采购供应商日常管理记录
日常采购监督管理制度
第一章总则第一条为加强日常采购管理，确保采购活动的合规性、透明度和效益性，提高采购效率，降低采购成本，根据国家有关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有日常采购活动，包括但不限于办公用品、设备、物资、服务等。
第三条日常采购监督管理应遵循以下原则：1. 公开、公平、公正原则；2. 依法、合规、高效原则；3. 节约、经济、实用原则；4. 责任到人、奖惩分明原则。
第二章组织机构与职责第四条成立日常采购监督管理领导小组，负责制定、修订和监督实施本制度。
第五条日常采购监督管理领导小组的主要职责：1. 制定和修订日常采购管理制度；2. 审核采购计划、招标文件、合同等；3. 监督采购活动的执行情况；4. 处理采购过程中的投诉和举报；5. 定期对采购工作进行总结和评估。
第六条采购部门负责日常采购的具体实施，其主要职责：1. 编制采购计划；2. 组织招标、询价、比选等活动；3. 审核供应商资质；4. 签订采购合同；5. 跟踪采购进度和质量；6. 做好采购档案管理。
第七条采购部门下设采购监督管理小组，负责监督采购活动的合规性，其主要职责：1. 审查采购计划、招标文件、合同等是否符合规定；2. 监督招标、询价、比选等活动的公平性、公正性；3. 对采购过程中的违规行为进行制止和纠正；4. 收集、整理采购过程中的相关资料；5. 定期向领导小组报告采购工作情况。
第三章采购计划与审批第八条采购计划应提前编制，包括采购项目、数量、预算、时间等。
第九条采购计划由各部门根据实际需求提出，经部门负责人审核后报采购部门。
第十条采购部门对采购计划进行审核，确保采购项目符合国家法律法规和本单位相关规定。
第十一条采购计划经采购部门审核通过后，报领导小组审批。
第十二条领导小组对采购计划进行审批，审批通过的采购计划由采购部门组织实施。
第四章采购方式与程序第十三条日常采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等。
公司采购部管理制度范本(精选16篇)
公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本大全（精选16篇）为加强企业采购计划管理，规范采购工作，需要制定并实施相应的采购管理制度，下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。
入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。
送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。
出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。
每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。
盘点包括存货数量和质量的检查。
库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
供应商日常管理
五.供应商日常管理1.供应商现场考察2.特殊物料的定期抽查3.供应商周期性业务回顾100Justlink供应商综合能力定期评估供应商交付能力管理（产能，订单，物流，配送）供应商品质持续管理（产品/服务）供应商报价管理（价格，成本，持续成本降低）供应商交付过程定期抽查Justlink5.1供应商现场考察Justlink供应商主动邀请新上任的采购人員例行性的年度拜訪需要对供应商进行认可针对特定问题需要解決了解供应商的各方面能力审查供应商所建议的替代性材料或服務高附加值的供应商拜访与高层会面洽谈彼此共同的目标与合作计划对供应商组织內的不同部門有更进一步的了解参与增进供应商/客戶关系的活动一起参与流程的再造工程讨论新产品或服务的机会分享新技术并讨论运用在目前产品的可能性Justlink考察供应商现场Justlink•厂区/工作区域的整洁•对不良品/服务投诉的标示•生产工艺及效率•工作人员及干部对质量/服务政策的了解•是否有标准作业程序•人权问题•电脑系统•客户资料/保密资料的管理•物流仓储等配套服务的水平E:你应该参加吗？5.2特殊行业供应商定期抽查Justlink•会务，差旅•交通工具服务•广告•礼品/现场促销•工程/进度•数据/保密设计/知识产权•人员•其他客户情况•相关信息的核实定期抽查结果•商务通报•扣分/奖金机制•减少定单份额->取消供应商资格•高层例会•备忘•改进措施•通知相关部门/采购部内部沟通•试用期/黑名单策略Justlink5.3供应商周期性业务回顾M on t h l y R ev i e wQBRH a l f-yea r R ev i e wA nnu a l S upp li e r P e r f o r m a n ce R ev i e wA nnu a l S upp li e r C oun c ilJustlink。
采购供应商管理制度范文（3篇）
采购供应商管理制度范文采购供应商管理制度包括供应商筛选与评估、供应商合作与管理、供应商绩效评估与优化、供应商风险管理等内容。
该制度旨在确保供应商的选定和管理达到科学、规范和高效的水平，以提高采购效率、降低采购成本、保证采购质量，从而为企业的发展提供可靠的支持。
下面是一个采购供应商管理制度范本的部分内容。
一、供应商准入1. 供应商申请资格审查在采购项目启动前，采购部门根据企业的采购策略，制定供应商申请资格审查标准，并对供应商的资质、信誉、质量管理体系、生产能力等进行评估。
2. 供应商注册登记符合供应商准入条件的供应商，经过资格审查后，将被注册登记，并纳入企业的供应商数据库。
二、供应商评估与选择1. 供应商评估指标采购部门将制定供应商评估指标，包括供应商的资质、质量管理体系、交货能力、价格竞争力等方面。
2. 供应商评估程序（1）采购部门根据采购项目的需求，向供应商发送邀请，要求供应商提供相关资料。
（2）采购部门对供应商提交的资料进行评估。
（3）采购部门对通过初步评估的供应商进行现场考察，并进行进一步的评估和筛选。
（4）采购部门形成供应商评估报告，列出供应商的优势、劣势、风险等。
评估报告将作为采购决策的重要依据。
3. 供应商选择原则根据采购项目的特点和需求，采购部门将综合考虑供应商的质量、交货能力、价格、服务等方面的综合评价指标，选择最适合的供应商。
三、供应商合作与管理1. 签订供应商合作协议采购部门与供应商签订供应商合作协议，明确双方的权利和义务，规定供应品质量、交货时间、售后服务等具体要求。
2. 供应商绩效考核（1）制定供应商绩效考核指标针对不同类型的供应商，采购部门将制定相应的绩效考核指标，包括交货准时率、产品质量合格率、售后服务满意度等。
（2）定期进行绩效考核采购部门将定期对供应商进行绩效考核，评估供应商的供货能力和服务质量，及时发现问题并采取相应的纠正措施。
3. 供应商协同与培训采购部门将与供应商建立协同关系，分享市场信息、技术要求和需求变化等，促进双方的共同发展。
如何做好供应商的日常管理
如何做好供应商的日常管理主办：上海普瑞思管理咨询有限公司时间：2010年10月19-20日上海； 11月6-7日深圳； 11月13-14 日广州费用：2500元/人（包括授课费、讲义、证书、午餐等）课程背景：开源节流是经营企业两大法宝，采购就成为当今企业获取利润的第二源泉。
