公司人力成本报表模板(带公式,自动计算)
人工成本报表-企业通用
险
保险 保险
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财务审核：
保险（个人缴纳）
住房公积金
基本医疗 单位缴纳 个人缴纳 保险
企业年金 单位缴纳 个人缴纳
扣除个人 所得税
代扣员工 工会会费
调整项
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实发工资
-
备注
XXXXXX公司人工成本表
工资性支出
加班费
年终绩效
交通补贴
高温补贴
其他
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-
部门领导：
ห้องสมุดไป่ตู้
应发
工资 -
工会经费
0.01 0.01
月基本工资收入0.5%的会费
司人工成本表
党建经费
补充医疗 保险
基本养老保
社会保险（单位缴纳）
社会保险（个人缴纳）
工伤保险 生育保险 失业保险 基本医疗 基本养老 失业保险
姓 名 部门
职级
XXXX公司 制表人：
岗位工资 -
绩效 工资
-
绩效扣 除比例
-
应发绩
效工资 -
工资性支
备注： ①工会经费按实工资总额的2%计提，准予扣除 ②党建经费按工资总额的1%计提 ③企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予扣除 ④福利费不超过工资薪金总额14%的部分，准予扣除 ⑤根据全国总工会在1978年工发101号发的通知: 工会会员每月应向工会组织缴纳本人每月基本工资收入0.5%的会费
专业 人力成本分析表-详细5份
1、人力成本计算方法2、（公司）人力资源盘点及人力成本分析报表3、员工离职成本核算4、人力成本分析模型5、集团人力成本分析表人力成本计算方法人力成本预算包括的指标：①招聘成本招聘成本主要包括招募人员的直接劳务费用、直接业务费用，如招聘洽谈会议费、差旅费、代理费、广告费、宣传材料费、办公费、水电费等。
还有间接费用，包括行政管理费、临时场地及设备使用费等。
其计算公式如下：招募成本=直接劳务费+直接业务费+间接管理费+预付费用②选拔成本选拔成本包括各个环节如初试、面试、心理测试、评论、体检等过程发生的一切与决定录用或不录用有关的费用。
其计算公式如下：选拔面谈的时间费用=（每人面谈前的准备时间+每人面谈所需时间）×选拔者工资率×候选人数汇总申请资料费用=（印发每份申请表资料费+每人资料汇总费）×候选人数考试费用=（平均每人的材料费+平均每人的评分成本）×参加考试人数×考试次数测试评审费用=测试所需时间×（人事部门人员的工资率+各部门代表的工资率）×次数（本企业）体检费=[（检查所需时间×检查者工资率）+检查所需器材、药剂费] ×检查人数③录用成本录用成本包括录取手续费、调动补偿费、搬迁费和旅途补助费等由录用引起的有关费用。
这些费用一般都是直接费用。
其计算公式如下：录用成本=录用手续费+调动补偿费+搬迁费+旅途补助费④安置成本安置成本是企业将被录取的员工安排在确定工作岗位上的各种行政管理费用；录用部门为安置人员损失的时间费用；录用部门安排人员的劳务费、咨询费等。
安置成本=各种安置行政管理费用+必要装备费+安置人员时间损失成本（2）培训和学习成本①上岗前教育成本上岗前教育成本包括教育与受教育者的工资、教育与受教育者离岗的人工损失费用、教育管理费、资料费用和教育设备折旧费用等。
计算公式如下：上岗前教育成本=（负责指导工作者平均工资率×培训引起的生产率降低率+新职工的工资率×职工人数）×受训天数+教育管理费+资料费用+教育设备折旧费用②岗位培训成本岗位培训成本是企业为使员工达到岗位要求而对其进行培训所发生的费用，括上岗培训成本和岗位再培训成本。
【表格】公司人力成本报表模板(带公式,自动计算)
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7月
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4月
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5月
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6月
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最新人力成本分析表(实用版)
部门：
指标名称
单位
序号
20XX年
20XX年
一、在岗人数
人
1
二、销售收入
万元
2
三、费用总额
万元
3
其中1、工资总额
万元
4
2、培训费用
万元
5
3、社保费用
万元
6
4、劳保费用
万元
7
5、福利费用
万元
8
6、招聘费用
万元
9
四、利润总额
万元
10
五、指标
7、人均销售收入
元
11
8、人均利润
元
12
9、人均费用
填报人： 单位负责人： 填报时间：
元
13
10、人均工资
元
14
11、费用利润率
%
15
12、工资利润率
%
16
填报人： 单位负责人： 填报时间：
销售收入指已开票实现的无税收入
费用总额指经营费用、管理费用、财务费用、制造费用的合计
11=2/1，12=10/1，13=3/1，14=4/1，15=10/3，16=10/4
元、万元、%单位后面保留一位小数
增表：
员工异动分析表（2002年）1月人数1来自月人数增加人数
