贸易公司仓库出入库制度
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关注点：签字确认后证明货品在质量、效期方面确实没 有问题了，保证货品质量的安全。
退货入库、暂存调回入库
4、退换货入库、暂存调回入库单要有业务 员签字、库管签字。只有这样才能保证业 务员确实已经把货退回，库管确实已经验 货入库。特别是医院退回的货品，库管要 仔细检查货品，核对货品是否损坏、效期 等，然后再入库。
理。
手术跟台出库
1.库管根据手术需求准备货物及备货清单， 业务人员核对无误后签字确认；
2.手术结束后，库管根据备货清单核对产品 ，销售货物直接调拨备注并及时联系采购 补足货物；
3.业务员订单完成后进行销库；
常规出库
A.销售人员根据需求将出库产品信息已图片形式提交给仓库，并约定 拿货时间。
例如：开某一个产品的会议，厂家说赞助一部 分费用，但不是给货币，而是给一部分货品， 此时入库时用系统里的默认成本，要在备注里 要注明冲抵***的费用。此入库成本和冲抵费用 的差额计入“营业外收入”或者 “营业外支 出 ”。
索赔入库
10、系统内新增索赔出入库，其性质也和 “易货出入库”一样，月底盘点表里会包 括索赔这一部分。
B.仓库根据信息打印出库单，根据出库单出库，优先近效期货物。 C.货品出库后库管、业务人员应复核货品，并签字，送到医院应由医
院相关经手人签字； D.督促业务员将有医生签字的出库单及时交回，并要妥善保管。 E.如果因特殊情况（如手术跟台、停电）使用了手写出库单据，应及
时补打印出库单，并将手写出库单据附于打印单据后面，以确保手写 单据与系统单据一致。
赠品出库
A.业务员写费用申请单，部门经理审核签字后 交由仓库。
B.仓库参照正常出库流程操作，并备注。
医院之间调货
1.业务员应以图片形式写明调货信息并发送仓库，调货信 息应签字确认（时间，姓名）后生效。
2.仓库根据信息做调拨货处理。
销货流程
1.由销售人员确定信息后制作订单，交由财务开票。 2.财务开票后，将写有发票号和开票日期的订单交给仓库
关注点：1、退换货入库首先知道是退的哪个订单的货 品，（要和原订单相对应）
易货入库
8、易货入库：是指交易双方以非货币性资 产进行的交换。这种交换不涉及或只涉及 少量的货币性资产。
A.业务人员确定易货产品各项信息和易货双方数量并填写“易货表” 交由经理审批；
B.库管根据签字确认后的“易库单”填写出入库单进行易库；
联(对方出库单）核对，检查型号、数量、有效期、批号、 无误后再进行入库，先打印入库单，再入库，库管要在 入库单上签字，以证明货品确实已经验收并入库。
关注点：1、核对货物时，看有没有破损等情况，如果有要查明原 因，看是快递过程中出现的问题还是厂家的问题，如果是厂家的问 题，要及时和厂家联系货品的情况，以便于及时处理。
7、退换货入库： A.先由医院与业务人员确认事项并填写“退换
货表格”，（品名，型号，数量，批号，效期）确 认完毕签字；
B.货到公司后，由业务人员和库管验货，在 “退换货表格”上库管签收；
C.库管根据“退换货表格”内容填写入库单并 备注；
D.完成入库后， “退换货表格”交由财务记 录； （做完退货入库单要通知会计来设成本和售价）。
5、出入库单有丢失的情况，这样和医院对账时 我们的依据会不充分，影响对账结果，建议妥 善保管相关资料。
关注点：入库单要妥善保管，不能有丢失的情况发生， 如果有丢失，对以后和厂家或者医院对账就会出现问题。
6、购货入库：需要采购人员先做购货单同 时录入成本单价 。
关注点：需要会计现在系统内做购货单并录入成本单价（1 或0），然后库管才能制作入库单入库。
2、报损出库：首先要写申请，先由经理签字，然 后总公司进行审批，方可在系统内进行处理。
关注点：1、首先弄明白货物已经损坏确实需要报损，
2、要分清责任，是人为报损还是管理不当造
成的报损；
3、如果人为报损是否要追究当事人的责任；
4、以上都弄清楚了要写申请，首先公司经理签字，
