贸易公司仓库出入库制度
仓库货物出入库规章制度细则
仓库货物出入库规章制度细则一、入库规定1.入库前准备(1)接收货物时，必须进行详细的查验，确认数量、品质和规格等与货物凭证一致，记录在入库登记表上，并及时报告相关部门。
(2)对于易碎品、危险品等特殊物品，必须进行特殊处理和妥善保管。
(3)入库前，必须对货物进行分类并打上明显的入库标签或标识。
(4)仓库管理人员必须做好入库货物的记录和管理工作，确保货物的追溯性和可管理性。
2.入库程序(1)仓库管理人员根据入库登记表和入库标识信息，将货物进行分类归档，并按照货物特性进行分区存放。
(2)入库人员必须根据仓库规定的存储位置进行妥善摆放，并将货物码放整齐、规整，确保货物安全和仓库空间的最大利用率。
(3)货物入库后，仓库管理人员必须及时备案，确保货物信息实时更新，便于库存查询和盘点。
3.入库记录(1)仓库管理人员必须做好入库记录工作，准确记录包括货物名称、规格、数量、生产日期、供应商信息等，并签名确认，保留相关文件。
(2)入库记录必须按照时间顺序归档，并定期进行备份以防数据丢失。
二、出库规定1.出库申请(1)出库前，相关部门必须按照规定向仓库管理人员提交出库申请单，明确出库物品、数量、用途等，并经过审批后才能进行出库。
(2)对于特殊物品的出库，必须得到相关部门的特别批准，并在申请单中注明理由和审核人员的意见。
2.出库程序(1)仓库管理人员根据出库申请单，核对货物信息，确保货物种类、数量和规格与申请单一致，做好出库登记和记录工作。
(2)对于有特殊储存要求的物品，仓库管理人员必须按照储存要求进行合理包装和防护措施，确保货物安全出库。
3.出库记录(1)仓库管理人员必须详细记录出库物品的名称、规格、数量、领用单位等相关信息，并在出库申请单上签字确认。
(2)出库记录必须按照时间顺序归档，并定期进行备份以防数据丢失。
三、货物调拨1.调拨申请(1)货物调拨必须按照相关部门的规定进行，提出详细的调拨申请单，并经过有权审核人员的批准后才能进行实施。
仓库物资出入库管理制度(三篇)
仓库物资出入库管理制度第一章总则第一条为规范仓库物资的出入库管理工作，保障仓库物资的安全和合理利用，根据公司的相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有的仓库，包括总部仓库和各地分仓库。
第三条本制度的实施责任单位为仓库管理部门。
仓库管理部门应严格执行本制度，加强对出入库操作的监督和管理，确保物资的准确和及时出入库。
第二章出库管理第四条任何单位或个人申请出库物资，必须填写《仓库出库申请表》，并注明出库物资的名称、规格、数量等详细信息。
第五条仓库管理部门根据申请表的内容，核实出库物资的合理性和准确性。
如有异议，可以要求申请人提供进一步的解释和证明。
第六条经核实无误后，仓库管理部门可以批准出库申请，并在《仓库出库登记表》上填写出库信息。
第七条仓库管理部门应保留出库申请表和出库登记表的原件，并将复印件及时送交相关部门和领料人。
第八条仓库管理部门应对出库物资进行质量抽检，确保物资的质量符合相关要求，并在《仓库出库登记表》上填写抽检结果。
第九条出库物资应按照申请的要求装车，并由仓库管理部门进行严格的封存和封条操作。
在装车过程中，应有专人监督，并及时记录相关信息。
第十条出库物资装车完成后，仓库管理部门应通知相关部门和领料人前来验收。
第十一条验收人员应对出库物资进行全面检查，如发现物资有损坏或不符合要求的情况，应立即向仓库管理部门报告，并要求重新提供符合要求的物资。
第十二条仓库管理部门应及时补充已出库物资的库存数量，并在《仓库盘点表》上做相应的修改。
第三章入库管理第十三条仓库管理部门应从供应商或其他单位处接收到货物时，仔细核对发货单上的物资名称、规格、数量等信息，并在《仓库入库登记表》上填写相关信息。
第十四条核对无误后，仓库管理部门应将货物分类、整理，并按照规定的要求放置于仓库。
第十五条仓库管理部门应对入库物资进行验收，特别注意对质量要求较高的物资进行全面检查。
第十六条对于质量不合格或有其他问题的物资，应及时向供应商或相关单位提出退货或补货要求，并在《仓库入库登记表》上填写相关信息。
仓库出入库每月管理制度
一、总则为了规范公司仓库的出入库管理，确保仓库物资的有序流动，提高仓库管理效率，降低管理成本，保障公司生产、销售活动的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库，包括原材料库、成品库、备件库等，适用于所有仓库管理人员及相关部门人员。
三、出入库管理流程1. 入库管理（1）采购部门根据生产计划或销售订单，向仓库提出采购申请。
（2）仓库根据采购申请，与供应商进行沟通，确认货物规格、数量、质量等信息。
（3）货物到货后，仓库管理人员应与采购员共同进行验收，检查货物数量、规格、质量是否符合要求。
（4）验收合格后，仓库管理人员应在入库单上签字确认，并做好入库登记。
（5）入库货物应按照规定分类存放，确保货物整齐、有序。
2. 出库管理（1）生产部门或销售部门根据生产计划或销售订单，向仓库提出出库申请。
（2）仓库根据出库申请，核对库存情况，确保库存充足。
（3）出库货物应由仓库管理人员进行盘点，确保出库货物数量准确无误。
（4）出库货物应按照规定进行包装，确保货物在运输过程中不受损坏。
（5）出库货物完成后，仓库管理人员应在出库单上签字确认，并做好出库登记。