企业产品开发、保证质量、生产效率、成本控制等都离不开供应商的支持，现代企业竞争已是整个供应链的竞争！供应商管理水平决定了企业的竞争力！供应商管理的挑战有哪些？在面对数十家供应商时，我们应该如何分类管理？新供应商开发时，为什么经常选不准？为什么我们与供应商会经常发生合同或订单纠纷？信得过的供应商还要不要加强日常管理？货期延误，我方有无责任？每年的供应商绩效评估究竟发挥了多大的作用？课程收益：供应商采购管理的挑战有哪些？如何优化采购运作流程？如何做好供应商的分类管理？如何做好供应市场的调查？如何选对我们的采购对象？如何评估新供应商？如何防范合同的纠纷？如何做好供应商的日常管理？如何评估现行供应商？课程大纲：第一讲：供应商采购管理的挑战有哪些？采购管理的KPI指标有哪些？三鹿公司真的没有发现吗？采购管理的目标顺序应该如何？沃尔码采购与宝洁采购有何区别？各种采购管理的目标差异为什么采购部门‘老受气’？外资与民企相互学习些什么？如何提升我们的采购职业能力？如何建立采购绩效考核制度？第二讲：如何优化采购运作流程？采购管理的基本流程是什么？各种采购的关键难点在哪里?如何做好一次性的采购？如何做好商贸型采购?不同采购流程的选择采购流程不合理的后果如何合理化?职能说明书应包括哪些内容如何编写岗位说明书?采购人员的职责职能说明书编制的原则各职能的KPI指标应是什么？第三讲：如何做好供应商的分类管理?原料、运作采购的分类？采购分类的作用是什么?一、分散采购好还是集中采购好？同一物品的单一与多家战略经销商是多好还是少好？集团的集中采购与分厂采购?如何处理瓶颈物品和日常物品?如何实现集团的集中采购?二、买卖关系的类别？两类关系的采购区别?买卖关系的确定三、降低采购成本的方法有哪些？如何分析采购供应风险?四种供应链类型对采购的挑战?不同供应市场的采购风险分析采购‘服务’的特点采购服务的挑战Pareto（帕累托）分类法ABC的分类第四讲：如何做好供应市场的调查？1、市场规模2、生产供应厂家的数量3、市场进出的难易程度？4、行业政策与法规的影响5、供应产品的分类6、已应用的领域（客户）7、市场竞争的特点？8、产品供应的区域性和性质性特点9、营销模式10、供应链特性11、原材料供应的特点12、行业的生命周期阶段13、行业利润水平如何撰写供应市场的调研报告？XX公司供应市场调研报告第五讲：如何选对我们的采购对象？卖饮料与卖钢材的营销区别是什么?供应商（重复性）的客户分类供应商为何会报不同的价？供应商的能力与积极性－应首选哪个？我们应该如何选择供应商？供应商选择的三步曲第六讲：如何评估新供应商？供应商评估的四大内容？不同类型供应商的评价侧重点产品的现状及能力供应商的愿望供应商的实力如何评估供应商的保障能力？应该问谁？怎么问？如何权衡调研结果？评估指标的权重分析第七讲：如何防范合同的纠纷？为什么会产生合同纠纷？不同合同类型的纠纷口头协议有效吗?合同法的四项基本原则要约与要约邀请？签了字的合同有效吗?合同将不得含以下条款？不可抗力的合理性确定国际合同与国内合同的区别《国际贸易术语解释通则》INCOTERMS第八讲：如何做好供应商的日常管理？QA与QC的区别在哪里？采购供应链日益脆弱的原因不同采购类型的管理区别服务性采购的日常管理如何确保供应商的履约性？采购价格与质量有无关系？质量与价格的关系如何提高抽样的准确性？如何提高采购订单的稳定性？如何提高生产、采购系统灵活性？如何与供应商保持好日常关系为什么要建立一定程度的积极性冲突？如何建立良性的冲突？买卖关系生命周期的六阶段要有强烈的因果意识如何做好供应商的风险管理？第一步：导致延误的诱因预见－鱼骨图法第二步：各种诱因的风险分析第三步：如何才能发现？第四步：发现后怎么办？第九讲：如何评估现行供应商？新供应商评估与现行供应商评估的区别有哪些？绩效评估的原则绩效评估的五大内容一、操作性指标的评估如何设计供应商月度评估表?某公司的供应商月度评估表二、运作服务性指标的评估三、供应商的现场评审内容有哪些如何判断供应商表现的好与坏供应商的改进方案好供应商的奖励制定表现不佳的供应商？讲师介绍：张老师改革开放后早期海归派讲师。
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度采购流程是企业日常运营中不可或缺的一环。
良好的采购流程和管理制度能够确保企业的物资和服务采购的规范性、高效性以及合规性。
本文将介绍采购流程的基本步骤，并探讨如何建立有效的采购管理制度。
一、采购流程的基本步骤1. 采购需求确定：企业需要明确所需物资或服务的具体要求，包括品种、数量、质量要求以及交付时间等。
2. 供应商选择：根据企业的需求，在市场上筛选有潜力的供应商，并进行评估和对比，最终选择最适合企业需求的供应商。
3. 报价和供应商谈判：向选定的供应商发出询价请求，供应商根据具体要求提供报价。
在报价一致的情况下，对供应商进行谈判以获取更好的价格和服务条件。
4. 合同签订：根据谈判结果确定最终的价格和交付条件，双方签订正式的采购合同。
5. 采购执行：在合同约定的时间内供应商按照合同内容供货，企业进行验收并支付货款。
6. 采购记录和反馈：建立完整的采购记录，包括采购合同、发票等文件，并及时向供应商提供采购反馈，以促进供应商的持续改进。
二、建立有效的采购管理制度1. 采购流程规范：制定详细的采购流程手册，明确每个步骤的具体要求和责任人，确保采购流程的一致性和透明度。
2. 供应商评价和管理：建立供应商评估体系，对供应商进行全面评估，包括供货能力、质量控制、售后服务等方面评估，并建立供应商管理档案，及时跟踪和评估供应商的表现。
3. 风险管理：建立风险管理机制，识别与采购相关的潜在风险，并制定相应的应对措施，以确保采购活动的安全性和稳定性。
4. 内部协作：建立跨部门协作机制，加强采购部门与其他部门的沟通与合作，确保采购需求的准确传达以及采购执行的高效完成。
5. 采购合同管理：建立合同管理制度，明确合同的签订、履行、变更和评估等环节的具体责任和流程，并建立相关合同管理档案，定期进行合同履行情况的评估。
6. 监督和审计：建立监督和内部审计机制，对采购流程和管理制度进行定期评估和审计，发现问题并及时采取纠正措施。
供应商的选择与管理
供应商的选择与管理一、供应商的日常管理按照管理常规;在采购管理时要对供应商进行分解调整;一般可以分解为两部分、三部分或者四部分;调整时要注意进行有压力的调整..在采购时;采购员承受着很大的压力;这时就需要采购员认真面对压力、提高标准、不懈努力;并且对供应商进行分类管理..一般来说;可以将供应商管理分为红色、黄色和绿色三种类别;分别进行管理..1.红色标志管理适合用红色标记管理的供应商情况包括：第一;很可能是由于长期低于标准的表现所造成的；第二;可能是由于过时的生产业务；第三;需建立应急计划以更换此供应商；第四;不能给予新的订单；第五;所有现有业务需转给其他供应商时..2.黄色标志管理在所有表现记录中;供应商表现出显着下降时;适合用黄色进行标记管理..供应商在黄色状态时;不能给予其新的业务..3.绿色标志管理如果供应商的表现能最大限度地达到产品、采购小组的标准;就可以给予其绿色标记..此外;在供应商管理中;可以充分利用办公室软件..例如;可以把目标供应商编录在Excel表格中;并在Excel表格中进行价格修正和价格管理..如果要开发目标供应商群;就可以把供应商信息录入到Word文档中;信息内容应包括注册资本金、注册地点;公司管理人;公司性质;原材料供应情况;管理法则等..只有分析透彻供应商信息;在总结时才能得出详细的判断结果..案例德国某药业公司的日常管理德国某药业公司是世界五百强企业之一;除了生产药品不包括抗生素外;还生产医疗器械、美容产品的辅料;如纯蛇粉等..该公司在中国有很多分销商和三个工厂;其中两个工厂是买断;一个工厂是自建;每个工厂的占地面积约三百亩;年产值六十亿左右..该公司的每个工厂有将近六百名员工;但是在中国进行整体采购的却只有四个人;包括采购经理、采购主管以及两位专门的分析人员..该公司每月只开发一名供应商;分析员首先通过电话进行了解;然后到公司进行实地考察;并进行详细地分析;包括公司卸货的流程、生产线包装的细节等;甚至对对方公司的销售总监的学历都了如指掌..