然后报总公司审批，签字完成后系统内才能做报损出库处
2、核对无误后打印出入库单，库管一定要签字。
2、入库单据要按序号定期装订。定期按序号 整理后交会计一联，存根联由库管装订保 管。
关注点：1、入库单按序号按月顺序装订，不要有空号。 作废的入库单据也要打印，并注明“作废”字样。 2、妥善保管存根联，以便于日后备查使用。
3、入库单上库管要签字齐全，不要有漏签 情况；只有签字了才能确认你已经验货并 收到货品。不要补签。
。 3.仓库根据订单上实际销售产品进行系统销货。 4.如果制作订单时无法确定实际销售信息，需在订单上注
明“实际销售待定”。后期销售完成时，销售人员需重新 在原订单将内容填写完毕，并划掉待定字样并签字。
6、各种单据每月按编号顺序装订并保存。
Байду номын сангаас
盘货流程
1.公司仓库每月必须盘点一次，月初盘点。医院除特殊情 况也在月初盘点。
关注点： 索赔入库和索赔出库相对应。
二、出库中的注意事项：
1、出库单必须联号。
关注点:1、出库单必须按月连续编号，杜绝断号 的现象发生。 比如:有些单位业务员先电话通知是销售出库， 后来又说冲销暂存，这时库管已经把出库单做 完了，如果在删掉会有不连号的现象，所以一 定要尽量避免这种现象发生。
报损出库
贸易公司-------仓库流程
订货下单→到货入库→销售出库→期末盘库
订货下单
需要带有订货信息的订货单
出入库注意事项
1.赠品出库必须经理签字。 2.除跟台和停电等特除情况外，杜绝手写出
库单。 3. 先打印出库单，后出库
一、入库中的注意事项：
1、货品入库时要先验收货品，和购货单、随货同行
注意此入库需要会计来设定成本，以易货出库成本来设定易货入库成本。如果当月先易货入进来而 没有易货出去，这样等易货出去的时候双方就会有一个差额，差额转入“营业外收入”或“营业外 支出”
其他入库
9、其他入库：一般不提倡用此入库类型，但特殊情况 下可以用，但要在备注里注明具体的内容，此入库 需要会计设定成本（用系统里的默认成本）
2.当月所有的出入库单（含手写单据）已经全部录入系统 ，无待处理单据和在途单据。
退货入库、暂存调回入库
4、退换货入库、暂存调回入库单要有业务 员签字、库管签字。只有这样才能保证业 务员确实已经把货退回，库管确实已经验 货入库。特别是医院退回的货品，库管要 仔细检查货品，核对货品是否损坏、效期 等，然后再入库。
理。
手术跟台出库
1.库管根据手术需求准备货物及备货清单， 业务人员核对无误后签字确认；
2.手术结束后，库管根据备货清单核对产品 ，销售货物直接调拨备注并及时联系采购 补足货物；
3.业务员订单完成后进行销库；
常规出库
A.销售人员根据需求将出库产品信息已图片形式提交给仓库，并约定 拿货时间。
例如：开某一个产品的会议，厂家说赞助一部 分费用，但不是给货币，而是给一部分货品， 此时入库时用系统里的默认成本，要在备注里 要注明冲抵***的费用。此入库成本和冲抵费用 的差额计入“营业外收入”或者 “营业外支 出 ”。
索赔入库
10、系统内新增索赔出入库，其性质也和 “易货出入库”一样，月底盘点表里会包 括索赔这一部分。
B.仓库根据信息打印出库单，根据出库单出库，优先近效期货物。 C.货品出库后库管、业务人员应复核货品，并签字，送到医院应由医
院相关经手人签字； D.督促业务员将有医生签字的出库单及时交回，并要妥善保管。 E.如果因特殊情况（如手术跟台、停电）使用了手写出库单据，应及
时补打印出库单，并将手写出库单据附于打印单据后面，以确保手写 单据与系统单据一致。
赠品出库
A.业务员写费用申请单，部门经理审核签字后 交由仓库。
B.仓库参照正常出库流程操作，并备注。
医院之间调货
1.业务员应以图片形式写明调货信息并发送仓库，调货信 息应签字确认（时间，姓名）后生效。
2.仓库根据信息做调拨货处理。
销货流程
1.由销售人员确定信息后制作订单，交由财务开票。 2.财务开票后，将写有发票号和开票日期的订单交给仓库
