产品报价控制流程与制度123
新品报价管理制度
新品报价管理制度一、制度目的为了规范公司产品报价工作，确保报价工作的准确性和效率性，提高公司的竞争力和市场竞争力，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有新产品的报价工作。
三、报价原则1. 根据市场需求和产品定位，合理确定产品报价。
2. 报价过程中要综合考虑成本、市场价格和竞争对手的价格等因素，确保报价合理。
3. 报价需尽量做到透明、公正，避免出现价格歧视或暗箱操作。
4. 报价必须经过审核核准，确保准确无误。
四、报价程序1. 产品部门提供产品成本、市场调研等相关资料。
2. 销售部门根据产品信息，进行市场调研和竞争对手分析，确定初步报价。
3. 初步报价提交给财务部门核准，财务部门根据成本数据和市场情况审核报价。
4. 确认报价后，向客户发出正式报价。
5. 客户回复后，签订合同，交付产品。
五、报价管理1. 报价管理人员负责收集、整理、审核产品报价信息，确保报价准确无误。
2. 报价管理人员定期对产品报价进行审查，及时调整报价策略，确保公司的竞争力。
3. 报价管理人员负责制定和更新报价政策、流程和制度，确保报价工作的规范化和标准化。
4. 报价管理人员负责对新产品进行市场调研，及时调整产品报价，确保产品的市场价格合理。
六、报价情况统计与分析1. 每月对产品报价情况进行统计分析，包括报价数量、报价金额、报价成功率等数据。
2. 对不同产品的报价情况进行比对分析，找出原因，及时采取措施改进。
3. 定期向公司领导汇报产品报价情况和分析结果，提出改进建议。
七、违规处理1. 对于报价中存在的虚假、夸大或误导性信息，一经查实，将追究相关责任人的责任，给予相应处罚。
2. 对于违反报价制度和规定的行为，一经发现，公司将进行严肃处理，包括警告、停职、降职、辞退等处理。
以上为公司新品报价管理制度，希望全体员工认真执行，确保公司产品报价工作的顺利进行，提升公司的市场竞争力。
产品报价管理制度
产品报价管理制度一、背景随着企业规模的扩大、市场竞争的加剧，公司处理商品价格和报价的问题愈加复杂，周期也愈长。
为了科学、标准、高效地开展产品的定价和报价工作，提高公司对市场的适应性和竞争力，公司制定了产品报价管理制度。
二、目的本制度针对公司普遍出现价格错乱、报价不及时、疏漏等验收后难以改正的问题，进一步严格规范企业的商品价格及报价体系，保证销售人员的高科技专业性，从而更好地服务客户与拓展市场，提高企业综合竞争力。
三、适用范围本制度适用于公司所有销售产品的报价管理活动。
各部门必须按照本制度的规定履行产品报价的管理职责。
四、产品定价原则1.产品定价应符合市场规律，根据市场需求调整产品价格。
2.产品定价应注重行业价格趋势，灵活调整报价。
3.产品定价应考虑主要成本因素，并应对成本的变化给予合理的反应，制定合理的利润率。
4.产品定价要考虑企业的市场份额和竞争对手的情况。
5.产品定价应考虑產品高性价比的情况，可以适当提高產品附带服务，增加產品附加值。
五、报价程序1.报价流程：报价工作可以通过电话、传真、邮件、网络等方式进行，具体流程如下：（1）了解客户的需求，派专人与客户取得联系，并采集所需要的信息。
（2）根据客户提供的信息或询问情况，进行定制化的方案设计和制定优惠的报价方案。
（3）向客户提交报价方案。
（4）如无异议，双方签订合同。
2.报价文件：报价文件应当包括以下内容：（1）报价日期和编号；（2）產品名称、规格、图片、功用说明等详细的产品信息；（3）所提供的有效期限；（4）价格条目、价格说明并明确表明数字；（5）商业条件，如付款方式、交货方式、运输方式及包装等说明。
（6）其他事项。
3.报价作废：如果客户要求作废报价单，销售人员应当按照公司相关规定处理，并记录报价档案。
六、报价审核流程1.报价审核：针对下列情况的报价需要经过公司领导或经理审核：（1）价格超过某一设定值；（2）与以往的报价或同类產品有较大不同；（3）在公司业务经验范围内较有特殊性。
产品报价管理制度
1.目的规范报价流程，使公司的产品报价更加合理、准确，使价格管理更加完善。
2.适用范围适用于本公司产品的报价管理，包括：2.1 客户每一次的正式及非正式询价；2.2 同一产品每一次价格的变更；2.3 每次初步估价、精确报价后的管理跟踪。
3.职责3.1 总经理：负责最终产品价格的审核与批准。
3.2 事业部负责人：负责产品价格的审核与审批。
3.3 销售部负责人: 负责产品价格的审核。
3.4 销售部：3.4.1 负责产品报价的申请以及OA系统申请价格（包括新产品报价、客户要求降价和工艺调整内部报价），负责跟进报价；3.4.2 与客户沟通产品价格，并起草正式报价单。
