xxx开展内部控制专题培训

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小学内控工作培训会议纪要

**小学内控工作培训会议纪要内部控制专题培训会议纪要会议时间：10月20日上午。

会议主题：内部控制基础性评价工作会议。

10月20日上午，**小学校长张**主持召开内部控制基础性评价工作会议，协调推进内部控制建设及有关材料上报工作。

校领导张**杨**张**孙**刘**陈**出席会议，校内各职能部门全体中层干部参加会议。

会上，张**就《**小学内部控制基础性评价工作方案》的起草过程、工作思路、工作内容和重点做了解读，要求各部门认真研读工作方案内容和要求，以高度责任感落实**小学内部控制基础性评价各项工作。

结合**小学工作实际，**小学将于11月20日前分三阶段完善**小学内部控制建设各项工作，并将自评报告上报上级主管部门。

为统筹做好该项重大工作，**小学制定了《**小学内部控制基础性评价工作方案》，就工作目标、组织机构、工作原则、实施步骤、工作内容、工作要求等做了明确说明和规定，并细化成《**小学内部控制基础性评价指标及任务清单》，明确评价标准、责任部门和时间节点等细节，确保工作得以协调顺利落实和高质量完成。

参会的各职能部门负责人就《**小学内部控制基础性评价工作方案》做了充分讨论，结合部门工作特点和实际提出了意见建议。

张**校长在工作会议上强调，各部门要高度重视此次会议精神，高度重视做好内部控制建设各项工作。

各部门要正确理解此项工作的重要意义，为**小学科学发展担当起应有的责任。

工作会议后，为让各职能部门更好更深入了解内部控制建设工作的精神内涵和具体要求，孙印璋为参会人员做了专题业务培训。

他主要围绕《**小学内部控制基础性评价指标及任务清单》，就**小学内部控制建设工作的任务类别、评价指标、任务清单、评价材料、工作要点、注意事项、责任分工、配合部门、完成期限等细目进行辅导，并要求各部门认真领会工作要求，确保**小学高质量完成内部控制建设各项工作。

单位内控工作培训会议纪要

会议主题：会议时间：X月XX日下午3:00 会议地点：会议室会议主持人：XXX 会议记录人：XXX参会人员：XXX XXX XXX XXX会议主要内容：会议以《XXX单位内部控制制度汇编（征求意见稿）》为主要内容，聚焦“三重一大”、预算、收支、政府采购、资产管理、项目管理、合同管理等关键领域，以业务流程为切入点，系统阐述业务运行关键环节的权利与责任。

与会人员结合岗位职责详细审阅、深入交流，提出有针对性的意见建议。

会议要求：一是加强组织领导，高度认识；二是认真学习领会培训内容，将所学知识转化为强化内控管理的实践经验，详细梳理各项规章制度、业务流程和风险点；三是正确认识和理解内控管理的意义，全面推进内控管理再上新台阶；四是拓展思维，创新性开展工作，解决内控管理的难题。

会议主题：行政事业单位内部控制建设相关问题专题培训会议时间：X月XX日会议地点：会议室会议主持人：XXX 会议记录人：XXX参会人员：XXX XXX XXX XXX会议主要内容：一、XXX就内部控制关键领域风险防范重点做了讲解。

二、局内部控制领导小组成员对单位在内部控制防范和管控中遇到的问题和困难做了交流。

会议要求：一、制度的生命在于执行，要真正发挥好内部控制体系建设在确保单位经济业务合法合规、资产安全使用有效、财务信息真实完整等方面的作用；二、要提高站位，切实增强内控体系建设的自觉性和主动性；三、要抓住关键，逐步攻克内控体系建设的症结和难点；四、要形成合力，全力保障内控体系建设取得实效，推动统战工作再上新台阶。

会议主题：如何有效开展本单位内控工作会议时间：X月XX日会议地点：小会议室会议主持人：XXX 会议记录人：XXX参会人员：XXX XXX XXX XXX会议主要内容：相关政策解读1.关于印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》的通知2.《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》3.《行政事业单位内部控制自我评价管理制度（试行）》会议总结：如何开展内部控制工作（一）总体原则与步骤：以评促建，分段进行阶段1：XXX内部控制工作评价阶段2：XXX内部控制体系建设（二）工作流程1.了解单位的组织结构和经济活动管理结构。

内部控制工作专题业务培训会议

内部控制工作专题业务培训会议今天咱们要聊的这个话题啊，说起来可能不怎么吸引眼球，听起来有点“高大上”，但其实它就像是咱们日常生活中的那些小细节一样，重要得不得了——内部控制工作。