减少人数
实增（减）人数
流失率
离职率
劝退率
外部增加
内部增加
离
职
劝
退
退
休
其
它
流失率：员工减少总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
离职率：离职员工总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
劝退率：劝退员工总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
(完整版)公司人力成本分析表
项目
A
B
C
…
…
合计备注Biblioteka 一、在岗人数（期初+期末）/2
二、经济效益指标
1、营业收入
2、增加值（纯收入）：
3、成本/费用总额
三、人力成本总额
1、固定工资总额
①年薪制
②岗位制
2、变动工资总额
3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴）
4、社保费用（公司缴纳部分）
5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊等）
6、劳保（体检、劳动事故赔偿等）
7、培训费
8、招聘费
9、离职成本（经济补偿、代为通知金等）
四、经济效益指标
1、人事费率（人力成本÷营业收入）
2、人均工资
①年薪制
②岗位制
3、人均人力成本（人力成本÷职工数）
4、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费用）总额）
5、劳动分配率（人力成本总额÷增加值（纯收入）
6、人力成本产出系数（增加值÷人力成本总额）
7、全员劳动生产效率（增加值÷职工数）
五、人力成本预警
1、高限
①人事费率最高限额:（备注：固定费用是指除人力成本以外的其他固定费用）
（人力成本×（1-变动费用率）)÷(人力成本+固定费用)
②劳动分配率最高限度=人力成本占销售收入的最高限度÷增加值率（增加值率= 增加值÷销售收入（营业收入））
2、适度值比对
①人事费率最优的适度水平=人力成本×（1-变动费用率）÷人力成本+固定费用+目标利润
②劳动非赔率最优的适度水平=人力成本占销售收入的适度水平÷增加值率
最优配置：高人均人工成本，高人工成本投入产出系数，低人工成本含量
人力成本统计表(专用)
XXXXXX公司202 年 月人力成本统计表（模板）
序号
本月实际
序号
本月实际
一．职工总数 1=2
1
三．与去年同期人工成本相比增减百分比
9
1．在岗职工人数
2
二．人工成本总额 3=4+8
3
四． 月人均投入10=4/1
10
1．工资性支出4=5+6+7
4
五． 月人均劳动效率
11=月市场产值/1
2．职工人数=在岗人数+内退人数+待岗人数+其它
3．人工成本=工资性支出+培训费用
4．工资性支出=工资总额+保险费用+福利费用+奖金
5．和去年同期人工成本相比的增减情况 增减 ？ %
6．月人均投入=人工成本总额÷职工人数
7．月人均劳动效率=月市场产值÷月平均在岗人数
8．人力资源月投入产出比率=1：月人均劳动效率÷人均月投入
11
①工资总额
5
②保险费用
6
六． 月投入产出比率12源自③福利费用72、培训费用
8
本月人工成本分析：
填表人：填表时间： 年 月 日
XXXXXX公司202 年 月人力成本统计表
序号
本月实际
序号
本月实际
一．职工总数 1=2
1
三． 与去年同期人工成本相比增减百分比
9
本年人工成本总额/去年人工成本总额
1．在岗职工人数
2
同本月月报人数
二．人工成本总额 3=4+8
3
四． 月人均投入10=4/1
10
人工成本/职工总数
1．工资性支出4=5+6+7
人工成本明细表模板
人工成本明细表模板人工成本是企业在生产经营过程中必须要面对的重要问题之一。
人工成本包括员工工资、社会保险费、福利费等方面，是企业的必要支出。
因此，合理地控制人工成本对于企业的经营管理至关重要。
而人工成本明细表则是一个有效的工具，能够帮助企业对人工成本进行详细的分析和管理。
一、人工成本明细表的作用人工成本明细表是一个记录和分析企业人工成本的工具。
它能够帮助企业对人工成本进行详细的分析和管理，包括员工工资、社会保险费、福利费等方面。
通过对人工成本的分析，企业可以及时发现问题并采取有效的措施来降低成本，从而提高企业的竞争力。
人工成本明细表的作用主要体现在以下几个方面：1. 帮助企业了解人工成本的构成。
人工成本明细表能够详细记录企业的人工成本，包括员工工资、社会保险费、福利费等方面，让企业更加清楚地了解人工成本的构成，从而有针对性地采取措施来降低成本。
2. 帮助企业控制人工成本。
人工成本明细表能够让企业对人工成本进行详细的分析和管理，及时发现问题并采取有效的措施来降低成本，从而实现对人工成本的控制。
3. 帮助企业制定薪酬政策。
人工成本明细表能够帮助企业了解员工工资的构成，从而制定合理的薪酬政策，提高员工的工作积极性和生产效率。
4. 帮助企业制定福利政策。
人工成本明细表能够帮助企业了解福利费的构成，从而制定合理的福利政策，提高员工的获得感和归属感。
二、人工成本明细表的制作方法人工成本明细表的制作方法主要包括以下几个步骤：1. 确定人工成本的构成。
人工成本包括员工工资、社会保险费、福利费等方面。
在制作人工成本明细表之前，企业需要确定人工成本的具体构成。
2. 收集相关数据。
企业需要收集员工的工资、社会保险费、福利费等方面的数据，包括每个员工的工资、社会保险费和福利费的具体数额。