四、每月管理制度1. 库存盘点每月底，仓库管理人员应进行全面盘点，核对库存数量，确保库存数据的准确性。
盘点过程中，如发现差异，应及时查明原因，并采取措施进行纠正。
2. 库存分析每月底，仓库管理人员应分析库存情况，包括库存量、周转率等，为采购部门提供参考依据。
3. 库存调整根据库存分析结果，仓库管理人员应提出库存调整方案，包括采购、销售、退货等，报请相关部门审批。
4. 出入库数据统计每月底，仓库管理人员应统计出入库数据，包括入库数量、出库数量、库存数量等，形成统计报表。
5. 仓库安全管理仓库管理人员应严格执行仓库安全管理规定，确保仓库安全，防止火灾、盗窃等事故发生。
五、奖惩措施1. 对严格遵守本制度，工作表现突出的仓库管理人员，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成物资损失或影响公司生产、销售活动的，给予相应的处罚。
贸易公司进出货物管理制度
贸易公司进出货物管理制度一、总则为规范企业的进出货物管理，提高公司的运作效率和服务质量，促进贸易业务的稳步发展，特制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于公司在进行国际贸易业务中的进出口货物管理，包括采购、入库、出库、库存管理等各个环节。
三、进货管理1. 采购流程（1）公司设立采购部门，负责货物采购工作；（2）采购部门根据业务需求和市场情况开展供应商的筛选和评估工作，制定采购计划；（3）采购人员根据采购计划与供应商进行谈判和签订合同，并及时向财务部门报告采购情况，确认资金来源；2.货物检验（1）接收货物的部门应及时对收到的货物进行检验，确保货物符合质量要求；（2）对于不合格货物，应立即通知供应商，并按协议要求处理；（3）对于有质量问题的货物，应及时处理并向上级领导报告；四、出货管理1. 出货流程（1）销售部门接收客户订单后，根据库存情况和交货期要求确定出货计划，并安排出货；（2）出货人员核对货物信息、数量、运输方式等，并填写出货单；（3）出货人员应按照客户要求和合同约定及时将货物交付给物流公司，并留存出货记录；2.货物追踪（1）公司设立货物追踪部门，负责对货物的出货情况进行跟踪和记录；（2）货物追踪人员应及时掌握货物运输情况，确保货物能够按时送达客户处；（3）对于货物运输途中出现的问题，货物追踪人员应及时协调解决，并向相关部门报告；五、库存管理1.库存监控（1）公司设立库存管理部门，负责对仓库的货物进行监控和管理；（2）库存管理人员应定期进行库存盘点，确保库存数据准确无误；（3）对于库存异常情况，应及时调查原因，并根据处理结果采取相应措施；2.库存报告（1）库存管理部门应根据库存情况制作库存报告，向上级领导和相关部门进行汇报；（2）库存报告应包括库存数量、品种、库龄等信息，并及时更新；六、违规处理1.违规行为公司要求员工遵守公司的规章制度，不得有以下违规行为：（1）私自调拨、出售公司货物；（2）伪造货物信息，造成公司经济损失；（3）泄露公司的商业秘密；（4）其他侵犯公司利益的行为；2.处罚措施一经发现有员工有违规行为，公司将按照公司规定对其进行处理，包括但不限于：（1）口头警告；（2）书面警告；（3）调整工作岗位；（4）停职检查；（5）开除；七、附则1.本管理制度由公司负责制定并定期进行评估和更新；2.员工对本管理制度有异议或建议，可向公司领导提出，并得到及时回复；3.本管理制度自颁布之日起执行，如有变更，需经公司领导审批方可执行；4.本管理制度的解释权归公司所有。
仓库出入库规章制度内容
仓库出入库规章制度内容第一章总则第一条为规范仓库出入库管理，提高仓库运作效率，保障物资安全，特制定本规章制度。
第二条本制度适用于所有进出仓库的人员，任何人员都应严格遵守规章制度的相关规定。
第三条出入库人员应遵循出入库规定，遵守各项规定，凡有违者，将受到相应的处罚。
第四条本规章制度由仓库管理员负责保管和执行，仓库管理员有权对出入仓库的人员进行管理和监督。
第二章出库规定第一条出库必须由仓库管理员或经过仓库管理员授权的人员进行申请和审批。
第二条出库申请单必须填写清楚物资名称、规格、数量、出库日期等相关信息，并由仓库管理员签字审核。
第三条出库物资应按照出库申请单上的信息进行发放，并在出库单上签字确认。
第四条出库时应将出库单交给仓库管理员备案，并在仓库管理系统中登记出库信息。
第五条物资的出库应按照先进先出的原则进行，确保物资库存的合理管理。
第六条出库人员在领取物资时，应仔细核对物资的名称、规格、数量是否与出库申请单一致，如有问题应及时向仓库管理员报告。
第三章入库规定第一条入库应由采购部门或经过采购部门授权的人员负责。
第二条入库物资应按照采购订单和采购清单进行入库，入库人员在入库前应进行验收，并签字确认。
第三条入库的物资应及时登记到仓库管理系统中，并存放到指定的位置上。
第四条物资的入库应按照分类存放，确保易燃易爆、腐蚀性物品等危险物资与其他物资分开存放。
第五条入库时应注意物资的完整性和质量，如有问题应及时向采购部门汇报。
第四章物资保管第一条仓库管理员有责任对库房内的物资进行定期检查和清点，确保物资的安全和完整性。
第二条仓库管理员应做好物资的分类、标识、存放，确保物资的易取易用。
第三条物资应按照一定的规范和标准进行包装、堆放，避免受潮、受损等情况。
第四条物资的保管应按照物资种类、价值等因素进行分类管理，重要物资应单独存放，并加强监管。
第五条物资保管期间如有破损或者损耗的情况，仓库管理员应及时向相关部门报告，做好报废或处理工作。
