报销表51公司年度出差计划表52公关活动预算申请表53公关活动预算一览表54公关活动费用申请表55公关活动预算与实际花费差异表56危机预警处理表57危机记录分析表58员工值班登记表59 保安日报表60 安全检查日报表61巡逻检查到岗记录表夜间安全巡查记录表62．63员工外出登记表64来宾出入登记表65物品出公司申请表66安全状况检查表67消防设施、设备检查表68安全事故报告表69车辆登记表70车辆登记卡71公务车行驶记录表72车辆使用状况月报表73违章事故报告表74行驶事故处理报告书75运费申请明细表76派车单77车辆费用支出月报表车辆保养修理记录表78．79车辆保养月报表80行车费用报销表81车辆费用记录表82车辆费用请领单83住宿申请表84宿舍登记表85宿舍分配申请表86住宿人员资料卡87宿舍物品借用登记卡88宿舍卫生评比表89厨房安全检查表90食堂卫生工作考核表91食堂卫生检查评分表92卫生区域计划表93卫生区域计划表94文化活动安排表办公用品请购表日年月填表时间上次购买本次购买估计使用办公用品使用备注规格数量价值部门名称方式时间数量申请部门负责人意见总经理意见总经理办公室主任意见办公用品领用表日年月部门：备注申领人实发数量使用方式计划数量办公用品名称办公用品领用统计表类月份 1 2 3 ……品名 12 合计备注数目别消耗品管理消耗品管理品制表人：部门主管：收发信件登记表签收数量密级发往单位日期发送单位编号图书资料借出卡分类编号：资料名称：购入价格：归还日期：借出时限：归还签字借出人借出日期图书资料借阅登记表年月日书名出版借出归还备注编号借阅人作者金额日期单位（刊名）日期来访出入登记表分来宾姓名月日来访时间时年件来宾有效证号来宾单位码来宾联系电来宾住址话来访事由受访者姓名受访者性别受访者职务受访者工作部门时受访者签名离开时间分注备接待申请及报告表年月日接待对象接待时间（企业）接待地点接待理由接待内容接待档次接待申请对方来访人数出席接待人数申预算金额请人他其．备注：支出额在何处接待接待报告每月接待客人汇总表团名抵离日期人数接待单位接待汇报表．日月年被接性别单位待人接待汇报人部门人接待时支出年月日至年月日费用间接待各程序完成情况时地点接待内容效果间接待目的实现的情况：需要落实的工作：工作内容执行人完成时间遗留问题：领导意见：签字：日月年文件接收登记表收文来文文附收文处置由事说明单位别字号日期件字第号字第号字第号字第号字第号字第号字第号字第号字第号字第号．字第号字第号字第号字第号字第号字第号文件归档登记表编号：归档文件名称归档编文件编文件总号号页数保管期归档存保密等限放处级备注：归档时接收人送交人间．修改变更记录存档变更记录接收人修改日更改单送交人号期文件印制申请单部门：年月日名称□转发□表单□公文文件张数（份）文件类别文□领导讲话数量□□信件件其他□□机密□秘密□急件□普通速级□特绝密急密级．□复印□打□□胶印字扫描印制种大大普高类张张小小级纸通纸（份）（份）分时主文件日申月管请部门经时分校对月时日办间签时日月取件分收经办：承印部门主管：档案明细表保险库号柜拟存至日期位号收件人签文出库日部类公入库日件名称收门期司期别内容日期（机密）文件保管备查簿经内归原份数预定备档档文容办保存影副注件号摘日部期限本本要期门编号调卷单年月日类别调卷部调卷人门文件内容摘要．调阅用途日日止计月月日起至年调阅期限自年借出日原收入编期号档号日年归还日月期保管人备注签章调阅人：主管：核准：阅档催还单×同志：您所调阅的下列档案还期已逾，为方便他人使用和管理，请依档案调阅规则于×月×日前送还。
行政费用预算表
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因工作，出差所产生的外省市交通、住宿和餐费等费用
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包括根据公司福利补贴标准发放的交通补贴和因工作需要在市区范围内产生的公交车、 地铁和出租车等费用
需说明补贴金额和实报的金额分别是多少
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参加内部或外部的会议、论坛、沙龙和研讨会议等所产生的费用。（包括餐费、场地租 用费、住宿费、设备租赁、交通费、资料费等）
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公司办公楼、职工宿舍、市场水电费
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日常行政用品印刷费（如信封、信纸、单据、凭证等）、办公相关的物料制作费
工商行政 人事费用
其他
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办理工商等行政、社保年检等政府规费
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招聘等产生的费用（如猎头费用、招聘产生的各类网络、平面媒体等媒体广告费、员工 档案托管费用、劳务派遣服务费、人事专用代办代购的工本费用、手续费用等）
需详细说明
小
计
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通信费用
固定电话费 快递费
311.00 330.10
-19.10 -
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办公固定电话费、光纤费、电信无线网卡上网费
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快递、邮政费用
需分类说明
小
计
311.00 330.10
-19.10
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固定资产
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低值耐用品
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电脑耗材费
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采购单价在2000元及以上，实物形态保持一年以上的各种物资
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租金 包括产生的相关税金
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活动预算明细表