哎，这个名字一出来，很多人可能就开始犯困了，眼皮打架，想换个话题对吧？可你要知道，内部控制在咱们工作中可比咱们平常看到的那些“看起来有点高深的东西”要实用多了。

别看它名头大，其实它就是在说如何管理好公司的钱、资源，还有各种日常运营的事情。

你想啊，谁能忍受一个公司的管理乱成一锅粥，钱财不知道去哪儿了，流程乱七八糟，账目一片糊涂，最后老板气得抓狂，员工也跟着乱套。

所以，今天这篇文章，咱就聊聊内部控制工作，告诉你它为什么那么重要，怎么做，才能让你的工作和公司都更加稳稳当当，放心不下。

啥是内部控制呢？其实说白了，就是公司为了确保各项工作能顺利进行，不会出现大大小小的“乌龙事件”，所以设立的一些规章制度和管理手段。

就像我们平时走路，别的地方你看不见，可脚底下都有石头、坑洞啥的，结果一不小心就摔一跤，甚至摔得挺惨。

这时候咱们就需要一些防护措施，像是走路前先看看地面，穿上合脚的鞋子，偶尔打个眼镜，避免摔倒。

这种预防和保护措施，其实就跟内部控制是一个道理。

它的目标就是保障公司的每一项流程、每一个环节都能按部就班，避免因为疏忽或漏洞导致不必要的损失。

那内部控制到底怎么操作呢？其实呀，它可不仅仅是“制定一个规章制度，搞个文件就完事了”。

如果真是这么简单，咱们公司估计早就进步飞快了。

内部控制就像咱们做饭的调料，得用得巧，放得对。

比如，咱们要分清楚职责，不能让一个人身兼数职，什么都管，结果把所有的事情都搞得四不像。

你想啊，一个厨师负责切菜、煮饭、端菜，最后得出啥结果，肯定不妙。

内部控制也是一样，得明确分工，让每个岗位的人员都能专注做好自己的工作，而不是把所有活都堆到一个人身上，结果啥事儿都干不好。

内部控制最重要的一点就是要有个有效的监督机制。

啥叫监督呢？其实很简单，就是确保每个环节都有人看着，能发现问题及时解决。

企业内控培训会发言稿(3篇)

第1篇大家好！今天，我们在这里召开企业内控培训会，旨在加强企业内部控制，提高全员风险意识，确保公司健康、稳定、持续发展。

首先，请允许我代表公司对各位的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢！一、内控的重要性内部控制是企业生存和发展的基石，是防范风险、提高效益的重要手段。

近年来，随着市场竞争的日益激烈，企业面临的风险也在不断增多。

加强内部控制，对于提高企业的核心竞争力、保障企业稳健经营具有重要意义。

1. 提高企业效益通过加强内部控制，可以优化业务流程，提高工作效率，降低成本，从而提高企业效益。

2. 防范经营风险内部控制有助于企业识别、评估和应对各类风险，确保企业稳健经营。

3. 保障企业合规内部控制有助于企业遵守国家法律法规，提高企业信誉，树立良好形象。

4. 促进企业持续发展内部控制是企业持续发展的保障，有助于企业实现战略目标，提高市场竞争力。

二、企业内控现状及问题近年来，公司在内控方面取得了一定的成绩，但仍存在一些问题：1. 内控意识薄弱部分员工对内控的认识不足，缺乏风险意识，导致内部控制措施难以落实。

2. 内控体系不完善部分业务流程缺乏明确的内部控制措施，导致风险隐患难以发现和防范。

3. 内控执行不到位部分员工对内控规定执行不力，存在违规操作现象。

4. 内控监督不力内控监督机制不健全，导致内控措施执行效果不佳。

三、加强企业内控的措施针对以上问题，我们应采取以下措施加强企业内控：1. 提高内控意识加强内控宣传教育，提高全体员工的风险意识，使大家充分认识到内部控制的重要性。

2. 完善内控体系结合公司实际情况，建立健全内部控制体系，确保业务流程的合规性和有效性。

3. 强化内控执行严格执行内控规定，加强监督检查，对违规行为进行严肃处理。

4. 加强内控监督建立健全内控监督机制，加强对内控措施的执行情况监督检查，确保内控措施落实到位。

5. 加强培训与考核定期开展内控培训，提高员工内控业务水平；将内控工作纳入绩效考核体系，激发员工内控积极性。

举办内控管理制度培训班

正文：随着市场竞争的日益激烈，企业内部控制的重要性日益凸显。

为了提高公司内部管理效率，防范风险，增强企业核心竞争力，我公司决定举办内控管理制度培训班。

以下是本次培训班的详细安排和目的。

一、培训背景近年来，我国政府对企业内部控制的要求越来越高，企业内部管理制度的完善和执行力度成为衡量企业健康发展的重要指标。

为了使公司内部管理更加规范化、制度化，提高员工对内控管理的认识，特举办此次培训班。

二、培训目的1. 提高员工对内控管理的认识，明确内控管理制度的重要性；2. 增强员工的风险防范意识，提高企业风险管理能力；3. 规范企业内部管理，提高工作效率；4. 促进公司内部各层级、各部门之间的沟通与协作。