3. 制作人工成本明细表。
在制作人工成本明细表时，需要按照人工成本的构成进行分类，逐一列出每项费用的具体数额，并进行汇总。
4. 分析和管理人工成本。
制造各部门的人力成本表
755000
管理部门
20
7500
1500
750
3500
925000
总计
200
3690000
这个表格展示了不同部门的人力成本信息，包括员工数量、平均工资、福利费用、培训费用和办公费用。总人力成本是各部门人力成本的总和。请注意，这是一个示例表格，实际的人力成本表可能因公司规模、组织结构和运营模式而有所不同。
制造各部门的人力成本表
以下是一个示例的制造各部门人力成本表的表格：
部门
员工数量
平均工资（元/月）
福利费用（元/月）
培训费用（元/月）
办公费用（元/月）
总人力成本（元/月）
生产部门
100
5000
1000
500
2000
850000
技术部门
50
8000
1500
800
3000
1160000
销售部门
30
6000
人工成本核算范本【范本模板】
人工成本核算人工成本项目构成：薪酬+ 福利+ 社保+ 税金+ 培训费用+招聘费用+其它人工成本（包括：员工宿舍补贴,花草护理费）人工成本项目未记录包括：员工日常生活必要品费用一、人工成本各项目统计:薪酬统计：薪酬包括：固定工资、绩效工资、年终奖金、激励奖金、加班工资；固定工资指未扣除个人承担社保、通讯费、考勤等项目之前金额;绩效工资包括超额绩效部分和超额年终奖金部分；激励奖金、加班工资的核算公司只发放到部门。
据统计:N年全员薪酬总额为：XXXXXX元（转正员工人数为XX人，人均薪酬约为XXXX元）N+1年全员薪酬总额为：XXXXX元(在职员工人数为XXX人,人均薪酬约为XXXX元）以当年度12月工资表在职人员人数为依据福利统计：福利包括：误餐补贴、通讯补助、交通补助、过节费、劳保费用、年度旅游费、防暑降温费N年度误餐补贴以150元/人/月,共计81000元；通讯费、交通费以最低费用标准100元/月核算,共计108000元；防暑降温费共计9450元,过节费以400元＊2次，共计800元；年度旅游费共计38090元；劳保费用以最低费用标准100元核算。
由此得出，2005年度福利总额为237440元。
（人均福利约为6417元）N+1年度误餐补贴以150元/人/月,共计82800元；通讯费、交通费以最低费用标准100元/月核算，共计110400元；防暑降温费共计9200元；过节费以400元*2次，共计800元；年度旅游费1500元/人/年核算，共计69000元；劳保费以最低费用标准100元核算。
由此得出，2006年度福利总额为272300元。
（人均福利约为5794元)说明:社保统计：各项社保项目养老保险、医疗、失业等由单位承担部分N年度社保共缴社保为XXXX元。
（财务统计数据）N+1年度全员共缴社保人数为XXXX人,单位承担社保项目平均数额为XXXXX元/月,人均XXX元/月，全年共缴社保为XXXXXX元（员工因社保缴纳基数差异而产生的社保差异忽略不计）说明：税金包括：因员工薪酬发生的企业所得税和应由个人承担而企业承担的个人所得税N年度共缴税金XXXXXX元。
人工成本核算表格模板
人工成本核算表格模板
以下是一个简单的人工成本核算表格模板。
说明：
基本工资：员工的基本工资，单位可以是元/月或元/小时等。
加班费：员工加班时的工资，根据加班时间和基本工资计算。
社保费：公司为员工缴纳的社会保险费用，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等。
公积金：公司为员工缴纳的住房公积金。
其他福利：员工享受的其他福利，如交通补贴、通讯补贴、餐补等。
总成本：员工的人工成本总和，等于基本工资、加班费、社保费、公积金和其他福利之和。
根据需要，可以增加其他列或行，例如职位、部门、项目等信息。
可以根据实际需要自定义列或行，以便更好地管理和分析人工成本。
1、公司人力成本报表模板(带公式,自动计算)
公司： 项目/月 正式员工 临时人员 不含税销售收入 毛利率 不含税毛利额 正 1 固定工资(元) 式 1.1 员 1.2 工 2 各类奖金(元) 2.1 基 本 情 况 1月 （人） （人） （万元） （%） （万元） 经理级及以上 主任及以下 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 2月 3月 4月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! 0 0 0 0.00 #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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【模板】人力资源成本预算表(自动测算-红字部分手动)
设计师 24.57% 1474000 122833 26.73% 394000 2 36.55% 63.45%
1
助理设 计师
58.34% 860000 10 41.86% 58.14%
100.00%
人数小 计
13
占总人 数比例
22.81%
营销 总监
7.27% 220000 1 54.55% 45.45%
0.0 0.0
144000 36000 500000 125000 161000 3000 12000 10417 41667 13417