3.5 财务部3.5.1 负责组织内部复核底价；3.5.2 负责产品价格变更管理；3.5.3 负责接收市场部的报价申请；3.5.4 负责提供产品报价分析表于总经理；3.6 研发部：3.6.1 报价工程师负责协调报价；3.6.2 报价工程师负责核算产品报价;3.7 采购部：3.7.1 负责提供采购物料单价；3.8 业务跟单：3.8.1 负责ERP产品价格维护；4.作业流程4.1 初步估价流程4.1.1 初步估价指客户处于初步了解和商务沟通阶段时的报价方法。
4.1.2 初步估价由业务员依照客户的初步图纸或描述，与销售经理沟通后，根据自己的经验和对客户的了解，给客户直接口头报价；或与公司内部相关产品设计负责人联系取得大概价格，与销售经理沟通后反馈给客户。
4.1.3 初步估价只能以口头等非正式形式报出，不得以报价单的形式发出。
4.2 报价分为三类：标准品、订制品（相似品）、订制品（全新产品），根据不同类别进行报价；4.2.1 标准品报价流程：4.2.1.1销售接到客户报价需求信息后填写《报价申请及处理单》反馈给事业部工程，工程负责人安排报价工程师参考标准品价格制作《产品报价成本核算单》并呈财务复核，事业部负责人审核后提交业务员。
比如XXXXX为标准件，成本不会有变化（除非重大材料变更）；4.2.1.2 标准品报价必须在正常工作时间内2小时内完成。
产品报价中心管理制度及流程
产品报价中心管理制度及流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!产品报价中心管理制度及流程如下：一、管理制度1. 报价中心负责收集、整理和分析市场行情、供应商报价、成本等信息，为公司的产品报价提供数据支持。
报价流程及管理制度模板
一、目的为规范公司报价行为，提高市场响应速度，确保产品价格具有竞争力，特制定本报价流程及管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有产品的报价工作，为报价提供明确指导和规范。
三、职责分工1. 销售人员：负责接收客户报价需求，评估客户合作意向，向客户提供报价。
2. 运营部（商务）：负责提交销售人员的报价申请至财务部门进行审核，总经理最终批复，跟进整个报价环节直至完成。
3. 财务部：负责接收销售人员或运营部门的报价申请，组织内部核算产品利润，提供审核意见。
4. 总经理：负责产品报价的最终审批，输出最终报价。
四、报价流程1. 客户提出报价需求。
2. 销售人员在接收到客户报价需求时，应从与客户交谈或其他信息渠道判断客户是否有合作意向。
3. 若客户无合作意向，属纯粹比对价格，无需走公司内部报价流程，避免资源浪费。
4. 销售人员在验证客户有明确的合作意向后，根据市场情况，先行判断报价的可行性。
5. 销售人员将报价申请提交至运营部商务。
6. 运营部商务在接收到报价申请后，对照产品成本价及市场行情进行初步审核。
7. 若价格低于成本，则不予报价；若价格合理，则将报价申请提交至财务部。
8. 财务部组织内部核算产品利润，提供审核意见。
9. 运营部商务将财务部的审核意见反馈给销售人员。
10. 销售人员根据审核意见调整报价，并将最终报价提交至运营部商务。
11. 运营部商务将最终报价提交至总经理审批。
12. 总经理审批通过后，输出最终报价。
五、管理制度1. 严格遵循市场规律，确保报价具有竞争力。
2. 报价过程中，销售人员应充分了解客户需求，确保报价准确无误。
3. 运营部商务应严格审核报价申请，确保报价符合公司利益。
4. 财务部应准确核算产品利润，为报价提供依据。
5. 总经理审批报价时，应综合考虑市场情况、客户需求及公司利益。
6. 报价过程中，各部门应加强沟通协作，确保报价工作顺利进行。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司行政部门负责解释。
报价流程及管理制度范本
报价流程及管理制度范本一、目的为了规范公司报价流程，提高对市场的反应速度，提供合理的价格以保证产品具有竞争优势，特制定本流程。
本流程适用于公司所有产品的报价，为报价工作提供指导方向。
二、适用范围本流程适用于公司所有产品的报价。
三、职责范围1. 销售人员：负责接收客户的价格需求，验证客户是否有合作意向，向客户提供报价。
2. 运营部（商务）：负责提交销售人员的价格申请至财务部门进行审核，总经理最终批复，跟进整个环节直至完成报价。
3. 财务部：负责对销售人员的价格申请进行审核，提供审核意见。
四、报价流程1. 销售人员接到客户的价格需求后，应先验证客户是否有合作意向。
2. 销售人员根据客户的需求，向运营部（商务）提交价格申请。
3. 运营部（商务）接到价格申请后，应提交给财务部进行审核。
4. 财务部对价格申请进行审核，提出审核意见。
5. 运营部（商务）将财务部的审核意见提交给总经理进行最终批复。
6. 总经理对报价进行最终批复。
7. 运营部（商务）将总经理的批复反馈给销售人员，并跟进整个环节直至完成报价。