三、培训对象1. 公司高层管理人员；2. 各部门负责人；3. 关键岗位员工；4. 新员工。

四、培训内容1. 内部控制基本概念及原则；2. 内部控制框架与实施；3. 内部控制制度建设与执行；4. 内部控制风险识别与评估；5. 内部控制审计与监督；6. 内部控制案例分析。

五、培训形式1. 理论讲解：邀请专业讲师进行系统讲解，帮助学员掌握内控管理的基本知识和方法；2. 案例分析：通过实际案例分析，使学员了解内控管理在实践中的应用；3. 互动交流：组织学员进行分组讨论，促进学员之间的交流与合作；4. 实操演练：安排实际操作环节，让学员将所学知识运用到实际工作中。

六、培训时间及地点1. 时间：2022年10月15日至10月19日（共5天）2. 地点：公司培训教室七、培训费用本次培训班免费参加，公司将承担培训期间的费用。

八、报名方式请有意参加培训的员工于2022年10月10日前，向所在部门负责人报名。

通过举办此次内控管理制度培训班，我们相信公司内部管理水平将得到进一步提升，为企业的发展奠定坚实基础。

让我们携手共进，共创美好未来！。

学校内部控制培训会议纪要

学校内部控制培训会议纪要
XXX在2018年2月27日召开了内部控制培训会议，会
议地点在小会议室，主持人为XXX，记录人为XXX。

会议议
题是关于内部控制培训的。

出席人员包括XXX、XXX、XXX、XXX、XXX和XXX。

会议内容主要包括以下两个方面：
首先，行政事业单位内部控制建设工作是一个系统工程，为了做好此项工作，XXX成立了工作机构。

该机构加强了实
施工作的组织和领导，主要负责人为内控规范责任人，担任领导小组组长，形成了内控实施组织框架。

同时，根据本部门、本系统的特点和业务性质，确定了牵头部门及相关人员，并落实了职责分工。

该机构还研究制定了切实可行的内控规范实施方案，并加以严格落实。

此外，该机构还认真开展了内控规范宣传、培训和实施工作。

其次，参会人员研究了《学校内部控制培训材料》。

该材料提供了关于内部控制的相关知识和技能，帮助参会人员更好
地理解内部控制的重要性和实施方法。

这些知识和技能对于保障学校的正常运转和管理至关重要。

总之，该次内部控制培训会议为XXX的内部控制建设工作提供了重要的指导和支持。

参会人员也通过研究获得了更多关于内部控制的知识和技能。

单位内控专题培训计划

单位内控专题培训计划一、培训目的和背景为了加强单位内部控制，提高员工的风险意识和自我保护能力，我们制定了此次内控专题培训计划。

通过培训，帮助员工了解内控的重要性，掌握内控的基本理论和方法，提高内控意识和内控能力，为单位的风险管理提供有力支持。

二、培训对象及人员安排本次培训主要对象为全体员工，包括各部门经理和员工。

具体人员分配为：1. 培训主讲人员：公司内控部门负责人、外部专业培训讲师。

2. 参训人员：全体员工。

三、培训内容及安排1. 内控基本理论知识培训时间：1天内容：内控的概念、目标和原则；内控的体系和要素；内控与风险管理的关系；内控的意义和作用。

2. 内控方法和工具培训时间：2天内容：内部审计方法与工具；风险评估与控制方法；内控流程与控制点设计；内控文件、制度与规定的编写及执行。

3. 内控案例分析与讨论时间：1天内容：结合公司真实案例，通过案例分析和讨论，加深学员对内控理论知识的理解和掌握，提高应用能力。

4. 内控个人能力提升时间：1天内容：心理健康与职业道德；沟通与协调能力；抗压能力与决策能力。

四、培训方式培训采取理论讲授、案例分析、小组讨论、角色扮演等多种形式相结合的方式进行，通过实例、互动等方式增强培训效果。

五、培训效果评估1. 培训后进行知识测试，包括单项选择题、案例分析等，测试员工对内控知识的掌握情况。

2. 培训结束后进行培训效果满意度评估，收集学员对培训内容、方式、讲师等方面的评价意见，为今后的培训提供改进建议。

3. 培训后定期组织内部交流会，让员工分享培训心得和感悟，加强学习交流和巩固培训效果。

六、培训资源保障1. 组织好培训教材和资料的准备，确保培训内容的丰富和权威性。

2. 确保培训场地和设施的完善，提供良好的学习环境。

3. 做好培训师资队伍的组织和准备，确保专业性和教学效果。

七、培训评估与总结1. 培训结束后，对培训效果进行全面评估，总结培训的优点和不足，为今后的培训提供借鉴和改进。

事业单位内控培训会议记录范文

事业单位内控培训会议记录范文会议主题：事业单位内部控制培训。