根据两名分析人员的详细资料;采购主管需复核需要采购的物料;然后拟定合同并由法律顾问认证;再依据合同与供应商洽谈业务..合同中英文各一份;约有1600页;其中明确了风险共担、利润共享、信息共享等管理原则..采购经理主抓全面的工作;必要时对薄弱环节进行补充..该药业公司就是通过这样的管理模式;创造了丰厚的财富..上述案例中;由于该公司采购部门分工细改;管理非常到位;使得每个人的能量都得到了最大化的发挥..二、供应商管理的QCDS原则及工具1.QCDS原则供应商评估要遵循QCDS原则;即质量、成本、交付与服务并重的原则..Quality——质量质量是四种因素中最重要的因素;首先要确认供应商是否建立起一套稳定有效的质量保证体系;然后确认供应商是否具有生产所需的特定产品的设备和工艺能力..Cost——成本成本与价格是其次重要的;要运用价值工程的方法对所涉及的产品进行成本分析;并通过双赢的价格谈判实现成本节约..Delivery——交付在交付方面;需要确定供应商是否拥有足够的生产能力;人力资源是否充足;是否有扩大生产的潜力..Service——服务服务特别是AOS售后服务是供应商的售前、售后服务的纪录;也是非常重要的..在供应商开发流程中;首先要对特定的分类市场进行竞争分析;了解谁是市场的领导者、目前市场的发展趋势如何、各大供应商在市场中的定位;从而对潜在供应商形成大概的了解..实际上;每个供应商都是其所在领域的专家;企业多听取供应商的建议往往会有意外的收获..通过策略联盟;参与设计;供应商可以有效地帮助企业降低成本..2.三大管理工具在供应商管理中;主要包括甘特图、WBS结构分解图和线性责任图三大管理工具..甘特图甘特图是一种线条图;横轴表示时间;纵轴表示要安排的活动;线条表示在整个期间计划和实际的活动完成情况;甘特图可形象地表明什么时候开始任务;并与实际的过程进行比较..图1甘特图如图1所示的甘特图中;横轴表示从星期四再到星期四的循环;纵轴从01号到09号分别表示采购人员;依次负责供应商的质量、交货、售后、价格、协调、合同等;并分别进行具体的任务分配和管理..甘特图可以使采购人员分工明确;同时又是控制图;是采购经理的首选;简单、明了、直观、易于编制..具体制图方法为：用“列”表示时间段;比如1月;2月;3月;4月；用“行”表示所进行的活动;计划需要确定的工作包括哪些活动、这些活动的顺序;以及每项活动持续的时间;空白的线框表示活动的实际进度;由时间对应的活动的计划与实际进展比较就能清楚地知道计划开始和完成的时间;从而进行有效的排程..甘特图作为一种控制工具;可以有效帮助管理者发现实际进度偏离计划的情况..WBS结构分解图结构分解图;也叫工作分解结构Work Breakdown Structure简称WBS;以可交付成果为导向对项目要素进行分组;归纳和定义了项目的整个工作范围;每下降一层代表对项目工作的更详细定义..例如;价格是采购中的重点;但是采购人员往往不能马上得出一个很具体的数据..这时可以把价格作为管理的总目标并对其进行分解;价格可以分解为包装、原料成本、采购、生产、人工物流;然后再分别进行分解;如包装包括纸质品包装、合金包装、铁制品包装;原料包括进口和本地化采购等;最后每一组的数据相加得出总计..工作分解结构在管理中是非常重要的内容;它总是处于计划过程的中心;是制定进度计划、资源需求、成本预算、风险管理计划和采购计划等的重要基础;同时也是控制项目变更的重要基础..工作结构分解图是一个描述思路的规划和设计工具;它能帮助项目经理和项目团队确定和有效管理项目工作；它可以清楚地表示各项目工作之间的相互联系;是一种很好的结构设计工具；也是一个展现项目全貌;详细说明为完成项目所必须完成的各项工作的计划工具；工作结构分解图定义了里程碑事件;可以作为项目状况的报告工具向高级管理层和客户报告项目完成情况..对结构分解图需要建立WBS词典WBS Dictionary描述各个工作部分;WBS词典通常包括工作包描述、进度日期、成本预算和人员分配等信息..对于每个工作包;应尽可能地包括有关工作包的必要的、尽量多的信息..线性责任图工作分解结构图一旦完成;就有必要将它与有关组织机构图加以对照;用工作分解结构在有关组织机构中分配任务和落实责任;这就构成了责任图;或者称为线性责任图..例如;采购部门的四个人员分别负责质量、成本、交货和售后服务;每个人定岗、定责、定位、定制地履行工作任务;并在执行完任务之后签字..如果在哪个工作环节出现意外;都会对异常状况及时查明原因..总之;责任图是以表格的形式表示完成工作分解结构中工作单元的个人责任的方法..责任图有助于人们了解自己的职责;并且使得自己能够全面地了解自己在整个项目组织中的地位;所以说;责任图是一个非常有用的工具..线性责任图有时候可以使用字母表示责任;例如;常用的八种角色和责任代码如下：X代表执行工作；D代表单独或决定性决策；P代表部分或参与决策；S代表控制进度；T代表需要培训工作；C代表必须咨询的；I代表必须通报的；A代表可以提建议的；有时候;也可以用符号代表责任代码;例如：▲代表负责；○代表审批；●代表扶助；△代表承包；□代表通适等..供应商管理实战技能一、如何选择供应商1.供应商选择认证流程图1供应商认证流程图供应商选择认证分为三个阶段：第一阶段是基础数据的收集;包括认证计划、物料项目和技术资料..第二阶段是认证准备..第三阶段是初选供应商;根据供应商提供的认证计划、物料项目和技术资料;从中选出合格的供应商进行试制样品..验证样品后;如果有问题供应商要重新设计；如果没有任何问题;再进行小批量试制..小批量试制成功后;对认证的供应商进行深入评估;最后确定认证合同、供应计划、战略伙伴以及供应群体..认证准备过程如图2所示;在认证准备阶段;企业要熟悉物料项目;包括价格预算、质量标准、认证说明书;并对质量标准和预算做出详细清晰的说明;最后得出数据..企业在选择供应商之前;要清楚自身需求;并在此基础上了解供应商..图2认证准备过程初选供应商过程如图3所示;初选供应商从发放问卷开始;根据供应商填写的详细资料了解供应商并进行初步谈判;之后向供应商发放认证说明书;建立可供选择的供应商数据库档案;并将其档案和问卷分类..同时;采购人员、工程师、质检人员要对供应商进行实地考察;多角度、多途径了解资料;提高市场决策的准确度..图3初选供应商过程初次试制过程初次试制过程如图4所示..需要注意的是;在签订试制合同时要视察供应商的提供;确保供应商的提供为己方生产所需样品..图4初次试制过程再次试制过程初次试制成功之后可以进行再次试制;对供应商进行再一次确认..再次试制过程如图5所示..图5再次试制过程批量试制过程初次试制和再次试制成功之后;才能进行批量试制..批量试制过程如图6所示..图6批量试制过程认证供应商评估过程认证供应商评估是对供应商更全面的评估考核;目的是建立动态的采购环境..认证供应商评估过程如图7所示..图7认证供应商评估过程2.扩大供应商选择余地的五大途径扩大供应商选择余地的五大途径分别为：征询现有供应商征询现有供应商;是否能为企业生产原料物品..通过网络进行全球电子化采购网络供应商大多数具备国际化的思维;同时具有被优先考虑的优势..重视供应商的主动接触有些供应商会通过电话主动联络传递信息;不要忽视这些信息的积累;这会为今后供应商的选择提供参考价值..通过大型行业展会通过大型行业展会;可以全面了解供应商信息..招聘熟悉业务、有实战经验的采购人员高素质的采购人员对市场变化的敏感和把握、与供应商面对面的沟通及协调能力;是电子工具无法完全替代的..3.供应商选择案例研讨案例供应商抉择Ｃ集团公司的采购员老王正在选择复印机租赁供应商..公司招标后;共收到了19份复印机租赁合同的投标;老王把范围缩小到5家;再次筛选后确定为A和B两家公司..