五、管理制度细则1. 采购需求的提请：1.1 定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
1.2 采购需求流程：请购单的填写、审批、提交至采购部门等环节。
1.3 请购单的要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注等。
1.4 请购单及其提请规定：请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
2. 产品报价管理：2.1 目的：提高对市场的反应速度，提供合理的价格保证产品具有竞争优势。
2.2 适用范围：本流程适用于公司所有产品的报价。
2.3 职责范围：销售人员、运营部（商务）、财务部等部门的职责范围。
产品报价控制流程与制度123
产品报价控制程序版序：A/0编制：审核：批准：文件状态：持有者：分发号：2011-11-11发布2011-11-15实施1.目的为规范本公司产品报价流程，确保报价的准确性，保证报价工作的顺利进行，制定本程序。
2.适用范围本程序适用于我公司对客户订货的报价。
3.定义无。
4.职责4.1业务部负责收集客户信息和产品要求，负责将财务部最终确定的报价表传递给客户，负责与客户的沟通和协调。
4.2 各部门负责对产品相关要求的评审，并负责各项成本计算所需相关资料的提供。
4.3 财务部负责各项成本的计算、汇总和报价表的制定。
4.4 财务部经理负责报价表的审核。
4.5 财务总监负责报价表的复核。
4.6 总经理负责报价表的批准。
5.工作程序责任流程图输入 /输出 注解相关业务人员业务部报价信息复核人员技术开发采购部技术开发生产部技术开发财务部财务部财务部新产品信息:图面、样品…新产品信息:图面、样品…BOM、产品部品图、新材料单价表产品结构图产品生产工序流程表（每工序耗时）MBOM、工序流程表、材料单价表报价明细CostBOM报价表MBOM、材料单价报价表1接客户新产品询价信息1.1业务部客户窗口人员接到客户询价资料信息，建立新产品信息管理。
2评审产品信息2.1根据业务部提供的信息进行评审，评审项目包括:时间、图样、采用标准、工艺要求、客户期望价格、样品、交货时间、包装要求、运输方式、描述信息等。
3建立产品的生产工艺流程3.1工程人员依据产品的结构，建立产品的生产工艺流程表。
4建立产品的报价明细表4.1依据产品的材料明细MBOM和工序流程表、材料单价、工艺单价等，建立产品的报价明细表。
5核算产品的成本5.1直接材料成本；5.2直接人工成本；5.3制造费用成本。
6核算直接材料成本(直接材料用量×材料单价)6.1依据MBOM的材料标准用量和损耗量计算材料用量；6.2依据材料的单价和材料用量，计算材料成本；6.3计算材料用量时，要考虑制程中的材料的报废率；6.4材料单价新材料以采购部制作的新材料单价表为准，老材料以最近月份采购单价为准。
产品报价管理制度
产品报价管理制度为了规范公司的产品报价管理流程，提高报价的准确度和时效性，制定以下产品报价管理制度：一、报价流程1. 客户提供询价单。
客户可以通过邮件、电话、在线咨询等方式向公司提供询价单。
2. 销售部门接收询价单。
销售部门与客户进行确认信息，并了解客户的需求，以及所要加工的产品的材料、工艺、规格等信息。
3. 报价单制作。
销售部门根据确认的信息，向技术部门、财务部门等相关部门咨询，制作符合客户要求的报价单。
4. 客户回复确认或商议。
客户确认或商议报价单，如需修改或进一步商议，向销售部门提出。
5. 客户确认订单。
客户确认订单，销售部门与客户签订合同。
6. 生产部门安排生产计划。
生产部门按照合同要求，进行生产工艺安排、材料采购等工作。
7. 完成订单。
生产部门完成订单生产，销售部门发送货物，客户确认收货。
二、报价审核制度1. 销售部门根据客户的要求收集相关信息，制作报价单。
2. 规定每份报价单需至少审核三遍，销售部门、财务部门、技术部门对报价单进行审核。
3. 销售部门需审核报价单的客户信息、产品信息、价格、条件等内容的准确性。
4. 技术部门需审核报价单中所列工艺流程、制造标准、技术指标等技术要求是否符合要求。
5. 财务部门审核报价单的价格是否合理，是否符合公司的成本预算，是否存在损失风险等问题。
6. 报价单需由销售部门最终确认，如需要，重要的费用条款需征询公司领导的批准。
三、保密制度1. 对于客户的询价单、报价单、合同等相关信息，公司都视为高度保密信息，不得外泄。
2. 公司员工在电话、电子邮件、传真等业务沟通中，需保密客户信息及订单信息，不得向外泄露任半个字。
3. 对于外来人员，必须进行身份核实，不得随意向他们透露公司的机密信息。
四、报价单文件的归档1. 报价单、询价单、合同等相应的业务文件必须做好归档管理工作。
2. 归档文件要加密，防止丢失泄漏。
3. 经核实后退回客户的报价单和询价单，需删除机密数据和客户信息，以防泄露。
产品报价管理程序