会议时间：[具体日期]会议地点：[详细地点]参会人员：各部门负责人、财务人员及相关业务骨干。

会议主持：[主持人姓名]一、会议开场。

主持人：各位同事们！今天咱们聚在一起，那可是有大事要干。

都说这内控啊，就像咱们单位运行的健康卫士，要是没整明白，那就容易出乱子。

今天咱们专门请了专家来给咱们好好讲讲这事业单位内部控制的那些事儿，大家可得认真听啊，说不定听完就能成为咱们单位的内控小能手啦！二、专家培训环节。

# （一）内控概述。

专家：同志们啊，咱们先唠唠这内控是啥。

简单说呢，这内控就像一张大网，把咱们单位的各项活动都罩在里头。

它的目的啊，就是要确保咱们单位的运行合法合规、资产安全、财务信息准确可靠，还有就是提高咱们的工作效率和效果。

比如说，咱们平常的采购工作，要是没有内控这双眼睛盯着，那可能就会出现乱买东西、高价买东西，甚至有人从中捞点小油水的情况。

这可不行啊，咱是事业单位，得清正廉洁，把每一分钱都花在刀刃上。

# （二）内控的五大要素。

专家：这内控啊，有五大要素，就像五个好兄弟，缺一不可。

1. 内部环境。

这内部环境呢，就是咱们单位的大氛围。

领导得重视内控，带头遵守规定，这就像火车头得带好路一样。

还有咱们每个员工的道德价值观，大家都得有个正确的态度，知道什么该做，什么不该做。

就像咱们单位墙上贴的那些标语，不是光给人看的，得实实在在记在心里。

2. 风险评估。

这风险评估就像天气预报。

咱们得知道单位在运行过程中可能会遇到哪些风风雨雨，像财务风险、廉政风险、业务风险啥的。

比如说，咱们要开展一个新项目，得先看看这个项目可能会遇到啥问题，资金够不够啊，有没有啥政策风险啊，就像出门前看看天气，得做好准备。

3. 控制活动。

这个控制活动啊，就是具体的行动啦。

比如说审批流程，花个钱得层层审批，不能一个人说了算。

还有什么岗位分离啊，管钱的和记账的不能是同一个人，就像看菜的和做菜的得分开，不然就容易出岔子。

内控工作培训会议纪要4篇

内控工作培训会议纪要（一）培训时间：202X年X月XX日下午3:00培训地点：会议室主持人：XXX培训内容：内部控制制度建立与实施相关政策解读参加培训人员：XXX XXX XXX XXX会议内容：一、政策解读《行政事业单位内部控制规范（试行）》中提出，对单位建立与实施内部控制提出了四大原则：1 .全面性原则。

内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。

2 .重要性原则。

在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。

3 .制衡性原则。

内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。

4 .适应性原则。

内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》明确了四大主要任务：1 .健全内部控制体系，强化内部流程控制。

2 .加强内部权力制衡，规范内部权力运行。

3 .建立内控报告制度，促进内控信息公开。

4 .加强监督检查工作，加大考评问责力度。

二、内部控制工作1 .关于预算管理的问题为提高本单位预算管理水平，规范单位内部控制，强化预算约束，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行》和XX 省有关规定，结合我单位实际，制订了《XX预算管理制度》，该制度规定了预算管理工作包括预算编审与批复、预算执行与分析、预算调整、决算管理、预算绩效评价等五个方面。

2 .关于政府采购管理的问题为加强财政资金和政府采购绩效管理，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设为了规范政府采购行为，促进本单位依法编制政府采购预算，明确和强化预算执行主体责任，根据政府采购相关法律法规的规定，本单位特制定了《XXX政府采购业务管理制度》，该制度对采购当中的政府采购的组织、政府采购程序、政府采购方式、采购验收、政府采购监督、政府采购的日常管理等六个方面进行了规定。

内部控制培训会议纪要

内部控制培训会议纪要一、概述内部控制是组织机构为了达到其目标，通过制定适当的政策和程序，确保公司财务信息的准确性、可靠性、及时性，保护公司的资产，防止欺诈和错误行为的一种管理方法。