酒水贸易公司出入库管理制度
第一章总则第一条为规范酒水贸易公司的出入库管理，确保酒水产品的安全、高效流通，提高公司运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有酒水产品的出入库管理，包括但不限于白酒、红酒、啤酒、洋酒等。
第三条出入库管理应遵循“合法、合规、安全、高效”的原则。
第二章出入库流程第四条入库管理1. 物资验收：供应商送达酒水产品后，库管员应依据订单核对产品名称、规格、数量、批次等信息，检查产品质量及包装完好性。
2. 质量检验：库管员应邀请质检人员对酒水产品进行质量检验，确保产品符合国家相关标准和公司规定。
3. 入库登记：质检合格后，库管员应填写入库单，记录产品信息、数量、入库时间等，并报财务部门做账。
4. 产品摆放：库管员应按照产品类别、规格、批次等要求，将酒水产品整齐摆放，做好标识。
第五条出库管理1. 出库申请：销售部门根据销售订单填写出库单，经部门负责人审批后，报库管员。
2. 出库核对：库管员核对出库单与订单信息，确认产品名称、规格、数量、批次等无误。
3. 出库配货：库管员按照出库单要求，将产品配齐，检查产品包装完好性。
4. 出库登记：库管员填写出库单，记录产品信息、数量、出库时间等，并报财务部门做账。
第三章安全管理第六条仓库安全1. 仓库内禁止吸烟、使用明火，禁止存放易燃易爆物品。
2. 仓库内通道保持畅通，不得堆放杂物。
3. 仓库内配备消防器材，定期检查消防设施，确保其完好有效。
第七条人员管理1. 仓库工作人员应严格遵守公司规章制度，不得擅自离岗、串岗。
2. 仓库工作人员应加强自身安全意识，注意个人防护。
3. 仓库工作人员应定期参加安全培训，提高安全防范能力。
第四章监督与考核第八条出入库管理实行责任制，库管员对入库、出库过程负责。
第九条公司定期对出入库管理进行监督检查，发现问题及时整改。
第十条对违反本制度的行为，公司根据情节轻重给予相应处罚。
第五章附则第十一条本制度由公司行政部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
贸易公司仓库管理制度,仓库货物出入库作业流程
仓库管理制度为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：1 .必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
2 .仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，报请部门经理及总经理决定是否购买和购买数量。
3 .材料进仓时，要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。
根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。
4 .做好材料价格的保护工作。
禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有思图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
5 .仓库物品按部门进行分类管理。
具体操作如下：存货按部门分三大类，工程部存货、维修部存货、管理部存货，各部门负责人应及时了解和掌握自己所负责的存货的库存量。
6 .仓库存货的摆放应整洁、有条有理。
7 .严格遵循国家有关财务制度，进行库存管理，每月25日进行盘点，盘点结果报送财务部门和总经理；入库管理：1 .物料进仓时，必须凭送货单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库；如经办人一直在工地，不能及时回公司办理入库手续的，可以在星期一上午把入库手续或送货单交予财务部，货物延迟入库时间最长不能超过一周。
2 .入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
3 .货物入库，应填写入库单并交出纳处入账，如属临时存放，只需填写临时存放单据，该单据作为取货时的依据。
4 .工程完工后，多余材料必须退回仓库。
仓库管理员要做好账目调整，准确计算工程成本。
出库管理：1 .各类材料的发出，原则上采用先进先出法。
物品出库时必须办理出库手续，填写出库单。
2 .领料人必须持有自己部门经理签字后的出库单领材料（如自己部门经理不在，可由管理部负责人代签），如属周转性出库，只需填写借条，待实际发生出库时,依据实际发生量填写出库单交出纳处销帐。
商贸公司出入库管理制度
一、总则为了加强我公司商品出入库管理，确保商品安全、准确、及时地进出库，提高工作效率，降低损耗，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我公司所有商品出入库的管理工作。
三、职责分工1. 仓储部：负责商品出入库的日常管理工作，包括入库、出库、盘点、报损等。
2. 财务部：负责商品出入库的账务处理，确保账实相符。
3. 采购部：负责商品采购、验收、入账等工作。
4. 销售部：负责商品销售、出库等工作。
四、出入库管理流程1. 入库管理（1）采购部根据销售计划向供应商采购商品，并与供应商签订采购合同。
（2）采购部将采购合同及相关资料提交给仓储部。
（3）仓储部对采购商品进行验收，验收合格后办理入库手续。