1 目的
为确保公司能够及时，合理地提供报价，以增强顾客对公司的信任程度。
2 范围
本程序覆盖公司的所有产品报价活动。
3 定义
3.1常规报价：指针对现有型号或库存产品报价。
3.2特殊报价：指针对新产品、新工艺的产品报价。
4 职责
4.1业务部经理负责常规报价的审批。
4.2总经理负责特殊报价的审批。
5 程序内容
5.1常规报价
5.1.1业务在接到顾客的报价要求时，应首先确认公司是否有现成的产品
或以前已经生产过。
5.1.2若为常规产品，业务员应先查询以前的价格，以此为基准，跟据市场行情及其它一些因素，适当上涨或下调其价格。
5.1.3报价必须经过业务部经理审批方可报给客户。
5.1.4业务员在报价后必须及时了解顾客的反馈。
5.2特殊报价
5.2.1业务部与客户洽谈新产品、新项目时，业务部应全面了解顾客对产品的要求。
5.2.2业务部应召集项目小组成员对客户要求进行评审。
5.2.3业务部应根据顾客提供的图纸或样品、技术规范等要求，核算出产品的成本明细，并经副总审核，总经理批准后方可给客户报价。
5.2.4报价后，业务员应及时了解顾客的反应。
6、相关文件
6.1《合同评审管理程序》
7、使用表单：
7.1《产品报价单》
7.2《成品明细表》。
产品报价作业流程
产品报价作业流程产品报价是企业销售流程中非常重要的一环，直接关系到企业的盈利和市场竞争力。
一个合理且具备竞争力的产品报价可以吸引客户并促成交易的达成。
下面将详细介绍一个标准的产品报价作业流程。
1.收集信息：在进行产品报价前，需要先收集相关的信息。
包括客户要求、产品数量、交货日期、市场价格趋势、相关竞争对手的报价等。
这些信息对于制定一个准确的报价非常重要。
2.分析成本：产品报价的基础是对成本的准确分析。
需要细致地计算出原材料成本、人工成本、运输成本以及其他间接成本。
同时，还要考虑企业的固定成本和利润率。
只有通过准确的成本分析，才能确保报价既能盈利又符合客户的预期。
3.制定报价策略：根据市场情况和产品特点制定报价策略。
如果市场竞争激烈，可以考虑降价来争取更多的市场份额；如果产品具备独特的优势，可以稍微高于市场价格进行报价。
报价策略的制定需要综合考虑成本、市场需求、竞争对手以及客户的购买力等因素。
4.规划报价方案：根据分析的成本和制定的报价策略，制定具体的报价方案。
包括确定基准价格、优惠政策、支付方式、售后服务等。
同时，还要考虑到不同客户的需求差异，制定个性化的报价方案。
5.编制报价单：根据规划的报价方案，将报价信息整理成一份报价单。
报价单需要简洁明了地展示产品信息、价格明细、报价有效期以及相关条款等。
报价单可以以电子文件或打印文件的形式发送给客户。
7.跟踪进展：在报价发送后，需要及时跟踪客户的反馈和进展情况。
了解客户是否满意报价或提出了修改的要求。
根据客户反馈，及时进行调整并反馈给客户。
在报价过程中保持与客户的良好沟通，为后续的合作打下基础。
8.定价确认：在双方就报价达成一致后，进行最后的定价确认。
确认报价的有效性，确保双方在价格方面达成共识。
同时可以签署相关的销售合同或订单，明确交易的条件和双方的权益。
9.监控竞争对手：产品报价不是一个孤立的过程，需要时刻关注竞争对手的动态。
了解竞争对手的报价情况，根据市场变化及时调整自己的报价。
产品报价管理制度
产品报价管理制度目录第一章总则 (2)第二章. 职责 (2)第三章. 工作流程 (3)一、营销部门的报价 (3)二、公司来访客户的报价 (4)第四章绩效考核细则 (5)一、劳动纪律 (5)二、工作质量 (6)三、奖励 (6)第一章总则1、进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责. 降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。
2、本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。
第二章. 职责1、价格管理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经理、生产部部长、技术部部长。
负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。
2、市场营销部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客户反馈。
3、生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算,并把变动情况及时通知报价部门.4、外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。
5、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便及时对价格进行精确测算。