淘汰其他投标者的理由是：第一;缺乏供应的历史记录;不能满足C 集团的业务要求；第二;没有计算机化的服务系统;也没有安装计划..4年前;C集团与Ａ复印机公司供应商签订了一份为期4年的租赁复印机合同..Ａ复印机公司是一家大型的跨国公司;在市场中占主导地位;当时获得合同的投标价格是每次复印约0．07元..但在合同的执行过程中;Ａ公司表现很一般;提供的复印机没有放大功能;还不能保证及时维修..在C集团与A公司合作期间的4年内;A复印机公司不断向C集团介绍A公司的其他系列产品..C集团采购员老王对此很反感;主要有两方面原因：第一;老王从事采购工作的6年间;A公司曾先后更换了13位销售代表；第二;C集团明确规定所有采购都要由采购总部来完成;而A公司的代表有时仍与最终使用者进行联系而不询问C集团的采购总部..4年后;合同期满..C公司重新进行招标;当地一家小公司B获得了竞标资格..激烈的竞争和生产复印机成本的降低;使B公司提供了复印每次0．05元的价格..另外;B公司还提供了多种规格和适应性很强的机型;有放大、缩小等多种功能..老王对B公司比较满意;并准备与其签订4年的合同;B公司总经理承诺将提供每一台复印机的服务记录;允许老王随时更换出故障的复印机..这次A公司的投标包括重新装备的复印机;以及与B公司相似的服务;且价格比B公司低20%..显然A公司在价格方面有很大的吸引力;但不能确定其他方面的情况;又难以根据过去的表现确定Ａ公司投标的合理性..同时;B公司是家小又新的供应商;没有足够的事实能确定其的确能提供所承诺的服务..如果签订的采购合同不公平;日后很可能会出现一些消极影响..老王必须权衡多方面;慎重考虑选择哪一家供应商..供应商是企业成功的最大合作者;供应商选择决策的正确与否在很大程度上体现了其市场竞争力的强弱..二、如何考评供应商1.供应商考评体系简介如图8所示;供应商综合考评体系包括业务考评、生产能力考评、质量体系考评和经营环境考评四部分..图8供应商综合考评体系示意图业务考评供应商的业务的考评包括对供应商的成本进行分析;对交货的质量、速度、安全性、及时性的考评;及对企业信誉、业务发展前景、供应销售网络数量等各方面内容的综合考评..供应商的业务越大;其成本相应越低;越需要仔细考评..生产能力考评供应商生产能力的考评包括供应商的技术合作能力、财务包括其销售增长率、市场占有率、库存周转率;乃至更深一步的投资回报率、资产负债等财务指标;以及现金流动等情况、设备、制造生产等方面的考评..质量体系考评在供应商业务量充足、生产能力很强的情况下;还需考察其质量体系的稳定性..质量体系包括是否通过ISO9000认证;食品行业是否通过FDA认证;汽车行业是否通过QS900认证..此外;还要考察开发商新产品开发能力、质量检测能力;以及开发商是否严格按照生产工艺说明书完成生产..经营环境考评供应商经营环境的考评内容包括当地的政治、文化、经济、技术以及自然环境..供应商的经营环境最容易被忽略;但却直接关系到企业能否具备优秀的企业文化..深入考察供应商的经营环境可以避免损失大批投入成本;有利于企业的长期发展..2.供应商考评的具体方法供应商考评法包括加权法和成本比较法..加权法加权法的使用法则是：首先规定衡量供应商的各种重要指标如质量、价格、合同完成率等的加权分数；其次;根据历史统计资料;分别计算出供应商的得分;选择得分最高者为最终供应商..加权法有两大特点：第一;根据各衡量项目的重要程度;配以不同权重；第二;以历史统计资料为基础;通过计算得出分数;属于计量分析方法..案例加权法选择合适供应商B需求方按如下分数分配比例来评价本地的各供应商：产品质量占40分;价格占35分;合同完成率占25分..表1中数字是上期各供应商的合同履行情况..表1供应商情况比较表供应商收到的商品量验收合格量单价合同完成甲2000 1920 89 98%乙2400 2200 86 92%丙600 480 93 95%丁1000 900 90 100%根据表1数据;按以下计算可得出各供应商的综合分数：甲：1920÷2;000×40＋86÷89×35＋0．98×25＝96.7乙：2200÷2;400×40＋86÷86×35＋0．92×25＝94.7丙：480÷600×40＋86÷93×35＋0．95×25＝88.1丁：900÷1000×40＋86÷90×35＋1×25＝94.4得分最高者是甲;因此甲供应商是最终选定的合适供应商..成本比较法成本比较法侧重于在保证质量和交期的前提下;对供应商的各种成本进行综合比较分析;择低选用..采购成本主要包括产品售价、采购费用以及运输费用..案例成本比较法选择合适供应商Ａ需求方需采购某产品200吨;甲乙两供应商在产品质量、交期和信誉方面都符合要求..甲供应商与A公司之间的距离近;报价为320元/吨;运费为5元/吨;采购费用支出共200元；乙供应商距离A公司方较远;报价为300元/吨;运费30元/吨;采购费共500元..成本比较计算如下：甲：200吨×320元/吨＋200吨×5元/吨＋200元＝65200元乙：200吨×300元/吨＋200吨×30元/吨＋500元＝66500元乙比甲的成本高出66500－65200＝1300元;因此可明显地看出甲是更合适的供应商..3.案例：TCL如何考评供应商案例TCL公司科学考评供应商TCL王牌电子深圳有限公司于1992年介入彩电业..起初;公司的供应商考评工作由供应方惠州长城公司负责..1996年;TCL具备一定生产条件后;开始自行开展供应商的考评工作..目前TCL已经建立起一整套供应商考评体系;其考评原则已逐步成为企业文化的重要有机组成部分..供应商考评工作在企业实施稳定的供应链合作关系、保证产品质量、降低生产成本、提高经济效益等方面发挥了巨大的作用..TCL的供应商主要包括零部件、生产设备、检测设备、动力设备等各种不同种类的供应商..针对每一类供应商;TCL都制订了相应的管理办法..TCL主要要考评的供应商有两类：第一;现有供应商；第二;新的潜在的供应商..对于现有的供应商;TCL每月都要做一次调查;着重在价格、交期、进货合格率、质量事故等各个方面进行量化考评;包括一年两次的现场考评..对新的潜在供应商;供应绩效考评的过程要复杂一些;具体操作过程如下：第一;在TCL公司新产品开发时;就提出对新材料的需求;要求潜在的目标供应商提供其基本情况;内容包括：公司简介、生产规模或能力、供货情况、是否通过了ISO9002的认证和生产安全的认证;还要求提供样品、最低的报价等..第二;在实施供应链合作关系的过程中;市场需求和供应都在变化;TCL在保持供应商相对稳定的前提下;会根据实际情况及时修改供应商的考评标准..目前;TCL的供应商基本达到100%的产品合格率;因此价格成了考评的主要因素..TCL会要求新的潜在供应商提出一个成本分析表;包括如下两部分内容：第一;生产某一元器件由哪些原材料组成即MRP结构图；第二;生产成本是如何构成的..通过成本分析表分析存在的价格空间;如果有不合理的价格因素;TCL 会及时要求供应商进行供应价格的合理调整..三、如何与供应商建立合作关系1.让供应商早期参与新品开发“供应商早期参与研发”始于20世纪40年代的日本汽车制造业..1949年Nipondenso公司成为丰田最重要的电子元件供应商;丰田工程师直接加入Nipondenso公司;开启了供应商早期参与研发的先河..20世纪80年代日本汽车制造业开始在美国设厂生产;施乐集团首先导入“供应商早期参与研发”;成为汽车行业外第一家系统开展此项工作的企业..20世纪80年代末;克莱斯勒成为美国汽车厂首次开展“供应商早期参与研发”的企业..20世纪90年代该理念在欧美等地的各种行业中蓬勃发展并逐渐成熟..让供应商早期参与研发的五大优势让供应商参与新品研发的优势包括：第一;缩短产品开发周期..让供应商参与新品研发;产品开发周期平均可缩短30%～50%..第二;有效降低开发成本..