（4）仓储部将入库商品信息录入系统，并通知财务部进行账务处理。
2. 出库管理（1）销售部根据销售计划向仓储部提出出库申请。
（2）仓储部对出库申请进行审核，审核通过后办理出库手续。
（3）仓储部将出库商品信息录入系统，并通知财务部进行账务处理。
（4）销售部负责将出库商品发送给客户。
五、库存盘点1. 仓储部每月进行一次全面盘点，确保库存数量与账面数量相符。
2. 盘点过程中，如发现差异，应及时查明原因，并按规定进行处理。
3. 盘点结果应及时上报公司领导，并通知相关部门。
六、报损、报废1. 仓储部对因质量问题、过期等原因导致商品无法销售的商品，应填写报损、报废申请。
2. 报损、报废申请经相关部门审核后，报公司领导审批。
3. 财务部根据审批结果进行账务处理。
七、附则1. 本制度由仓储部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
八、奖励与处罚1. 对认真执行本制度，在商品出入库管理工作中做出突出贡献的部门和个人，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成商品损失、账实不符等问题的部门和个人，给予通报批评和相应的处罚。
贸易公司产品出入库流程,采购入库、销售出库流程
贸易公司产品出入库规程一、入库流程：（一）采购入库1、商务根据到货商品的实际数量和含税成本办理入库单，含税成本价应与合同金额保持一致。
入库单据上应注明购货单位、合同编号。
2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与入库单一致后，审核单据。
3、入库手续办完后，仓库保管打印入库单，一式三联，商务、财务、仓库保管各一联。
（二）退货入库1、收到客户退回已售出的货物，经所在公司总经理批准后，由当时负责销售的商务查询销售单编号后，编制销售退货单，销售退货单应填写当时销售单编号、货物型号、数量。
2、仓库保管核对退货单据的货物数量、型号与实际收到的是否一致，3、仓库保管编制退货入库单（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。
（三）、借货入库1、收到客户退回借出的货物，由当时负责借出货物的商务查询借货出库单编号后，编制借出还入单，借出还入单应填写当时借货出库单编号、货物型号、数量。
2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与借出还入单一致后，审核单据签字（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。
二、出库流程：1、商务根据具体情况开具销售单，有合同号的必须在相应的位置上填写合同号，销售单单价应为对应的合同卖价（含税价），如有特殊情况应在备注中注明，例如：发货地址与客户公司地址不一致时、与客户换货、向总公司或其他分公司出货等，特别是付款方式要注明以便于财务审核。
商务开好销售单后通知财务审核。
2、财务根据经批准的客户备档资料及相应的付款方式审核:(1)异地电汇收款的需见电汇底单传真件；(2)送货收支票的需经公司总经理同意；(3)客户带支票提货或现金购货的要确认收到支票或现金；(4)客户款项汇入银行卡的，商务应及时通知财务查询以便于审核；（5）月结、帐期等有信用额度的，按报备意见处理。
3、仓库保管要及时查看经财务审核的销售单并审核、备货出库。
仓库保管在流程结束后打印销售单一式三联：商务、客户、财务各一联。
打印销售出库单（指出库成本核算单）一式二联：财务、仓库保管各一联。
仓库出入库管理制度(4篇)
仓库出入库管理制度一、商品入库流程1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。
收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。
若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。
商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。
若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程1、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。
单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。
若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
商贸业仓库出入库管理制度
商贸业仓库出入库管理制度一、综述本制度主要是为商贸业仓库出入库管理制定一套规范化、科学化的管理制度，旨在提高仓库出入库管理的效率和准确性。
该制度主要涉及到的内容包括出入库管理的流程、出入库单据的设计、出入库数据的填写和管理、异常情况处理等方面。
二、出入库管理流程1. 入库管理流程1.1、商贸业仓库必须严格按照采购计划或销售计划及时做好物料或成品的接收工作；1.2、检查和验收货物之前，必须认真核对送货单据和货物清单，确保货物数量、品种、质量、规格等一切信息无误；1.3、检验人员应当根据相关文件、标准和要求，对货物进行检验，并在检验单上填写检验记录；1.4、检验合格的产品，方可送入仓库存放，并在入库单上填写相关信息；1.5、进行货物入库时，仓库管理员应当按照入库单据上的信息进行存放并记录，保证对货物的管理准确可靠。