6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。
第三章. 工作流程一、营销部门的报价1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》，申请表中详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。
2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。
3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算，并根据顾客公司与本公司的距离，选择合适的运输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费用。
产品报价评审环节控制程序
1. .0目的规范公司报价操作，确保报价准确，提升客户确认率，争取更多、更好的订单；确保准确的价格作为财务对账与核算范围本指引适用于本公司工艺部、经营部、采购部、财务部。
权责工艺部：制定产品报价单、成本分析及价格确认采购部：对原材料及外购件的询价财务部：对报价单存档并依据报价单与客户对账及核算。
经营部：负责客户价格的确认及客户开发的评估流程与内容：报价基本原则：原则上报价利润率不可低于公司标准，议价时报价员及经营部遵守各自权限；所有产品价格以报价员打出的报价单为准，跟单员、财务部以此作为核对订单、汇总对账单的依据。
任何人不得私自打印报价单或估价单传真或E-Mail 给客户（经过总经理特别批准的除外）；通常情况下，报价员需在当天或客户规定时效内完成报价或估价，特殊情况(如时效内不能完成)沟通处理。
报价（或估价）流程：业务员需提供准确的《业务指示单》经部门经理审核后给报价员报价或估价，新客户需提供《新客户报价申请》部门经理审核、总经理批准后提供给报价员。
a. 业务员或客户主任接到客户需要报价的信息，填写《业务指示单》b. 报价员对接到的报价申请表进行审核，补充完善信息；c. 采购部及时、准确地提供原材料、外购件、外发价格给报价员。
a 、 报价员或工程师依据客户样版或图文资料、信息，进行合理的工艺规划。
b 、报价员按照公司报价标准核算成本。
a 、报价员严格按照公司规定的报价标准；b 、如果参加招标类报价，或超大型需求量时，报价员与业务主管需要做详细的制造成本分析，作为报价依据。
成本分析表见附件。
c 、根据市场变化，每月与采购共同评审物料价格变动信息、与生产及技术评审本月的生产效率，以便于及时调整报价标准；d 、对于纸板、坑纸类如客户有明确要求（抗压、边压、爆破）指标时，报价前需由客户主任组织工程、采购、品质、报价员评审。
a. 报价员权限毛利润在40%以上，业务部经理权限毛利在30%以上，业务部经理有权对成本进行分析；b. 利润点由报价员及总经理监控。
产品报价管理制度范文
产品报价管理制度范文产品报价管理制度范文一、目的与依据为了规范和管理公司的产品报价行为，提高报价的准确性和合理性，保护公司利益，特制定本制度。
本制度依据以下法律法规进行规定：1.《中华人民共和国合同法》2.《中华人民共和国商品房销售管理办法》3.《中华人民共和国价格法》4.《中华人民共和国反不正当竞争法》5.《中华人民共和国消费者权益保护法》6.公司内部管理制度二、适用范围本制度适用于公司内部所有产品的报价工作。
三、报价策略1.市场调研在正式报价前，相关部门需要进行市场调研，了解市场行情、竞争情况、产品需求和消费者偏好等因素，为报价提供依据。
2.成本分析报价前需要进行成本分析，包括直接成本和间接成本，并考虑相应的资金成本、税费成本等，确保报价能够覆盖成本并获得合理的利润。
3.竞争对手分析对于竞争对手的报价行为，需要进行分析和跟踪，掌握其报价策略和市场表现，有针对性地制定自己的报价策略。
4.灵活调整根据市场需求和竞争情况的变化，及时灵活调整报价策略，确保公司在市场中保持竞争力。
四、报价程序1.报价申请相关部门拟定产品报价时，需要填写报价申请表，上报给报价部门进行审核。
2.报价审核报价部门负责审核报价申请表，根据市场调研和成本分析等信息，对报价申请进行评估和审核，并提出相应意见。
3.报价决策报价部门将报价申请表及审核意见提交给公司高层，由高层进行最终决策，并下发报价指令。
4.报价执行报价部门按照公司高层的报价指令，制定报价方案和报价文件，进行报价工作，确保报价准确、合理并及时提交给客户或销售部门。
五、报价文件与报价内容1.报价文件内容报价文件包括以下内容：（1）产品基本信息：产品名称、规格、型号、功能特点等；（2）报价依据：市场调研、成本分析、竞争对手分析等；（3）价格构成：明确产品价格构成和各项费用；（4）报价有效期：确定报价有效期限；（5）其他附加条件：如支付方式、交货方式、售后服务等。