活动预算明细表为了确保活动的顺利进行，我们需要对各项费用进行详细的规划和预算。
以下是一份活动预算明细表，包含了从场地租赁到工作人员酬劳等各方面的费用。
1.场地租赁费场地租赁费是活动预算中的重要组成部分，包括了活动场地、设施以及相关设备的租赁费用。
在选择场地时，需要考虑场地的容纳人数、设施设备的完善程度以及租赁价格等因素。
2.设备租赁费设备租赁费包括了音响、灯光、投影等设备的使用费用。
在选择租赁设备时，需要考虑设备的质量、性能以及租赁价格等因素，以确保设备能够满足活动需求。
3.嘉宾邀请费嘉宾邀请费是指邀请行业专家、知名人士等参与活动的费用。
需要考虑嘉宾的知名度、演讲内容以及费用等因素，以确保嘉宾能够为活动增色添彩。
4.礼品购置费礼品购置费是指为了增加活动的互动性和参与度，需要为参与者准备的礼品费用。
可以考虑定制纪念品、小礼品等，以提升参与者的满意度和归属感。
5.餐饮住宿费餐饮住宿费是指为嘉宾和工作人员提供的餐饮和住宿费用。
需要考虑餐饮标准和住宿条件等因素，以确保参与者的舒适度和满意度。
6.活动宣传费活动宣传费是指为了宣传活动而产生的费用，包括海报制作、宣传单印刷、广告投放等费用。
需要合理规划宣传费用，以最大化宣传效果。
7.安保人员费用安保人员费用是指为了确保活动安全而聘请安保人员的费用。
需要考虑活动的规模和安保需求等因素，以确保活动的安全和顺利进行。
8.节目表演费用节目表演费用是指为了增加活动的娱乐性和观赏性而邀请演出团队的费用。
需要考虑演出内容、演员阵容以及演出费用等因素，以确保节目质量。
9.工作人员酬劳工作人员酬劳是指为工作人员提供的工资和福利费用。
需要合理规划工作人员的薪酬和福利，以提高工作人员的积极性和工作效率。
总结：在制定活动预算时，需要充分考虑各项费用的必要性、合理性和可行性，并进行科学预算和合理分配。
同时，在活动过程中需要严格控制各项费用的使用，确保费用的合规性和透明性，以达到预期的活动效果和节约成本的目的。
品管课部门费用实际与预算对比统计报表
部门实际与预算对比报表金额单位:元部门编号:PRD12-02制表日期：科目编号项目本月实际金额本月预算金额本月差额本月比率年度实际金额年度预算金额年度差额年度比率510111员工工资40,790.4659,123.17-18,332.7131.01%99,569.01118,246.34-18,677.3315.80% 510112员工加班25,109.8128,163.00-3,053.1910.84%68,790.7764,372.004,418.77 6.86% 510113员工奖金50.000.0050.000%50.000.0050.000% 510114员工医疗469.60500.92-31.32 6.25%1,056.601,001.8454.76 5.47% 510115员工社保1,411.622,097.25-685.6332.69%3,240.004,194.50-954.5022.76% 510116员工福利200.00833.33-633.3376.00%-141.001,666.66-1,807.66108.46% 510117员工伙食1,972.452,140.00-167.557.83%4,292.994,280.0012.990.30% 510118员工保险0.000.000.000%0.000.000.000% 510119员工补贴215.00115.00100.0086.96%530.00230.00300.00130.43% 510120员工公积金0.000.000.000%0.000.000.000% 510121委外加工0.000.000.000%0.000.000.000% 510122物料采购0.00300.00-300.00100.00%0.00600.00-600.00100.00% 510123工具配件0.000.000.000%0.000.000.000% 510124维修费用0.000.000.000%0.000.000.000% 510125电费370.00547.75-177.7532.45%732.001,095.50-363.5033.18% 510126水费128.56208.33-79.7738.29%265.80416.66-150.8636.21% 510127检测费用0.000.000.000%0.000.000.000% 510128模胚配件0.000.000.000%0.000.000.000% 510129MRB&工时转嫁2,112.202,000.00112.20 5.61%6,008.644,000.002,008.6450.22% 510130柴油费用0.000.000.000%0.000.000.000% 510131租赁费用5,069.001,900.003,169.00166.79%7,225.673,800.003,425.6790.15% 510132低值易耗0.0035.00-35.00100.00%0.0070.00-70.00100.00% 510133折旧费用2,642.412,587.8354.58 2.11%5,284.825,175.66109.16 2.11% 510134差旅费用0.00200.00-200.00100.00%1,207.00400.00807.00201.75% 510135通迅费用0.00200.00-200.00100.00%200.00400.00-200.0050.00% 510136办公费用311.000.00311.000%311.000.00311.000% 510137交际应酬0.000.000.000%0.000.000.000% 510138财产保险0.000.000.000%0.000.000.000% 510141邮件速递386.7350.00336.73673.46%386.73100.00286.73286.73% 510143汽车费用130.73600.00-469.2778.21%546.801,200.00-653.2054.43% 510145网络服务0.000.000.000%0.000.000.000% 510146电脑配件0.000.000.000%489.740.00489.740% 510147审计费用0.000.000.000%0.000.000.000% 510151其他费用0.000.000.000%0.000.000.000% 510152模具外发0.000.000.000%0.000.000.000% 510153培训费用0.000.000.000%0.000.000.000%打印人:FI101 第(1)页。