2. 出库管理流程2.1、根据销售计划或者其他相关要求，仓库管理人员应当按照出库单据上的内容进行备货，保证出货的品种和数量与客户要求一致；2.2、进行货物出库时，仓库管理员应当按照出库单据上的内容进行发货，并记录出库数据；2.3、对于货物运输的情况，仓库管理人员应当严格按照相关规定和要求进行管理，并记录相关信息和数据；2.4、对于出库流程中出现的各种情况，如缺货、品相次品、数量短缺等，仓库管理人员应当及时报告，并按照相关规定处理。
三、出入库单据设计1. 入库单据1.1、入库单据由采购部门负责填写，同时要附上货物清单和检验报告；1.2、入库单据必须包含货物名称、规格、数量、生产厂商、生产日期、保质期等信息。
2. 出库单据2.1、出库单据由销售部门负责填写，同时要附上客户订单信息；2.2、出库单据必须包含货物名称、规格、数量、客户名称、销售员、发货日期等信息。
四、出入库数据填写和管理1. 入库数据填写和管理1.1、进货的货物必须在入库单据上记录，并写入仓库存货清单中；1.2、对于合格货物，必须记录批次号、生产日期、保质期等信息，并按照合理的存储方式进行管理，以便检查和查找；1.3、对于不合格或次品货物，必须记录并按照相关规定处理。
商贸公司库房管理制度(2篇)
商贸公司库房管理制度1、商品到货后，库房管理员应按供应人员填写的《商品入库单》仔细核对物资的数量、规格、型号核对无误后入库，并将入库单转到微机室。
2、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门或供货单位反应，以便及时查清解决问题或退货。
3、对需要验收的商品，应分类存放，以便出库，已入库商品要合格产品和质量与问题产品分开存放。
4、对临时寄放在库房的商品，要划出区域，隔离存放，作出区分。
5、对退货产品的处理要进行清点，查明原因，并单独存放。
6、入库产品的存放要遵循先进先出的原则。
7、商品出库要严格按照电脑打印的销售单的数量、规格和型号进行出库，并作出核查。
8、将商品存储于光源、温度、湿度适宜的位置，并注意防虫、防鼠、防霉、防漏、防压，原则上商品都要离地10厘米堆放。
9、仓库应编制商品分布图，将商品合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损现象，妥善保管、杜绝积压。
10、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。
储存易燃物品的库房还应做到密封，并做到远离光源和热源。
11、做好库房的特殊商品的标识管理，以防误用。
12、对公司内部原因造成的破损，本着降低损耗的原则，能修复的尽量修复。
13、商品定期盘点数量、确定库存的余缺，上报相关部门。
库管的责任1、仓库内除库管和相关业务人员外，其他人员都不得进入库房，违者罚款____元，库管人员有权做出处理并有权做出处罚。
2、库房内禁止会客，不准带人到仓库内参观。
3、未经领导同意，库房内严禁他人物品进入库房，违者对责任人处以____元罚款。
4、库管要保持库房内的卫生，如连续三次检查不合格，对责任人罚款____元，如卫生状况长期保持良好，则对相关人员奖励____元。
5、坚持安全检查制度，定期检查消防器材熟悉消防器材的使用，下班要切断电源，关好门窗，对于消防防范不严的责任人，每次处以____元罚款，情节严重的追究法律责任。
贸易公司库房工作管理制度范本(5篇)
贸易公司库房工作管理制度范本____公司档案库房管理制度根据《中华人民共和国档案法》、《企业档案工作规则》，制定本制度。
本制度适用于各单位。
一、库房管理1.档案库房管理原则是“以防为主、防治结合”。
库房应有防火、防盗、防尘、防光、防有害生物、防高温、防高湿、防污染等设备和器材，以保障设备、档案案卷的安全。
应加强科学管理，便于档案的查阅利用。
2.库房内温度控制在14--24摄氏度，相对湿度控制在45--____%，利用库房内空调、排风等设备控制温湿度变化。
3.库房内严禁吸烟，严禁明火，严禁存放易燃易爆品及其他与档案无关的物品。
4.库房内采用气体灭火，发生烟感器自动报警时，迅速关闭档案密集架，库房内人员撤离库房后关闭库房大门，防止人员气体中毒，立即通知楼内监控室，由专业消防人员查明报警原因，待报警解除后人员方可进入库房。
5.保障库房通往地面的安全通道应保持畅通，标明安全疏散指示标志。
6.定期检查库房门、窗、锁、空调排风开关控制盒及电器线路、电源的安全使用情况，发现问题及时处理，保证电1器设备的正常使用。
7.定期检查消防设施，定期更换防虫药，保持库房清洁卫生。
8.办公室档案人员负责管理门锁、温湿度调控等安全措施，各单位自行管理本部的智能密集架及档案。
二、档案管理1.档案库房设在办公楼，面积____平方米，____区____列密集架保存办公室的文书、会计、科技、声像、实物(奖牌、工艺品)档案；____区____列密集架保存人力资源部的人事档案；____区____列密集架保存综合档案(____列)及人事档案(____列)。
____公室档案人员做好本部档案案卷进出库房登记工作，要求目录与档案相符，每年定期对库内档案进行检查，核实数量，观察保管的情况，记录检查项目，发现问题及时汇报，确保档案的完整与安全。
____人力资源部、有相应措施保障档案的安全，因保管方面发现问题及时与办公室档案部门沟通，及时向上级汇报，尽快解决问题。
仓库进出入库管理制度