2.报价内容报价内容包括以下方面：（1）产品价格：明确产品的最终售价；（2）优惠政策：如打折、满减等优惠政策；（3）促销活动：如赠品、特价等促销活动；（4）定制服务：如根据客户需求提供的定制服务；（5）其他附加条件：如售后服务、维修保养等。
报价管理制度及流程
报价管理制度及流程一、背景随着市场竞争的日益激烈，报价管理对于企业的重要性日益凸显。
如何在确保盈利的前提下，制定合理的报价策略，成为企业发展的关键因素之一。
为此，建立健全的报价管理制度及流程，对企业的长远发展至关重要。
二、制度内容1. 报价策略（1）根据市场需求和竞争情况，确定公司的报价策略。
包括定价参考点、定价区间、价格优势等。
（2）根据产品的不同特点和市场定位，制定不同的报价策略。
如高端产品、中端产品、低端产品等。
2. 报价政策（1）明确产品的成本构成和利润率，为制定报价政策提供依据。
（2）根据产品的生命周期和市场变化，灵活调整报价政策。
（3）建立与供应商的战略合作关系，实现成本的最小化。
3. 报价流程（1）收集市场信息，了解竞争对手的报价水平和策略。
（2）制定产品报价计划，包括定价原则、定价方法、定价依据等。
（3）报价审批，由公司高层领导对报价计划进行审批。
（4）发布报价，向客户发送报价单，并与客户进行谈判和沟通。
（5）报价跟踪，及时了解客户对报价的反馈和意见。
4. 报价管理（1）建立完善的报价管理系统，实现对报价过程的规范化和自动化。
（2）建立报价档案，定期进行报价数据的汇总和分析。
（3）建立投诉处理机制，及时处理客户对报价的投诉和意见。
5. 报价监控（1）对报价的执行情况进行监控和评估，及时发现问题并采取措施。
（2）定期对报价政策和流程进行评估，做出调整和优化。
6. 报价风险管理（1）识别和评估报价风险，制定相应的应对措施。
（2）建立报价风险预警机制，及时应对潜在的风险。
7. 报价绩效考核（1）建立报价绩效考核体系，对报价人员的绩效进行评估和奖惩。
（2）对报价结果进行跟踪和评估，为今后的报价决策提供参考。
三、操作流程1. 市场信息收集（1）建立市场信息数据库，定期收集和整理竞争对手的报价信息。
（2）制定问卷调查和访谈计划，了解客户对产品报价的态度和需求。
（3）定期参加行业展会和会议，了解市场动向和竞争情况。
产品报价管理制度
产品报价管理制度一、前言为了规范公司产品报价活动，加强对产品报价的有效管理，提高报价的准确性和及时性，保证公司报价工作的规范和有效进行，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司对外报价活动中所涉及的所有产品报价，涉及到的所有报价人员、相关部门及相关人员应当严格遵守本管理制度。
三、报价相关流程1. 报价申请（1）报价人员根据客户需求，向销售部门提出报价申请，在报价申请中应包括产品名称、规格、数量、要求交货日期、技术要求、价格要求等相关信息。
（2）销售部门接收到报价申请后，销售人员应核对申请的有效性，并及时反馈给报价人员，如有不明确或不符合要求的地方，应要求报价人员补充完善。
2. 产品报价（1）报价人员接到报价申请后，应根据该申请信息，仔细查阅公司产品库存、市场行情、生产成本等相关信息，以制定合理的产品报价。
（2）报价人员制定好产品报价后，应将报价单交给领导审批，经审批通过后方可向客户发送。
3. 报价发送（1）经过报价人员制定后，报价单应及时发送给客户，同时将报价单归档保存。
（2）客户收到报价，如果有疑问或者需求变更，应及时与报价人员或销售人员联系，做好后续沟通工作。
4. 报价跟踪（1）销售部门对产品报价的跟踪工作，应严格按照客户需求进行，确保及时了解客户的反馈。
（2）及时了解客户对产品报价的接受情况，针对客户的反馈及时调整报价策略，以满足客户需求。
5. 报价调整（1）如出现市场价格波动或者其他因素变化，导致产品报价需调整的情况，报价人员应及时向销售部门反馈情况。
（2）销售部门经过综合分析，可根据市场行情和竞争对手价格进行适当的报价调整。
6. 报价总结（1）销售部门应对报价活动进行总结，及时发现问题和改进的空间，促进公司报价工作的不断完善和提高。
（2）对于常见的产品报价，销售部门应做好备案工作，以供后续参考。
四、报价管理的要求1. 报价准确性公司产品报价应保证准确无误，合理合法，不得存在虚报、误报、夸大等行为。
产品报价作业流程
产品报价作业流程产品报价是企业与客户进行商务谈判过程中的重要环节，它直接关系到企业的销售成败和利润水平。
一个合理、准确的产品报价能够提高企业的竞争力和市场份额。
本文将结合实际情况，介绍一个产品报价的作业流程，并对其中的每个环节进行详细解析。
一、收集产品信息产品报价的第一步是收集产品信息。
企业需要了解产品的详细技术参数、特点、材料、工艺等方面的信息。
这些信息将对报价过程中的价格计算和成本评估起到关键的作用。