供应商常常能提供更专业、性能更好、成本更低和通用性更强的设计..第三;改进和提高产品质量..供应商的专业水平能提供更可靠的零部件;避免日后可能出现的设计更改..第四;竞争带来的优越性..早期介入的供应商自然比其他同类供应商更具优势、更专业、更可靠..第五;大大提高研发的有效性..早期介入的供应商能进一步提高自己的开发能力;从而保持领先或独特的理想供应地位..供应商参与研发的三个函数关系图供应商参与度与研发总成本成反比..如图9所示;从降低研发成本的角度来看;研发的成本与供应商的参与度成反比;供应商参与程度越高;研发成本也相应越低..图9供应商参与度与研发总成本采购自由度与成产过程成反比..如图10所示;从采购的自由度角度来看;生产过程包括新产品概念、设计、备产以及最后生产与采购自由度成反比..图10采购自由度与生产过程产品规格调整的成本与生产过程成正比..如图11所示;从产品规格调整的成本角度来看;产品规格调整的成本与生产系列阶段成正比..图11产品规格调整的成本与生产过程供应商早期参与新产品研发流程如图12所示;供应商早期参与新产品研发的流程包括明确目标、拟定方案、选择供应商、磋商签约、定期考核、调整目标、接收样品..图12供应商早期参与新产品研发流程图2.扶持与培育当地供应商扶持和培育当地供应商是与供应商建立战略合作关系的重要基础..案例美国本田支持培育当地供应商位于俄亥俄州的本田美国公司;特别强调建立与当地供应商长期稳定的战略合作伙伴关系..本田公司总成本80%用在向当地供应商的采购上;居全球之首..本田美国公司选择的供应商是距离其工厂最近的供货源;这样能更好地保证即时制供应;本田制造库存的平均周转周期也因此保持在3小时之内..1982年;只有27个美国当地供应商为本田美国公司提供价值1400万美元的零部件;而到了1990年;已有175家美国当地供应商提供总价值超过22亿美元的零部件;而且绝大多数供应商距离本田美国公司不超过150里..1997年;本田公司在俄亥俄州生产的汽车零部件采购本地化率达到了90%;只有少数供应商来自日本本土..供应商如果达到本田公司的质量标准要求;就可成为其终身供应商..本田公司在以下八大方面为当地供应商提供了强有力的全面支持帮助;使其供应商成为了世界一流的供应商：第一;2名专职技术工程师为当地供应商提供员工培训；第二;40名工程师在采购部门协助供应商提高生产率和产品质量；第三;质量控制部门配置120名工程师解决进厂产品的质量问题；第四;在塑造、焊接、模铸等关键领域为供应商提供可靠的技术支持；第五;成立特殊小组帮助供应商解决特定的难题；第六;直接与供应商的上层沟通;确保供应商QCDS等综合服务质量；第七;定期检查供应商的运作情况;包括财务和商业计划等；第八;外派高层领导人到供应商所在地工作;以加深本田公司与供应商之间的相互了解与沟通..早在1986年;本田美国公司开始选择都尼利Donnelly公司为其生产全部的内玻璃;当时都尼利公司的核心能力就是生产内玻璃..随着合作的加深;本田建议都尼利公司生产外玻璃..在本田的帮助下;都尼利公司建立了一家新厂;专门生产本田的外玻璃..第一年两者之间的交易额达500万美元;到1997年已高达6000万美元..在俄亥俄州生产的汽车;成为本田公司在美国销售量最大、品牌忠诚度最高的汽车;部分产品还返销日本本土..在上面的案例中;本田公司与当地供应商建立了长期稳定的相互依赖的合作关系;为本田公司发展壮大提供了强有力的支持..供应商管理实战技巧一、怎样开发供应商1.如何获取供应商信息企业的选择范围越广;选择好的供应商的可能性就越大;所以企业要通过各种途径尽量获取更多的供应商信息..企业获取供应商信息的途径有很多;包括采购指南、产品发布会、传播媒体、产品展销会、商品订货会、厂商联谊会、行业协会、企业家协会、政府统计报告、厂商名录等..此外;还有其他补充方法;如当地的黄页、上网查询等..在信息资讯发达的现代社会;企业寻找供应商的渠道非常广泛;这也扩大了供应商的范围..只有拥有广泛的信息;企业才有更多选择的余地;才能找到真正的合作伙伴..所以;扩大视野是寻找供应商的最好渠道..2.供应商开发流程及权责划分供应商开发流程图1供应商开发流程如图1所示;企业开发供应商的流程分为六步：。
供应商会议纪要经典范文（精选10篇）
供应商会议纪要经典范文供应商会议纪要经典范文选择供应商的程序对供应商的评价共包含两个程序：一是对供应商作出初步筛选；二是对供应商实地考察。
在对供应商进行初步筛选时，首要的任务是：要使用统一标准的供应商情况登记表，来管理供应商提供的信息。
这些信息应包括供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。
通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性及其综合竞争能力。
在这些供应商中，剔除明显不适合进一步合作的供应商后，就能得出一个供应商考察名录。
接着，要安排对供应商的实地考察，这一步骤至关重要。
必要时在审核团队方面，可以邀请质量部门和工艺工程师一起参与，他们不仅会带来专业的知识与经验，共同审核的经历也会有助于公司内部的沟通和协调。
在综合考虑多方面的重要因素之后，就可以给每个供应商打出综合评分，选择出合格的供应商。
供应商会议纪要经典范文（精选10篇）在我们平凡的日常里，我们在很多事务中使用会议纪要的情况与日俱增，会议纪要是根据会议情况综合而成的，因此，撰写会议纪要时应围绕会议主旨及主要成果来整理、提炼和概括，重点应放在介绍会议成果，而不是叙述会议的过程。
你所见过的会议纪要是什么样的呢？下面是小编为大家整理的供应商会议纪要经典范文（精选10篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
供应商会议纪要经典1时间：xx年x月x日下午三点半地点：市公司前二楼小会议室主持人：xx参会人员：市公司纪检办xx市公司财务部xx市公司审计部xx市公司企管部xx市公司基建部xx市公司总经办xxxx市思行合一商贸有限公司xxxx市多元计算机有限公司xxxx市锐彬伟业商贸有限公司xx会议内容：市公司电脑、打印机等办公设备集中采购招标会议根据市公司总经理办公室《物资设备采购招标申请表》，马经理和周经理作了批示：“同意，按招标有关规定办理”。
依据《中华人民共和国招投标法》、集团公司及市公司招投标的有关规定，市公司基建部组织对该项目进行了招标，会议内容如下：1、由三家投标单位分别介绍了自己单位的资质及主要业绩，在会人员查看其相关资质证件。
供应商日常管理记录
供应商日常管理记录一、供应商信息管理1.1 供应商基本信息登记根据公司供应商管理制度，将新开发的供应商的基本信息进行登记，包括供应商名称、注册地址、联系方式、业务范围等，确保供应商信息的准确性和及时更新。
1.2 供应商认证管理对已合作的供应商进行认证管理，包括营业执照、税务登记证、质量体系认证等证照的有效性进行检查，确保供应商的合法性和可信度。
二、供应商评估与选择2.1 供应商评估指标根据公司的采购策略和供应商管理要求，制定供应商评估指标，包括供应商的技术能力、质量管理体系、交付能力、售后服务等方面。
2.2 供应商评估记录针对每个供应商进行定期评估，并将评估结果进行记录。
评估内容包括供应商的交货准时率、产品质量稳定性、价格竞争力等指标，以评估供应商的整体绩效。
三、供应商交付管理3.1 供应计划编制根据公司生产计划和物料需求，与供应商沟通并确定供应计划，包括产品数量、交付时间等，并将计划与供应商共享。
3.2 供应商交付跟踪跟踪供应商的交货情况，记录供应商的交货准时率，及时发现问题并与供应商协商解决。
四、供应商质量管理4.1 供应商质量验收对供应商所提供的产品进行质量验收，确保产品符合公司的质量标准和要求。