为了提高内部控制的有效性，本公司决定进行内部控制培训会议。

二、培训目标1.了解内部控制的概念和重要性。

2.掌握内部控制的基本原则和要求。

3.熟悉内部控制的组成部分和实施方法。

4.了解内部控制的评价和改进方法。

三、培训内容3.1 内部控制的概念和重要性1.内部控制的定义和范围–内部控制是指公司通过其管理层和员工执行的一系列行为、政策和程序，确保财务报告的准确和可靠性。

–内部控制涵盖了组织机构、流程流程、流程控制和文化环境等方面。

2.内部控制的重要性–保护公司财产，预防欺诈行为。

–提高财务报告的准确性，增强信息披露能力。

–优化公司运营效率，提高公司价值。

3.2 内部控制的基本原则和要求1.内部控制的基本原则–提出合理的财务报告要求。

–设计和实施适当的内部控制政策和程序。

–审查和监督内部控制措施的有效性。

2.内部控制的基本要求–内部控制应以公司目标为导向，符合实际情况。

–内部控制应建立合理的授权和审批程序。

–内部控制应实现责任、权力和利益的分离。

3.3 内部控制的组成部分和实施方法1.内部控制的组成部分–控制环境：包括组织文化、管理层道德和员工行为等方面。

–风险评估：包括制定内部控制目标、识别和评估风险等方面。

–控制活动：包括制定控制程序、进行控制操作等方面。

–信息与沟通：包括信息系统、沟通渠道等方面。

–监控：包括内部审计、独立董事等方面。

2.内部控制的实施方法–建立适当的内部控制框架。

–制定内部控制政策和程序。

–培训员工，加强内部控制意识。

–建立监控机制，及时发现和纠正问题。

3.4 内部控制的评价和改进方法1.内部控制的评价方法–要求公司制定内部控制评价程序和标准。

–内部控制评价可以通过内部审计、外部审计等方式进行。

2.内部控制的改进方法–分析内部控制缺陷的原因，制定改进计划。

行政单位内控培训发言稿(3篇)

第1篇大家好！今天，我们在这里举行行政单位内控培训，旨在加强内部控制意识，提高内部控制能力，促进单位健康发展。

在此，我代表全体培训人员，向组织这次培训的领导和同事们表示衷心的感谢！一、内控的重要性内部控制是单位内部管理的重要组成部分，是防范风险、提高效率、保证资金安全的重要手段。

随着我国经济社会的快速发展，行政单位面临的风险日益增多，内部控制的重要性愈发凸显。

1. 内部控制是防范风险的屏障。

内部控制可以帮助单位识别、评估、控制各种风险，降低风险发生的概率和损失程度。

2. 内部控制是提高效率的保障。

内部控制有助于优化业务流程，提高工作效率，降低成本。

3. 内部控制是保证资金安全的基石。

内部控制有助于加强资金管理，防止资金流失和挪用，确保资金安全。

4. 内部控制是提高单位公信力的关键。

内部控制有助于规范单位行为，提高单位透明度，增强社会公众对单位的信任。

二、内控培训的目的本次内控培训旨在：1. 提高全体员工对内部控制的认识，树立正确的内部控制观念。

2. 培养员工的内部控制意识和能力，使其能够自觉遵守内部控制制度。

3. 促进单位内部控制体系的完善，提高内部控制水平。

4. 为单位健康发展提供有力保障。

三、内控培训的内容1. 内部控制的基本概念、原则和目标。

2. 单位内部控制体系构建及运行机制。

3. 内部控制制度设计及执行。

4. 内部控制风险识别、评估与应对。

5. 内部控制监督与评价。

6. 典型内部控制案例解析。

四、内控培训的要求1. 认真学习，提高认识。

全体员工要充分认识内部控制的重要性，树立正确的内部控制观念。

2. 勤于思考，学以致用。

结合自身工作实际，深入思考内部控制问题，将所学知识运用到实际工作中。

3. 互相交流，共同提高。

在培训过程中，要加强沟通交流，取长补短，共同提高。

4. 严格遵守纪律，确保培训效果。

培训期间，要严格遵守培训纪律，认真听讲，做好笔记，积极参加讨论。

五、内控培训的保障措施1. 加强组织领导，明确责任分工。

事业单位内控培训会议纪要范文

事业单位内控培训会议纪要范文会议主题：事业单位内部控制培训。

会议时间：[具体日期]会议地点：[详细地点]参会人员：事业单位各部门负责人、财务人员及相关业务骨干。

一、会议开场。

会议由单位领导[领导姓名]主持，领导幽默地开场说：“今天咱们这个内控培训啊，就像是给咱单位的管理来一场健康体检，查一查那些潜在的小毛病，让咱们能更健康、更高效地运转起来。