二、确定成本核算方法成本核算是产品报价的重要依据，企业需要根据自身的实际情况确定成本核算的方法和体系。
一般来说，成本包括直接成本和间接成本。
直接成本主要指产品的材料成本、人工成本和其他直接与产品相关的费用；间接成本则包括企业的固定费用和管理费用。
三、计算成本在确定成本核算方法之后，企业需要进行具体的成本计算。
针对每个产品，需要将其材料成本、人工成本和其他直接费用进行详细核算，并加以累计计算。
此外，还需要计算产品的间接成本，以获得最终的总成本。
四、确定利润率在计算成本的基础上，企业需要确定自身的利润率。
利润率的确定需要综合考虑市场竞争情况、企业的经营目标和产品的附加值等因素。
通常情况下，企业的利润率不宜过高或过低，要以市场的接受程度为准。
五、制定报价策略根据成本核算和利润率确定的结果，企业需要制定相应的报价策略。
报价策略包括产品价格的确定、优惠政策的制定和销售额的预测等。
企业需要全面考虑市场的需求、竞争对手的报价情况和自身的利益，制定出可行性较高的报价策略。
六、撰写报价单在报价策略确定之后，企业需要撰写报价单。
报价单应该简洁明了，清晰明确地列出产品的规格、价格、数量、交货期限等相关信息。
同时，可以根据客户的要求，提供一些相关的技术资料、产品说明书等。
七、确认报价单在撰写完报价单后，企业需要进行内部审核，并请相关负责人确认。
确认报价单的目的是确保报价的准确性和合理性。
在确认过程中，可以通过针对报价单的内部评审和审批来排查潜在的问题，以保证报价的质量。
产品报价管理条例
产品报价管理条例目的本条例的目的是规范和管理公司的产品报价流程，确保准确、透明和高效的产品报价，并促进公司的经营健康发展。
适用范围本条例适用于公司内部所有产品报价活动，包括但不限于以下部门：销售部门、市场部门、采购部门等。
报价流程1. 报价申请：销售部门或市场部门负责申请产品报价，提供必要的产品信息和相关市场分析。
2. 审批流程：报价申请经销售部门主管和财务部门审批后，方可进入下一步。
3. 报价编制：采购部门负责根据报价申请，编制详细的产品报价方案。
4. 审核与验证：报价方案完成后，销售部门负责审核与验证，确保报价的准确性和可行性。
5. 报价审批：完成审核与验证后，报价方案经销售部门主管和财务部门审批后，正式成为有效报价。
6. 报价提交：将有效报价提交给客户或其他合作伙伴。
7. 报价跟踪：销售部门负责对报价的跟踪与管理，及时反馈报价情况。
8. 报价更新：根据市场变化和商业需求，对报价进行及时更新和调整。
报价要求- 报价必须准确、真实，不得虚假宣传或误导客户。
- 报价必须清晰明了，包括产品描述、数量、价格、交付方式等详细信息。
- 报价必须遵守国家相关法律法规和商业行为规范。
- 报价涉及的成本、利润等商业机密必须严格保密。
报价监督与评估1. 内部监督：财务部门负责对报价流程进行内部监督，发现问题及时纠正。
2. 外部评估：定期邀请第三方专业机构对公司的报价流程进行评估，提供改进建议。
违规处理1. 对于违反报价要求的个人，将依公司规定进行相应的纪律处分。
2. 对于故意虚假报价或其他严重违规行为的个人，将追究法律责任。
结论本条例旨在确保公司产品报价的准确性、透明性和合规性，通过规范报价流程，提高公司的竞争力和市场形象，同时保护客户利益和公司商业机密。
所有员工必须遵守本条例，确保报价管理工作的有效运行。
> *提示：本条例内容仅为参考，具体实施细则可根据公司实际情况进行调整。
*。
产品报价管理制度
产品报价管理制度产品报价管理制度是指企业内部建立的用于规范产品报价活动的一套制度体系。
它包括了报价政策、报价流程、报价标准、报价监控等各项内容，旨在提高企业对市场需求的敏感度，规范报价行为，确保产品报价的公平、合理和有效。
一、报价政策1.1报价目标：明确公司产品报价的目标，如市场份额、销售额、利润率等，以确保报价与公司战略目标相一致。
1.2报价策略：根据市场需求、竞争状况、成本情况等因素制定不同的报价策略，如定价策略、差价策略、促销策略等。
1.3报价权限：明确各级报价权限的界定和权限管理方式，以确保报价活动的合规性和合法性。
二、报价流程2.1市场调研：了解市场需求、竞争对手的报价情况，为制定合理报价提供基础数据。
2.2产品定价：根据市场调研结果、成本情况、竞争策略等因素，制定产品的基准价格，并结合差价策略等因素进行定价调整。
2.3报价方案编制：制定报价方案，包括产品报价表、报价说明书等，确保报价内容明确、准确、规范。
2.4报价审批：将编制好的报价方案提交相关部门进行审批，包括市场部、财务部等，以确保报价的准确性、合法性和合规性。
2.5报价发布：将审批通过的报价方案进行内部和外部发布，确保报价的公开透明，避免不必要的纠纷和误解。
2.6报价执行：根据报价方案的内容进行报价操作，包括报价书的编制、报价条件的确认、报价单的发送等，确保报价的及时性、准确性和规范性。