4.2 供应商质量问题记录记录供应商所提供产品的质量问题，包括数量不足、产品损坏、材料不合格等问题，并及时通知供应商进行处理。
五、供应商合同管理5.1 合同签订与管理与供应商签订采购合同，并进行管理和归档，包括合同审批、变更、履行等事项的记录和跟踪。
5.2 合同履约情况监控监控供应商的合同履约情况，记录是否按照合同约定的交货时间、数量和质量要求进行供货，并及时与供应商沟通解决问题。
六、供应商投诉及纠纷处理6.1 供应商投诉登记记录供应商投诉的内容、时间、相关证据等，确保及时处理供应商投诉，并采取相应的措施解决问题。
6.2 供应商纠纷处理记录记录与供应商发生的纠纷处理过程，包括沟通、调解、仲裁等，并将纠纷的解决结果进行记录。
教案(采购供应商管理
教案（采购供应商管理）第一章：采购与供应链管理概述1.1 采购的定义与重要性解释采购的定义和范围强调采购在企业运营中的重要性举例说明采购在日常生活中的应用1.2 供应链管理的基本概念解释供应链管理的定义和目标介绍供应链中的各个环节及其相互作用探讨供应链管理的核心原则和方法1.3 采购与供应链战略介绍采购战略的概念和重要性分析不同类型的采购战略探讨如何制定有效的采购与供应链战略第二章：供应商选择与评估2.1 供应商选择的criteria介绍供应商选择的重要criteria分析各种criteria 的权重和影响因素举例说明如何运用criteria 选择合适的供应商2.2 供应商评估的方法介绍供应商评估的常用方法解释各种评估方法的优缺点探讨如何运用评估方法选择最佳的供应商2.3 供应商关系管理解释供应商关系管理的概念和目标分析供应商关系管理的重要性和挑战第三章：采购谈判与合同管理3.1 采购谈判的策略与技巧介绍采购谈判的概念和目标分析采购谈判的策略和技巧举例说明如何运用谈判策略达成理想的采购结果3.2 合同管理的基本概念与流程解释合同管理的定义和重要性介绍合同管理的基本流程和关键环节探讨如何有效地管理合同和监督供应商的履行情况3.3 合同违约与风险管理分析合同违约的原因和影响介绍应对合同违约的策略和方法探讨如何通过风险管理降低合同违约的风险第四章：采购成本控制与优化4.1 采购成本的构成与分类解释采购成本的构成和分类分析各种成本的影响因素和控制方法举例说明如何降低采购成本和提高效益4.2 采购价格谈判与合同策略介绍采购价格谈判的概念和目标分析价格谈判的策略和技巧探讨如何通过合同策略实现成本控制和优化4.3 采购成本优化的方法与工具介绍采购成本优化的常用方法和工具解释各种方法和工具的适用场景和优缺点探讨如何运用方法和工具实现采购成本的优化第五章：可持续发展与绿色采购5.1 可持续发展的概念与重要性解释可持续发展的定义和目标强调可持续发展在企业和社会中的重要性举例说明可持续发展在日常生活中的应用5.2 绿色采购的定义与原则介绍绿色采购的概念和目标分析绿色采购的核心原则和方法探讨如何实施绿色采购和促进可持续发展5.3 绿色采购的挑战与机遇分析绿色采购面临的挑战和困难介绍应对绿色采购挑战的策略和方法强调绿色采购带来的机遇和长期效益第六章：电子采购与供应链信息技术6.1 电子采购的概述解释电子采购的定义和特点强调电子采购在现代供应链管理中的作用探讨电子采购的主要优势和挑战6.2 电子采购系统与工具介绍常见的电子采购系统和工具分析各种系统的功能和适用场景探讨如何选择和实施电子采购系统6.3 供应链信息技术的应用解释供应链信息技术的定义和重要性分析供应链信息技术的主要类型和应用探讨如何利用信息技术提高供应链的效率和透明度第七章：供应链风险管理与应急响应7.1 供应链风险的识别与评估介绍供应链风险的定义和分类分析供应链风险的识别和评估方法探讨如何建立和运用风险评估模型7.2 供应链风险应对策略介绍供应链风险应对的策略和方法强调风险预防和应对措施的重要性探讨如何设计和实施有效的风险应对计划7.3 应急响应与供应链恢复解释应急响应和供应链恢复的概念和目标分析应急响应计划的主要组成部分探讨如何建立和实施应急响应计划以快速恢复供应链第八章：绩效评估与持续改进8.1 供应链绩效评估的指标与方法介绍供应链绩效评估的指标和关键绩效指标(KPIs)分析各种绩效评估方法和工具探讨如何运用绩效评估方法提高供应链管理水平8.2 供应链持续改进的方法与工具解释持续改进的概念和重要性介绍持续改进的方法和工具，如六西格玛、精益思想等探讨如何运用改进方法推动供应链的优化和创新8.3 案例分析与最佳实践分享通过案例分析展示供应链管理的最佳实践分析案例中的成功因素和可借鉴的经验探讨如何从案例中吸取教训并应用到实际工作中第九章：供应链合作与协同效应9.1 供应链合作的概念与重要性解释供应链合作的定义和目标强调供应链合作在提高竞争力和降低成本中的作用探讨供应链合作的关键成功因素和挑战9.2 供应链协同效应的实现介绍协同效应的概念和重要性分析实现供应链协同效应的策略和方法探讨如何通过协同效应提高供应链的整体绩效9.3 供应链合作伙伴关系的管理解释供应链合作伙伴关系的概念和重要性分析伙伴选择和关系管理的策略和方法探讨如何建立和维护稳定的供应链合作伙伴关系第十章：未来趋势与创新10.1 供应链管理的未来趋势探讨供应链管理的发展趋势和未来的挑战分析数字化、自动化和对供应链管理的影响强调供应链管理需要适应不断变化的市场和需求10.2 创新技术与供应链管理介绍创新技术如物联网、大数据、区块链等在供应链管理中的应用分析创新技术如何改变供应链的运作模式和决策过程探讨企业如何利用创新技术提高供应链的竞争力和灵活性10.3 供应链管理的未来展望强调供应链管理在企业战略中的核心地位探讨供应链管理未来的发展方向和机遇鼓励学生和从业者积极面对未来的挑战，持续学习和创新重点和难点解析一、采购与供应链管理概述采购战略的概念和重要性供应链管理的定义和目标供应链中的各个环节及其相互作用二、供应商选择与评估供应商选择的criteria 和权重供应商评估的方法和优缺点供应商关系管理的概念和目标三、采购谈判与合同管理采购谈判的策略与技巧合同管理的基本流程和关键环节合同违约与风险管理的应对策略四、采购成本控制与优化采购成本的构成与分类采购价格谈判与合同策略采购成本优化的方法与工具五、可持续发展与绿色采购可持续发展的定义和目标绿色采购的概念和原则绿色采购的挑战与机遇六、电子采购与供应链信息技术电子采购的定义和特点电子采购系统和工具的选择和实施供应链信息技术的应用和重要性七、供应链风险管理与应急响应供应链风险的识别与评估供应链风险应对策略和计划应急响应与供应链恢复的实施八、绩效评估与持续改进供应链绩效评估的指标和方法供应链持续改进的方法和工具案例分析与最佳实践分享的经验九、供应链合作与协同效应供应链合作的概念和目标供应链协同效应的实现策略供应链合作伙伴关系的管理方法十、未来趋势与创新供应链管理的未来趋势和挑战创新技术在供应链管理中的应用供应链管理的未来展望和发展方向教案（采购供应商管理）涵盖了采购与供应链管理的基础概念、供应商选择与评估、采购谈判与合同管理、采购成本控制与优化、可持续发展与绿色采购、电子采购与供应链信息技术、供应链风险管理与应急响应、绩效评估与持续改进、供应链合作与协同效应以及未来趋势与创新等关键环节。
国有企业采购中的供应商管理
MODERN ENTERPRISE CULTURE管理纵横28MODERN ENTERPRISE CULTURE国有企业采购中的供应商管理杨瑾 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司摘 要 随着我国市场经济的不断成熟，我国的国有企业获得了长足的发展，对促进我国经济的发展产生较大的推动作用。
国有企业的生产和发展离不开各种物资的采购，近些年来国有企业逐渐实行集中采购的管理模式，大大提升了采购的效率和质量。
但是在实际的国有企业采购中对供应商的管理不够重视，致使在采购过程中出现了很多与供应商有关系的问题。