120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333
36000 36000 25000 25000 61000 3000 3000 2083 2083 5083
月度
6000000
单人浮 动收入
人均总 收入
单人固 定 收入
固定收 入小计
人均浮 动收入
浮动收 入 小计
人均总 收入
总监
14.93% 220000 1 54.55% 45.45% 2.0 120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333
50000000
序
号
部门整 部门整 部门整 岗位总
体人力 体人力 体月度 收入在
岗位 资源陈 资源成 成本 部门成
本比例 本（元/ （元/ 本占比
（%） 年） 月） （%）
人力资源使 用成本占整 体销售额比
例 （%）
岗位总 收入金 额（元/
年）
编 制 （ 人 ）
【表格】某公司年度人力资源成本预算表(模板)
网站招聘
招聘费 用
现场招聘 其他招聘
小计
22
培训 人员餐费
25
费用
小计
**分公司
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
源成本预算表（模板）
月度计划（元）
**分公司
11月
12月
备注
月度计划（元）
11月
12月
合计
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
8 人 法定
9 力 福利
10
成 本
12 成
本 非法定
福利 21
失业保险 工伤保险 生育保险
小计 生日费用 过节费
小计
**分公司
人力资源成本预算表（模板）
月度计划（元）
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
月度计划（元）
2月
3月
4月
5月
6月
7月
Байду номын сангаас
8月
****管理处
9月
10月
9月
10月
成 本
深圳市长城物业管理股份有限公司
深圳市长城物业管理股份有限公司
一、管理层人力资源概况
序 号 类别
薪酬科目
1月
1
人员招聘成本
2
人力资源薪酬成本
3
人力资源法定福利成本
4 人力资源非法定福利成本
5
人力资源培训成本
7
合计成本
二
、
序 号 类别
薪酬科目
1月
1
月基本薪酬
2
月绩效薪酬
3
【会员专属】月度人力成本分析月报表(带公式,自动计算)
摘要：类型 项目人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本合计上月费用7000069003044330020001800450091544上月各项费用所占比例76%8%3%4%2%2%5%100%本月费用680006700300033022001800450086530本月各项费用所占比例79%8%3%0%3%2%5%100%增减额0费用浮动比例0%0%0%0%0%0%0%0%各项费用所占比例浮动额2%0%0%-3%0%0%0%0%类型 项目人数人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本合计上月人均成本0本月人均成本0增减额0浮动比例#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!部门 项目上月人数上月人工成本上月人均成本上月所占比例本月人数本月人工成本本月人均成本本月所占比例浮动比例#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!20 年月度人力成本分析月度人力成本总况：月度人均成本总况：各部门人工成本情况：人工成本,68000 , 79%社保费,6700 ,8%住房公积金,3000 , 3%其它福利成本,330 , 0%招聘成本,2200 , 3%培训成本,1800 , 2%离职成本,4500 , 5%本月度人力成本总况人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本月度人力成本总况上月各项费用所占比例本月各项费用所占比例费用浮动比例各项费用所占比例浮动额本月度人均成本总况人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本0.20.40.60.811.2人数人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本月度人均成本总况上月人均成本本月人均成本增减额0%0%0%0%0%0%0%0%本月度各部门人工成本情况#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!合计00#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!职级 项目上月人数上月人工成本上月人均成本上月所占比例本月人数本月人工成本本月人均成本本月所占比例浮动比例总经理#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!总监#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!经理#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!