三、报价标准3.1透明度：确保报价的透明度，明确标价的依据和计算公式，并对外部客户进行相应的解释说明。
3.2公平竞争：遵循公平竞争原则，不得以低于成本、恶意倾销等不正当手段获取竞争优势。
3.3利润率控制：合理控制产品的利润率，使其既能保障企业的经济利益，又能符合市场需求和客户承受能力。
3.4客户定制：根据不同客户需求的差异性，进行个性化报价，在兼顾市场规律的基础上，为客户提供满足其需求的产品和服务。
四、报价监控4.1报价数据分析：定期分析报价数据，了解报价的成功率、成交率、盈利情况等，为报价策略的调整提供参考依据。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
产品报价控制流程与制度123
产品报价控制程序
版序:A/0
编制:
审核:
批准:
文件状态:
持有者:
分发号:
2011-11-11发布 2011-11-15实施
A/0 产品报价控制程序 Q/LY-QEO-A-37
1.目的
为规范本公司产品报价流程，确保报价的准确性，保证报价工作的顺利进行，制定本程序。
2.适用范围
本程序适用于我公司对客户订货的报价。
3.定义
无。
4.职责
4.1业务部负责收集客户信息和产品要求，负责将财务部最终确定的报价表传递给客户，负责
与客户的沟通和协调。
4.2 各部门负责对产品相关要求的评审，并负责各项成本计算所需相关资料的提供。
4.3 财务部负责各项成本的计算、汇总和报价表的制定。
4.4 财务部经理负责报价表的审核。
4.5 财务总监负责报价表的复核。
4.6 总经理负责报价表的批准。
1 / 3
A/0 产品报价控制程序 Q/LY-QEO-A-37
5.工作程序
责任流程图输入,/输出, 注解
,新产品信息:图1接客户新产品询价信息
1询价相关业务面、样品… 1.1业务部客户窗口人员接到客户询价资料人员信息，建立新产品信息管理。
业务部报
价信息复,新产品信息:图2评审产品信息 2产品资料核人员面、样品… 2.1根据业务部提供的信息进行评审，评审理解&审核技术开发 ,BOM、产品部品项目包括:时间、图样、采用标准、工艺要求、
RFQ 采购部图、新材料单价表客户期望价格、样品、交货时间、包装要求、运输方式、描述信息等。
技术开发 3建立产品生,产品结构图 3建立产品的生产工艺流程生产部产工序流程表 ,产品生产工序3.1工程人员依据产品的结构，建立产品的流程表(每工序耗生产工艺流程表。
时)
,MBOM、工序流4建立产品的报价明细表 4建立产品的技术开发程表、材料单价表 4.1依据产品的材料明细MBOM和工序流程报价明细表财务部 ,报价明细表、材料单价、工艺单价等，建立产品的报
价明细表。
CostBOM
5核算产品的成本
财务部 ,报价表 5.1直接材料成本; 5成本预估
5.2直接人工成本;
5.3制造费用成本。
6核算直接材料成本(直接材料用量×材料单
价)
6.1依据MBOM的材料标准用量和损耗量计算
,MBOM、材料单材料用量;
6直接材料成本财务部价 6.2依据材料的单价和材料用量，计算材料
预估 ,报价表成本;
6.3计算材料用量时，要考虑制程中的材料
的报废率;
6.4材料单价新材料以采购部制作的新材料
单价表为准，老材料以最近月份采购单价为
准。
2 / 3
A/0 产品报价控制程序 Q/LY-QEO-A-37
责任流程图输入,/输出, 注解
7核算直接人工成本(标准直接人工×直接
人工费率)
财务部 ,工序流程、会计7.1以工序流程表中的核定工时计算标准工7直接人工成本预
报表资 + 非计件直接人工费(辅助人员薪资、社估
,报价表保等人工附加，占标准工资的59%)。
8核算制造费用成本(标准直接人工×制造
费率)
8.1除直接材料和直接人工費用外,发生在
,工序流程、会计工厂內的其它费用,就是制造管理费用; 8制造费用成本预财务部报表 8.2由财务核算工厂的制造费率，分摊该产估 ,报价表品的制造费用，原则上按照2011年销售费用
比计算分摊;
8.3制造费用主要包括间接人工工资，机物
料消耗、折旧费，办公管理费等);
8.4制造费用分固定费用和变动费用。
9计算产品的报价
9计算报价财务部 ,报价表 9.1根据公司的该产品的利润率来报价;
9.2计算产品的报价:成本，利润。
所有相关 N 10核准部门 ,报价表 10复审报价表
10.1在报价发出前，有关责任人复核报价表
计Y 的正确性。
算
产11报价业务部 ,报价表 11送客户确认报价表
品客户 11.1客户确认报价表，并提供回馈意见。
差异放
弃
所有相关 12回馈客户意见 12客N 部门 ,报价表 12.1依据客户的回馈意见处理，客户对报价N 户确认 ,报价回馈意见有意见，不愿放弃报价，应立即对报价提出
修改回馈。
Y
13报价表归档
13建立标准成本表,财务部 ,报价表 13.1将客户确认的报价表之成本，作为工厂
用作生产成本控制表成本核算考核的依据。
6.记录
6.1《报价表》
3 / 3。