这些问题的存在影响了国有企业采购活动的健康发展，因此国有企业相关部门要认识到对供应商管理的重要性，采取一定的措施加强对供应商的管理。
文章主要分析国有企业采购中的供应商管理现状，探讨国有企业采购中的供应商管理策略，希望对相关人员有一定的借鉴意义。
关键词 国有企业 采购 供应商 管理中图分类号：F274 文献标识码：A 文章编号：1674-1145（2022）12-028-03国有企业是我国经济发展的中流砥柱，其主要任务是最大化地实现国有资产的保值增值，并及时完成国家给予的各种任务。
国有企业为了高效率地完成任务就需要进行相关物资的采购，以满足各种需求。
随着国有企业物资采购的规模越来越大，需要国有企业相关部门做好采购管理，确保采购的各项工作能够在规章制度约束的范围内进行，其中对供应商管理就是物资采购管理的一个重要内容。
国有企业相关部门要充分认识到对供应商管理的重要性和必要性，为国有企业采购的顺利进行做好保障。
一、供应商管理的基本概述（一）供应商管理的概念和理论国有企业采购中的供应商主要有两种，一种是流通企业，另一种是生产企业，这两种企业为国有企业的采购提供配套的资源服务。
国有企业对供应商的管理可以有两个层面的理解，从狭义层面来说就是对供应商所提供的资源在价格、供货时间以及质量等方面加以规定，避免供应商所提供的产品或服务满足不了国有企业的需求。
物资采购管理台账模板范本
物资采购管理台账模板范本1. 引言物资采购管理是企业日常运营中的重要环节之一，对于保持供应链的稳定和物资成本的控制起着关键性的作用。
采购管理台账是一种记录物资采购过程的工具，可以帮助企业管理人员进行数据分析、预测和决策。
本文档提供了一种物资采购管理台账的模板范本，旨在帮助企业建立规范、高效的采购管理流程，并提供台账模板参考。
以下将介绍台账模板的各个部分及其用途。
2. 台账模板结构物资采购管理台账模板范本由以下几个部分组成：•采购信息概述•物资清单•供应商信息•采购合同•采购进度追踪•付款记录接下来将逐个介绍每个部分的内容和用途。
2.1 采购信息概述在采购信息概述部分，需要记录以下信息：•采购单号：每个采购单都应有唯一的采购单号，方便跟踪和管理。
•采购日期：记录采购单的创建日期。
•联系人：采购部门负责人的姓名和联系方式。
•供应商信息：记录主要供应商的名称和联系方式。
该部分的主要用途是提供一个概览，方便快速查找和了解采购的基本信息。
2.2 物资清单物资清单部分是核心内容，记录了每个采购订单所涉及的物资及其相关信息，包括：•物资名称：采购物资的具体名称。
•规格型号：采购物资的规格型号。
•单位：采购物资的计量单位。
•数量：采购物资的数量。
•单价：采购物资的单价。
•金额：数量乘以单价计算得出的采购金额。
物资清单部分的目的是提供一个清晰明了的物资清单，方便核对和管理采购物资的详细信息。
2.3 供应商信息供应商信息部分记录了与采购相关的供应商信息，包括：•供应商名称：供应商的名称。
•联系人：供应商的联系人姓名和联系方式。
•地址：供应商的地址。
该部分的目的是方便采购人员快速查找和联系供应商，以便进行物资的采购和交流。
2.4 采购合同采购合同部分记录了与物资采购相关的合同信息，包括：•合同编号：采购合同的编号。
•供应商：承包采购的供应商。
•合同金额：采购合同的总金额。
•签订日期：采购合同的签订日期。
该部分的目的是跟踪和管理采购合同的详细信息，确保采购合同具备合法性和规范性。
采购的日常管理制度
采购的日常管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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供应商管理部门工作流程管理制度
供应商管理部门工作流程管理制度一、制度目的供应商管理部门工作流程管理制度旨在规范和有效管理供应商管理部门的工作流程，提高工作效率，并确保供应商管理工作的质量和准确性。
二、适用范围该制度适用于公司内供应商管理部门的工作流程管理。
三、工作流程1. 供应商登记与审核a. 供应商登记i. 供应商应填写《供应商登记表》，包括基本信息、资质证书、经营范围等内容。
ii. 供应商登记表应提交给供应商管理部门进行审核。
b. 供应商审核i. 供应商管理部门对供应商进行资质审核，包括但不限于营业执照、组织机构代码证等。
ii. 审核结果应记录在《供应商审核记录表》中，并通知供应商审核结果。
2. 供应商评估与分类a. 供应商评估i. 供应商管理部门定期对已登记的供应商进行评估，包括供货及时性、产品质量、服务水平等方面。
ii. 评估结果记录在《供应商评估表》中，并根据评估结果进行供应商分类。
b. 供应商分类i. 供应商根据评估结果分为优秀供应商、合格供应商、待提升供应商和不合格供应商。
ii. 不同分类的供应商在后续采购过程中享有不同的优先级和政策待遇。
3. 供应商谈判与合同签订a. 供应商谈判i. 供应商管理部门与供应商进行商务谈判，明确双方的业务合作需求和条件。
ii. 谈判结果应记录在《供应商谈判记录表》中，并供后续合同签订使用。
b. 合同签订i. 根据供应商谈判结果，制定供应商合同草案，并提交相关部门审核。
ii. 经审核无误后，供应商合同由供应商管理部门与供应商签订，并将合同归档备查。
4. 供应商管理与绩效评估a. 供应商管理i. 供应商管理部门定期对供应商进行日常管理，包括对供货情况、售后服务等的跟踪和监督。
ii. 如发现供应商存在违约或不合规行为，及时采取相应的纠正措施。
b. 绩效评估i. 供应商管理部门定期对供应商进行绩效评估，评估内容应包括供货质量、合作态度、服务质量等方面。
ii. 评估结果应记录在《供应商绩效评估表》中，并根据评估结果进行供应商分类调整。
供应商日常管理记录表模板
录表
慈溪市长河镇星海杯厂
供应商日常管理记录表
供 方 基 本 情 况
供方名称
慈溪市越泉铜带经营部
法人
黄锦华企业性质个私
供方地址
慈溪市南二环线214号
联系人/联系方法
采购物资/产品
热感双金属片、铜带等
考 核 记 录
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
供货批次
合格年 终 评 价 记 录
供货批次
合格批次
及时批次
包装
服务及其它
年 终 评 价 记 录
技质科
生产科
供应销售科
批 准 栏
厂长（日期）：
技质科
生产科
供应销售科
批 准 栏
厂长（日期）：
慈溪市长河镇星海杯厂
供应商日常管理记录表
供 方 基 本 情 况
供方名称
宁波希贵金属制品有限公司
法人
邹宝兴企业性质个私
供方地址
慈溪市天兀镇开发大道东里
联系人/联系方法
采购物资/产品
银触点
考 核 记 录
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
供货批次
合格批次
及时批次
包装
服务及其它
年 终 评 价 记 录
技质科
生产科
供应销售科
批 准 栏
厂长（日期）：
慈溪市长河镇星海杯厂
供应商日常管理记录表
供 方 基 本 情 况
供方名称
余姚富裕达塑料经营部
法人
陈裕强企业性质股份
供方地址
余姚塑料市场272号
联系人/联系方法
采购物资/产品
铍青铜
供应商的日常管理及QC手法
这就是为什么我要把供应商日常管 理和QC手法的应用结合一起研究！
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• 丰田的“期待值”活动实际上就是推进供 应商的持续改善：
• 我们现在协助供应商推进持续改善当务之 急的一个重要领域：品质管理。
下面，换一个主题： • 我们举例看看广丰对供应商的期待值活动
里，是怎样对质量的期待值进行评价的