一、总则1. 为了规范公司仓库管理，确保物品出入库流程的准确性、及时性和安全性，提高仓库管理效率，特制定本制度。
2. 本制度适用于公司所有仓库的物品出入库管理。
二、入库管理1. 物品采购回来后，采购人员应向仓库管理员办理入库手续，进行物品交接。
2. 仓库管理员需根据采购计划单的项目，认真清点入库物品的数量，检查物品的规格、质量，确保数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全。
3. 验收合格后，仓库管理员在接收单上签字确认，并将商品验收单报到财务审核。
4. 财务审核通过后，转成入库单，验收人员打印条形码，实现一货一码，不得遗漏。
5. 物控经理或职务代理人根据实际需要，将物品分发给不同仓库，并在电脑里做好相关记录。
6. 物品入库时，需按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，做好防锈、防潮处理，保证货物安全。
7. 物品数量准确、价格不串，做到帐、标牌、货物相符合。
如发现问题，应及时查明原因，查明是否有漏入库、多入库等情况。
8. 精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞，倒置，妥善保存。
三、出库管理1. 需要出库的物品，由相关部门填写出库申请单，提交给仓库管理员。
2. 仓库管理员根据出库申请单，核对物品数量、规格、品种，确保准确无误。
3. 验收合格后，仓库管理员在出库单上签字确认，并将物品发放给申请部门。
4. 出库物品需按照不同材质、规格、功能和要求，分类、分别出库。
5. 出库过程中，要确保物品安全，避免损坏。
6. 物品出库后，及时更新电脑记录，保持库存数据的准确性。
四、安全与监督1. 仓库管理员需定期对仓库进行安全检查，确保防火、防盗、防潮、防冻等措施落实到位。
2. 仓库管理员需严格遵守国家相关法律法规，确保仓库物品出入库安全。
3. 公司设立监督小组，对仓库物品出入库过程进行监督，发现问题及时整改。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
仓库出入库管理制度
仓库出入库管理制度是为了规范仓库出入库操作，提高仓库管理效率和物资流转效率，保证物资安全和数据准确性而制定的。
1. 仓库出入库操作规程1.1 出入库人员必须熟悉并遵守仓库出入库操作规程，按照规程进行操作。
1.2 出库操作包括：领料、发货等，必须填写相关单据，确保单据的准确性。
1.3 入库操作包括：验收、入库等，必须将验收结果记录在相应单据中，并交由仓库管理员签字确认。
1.4 出入库时必须按照先进先出的原则，确保物资的及时流转。
2. 仓库出入库单据管理2.1 出库单据包括：领料单、发货单等，必须按照规定的格式填写，并交由仓库管理员审核。
2.2 入库单据包括：验收单、入库通知单等，必须按照规定的格式填写，并交由仓库管理员审核。
2.3 所有出入库单据必须由相关人员签字确认，并妥善保存，以备查阅。
3. 物资库存管理3.1 仓库管理员必须定期进行库存盘点，并将盘点结果进行核实和汇总。
3.2 所有物资必须按照规定的位置摆放，并保持整齐干净。
3.3 仓库管理员必须定期向上级报告库存情况，并及时调整库存备品备件。
4. 安全管理4.1 出入库区域必须进行保密和安全控制，防止物资被盗或遗失。
4.2 仓库内必须配备防火设施，并进行定期检查和维护。
4.3 出入库操作必须按照安全操作规程进行，确保操作人员的人身安全。
5. 数据管理5.1 仓库出入库记录必须及时录入电脑系统，并保证数据的准确性。
5.2 仓库管理员必须定期备份和归档相关数据，以防数据丢失或损坏。
以上是一份常见的仓库出入库管理制度内容，具体的管理制度可以根据实际情况进行调整和补充。
商贸企业出入库财务制度
商贸企业出入库财务制度一、总则为规范商贸企业的出入库财务管理，保证资金安全和有效监督资金流向，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于商贸企业的各项出入库财务管理活动，包括商品进货、销售、仓库存储等环节。
三、财务制度1. 出入库单据管理（1）商贸企业应建立完整的出入库单据管理制度，包括进货单、销售单、库存清单等。
（2）出入库单据应按照规定程序填写，内容包括商品名称、数量、金额等信息，并由相关部门负责人签字确认。
2. 货物进货管理（1）商贸企业应建立供应商资质审核制度，对合作供应商进行定期评估与考核。
（2）进货采购需经过多级审批程序，包括采购部门、财务部门等部门的审核。
（3）进货商品应按照规定程序入库，入库记录应与进货单据相符。
3. 销售管理（1）销售商品需由销售部门提供销售单据，包括销售名称、数量、金额等信息。
（2）销售部门应定期对出库商品进行盘点，确保销售记录与实际出库商品相符。
（3）销售收入应及时归集到公司账户，由财务部门进行核对和记录。
4. 仓库管理（1）仓库管理人员应做好出入库记录，确保商品数量和种类准确无误。
（2）仓库负责人应建立仓库安全防护措施，保证商品的安全保存。
（3）仓库应按照规定程序进行盘点和清理，及时发现异常情况并做好记录。
5. 资金管理（1）财务部门应定期进行资金结余盘点，确保资金安全和准确。
