电气工程项目有限公司程序文件汇编
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江苏大生电气工程有限公司
程序文件汇编
DS-CX1～CX17-A
(依据GB/T19001—2008/ISO9001:2008和
GB/T50430-2007
GB/T24001—2004/ ISO14001:2004
GB/T28001—2011，由编写小组编写）
审核：朱新华
批准：黄拯乾
版本：A/0
受控状态：受控
分发号：
公布日期：2012年10月1日实施日期：2012年10月1日
目录
1.文件治理程序
2.记录治理程序
3.目标指标治理程序
4.人力资源治理程序
5.施工机具治理程序
6.工程项目投标治理程序
7.工程承包合同治理程序
8.建筑材料、构配件和设备治理程序
9.分包治理程序
10.工程项目施工质量治理程序
11.施工质量检查和试验、检测治理程序
12.施工质量问题处理程序
13.质量问题责任追究程序
14.质量治理自查和评价程序
15.质量信息治理和质量治理改进程序
16.内部审核程序
17．治理评审程序
18. 纠正措施和预防措施操纵程序
19. 相关方信息交流与协商操纵程序
20.环境因素识不、评价操纵程序
21. 危害辩识与风险评价操纵程序
22. 法律、法规及其他要求猎取、识不操纵程序
23. 运行操纵程序
24. 应急预备与响应操纵程序
25. 合规性评价操纵程序
26. 事故、事件调查与处理操纵程序
文件治理程序
DS-CX1-A
1、为了确保质量、环境和职业健康安全治理体系活动有关的文件和重要资料都能得到有效操纵，保证对质量、环境和职业健康安全治理体系运行起重要作用的各环节均得到有效版本，防止使用已作废和失效文件。并明确文件治理的范围、职责、流程和方法。
2、职责
（1）办公室为质量、环境和职业健康安全治理体系文件和上级来文、内部发文操纵的主管部门，负责文件的审核、发放、更改、收集整理、编目、归档、贮存保管、使用和销毁等。
（2）工程科为技术性文件操纵的主管部门，负责技术文件的审核、发放、更改、收集整理、编目、归档、贮存保管、使用和销毁等，确保国家、行业、地点标准和施工规范的适用和现行版本。
(3)各部门负责本部门文件的接收、贮存、保管、查阅、使用等工作。
3、治理要求
3.1文件的分类:
适用于与质量、环境和职业健康安全治理体系所要求的文件的操纵。受控文件的范围：
（1）质量、环境和职业健康安全治理体系文件；
（2）与工程有关的技术性文件；（如：招标文件、合同、施工方案、图纸等）
（3）与电脑有关的专业应用软件；
（4）与体系运行有关的外来文件。（如：适用的法律法规、政府的有关来文、外来的施工规范和验收标准等）
3.2质量、环境和职业健康安全手册的编写:
治理者代表组织小组编写质量、环境和职业健康安全手册。部门主管领导下属编写其主管要素的程序文件和相关的文件，并负责审核后报治理者代表审核（如质量、环境和职业健康安全手册、程序文件由治理者代表审核，总经理批准。其它文件由各主管负责人审核，管代批准。
3.3文件的批准和颁布
3.3.1文件公布前应由授权相关人员审批其适用性，并署名、注明审批日期。确定分发范围和适用的施工项目等（包括外来文件）。并使其均在受控状态，应确保：
（1）各职能部门和施工现场都必须使用有效版本的文件；
（2）发放的受控文件必须做出“受控”标记，每份文件只有一个分发号；（3）及时撤出失效或作废文件需留用，作参考的作废文件要加注“作废保留”字样的明显标识方可留用；
（4）文件的破损或丢失应提出申明并及时到主管部门更换，对法律和积存知识为目的保留已作废的文件，由办公室归档保存，并加注相应的标识。
3.3.2技术性文件：
（1）施工组织设计：投标时由项目部编制，报工程科经理审批；
（2）专项施工方案由项目部负责编制，报项目经理审核。报工程科和甲方审批。
3.4文件的受控标识和编号
3.4.1对受控文件须加盖“受控”章，注明分发号，非受控文件，加注“非受控”标记。
3.4.2对作废保留文件，加注“作废供参考”字样。
3.4.3文件的编号
（1）质量、环境和职业健康安全治理手册的编号 DS—QEOM—A DS—“江苏大生电气工程有限公司”的简称“大生”的拼音缩写；
QEOM—质量、环境和职业健康安全手册的英文缩写；
A—版本号，A版。
（2）程序文件的编号例：DS—CX2—A
DS—“江苏大生电气工程有限公司”的简称“大生”的拼音缩写；
CX2—第二个程序文件；
A—版本号，A版。
（3）三级文件的编号（国家/行业/地点标准延用原有编号）：DS—GL—XX
DS—“江苏大生电气工程有限公司”的简称“大生”的拼音缩写；
GL—“治理”的拼音缩写；
XX—三层次文件序号，例：—01。
3.5文件的发放
3.5.1质量、环境和职业健康安全手册、综合治理体系程序文件等文件由办公室统一发放，建立《文件发放记录》。
3.5.2外来规范、标准等文件经治理者代表确认有效后，建立相应的文件发放记录并纳入《文件操纵清单》。
3.5.3各职能部门、项目部建立部门的《文件操纵清单》，对标准文件进行登记。
3.5.4办公室编制公司总的《文件操纵清单》。
3.6文件的更改
3.6.1文件更改须依照实际需求提交更改、填写《文件更改记录》，并经原审核、审批人审批。