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质量控制管理有很多具体的技术、 质量知识是要我们学习的：
现在需要我们最为关注的，也是我们马 上要进入的重点工作领域，就是供应商的 质量控制管理，所以我们看看广汽丰田对 质量评价的一些基础知识。
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品质评价类
质量管理部 技术科
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主要内容
➢品质评价的内容说明
目的：为达成高目标值，请再次确认评价指标的内容
项目 思 ①马上进行调查。 路
② 从发生・流出两方面 进行调查
说明
・实物和现场时刻都在发生变化。 (实物的变形复原。工序因卫生清扫・再次启动而发生变化) ・相关人员的记忆模糊。 ・以防止发生的对策为主，从整体上对发生・流出进行对策
原 ③ 现象→ 原因推断→现 ・从发生・流出的一种现象开始。
因 地现物证明
・对是否调查出了真正的原因进行判断：相同的原因是否会再
调 最少执行５次，调查真正 次发生？
查 的原因
・ 验 证
④ 如果事实不清时，要 ・过时的不良品信息将导致难于调查原因。
进行全部检查，调查原因， ・在这样的情况下，要进行全部检查，找出不良品，调查原因。
直到能够发现不良。
・在真正原因不明的情况下继续生产，会生产出不良品，流出
更（移设）・季节变动・试行・调试
作业延迟跟踪・作业中断时跟踪・作 业错误跟踪・条件设定错误跟踪・中 工 间工序错误跟踪
采购及供应商下单管理制度
采购及供应商下单管理制度1. 引言采购及供应商下单是企业日常运营中非常关键的一环，它涉及到与供应商的合作、采购流程管理、财务支付等多个方面的工作。
为了确保采购流程的透明、高效和合规，制定和实施一套全面的采购及供应商下单管理制度十分重要。
2. 目的该制度的目的是规范企业的采购及供应商下单流程，确保采购过程的合规性，优化供应链管理，实现采购成本的控制并确保物品的及时供应及质量保证。
3. 适用范围本制度适用于公司的采购部门、供应商管理部门以及相关部门的所有员工。
4. 主要内容4.1 采购流程管理•采购需求确认：各部门提出采购需求，并填写采购申请单，包括物品描述、数量、预算等信息。
•供应商筛选和评估：采购部门根据采购需求选择合适的供应商，并进行评估，包括供应商的信誉、价格、质量等方面。
•询价和比较：采购部门与供应商进行询价，并对不同供应商的报价进行比较，选择最有利的供应商。
•签订合同或协议：采购部门与供应商签订采购合同或协议，明确合作的相关条款和条件。
•下单和支付：采购部门根据合同或协议的约定下单，并进行支付。
4.2 供应商管理•供应商评估和审核：采购部门对供应商进行定期评估和审核，包括对供应商的信誉、质量、服务等方面进行考核。
•供应商合作关系管理：与供应商建立良好的合作关系，及时沟通与协调供应商相关事宜。
•供应商问题处理：及时处理供应商可能出现的问题和纠纷，保障采购流程的正常进行。
•供应商信息管理：建立供应商信息数据库，包括供应商的基本信息、评估报告、合同等文件。
4.3 合规管理•合规审查：采购部门在选择供应商时要进行合规审查，确保供应商的经营行为符合法律法规。
•审计和监督：对采购流程进行定期的审计和监督，确保采购活动的合规性和透明度。
•内部控制与风险管理：建立健全的内部控制机制和风险管理体系，以防范采购中可能出现的违规行为和风险。
5. 责任与义务•采购部门负责领导和组织执行该制度，并对采购过程的合规性负责。
采购记录日常管理制度内容
采购记录日常管理制度内容一、制度目的和适用范围•目的：规范公司采购记录的管理，确保采购活动的合规性和准确性。
•适用范围：适用于公司所有涉及采购活动的部门和人员。
二、制度内容1.采购记录的创建和保存–所有采购活动的相关记录应当及时创建，并按照规定的格式进行保存。
–采购记录包括但不限于采购申请单、采购订单、退货单、入库单以及相关的交付和验收记录等。
2.采购记录的信息内容–采购记录应当包含完整的信息，包括但不限于商品名称、规格、数量、供应商信息、采购价格、采购日期等。
–采购记录中的信息应当准确、清晰，且能够满足后续审计和查询的需要。
3.采购记录的审批和授权–采购记录应当经过相应的审批和授权程序，确保采购活动的合规性和有效性。
–采购记录的审批和授权程序应当明确，且纪录下审批人和授权人的姓名、日期等信息。
4.采购记录的保密性–采购记录涉及的商业信息应当保密，采购人员和相关部门人员有责任保护采购记录的机密性。
–采购记录应当妥善保存，防止信息泄露和不当使用。
5.采购记录的备份和归档–采购记录应当定期备份，并按照规定的归档流程进行归档。
–采购记录的归档应当按照一定的时间周期进行，以方便查阅和管理。
6.采购记录的查询和使用–采购记录应当提供给相关部门人员进行必要的查询和使用。
–采购记录的查询和使用应当遵守公司相关的权限管理制度，确保信息的安全性和合规性。
7.采购记录的监督和审计–采购记录应当接受内部审计和外部监管的检查和审计。
–采购记录应当配合审计工作的进行，提供必要的文件和信息。
三、制度执行和管理1.培训和培养–公司应当对相关部门人员进行采购记录管理制度的培训和培养，使其了解相关规定和要求。
–采购人员和相关部门人员应当定期接受培训，提高采购记录管理能力。
2.监督和检查–公司应当建立相应的监督和检查机制，对采购记录的管理情况进行监察和检查。
–监督和检查应当包括对采购记录的完整性、准确性、合规性以及保密性的审核。
3.异常处理和纠正措施–发现采购记录管理中的异常情况，应当及时进行处理和纠正，并采取相应的措施防止类似问题的再次发生。
采购总监的日常管理制度
一、引言为了规范采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，维护公司利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于采购计划、供应商选择、合同签订、采购执行、采购验收、采购结算等环节。
三、职责与权限1. 采购总监负责公司采购工作的全面领导，组织实施本制度，对采购工作的整体效果负责。
2. 采购总监拥有以下权限：（1）制定和修改采购管理制度；（2）审批采购计划、合同签订、采购验收等事项；（3）对违反采购制度的行为进行处罚；（4）对公司采购工作的重大决策提出建议。
四、采购计划1. 采购计划由采购部门根据公司年度计划、各部门需求及库存情况制定。
2. 采购计划应包括以下内容：（1）采购物资名称、规格、型号、数量；（2）采购预算；（3）采购时间；（4）供应商选择标准；（5）采购方式。
3. 采购计划经采购总监审批后，由采购部门组织实施。
五、供应商选择1. 供应商选择应遵循公平、公正、公开的原则。
2. 供应商选择程序：（1）采购部门根据采购计划，收集供应商信息；（2）对供应商进行资格预审，包括企业资质、生产能力、产品质量、服务能力等方面；（3）组织供应商进行投标或报价；（4）采购总监组织评审小组对供应商进行综合评估，确定中标供应商。
3. 采购总监对供应商选择结果有最终决定权。
六、合同签订1. 合同签订应遵循公平、公正、公开的原则，确保公司利益。
2. 合同签订程序：（1）采购部门根据采购计划，与中标供应商进行谈判；（2）制定合同条款，包括货物质量、交付时间、付款方式、违约责任等；（3）采购总监审核合同，确保合同内容符合公司利益；（4）双方签订合同。
3. 合同签订后，采购部门应及时将合同复印件报送相关部门备案。
七、采购执行1. 采购部门按照合同约定，组织实施采购。
2. 采购部门应与供应商保持良好沟通，确保采购进度和质量。
3. 采购部门应定期向采购总监汇报采购进度。
八、采购验收1. 采购部门应按照合同约定，对采购物资进行验收。