（2）资金使用需按照规定程序，由财务部门核对并进行记录。
（3）公司需建立完善的资金监督机制，确保各项资金流向透明和合规。
6. 监督检查（1）公司领导应定期对出入库财务情况进行检查和督导。
（2）内部审计部门应定期对公司出入库财务情况进行审计和检查。
（3）发现问题需及时整改并进行记录，确保问题不再发生。
7. 处罚制度（1）对违反出入库财务管理制度的员工将受到相应的处罚，包括扣发工资、警告甚至辞退。
（2）对有关部门不按照规定程序操作造成损失的，将由相关部门负责人承担相应责任。
8. 附则本制度自发布之日起生效，并对所有员工具有约束力。
贸易公司库房工作管理制度（三篇）
贸易公司库房工作管理制度1. 库房管理目标：- 确保库房的安全和保密性；- 提高库房工作效率和准确性；- 保障库房物资的正常存储和流动；- 提供及时的物资信息和报告。
2. 职责分工：- 负责库房日常管理和物资入库、出库的记录；- 负责库房物资的分类、整理、标识和存放；- 负责库房货物的盘点和清点，确保库存与实际情况相符；- 负责与供应商和客户进行物资的调配和发货；- 负责库房设备和设施的维护和管理。
3. 工作流程：- 物资入库：接收供应商送来的物资，核对数量和品质，填写入库记录，进行分类、整理和标识，将物资存放到相应位置。
- 物资出库：根据客户需求或内部需求，填写出库单，按照相关流程进行出库操作，记录出库数量和去向。
- 盘点和清点：定期对库存物资进行盘点和清点，核对与记录的库存数据，及时调整错误或遗漏。
- 调配和发货：根据客户需求和公司要求，对库存物资进行调配和发货，并及时更新物资信息。
- 设备和设施维护：定期检查和维护库房设备和设施，确保其正常运转和安全。
4. 安全措施：- 严禁携带易燃、易爆、有毒等危险品进入库房；- 严禁擅自将库房物资用于私人用途；- 严禁私自泄露库存信息和操作细节；- 常规巡检，确保库房的安全和防火措施的完好。
5. 管理制度：- 建立库存管理系统，实时记录库存变动和库存情况；- 定期组织库房工作人员进行培训和考核，提高工作效率和准确性；- 建立健全的岗位职责和绩效考核机制，激励工作人员的积极性和责任心；- 不定期对库房工作进行检查和评估，发现问题及时纠正和改进。
以上是对贸易公司库房工作管理制度的一些建议，具体的制度内容需要根据实际情况进行制定和完善。
贸易公司库房工作管理制度（二）第一章总则第一条为了规范贸易公司库房的工作管理，提高库房工作的效率和质量，制定本管理制度。
第二章库房的职责和权力第二条库房作为贸易公司的重要部门，负责公司仓库物资的管理和运作。
第三条库房具有以下职责和权力：1. 接收、登记并存放公司物资；2. 组织库存物资的清点、盘点和分类；3. 定期向各部门提供库存物资报表；4. 建立物资出入库台帐并进行日常审核；5. 维护库房的安全和整洁。
商贸公司出入库的管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资出入库的规范化和制度化，提高物资使用效率，降低库存成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资的出入库管理，包括但不限于原材料、半成品、成品、包装物、辅助材料等。
第三条出入库管理应遵循以下原则：1. 依法依规，规范操作；2. 严谨细致，确保准确；3. 及时高效，服务生产；4. 严格控制，降低成本。
第二章出入库流程第四条采购申请1. 需求部门根据生产计划、销售计划等提出采购申请；2. 采购部门对采购申请进行审核，确保需求合理、采购计划合理；3. 采购申请经相关部门负责人审批后，由采购部门执行采购。
第五条物资验收1. 采购部门接收物资后，应立即组织验收；2. 验收人员应核对物资数量、质量、规格等，确保与采购申请相符；3. 验收合格的物资，由验收人员签字确认，并存放到指定仓库。
第六条出库管理1. 生产部门、销售部门等需要物资时，应填写出库申请单；2. 仓库管理员根据出库申请单，核对物资信息，确保出库物资准确无误；3. 出库物资经相关人员签字确认后，由仓库管理员负责出库。
第七条入库管理1. 仓库管理员接收入库物资时，应核对物资信息，确保与入库单相符；2. 入库物资经验收合格后，由仓库管理员签字确认，并登记入库台账；3. 入库物资应及时上架，确保仓库整齐有序。
第三章仓库管理第八条仓库应保持整洁、通风、干燥，避免阳光直射和潮湿，确保物资质量。
第九条仓库管理员应定期对库存物资进行盘点，确保库存数据准确无误。
第十条仓库管理员应做好物资的保养和防护工作，防止物资损坏、变质。
第十一条仓库管理员应定期对仓库进行清理，确保仓库环境整洁。
第四章监督与考核第十二条公司设立物资管理监督小组，负责对出入库管理制度的执行情况进行监督。
第十三条对违反出入库管理制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于警告、罚款、降职、辞退等。
第十四条仓库管理员及其他相关人员应定期接受考核，考核内容包括工作态度、业务能力、工作成效等。
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其他入库
9、其他入库：一般不提倡用此入库类型，但特殊情况 下可以用，但要在备注里注明具体的内容，此入库 需要会计设定成本（用系统里的默认成本）
关注点：1、退换货入库首先知道是退的哪个订单的货 品，（要和原订单相对应）
易货入库