”大家都被领导轻松的开场逗笑了，气氛也变得十分活跃。

二、培训内容。

# （一）内控基础知识讲解（培训讲师：[讲师姓名]）1. 内控是什么？讲师用非常接地气的方式解释道：“内控啊，简单说就是咱们单位自己给自己定的一套规矩。

就像咱们家里，东西怎么放、钱怎么花，都得有个章程，这样家里才能井井有条。

单位也一样，从日常的办公用品采购，到重大项目的决策实施，都得按照一定的规则来，这就是内部控制。

”2. 为什么要搞内控。

讲师接着说：“咱们要是没有内控，那单位的管理就乱套了。

可能有人随便花钱，有人随便做决策，最后出了问题都不知道找谁。

有了内控，就好比给单位的运行画了一条清晰的跑道，大家都在这个跑道里活动，既不会跑偏，又能提高效率。

”# （二）重点环节的内控要求。

1. 预算管理内控。

在讲到预算管理的时候，讲师表情严肃起来：“预算可不能瞎编乱造啊。

就像咱们出去旅游，得提前计划好带多少钱、花在哪些地方一样。

各部门编制预算的时候，要结合实际工作需求，有依据、有标准。

而且一旦定下来了，就得严格执行，不能说今天想多买点这个，明天想多买点那个，把预算当儿戏。

”财务人员[财务人员姓名]补充说：“我们财务这边在预算管理上，就像守门员一样。

要是发现预算超支或者不合理的地方，肯定会及时把球踢回去，让大家重新调整。

”大家听了都点头，表示理解。

2. 收支业务内控。

讲师说：“收入和支出，这可是单位的大事。

每一笔收入都得明明白白地进账，就像每一滴水都得流进正确的池子。

不能搞小金库那些违规的东西。

支出方面呢，要严格审批流程，该签字的签字，该审核的审核。

内部控制专题培训计划

内部控制专题培训计划一、培训目的内部控制是指组织为保障资产安全、有效率、符合法规和合同约定、财务信息真实可靠及业务目标的实现而建立的一系列制度、程序、规章和方法。

内部控制的建立和完善对于组织的可持续发展和经营管理至关重要。

为了提高员工对内部控制的认识和理解，增强组织内部控制意识和履行内部控制责任的能力，特制定本内部控制专题培训计划。

二、培训对象本培训对象为公司所有员工，培训时间为3个月，共计12周。

三、培训内容1.内部控制基本概念- 内部控制的定义和内涵- 内部控制的目的和作用- 内部控制的基本原则2.内部控制的组成要素- 控制环境- 风险评估- 控制活动- 信息与沟通- 监督3.内部控制的落实- 内部控制的制度设计和建立- 内部控制的操作和执行- 内部控制的监督和评价4.内部控制的实践与案例分析- 内部控制在实际工作中的应用- 内部控制在具体业务流程中的实践与案例分析5.内部控制的相关法规政策- 《公司法》对内部控制的要求- 《内部控制基础规范》- 《内部控制与风险管理指引》6.内部控制的角色与责任- 组织领导对内部控制的重要性和责任- 各部门和岗位在内部控制中的角色和责任7.内部控制的改进与提升- 内部控制的风险识别和处理- 内部控制的优化和改进8.内部控制的培训考核- 内部控制相关知识的学习和掌握- 内部控制相关案例分析和解决问题的能力四、培训方式本培训采取理论讲授、案例分析和实践操作相结合的方式进行，其中讲授内容占总培训时间的40%，案例分析占30%，实践操作占30%。

同时还会邀请内部控制专家进行现场授课和辅导。

五、培训安排1.第1-2周：内部控制基本概念的学习和理论讲授- 理论讲座- 学习材料的发放和阅读2.第3-4周：内部控制的组成要素的学习和案例分析- 理论讲座- 案例分析讨论3.第5-6周：内部控制的落实的学习和实践操作- 现场授课和辅导- 内部控制实践操作4.第7-8周：内部控制的相关法规政策的学习和小组讨论- 理论讲座- 小组讨论5.第9-10周：内部控制的角色与责任的学习和实践操作- 现场授课和辅导- 内部控制实践操作6.第11-12周：内部控制的改进与提升的学习和总结训练- 理论讲座- 考核与总结训练六、培训考核通过学员的学习情况、案例分析和实践操作的表现来进行考核，综合评定学员对内部控制的掌握情况和能力。

内控宣传培训情况汇报

内控宣传培训情况汇报
近期，我们公司开展了一次内控宣传培训活动，旨在加强员工对内控制度的理
解和执行，提升内控意识和能力。

现将此次培训情况进行汇报。

首先，培训内容主要包括内控政策法规、内控组织架构、内控流程和内控工具
等方面的知识。

通过讲解案例分析、互动讨论、角色扮演等形式，使员工深入了解了公司内控制度的重要性和实施方法，增强了内控意识。

其次，培训中还特别强调了内控合规的重要性，强调了员工在工作中要严格遵
守内控规定，杜绝违规操作和不当行为，确保公司运营的合法合规。

此外，培训还针对不同岗位的员工进行了分类培训，根据其工作内容和责任，
量身定制了相应的内控培训课程，使培训内容更加贴近实际工作，更具针对性和实用性。

在培训过程中，我们还邀请了公司内部专家和外部顾问进行专题讲座，分享了
内控实施的经验和案例，为员工提供了宝贵的学习机会，使培训效果更加显著。

最后，为了检验培训效果，我们还对员工进行了内控知识测试，以确保培训效
果的达标。

测试结果显示，大部分员工对内控制度的理解和掌握程度有了明显提升，培训效果得到了初步验证。

总的来说，此次内控宣传培训活动取得了良好的效果，增强了员工的内控意识
和能力，为公司的稳健发展打下了坚实的基础。

我们将继续加强内控宣传培训工作，不断提升全员内控意识，确保公司内控制度的有效实施和落地。

内部控制专题培训工作计划

内部控制专题培训工作计划一、培训目标我们公司作为一家在市场上具有竞争力的企业，内部控制是公司管理的重要一环。

为了提高员工对内部控制的认识，增强员工的内控意识，保障公司的经营活动以正确的方式展开，我们决定开展内部控制专题培训工作。

本次培训的目标是：1. 全面了解内部控制的概念和内涵，认识内部控制对企业经营的重要性；2. 加强员工内部控制意识和风险意识，提高员工风险防范能力；3. 提高员工对内部控制标准和程序的理解和落实能力；4. 增强员工对内部控制规章制度的遵守和执行意识。