关注点：1、退换货入库首先知道是退的哪个订单的货 品，（要和原订单相对应）
易货入库
8、易货入库：是指交易双方以非货币性资 产进行的交换。这种交换不涉及或只涉及 少量的货币性资产。
A.业务人员确定易货产品各项信息和易货双方数量并填写“易货表” 交由经理审批；
B.库管根据签字确认后的“易库单”填写出入库单进行易库；
联(对方出库单）核对，检查型号、数量、有效期、批号、 无误后再进行入库，先打印入库单，再入库，库管要在 入库单上签字，以证明货品确实已经验收并入库。
关注点：1、核对货物时，看有没有破损等情况，如果有要查明原 因，看是快递过程中出现的问题还是厂家的问题，如果是厂家的问 题，要及时和厂家联系货品的情况，以便于及时处理。
7、退换货入库： A.先由医院与业务人员确认事项并填写“退换
货表格”，（品名，型号，数量，批号，效期）确 认完毕签字；
B.货到公司后，由业务人员和库管验货，在 “退换货表格”上库管签收；
C.库管根据“退换货表格”内容填写入库单并 备注；
D.完成入库后， “退换货表格”交由财务记 录； （做完退货入库单要通知会计来设成本和售价）。
5、出入库单有丢失的情况，这样和医院对账时 我们的依据会不充分，影响对账结果，建议妥 善保管相关资料。
关注点：入库单要妥善保管，不能有丢失的情况发生， 如果有丢失，对以后和厂家或者医院对账就会出现问题。
6、购货入库：需要采购人员先做购货单同 时录入成本单价 。
关注点：需要会计现在系统内做购货单并录入成本单价（1 或0），然后库管才能制作入库单入库。
2、报损出库：首先要写申请，先由经理签字，然 后总公司进行审批，方可在系统内进行处理。
关注点：1、首先弄明白货物已经损坏确实需要报损，
2、要分清责任，是人为报损还是管理不当造
成的报损；
3、如果人为报损是否要追究当事人的责任；
4、以上都弄清楚了要写申请，首先公司经理签字，
然后报总公司审批，签字完成后系统内才能做报损出库处
2、核对无误后打印出入库单，库管一定要签字。
2、入库单据要按序号定期装订。定期按序号 整理后交会计一联，存根联由库管装订保 管。
关注点：1、入库单按序号按月顺序装订，不要有空号。 作废的入库单据也要打印，并注明“作废”字样。 2、妥善保管存根联，以便于日后备查使用。
3、入库单上库管要签字齐全，不要有漏签 情况；只有签字了才能确认你已经验货并 收到货品。不要补签。
。 3.仓库根据订单上实际销售产品进行系统销货。 4.如果制作订单时无法确定实际销售信息，需在订单上注
明“实际销售待定”。后期销售完成时，销售人员需重新 在原订单将内容填写完毕，并划掉待定字样并签字。
6、各种单据每月按编号顺序装订并保存。
Байду номын сангаас
盘货流程
1.公司仓库每月必须盘点一次，月初盘点。医院除特殊情 况也在月初盘点。
关注点： 索赔入库和索赔出库相对应。
二、出库中的注意事项：
1、出库单必须联号。
关注点:1、出库单必须按月连续编号，杜绝断号 的现象发生。 比如:有些单位业务员先电话通知是销售出库， 后来又说冲销暂存，这时库管已经把出库单做 完了，如果在删掉会有不连号的现象，所以一 定要尽量避免这种现象发生。
报损出库
贸易公司-------仓库流程
订货下单→到货入库→销售出库→期末盘库
订货下单
需要带有订货信息的订货单
出入库注意事项
1.赠品出库必须经理签字。 2.除跟台和停电等特除情况外，杜绝手写出
库单。 3. 先打印出库单，后出库
一、入库中的注意事项：
1、货品入库时要先验收货品，和购货单、随货同行
注意此入库需要会计来设定成本，以易货出库成本来设定易货入库成本。如果当月先易货入进来而 没有易货出去，这样等易货出去的时候双方就会有一个差额，差额转入“营业外收入”或“营业外 支出”
其他入库
9、其他入库：一般不提倡用此入库类型，但特殊情况 下可以用，但要在备注里注明具体的内容，此入库 需要会计设定成本（用系统里的默认成本）
2.当月所有的出入库单（含手写单据）已经全部录入系统 ，无待处理单据和在途单据。