8、易货入库：是指交易双方以非货币性资 产进行的交换。这种交换不涉及或只涉及 少量的货币性资产。
A.业务人员确定易货产品各项信息和易货双方数量并填写“易货表” 交由经理审批；
B.库管根据签字确认后的“易库单”填写出入库单进行易库；
联(对方出库单）核对，检查型号、数量、有效期、批号、 无误后再进行入库，先打印入库单，再入库，库管要在 入库单上签字，以证明货品确实已经验收并入库。
关注点：1、核对货物时，看有没有破损等情况，如果有要查明原 因，看是快递过程中出现的问题还是厂家的问题，如果是厂家的问 题，要及时和厂家联系货品的情况，以便于及时处理。
2、核对无误后打印出入库单，库管一定要签字。
2、入库单据要按序号定期装订。定期按序号 整理后交会计一联，存根联由库管装订保 管。
关注点：1、入库单按序号按月顺序装订，不要有空号。 作废的入库单据也要打印，并注明“作废”字样。 2、妥善保管存根联，以便于日后备查使用。
3、入库单上库管要签字齐全，不要有漏签 情况；只有签字了才能确认你已经验货并 收到货品。不要补签。
贸易公司-------仓库流程
订货下单→到货入库→销售出库→期末盘库
订货下单
需要带有订货信息的订货单
出入库注意事项
1.赠品出库必须经理签字。 2.除跟台和停电等特除情况外，杜绝手写出
库单。 3. 先打印出库单，后出库
一、入库中的注意事项：
1、货品入库时要先验收货品，和购货单、随货同行
7、退换货入库： A.先由医院与业务人员确认事项并填写“退换
货表格”，（品名，型号，数量，批号，效期）确 认完毕签字；
B.货到公司后，由业务人员和库管验货，在 “退换货表格”上库管签收；
C.库管根据“退换货表格”内容填写入库单并 备注；
D.完成入库后， “退换货表格”交由财务记 录； （做完退货入库单要通知会计来设成本和售价）。
5、出入库单有丢失的情况，这样和医院对账时 我们的依据会不充分，影响对账结果，建议妥 善保管相关资料。
关注点：入库单要妥善保管，不能有丢失的情况发生， 如果有丢失，对以后和厂家或者医院对账就会出现问题。
6、购货入库：需要采购人员先做购货单同 时录入成本单价 。
关注点：需要会计现在系统内做购货单并录入成本单价（1 或0），然后库管才能制作入库单入库。
关注点： 索赔入库和索赔出库相对应。
二、出库中的注意事项：
1、出库单必须联号。
关注点:1、出库单必须按月连续编号，杜绝断号 的现象发生。 比如:有些单位业务员先电话通知是销售出库， 后来又说冲销暂存，这时库管已经把出库单做 完了，如果在删掉会有不连号的现象，所以一 定要尽量避免这种现象发生。
报损出库
赠品出库
A.业务员写费用申请单，部门经理审核签字后 交由仓库。
B.仓库参照正常出库流程操作，并备注。
医院之间调货
1.业务员应以图片形式写明调货信息并发送仓库，调货信 息应签字确认（时间，姓名）后生效。
2.仓库根据信息做调拨货处理。
销货流程
1.由销售人员确定信息后制作订单，交由财务开票。 2.财务开票后，将写有发票号和开票日期的订单交给仓库
。 3.仓库根据订单上实际销售产品进行系统销货。 4.如果制作订单时无法确定实际销售信息，需在订单上注
明“实际销售待定”。后期销售完成时，销售人员需重新 在原订单将内容填写完毕，并划掉待定字样并签字。
6、各种单据每月按编号顺序装订并保存。
盘货流程
1.公司仓库每月必须盘点一次，月初盘点。医院除特殊情 况也在月初盘点。
关注点：签字确认后证明货品在质量、效期方面确实没 有问题了，保证货品质量的安全。
退货入库、暂存调回入库
4、退换货入库、暂存调回入库单要有业务 员签字、库管签字。只有这样才能保证业 务员确实已经把货退回，库管确实已经验 货入库。特别是医院退回的货品，库管要 仔细检查货品，核对货品是否损坏、效期 等，然后再入库。
例如：开某一个产品的会议，厂家说赞助一部 分费用，但不是给货币，而是给一部分货品， 此时入库时用系统里的默认成本，要在备注里 要注明冲抵***的费用。此入库成本和冲抵费用 的差额计入“营业外收入”或者 “营业外支 出 ”。
索赔入库
10、系统内新增索赔出入库，其性质也和 “易货出入库”一样，月底盘点表里会包 括索赔这一部分。
2、报损出库：首先要写申请，先由经理签字，然 后总公司进行审批，方可在系统内进行处理。
关注点：1、首先弄明白货物已经损坏确实需要报损，
2、要分清责任，是人为报损还是管理不当造
成的报损；
3、如果人为报损是否要追究当事人的责任；
4、以上都弄清楚了要写申请，首先公司经理签字，
然后报总公司审批，签字完成后系统内才能做报损出库处
B.仓库根据信息打印出库单，根据出库单出库，优先近效期货物。 C.货品出库后库管、业务人员应复核货品，并签字，送到医院应由医
院相关经手人签字； D.督促业务员将有医生签字的出库单及时交回，并要妥善保管。 E.如果因特殊情况（如手术跟台、停电）使用了手写出库单据，应及
时补打印出库单，并将手写出库单据附于打印单据后面，以确保手写 单据与系统单据一致。
ห้องสมุดไป่ตู้
理。
手术跟台出库
1.库管根据手术需求准备货物及备货清单， 业务人员核对无误后签字确认；
2.手术结束后，库管根据备货清单核对产品 ，销售货物直接调拨备注并及时联系采购 补足货物；
3.业务员订单完成后进行销库；
常规出库
A.销售人员根据需求将出库产品信息已图片形式提交给仓库，并约定 拿货时间。
2.当月所有的出入库单（含手写单据）已经全部录入系统 ，无待处理单据和在途单据。