公司辅料采购管理制度

公司辅料采购管理办法

1、目的

规范公司辅料采购计划的编制、申报、审批，提高辅料采购计划的准确率。以便有效的实施采购，确保生产的正常运行和公司的有效运转，规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。

2、适用范围

本办法适用于公司辅料的采购计划管理。

3、管理职责

3.1使用部门

3.1.1参与申购辅料的人员是计划工作的管理者，公司的各部门

主管负责审核。

3.1.2参与本部门的存量控制。

3.2采购部门

3.2.1执行辅料各类采购计划，负责价格资金控制。

3.2.2负责辅料各类计划的仓储方式。（库存、零库存）

4、计划管理

4.1计划分类

4.1.1辅助材料：包材类、备品配件、五金工具、劳保用品、

低值易耗品、办公用品等

4.2采购计划

4.2.1按公司采购周期时间申报计划；

4.2.2未申报的计划均为临时计划，采购周期为30天。

423紧急采购：由于生产计划变更，突发性事故等，需要紧急采购物资，申购需加注‘紧急’，列入紧急事项。

4.3计划的申报要求

4.3.1计划的填报必须填写申购单，要求写清：物品名称、规格

型号、技术要求、单位、数量、交货日期等，以上各项都

必须填写齐全。

4.3.2所报计划，辅料与原材料计划严格分离。

4.3.3辅料的申购周期为30天

4.3.4在申报计划中，由于规格型号错误等造成的损失由申报部

门负责。

4.4计划的编制

4.4.1需求申请计划采用统一申报，由本部门主管审核，报公司

主管领导审批后送报采购部。

4.5计划申报程序

作业区：专业人员编制计划，一式四份

4.6采购计划执行

461采购计划依据‘采购部管理办法’逐项落实执行。

4.7采购计划的变更、修改

4.7.1需要填写申购变更通知单，程序与申报程序相同。

4.7.2采购部依变更通知，应立刻采取措施，材料未采购或合同未签订，给予变更；如果不能变更，由计划申报部门负责附录：申购单申购变更通知单