主管#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!员工#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!月份 项目理论人工成本实际人工成本差额实收比例上月#DIV/0!本月#DIV/0!各职级人工成本情况：月度理论工资与员工实收工资对比情况：0.10.20.30.40.50.60.70.80.91各部门人均成本情况上月所占比例本月所占比例浮动比例总经理,总监, 0 ,0%经理,0 , 0%主管员工, 0 ,0%本月度各职级人均成本情况总经理总监经理主管员工0.10.20.30.40.50.60.70.80.91总经理总监经理主管员工月度各职级人均成本情况上月所占比例本月所占比例浮动比例01111本月本月度理论工资与员工实收工资对比情况理论人工成本实际人工成本0.20.40.60.81上月本月月度理论工资与员工实收工资对比情况理论人工成本实际人工成本实收比例。
人工成本预算表
部门工资预算表
部门名称：填表日期：
序号
岗位名称
职位工资
绩效工资
福利
津贴
奖金
总额
单位：万元
①上年度人工成本
②上年度附加价值
③上年度劳动分配率
④本年度计划劳动分配率
⑤本年度计划附加价值
⑥本年度人工成本预估
注 计算公式：③＝①÷②；⑥＝④×⑤。
人工成本预估计算表（年度平均薪酬法）
单位：万元
①上年度人工成本
②上年度平均人数
③本年度计划平均人数
④本年度计划薪酬增长率
⑤本年度人工成本预估
注 计算公式：⑤＝（①÷②）×③×（1＋④）。
人工成本预估计算表（人工费用率法）
单位：万元
①上年度人工成本
②上年度销售额
③上年度人工费用率
④本年度计划人工费用率
⑤本年度计划销售额
⑥本年度人工成本预估
注 计算公式：③=①÷②；⑥＝④×⑤。
利润总额
万元
在岗人数
人
工资总额
万元
人工成本指标
单位
上年度指标值
本年度指标指
备注
人均销售收入
元
人均利润
元
人均费用
元
人均工资
元
费用利润率
%
工资利润率
%
部门名称：填表日期：填表人：
姓名
岗位
加班日期
实际加班时数
加班内容
加班地点
加班费
起
止
时数
总经理：部门经理：人力资源经理：
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人工成本预估计算表（历史薪酬增长率法）
人工成本盘点分析报表(内含多个套表-谢)
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人力成本预算表模板
一、基本信息
公司名称：
预算年度：
编制日期：
二、人力成本概述
1.总人力成本：
2.人均人力成本：
3.人力成本占总营收比例：
三、薪资与福利预算
项目
预算金额
备注
基本工资
绩效工资
奖金与津贴
社保与公积金
福利费用
包括但不限于节日福利、生日礼物等
培训与发展费用
总计
四、招聘与选拔预算
项目
预算金额
备注
招聘广告费用
招聘活ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ费用
选拔测试费用
面试与评估费用
入职培训费用
总计
五、其他人力相关预算
项目
预算金额
备注
员工离职成本
包括离职补偿、交接等费用
员工关系与企业文化费用
包括团建、活动等费用
法律咨询与劳务纠纷费用
其他未预期人力成本
总计
六、总结与审批
1.总预算金额：
2.审批意见：
部门负责人：
财务负责人：
公司高层领导：
此模板提供了一个基本的人力成本预算框架。在实际编制时，公司可以根据自身情况和需求进行调整和补充，确保预算的准确性和完整性。
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工资 奖单金位 人单力位 人力
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10 工会经费(元) 11 残疾人安置费(元)
12 其他(元)
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合计总额(元)
非正14 式员
人均费用(元) 工资（元）
福利（元）
其他(元)
小计(元)
公司 人力
人均费用
成人本力 成本
年人力 成本报
表
1月
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5 各项补贴(元)
5.1 餐补
5.2 交通补
5.3 通讯补贴
6 职工福利(元)
6.1 医疗费用
6.2 防暑降温
6.3 过节费用
6.4 工服费用
6.5 其他
7 保险统筹(元)
7.1 养老保险
7.2 失业保险
7.3 基本医疗保险
7.4 工伤保险
7.5 生育保险
7.6 其他
8 住房公积金(元) 9 教育培训(元)
公 司：
项目/月
基 正式员工
（人）
本 临时人员
（人）
情 不含税销售收入 （万元）
况 毛利率
（%）
不含税毛利额
（万元）
正 1 固定工资(元)
式
1.1 经理级及以上
员
1.2 主任及以下
工 2 各类奖金(元) 2.1 一线总额
人数
人员平均
2.2 二线总额
人数
人员平均
3 年终奖/嘉奖(元)
4 加班工资(元)
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