2021年上半年预算执行情况报告总结

20__年上半年预算执行情况报告总结

县20__年上半年预算执行情况报告总结财政局局长 ___ 主任、副主任、各位委员：我受县政府委托向人大常委会报告

20__年上半年预算执行情况,请予审议。

一、预算执行情况今年上半年我县财政工作在县委的正确领导下认真贯彻年初省市财政工作会议精神严格按照年初的工作部署从培植壮大县级财源入手努力增收节支强化税收征管推进财政体制改革基本实现了“保工资、保重点、保稳定”的半年工作目标各项重点工作得到了有效开展和落实。上半年全县全口径财政收入实现2,935万元剔除季节性因素完成年预算的54.8％其中一般预算收入完成1,380万元完成年预算的25％剔除季节性因素完成年预算的49%；上划收入完成1,452万元完成年预算的52.8％。

主要收入项目完成情况：增值税完成345万元为年预算的53%；营业税完成417万元为年预算的52%；其他各项工商税收完成354万元为年预算的49%；行政性收费、罚没、专项等收入完成172万元为年预算的37%；税收返还收入完成1,555万元为年预算的78%。全县一般预算支出完成6,823万元完成年预算的46%比平均进度慢4个百分点。

主要支出项目完成情况：农业支出完成330万元为年预算的37%；文体广播事业费完成148万元为年预算的44%；教育事业费

完成2,462万元为年预算的39%；卫生事业费完成288万元为年预算的49%；抚恤和社会福利救济费完成272万元剔出省专项后为年预算的65%；社会保障补助支出完成227万元剔除专项后为年预算的40%；行政管理费完成1,150万元为年预算的69%；公检法司支出完成599万元为年预算的51%同比增加83万元；城市维护费完成146万元为年预算的62%；其他支出完成94万元为年预算的22%。为完成上半年县委交办的各种工作我们主要从以下几个方面开展工作：

（一）加大财源项目建设力度培植经济增长点今年我县的财源建设工作围绕全县经济发展的重点从深化农业产业结构调整入手依托资源上项目培植县域经济增长点。

一是积极做好项目申报争取工作通过认真选择项目充分论证,向上申报项目7个。

二是加大对项目的推进力度定期深入项目单位了解项目运行情况充分掌握项目建设中存在的各种问题现场办公帮助企业出谋划策解决困难。

三是狠抓项目达产达效工作重点抓20__年项目的达产达效问题。

四是加大招商引资工作力度加快项目建设步伐。

（二）加大收入征管力度做到应收尽收年初以来财税部门把确保收入的及时足额到位作为完成各项工作目标的首要任务来

抓多方开展工作组织收入入库严格按照“加强征管堵塞漏洞惩治腐败清缴欠税”的十六字方针打击各种偷、逃、抗税行为。

一是加大了对煤炭行业的税收征管力度从源头控制煤炭税收流失问题确保了煤炭市场税收的足额到位。

二是加大房产交易市场税收征管工作力度整顿税收市场秩序。

三是加大了农业税收尾欠的征管力度农业税征管部门同县法院成立了联合欠税清缴小组对抗税户和欠缴户按税法规定和法律程序进行了强制执行。

四是加大了非税收入征管力度对我县房地产开发及建筑工程行政事业性收费和价格调节基金采取“一站式”收费管理。截至六月末罚没资金入库131万元“一站式”收费已入库资金53.5万元。

（三）加大支出管理力财政收入大幅下降；支出方面由于“非典”影响将直接增加财政支出同时一些新增加的刚性支出必须给予保证财政形势较为严峻。为保证全年工作目标的顺利完成在下半年工作中我们将从强化增收节支入手创新财政管理机制切实实现年初确定的各项工作目标确保20__年各项工作任务的圆满完成实现全年预算收支平衡。

（一）继续抓好财源建设工作。在今后工作中要加大项目的推进力度促进项目达产达效。

加紧推动20__年财源建设项目的启动工作积极争取资金研究企业自身存在问题帮助企业解决问题新上项目力求成功率。

（二）切实加强收入征管确保财政收入足额入库。继续加大对工商税、农业四税的征管力度在征收方面要千方百计调动工作人员和纳税人的积极性建立完善的代征代缴管理系统确保收入及时入库。

加强对重点税源和零散税源的征管稽查力度对一些大中型纳税户设专人负责税收征缴同时要建立纳税举报箱、举报电话坚决查处和严厉打击各种偷漏税行为努力实现应收尽收。

（三）要严格控制支出优化支出结构。大力压缩弹性支出针对当年财政严峻形势牢固树立过紧日子思想。

严格按预算管理条例办事坚决执行“以收定支量入为出”的原则杜绝超财力安排支出。对全县财政供养人口要进行认真清理解决财政对事业单位包揽过多问题。

同时加大预算外资金的管理力度严格控制预算外支出增加预算外资金调入比例支持预算内收支预算平衡。

（四）加大向上争取资金力度。及时向省市汇报农业旱灾情况争取省里支持实事求是反映财政收支状况力争得到省里的财力补助。

（五）进一步深化财政体制改革。

一是要规范会计核算中心工作要在目前工作的基础上扩大纳入范围把涉及到财政资金支付的部门全部纳入会计核算中心集中核算。

二是结合新颁布的《政府采购法》进一步扩大采购范围和采购项目提高采购质量努力实现政府全面采购。

三是加大“收支两条线”改革力度从源头治理预算外资金管理上存在的坐收坐支挤占、挪用等问题严厉查处私设小金库等违法违纪问题通过强化收入征管实现预算外资金及时上缴财政专户集中资金办大事。

今年上半年的全县财政工作取得了一定的成绩但我们也清醒的看到财政面临的形势异常严峻我们有信心在下阶段的工作中在县委的正确领导和县人大的依法监督下财税部门广大干部职工通过努力工作开拓进取一定会克服困难确保全年预算工作目标顺利完成。