二、培训时间和地点培训时间：2022年10月15日-16日培训地点：公司会议室三、培训内容及安排1. 内部控制的概念和内涵时间：2022年10月15日上午9:00-10:30内容：介绍内部控制的定义、目的、基本原则和内涵，以及内部控制对企业的重要性和作用。

2. 内部控制的要素和构成时间：2022年10月15日上午10:45-12:00内容：介绍内部控制要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督，以及内部控制的构成和要点。

3. 风险管理与内部控制时间：2022年10月15日下午1:30-3:00内容：介绍风险管理和内部控制的关系，风险管理与内部控制的相关概念和方法，以及风险管理与内部控制的流程和实践。

4. 内部控制的标准和程序时间：2022年10月15日下午3:15-5:00内容：介绍内部控制的要求和标准，具体讲解内部控制程序和实施步骤。

5. 内部控制规章制度的遵守和执行时间：2022年10月16日上午9:00-11:00内容：对内部控制规章制度的细则和执行要求进行详细介绍和讲解，强调员工对内部控制规章制度的遵守和执行。

6. 内部控制案例分析与讨论时间：2022年10月16日上午11:15-12:00内容：结合实际案例对内部控制进行深入分析和讨论，加深员工对内部控制的理解和落实能力。

7. 内部控制培训结业考核时间：2022年10月16日下午1:30-3:00内容：对员工进行内部控制知识培训结业考核。

单位内部内控培训通知范文

单位内部内控培训通知范文各位同事：大家好！为了提高我们单位内部的风险控制能力和工作效率，进一步加强内部管理，我单位决定开展内控培训工作。

现将有关事项通知如下：一、培训目的和意义内控是企业管理的重要组成部分，对于提升企业竞争力、保障企业长期稳定发展至关重要。

通过内控培训，我们将全面了解内控的概念、原则和方法，提高内部员工的风险意识和内控能力，为单位的规范运作和风险防控提供有力的保障。

二、培训内容1. 内控基础知识：介绍内控的定义、目标和原则，以及内部控制与风险管理的关系。

2. 内控要素和流程：详细解读内控要素，包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督与改进等；同时对内控流程进行分析与讲解。

3. 内控案例分析：通过实际案例，引导大家分析和解决内控中的常见问题，并提供解决方案和经验分享。

4. 内控工具和技术：介绍一些常用的内控工具和技术，包括流程图、风险矩阵、控制清单等，以提高内部员工的内控操作能力。

三、培训方式和时间本次内控培训将以线上学习和线下讨论相结合的方式进行。

线上学习可根据个人时间自由安排，线下讨论将由专业培训师进行指导。

具体培训时间将另行通知。

四、培训对象本次培训面向全体单位内部员工，包括各部门经理、主管和普通员工。

五、培训要求1. 所有参训人员务必全程参加培训，做好学习笔记和整理，以便后续复习和掌握重点内容。

2. 参训人员需积极参与线下讨论，提出问题和建议，促进相互学习和交流。

3. 培训过程中，积极配合培训师的教学工作，保持良好的学习秩序和纪律。

六、其他事项如有特殊情况无法参加培训，请提前向所在部门负责人请假，并及时与培训组联系。

希望各位同事能够重视内控培训，主动参与，通过学习提高自身内控素质和能力，为单位的发展和稳定做出积极贡献。

谢谢大家的支持与配合！此致敬礼！单位内控培训组日期：。

内部控制专题培训会议纪要

内部控制专题培训会议纪要内部控制：是在一定的环境下，单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源，达到既定管理目标，而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。

以下是作者整理的内部控制专题培训会议纪要【6篇】，欢迎阅读与收藏。

内部控制专题培训会议纪要1会议时间 #年xx月xx日(13:15—16:00)会议地点总部会议室参加人员 12#会议主持人 #会议记录人 #会议内容一、会议目的目前集团培训自建立零售学院，在整体的培训上遇到了瓶颈，培训发生的效果和效用也不是很理想，随着集团战略的扩张，在培训方面的提升，今后对于打造我们自己的企业大学，培训系统更加的完善，以及采用什么形式更加有效、学分制的运作等等一系列问题，都将是我们要面临解决的，现组织两事业部，根据我们目前的现状各抒己见，一起研究探讨。

二、会议分享针对本次会议研讨，总结以下几个方面：1、培训专员职能门店的培训专员在培训中主要是承担基本的组织工作，对于培训课程质量、课程协调做得很不够，真正对培训职责所起的作用不到。

措施：1、将门店培训专员的职责重新界定，承担起培训管理的职能，负责管理门店内训师，包括课程开发的督促、课程质量的跟踪、组织纪律的管理，将培训专员的权利扩充扩大，真正发挥他们的作用。

2、由培训中心统一管理，进行培训，整合门店培训专员的培训能力。

为其设置特定的职业发展通道。

3、后期可以在区域安排培训线上的培训经理，区域百货超市各一个，专职培训管理，负责组织管理，定期组织区域讲师课程研讨、内训师提升训练等。

2、培训资源1)讲师：目前集团一共有400多名内训师，真正经常上课和上课上得不错的内训师只有70多名，师资力量太少。

措施：1、硬性的考核指标与淘汰机制。

要求对讲师在培训方面的各类指标纳入绩效考核体系，例如每年要求开发几门课程，上几次课，带教几名讲师等，要有硬性的考核讲师才会引起对培训的重视，2、以项目小组形式去负责管理该课程(包括课件制作、授课安排、课后跟踪)。

事业单位内控培训会议纪要范文

事业单位内控培训会议纪要范文会议主题：事业单位内部控制培训会议。

会议时间：[具体日期]会议地点：[会议室地点]参会人员：事业单位各部门负责人、财务人员以及对内控工作感兴趣的员工。

一、会议开场。

会议由[主持人名字]主持，主持人一上来就打趣说：“今天咱们这个内控培训啊，就像是给咱们单位的管理体系来一场全面的健康体检，大家可得好好听听，这关系到咱们单位的‘健康长寿’呢！”二、培训内容。

1. 内控概念讲解。

首先由培训老师[老师名字]开讲。

老师用特别接地气的方式解释内控，说：“内控啊，简单讲就是咱们单位自己给自己定的一套规矩，就像家里定的家规一样，得让单位里的钱啊、事儿啊、人啊都规规矩矩地按照正确的轨道走。

要是没这内控，那单位里的资源就可能像没了缰绳的马，到处乱跑。

”然后老师详细阐述了事业单位内控的五大要素，还打了个比方，“这五大要素就像五根柱子，共同撑起咱们单位内控的大厦。

风险评估就像天气预报，提前看看有没有风险的暴风雨要来；控制活动呢，就是咱们准备的雨伞、避雷针之类的应对措施；信息与沟通就像大厦里的电话线，得让各个部门都能互通消息；监督就是大厦的保安，时不时巡逻一下，看看有没有违规的情况。

”2. 实际案例分析。

老师分享了一些其他事业单位在内控方面出问题的案例，其中一个是因为采购环节没把控好，结果高价买了低质量的设备。

老师夸张地说：“这就好比花大价钱买了个只能看不能吃的假苹果，多冤啊！这就是因为他们采购的时候没有严格按照内控的流程走，没有货比三家，也没有严格的验收环节。

咱们可不能犯这样的错误啊！”还有一个是关于财务报销方面的案例，有人伪造报销单据，结果因为缺乏有效的内部监督，导致单位资金受损。

老师严肃地说：“这就像是家里进了小偷，可咱们却没装监控，让小偷得逞了。

咱们得建立起完善的财务报销审批流程，层层把关，让那些想浑水摸鱼的人没机会。

”3. 内控建设的重点与难点。

老师指出，内控建设的重点在于制度的完善和执行。

2019年单位开展内部控制专题培训

2019年单位开展内部控制专题培训会议纪要
会议时间：年月日（星期四）上午：点
会议地点：未提及
参加人员：未提及
会议议题：内部控制工作专题会议暨专题培训
会议主要内容：
1、传达、布置单位内部控制基础性评价工作；
2、讨论《全面推进内部控制基础性评价工作实施方案》；
3、明确单位内控工作领导小组以及人员配备和分工，明
确单位内控工作小组、牵头部门、监督部门及分工；
4、讨论单位内部控制建立及实施情况。

会议纪要：
在本次会议中，XXX传达并布置了单位内部控制基础性
评价工作，强调了高度重视单位内部控制这项基础性工作的重要性。

要做到有领导、有分工、有监督、有落实，按照文件时
间节点，按时按量的完成这项任务。

同时，要做好单位内部控制情况摸底评价工作，更加高效的做好今年的内控工作。

另外，本次会议讨论了《全面推进内部控制基础性评价工作实施方案》。

修订后的方案重点明确了相关人员配置及分工，成立了两个小组，明确了领导小组、工作小组、牵头部门、监督部门及分工。

这将有助于更好地推进单位内部控制建立及实施情况的评价工作。