风险管控措施落实情况检查表(主要负责人每季度)
安全生产主体责任检查表
（二）实施安全生产管理
1、制定有最基本的安全管理制度。如：安委会（安全工作领导小组）议事制度；会议制度；安全证照管理制度；建设项目安全设施与职业卫生“三同时”制度；安全条件评估、论证与保障制度；安全标准化制度；工伤保险制度；安全责任险管理制度；安全检查制度，培训制度，宣传制度，设备设施安全管理制度；隐患排查治理制度；安全投入保障制度；应急预案制定、管理与演练制度；职业危害防治制度；职工劳动防护管理制度；企业（安全）标准管理制度；安全档案管理制度；重大危险源登记、评估、监控制度；新技术，新工艺、新设备应用制度；领导带班制度；防雷电与火灾制度；事故报告和救援制度；考核（奖罚）办法等；
2、主要负责人和安全管理人员具有相应的安全生产业务知识，熟悉安全生产法律法规政策。
个人谈话；查阅证书
（五）从业人员安全培训和持证上岗制度落实情况
1、建立全员花名册，详细记录员工从进入到目前三级培训教育和考核、年度培训教育和考核情况；
2、查2018年培训计划，是否含盖所有员工，培训内容、时间及考核是否符合国家规定；
1、建立全员安全生产责任制花名册；
2、有界定和划分的所有岗位清单；
3、制定（全员）所有岗位安全职责范围和标准，明确考核标准；
4、对全员落实安全职责情况进行年度考核和奖惩。
查阅文件、台帐和资料
（三）依法设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员情况
1、矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当按《安全生产法》规定，设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。机构设置要有单位文件，专职安全管理人员必须取得管理资格证，并且有任命文件；
2、及时贯彻上级安全生产工作部署（如重大节假日安全检查、部门专项整治、安全生产月活动等）；
领导班子及各级管理人员安全责任分工和落实情况专项检查表
分管负责人隐患排查记录、分管负责人安全事项布置推进会议记录、隐患整改记录、应急演练记录
15.
行政后勤部门
安全生产责任制
安全生产责任制制定是否合法合规，责任是否合理明确，尤其在安全教育培训管理、安全生产费用投入和使用管理、消防安全管理、后勤安全管理方面与其他部门如何分工，是否明确
9.
生产技术部门
安全生产责任制பைடு நூலகம்
安全生产责任制制定是否合法合规，责任是否合理明确
生产技术分管负责人安全生产责任制
10.
制度文件类
生产技术部门相关安全管理制度是否齐全（设备类、危险作业类等）
生产部门安全管理制度
11.
履职尽责记录
分管负责人隐患排查情况、分管负责人安全事项布置推进情况、隐患整改情况、应急演练情况
18.
财务部门
安全生产责任制
安全生产责任制制定是否合法合规，责任是否合理明确，尤其安全生产费用投入管理方面责任是否明确
财务分管负责人安全生产责任制
19.
制度文件类
财务部门相关安全管理制度是否齐全（安全生产费用投入和使用等）
财务部门安全管理制度
20.
履职尽责记录
分管负责人隐患排查情况、分管负责人安全事项布置推进情况、隐患整改情况、应急演练情况
安全生产责任制、安全管理制度、操作规程、安全教育培训记录、安全生产费用投入使用台账、双控机制创建实施记录、隐患排查记录、应急预案和演练记录
5.
履职尽责记录
按照制定责任制内容检查责任落实情况
三项制度制修订组织参与记录、安全风险管控措施落实情况检查记录、较大及以上风险点检查检查排查记录、每季度安全生产专题会议记录、每季度安全检查隐患排查记录、应急预案组织编制参与记录、应急演练组织参与记录等
风险控制措施落实情况检查表
控制措施落实情况月检记录序号风险描述管控措施落实情况E306 工作面接架； 1、制定专项安全技术措施，严格按措施要求施工，1工作面过原进风顺 加强支护。
槽巷道2、过老巷期间加强对进风顺槽的围岩移近理观测。
E306 回风顺槽临近2掘进期间揭露的老 1、严格按规程措施要求，加强顶板管理。
空区，向面里延伸 2、遇未知构造及时补充措施或复审意见，加强支护。
最长为 15m北翼采区掘进迎头1、制定过老空专项安全技术措施，严格按措施进行 3 过采空区；临近 Q3 施工，对采空区后路进行加固，加强后路顶板管理。
积水区警戒线。
2、制定探放水设计，按照设计施工。
雷雨天气供电系统1、定期做应急预案的演练4出现故障，易造成2、定期实验发电机组，确保完好； 上级两回路失电，3、及时汇报矿调度，发出撤人命令。
造成全矿停电。
主提升机检修未按1、绞车保护齐全，灵敏可靠；5规程进行检查或检2、每天检修工要对绞车保护进行试验，发现问题及修，易造成人身伤时处理。
害或设备损坏 排水泵检修操作，1、雨季前做好清仓及水泵联合试运行； 6 备用水泵不完好，2、定期对吸水龙头的杂物进行清理； 造成淹井3、加强水泵检修，保证所有水泵完好。
E306 工作面回采期间瓦斯容易集聚在1、加强通风管理，保证通风系统稳定，及时排放有 7工作面上隅角，上 毒有害气体。
隅角瓦斯浓度最大 2、加强工作面瓦斯巡查管理，防止上隅角瓦斯集聚为 0.26%。
掘进的 3#煤为Ⅲ类及时打探眼对掘进前方进行探查，及时发现采空区和不易自燃煤层，揭并及时8 瓦斯情况， 对探眼内的气体情况要加强检测， 露采空区，也不完对探眼进行封堵，发现探眼内气体异常应立即汇报进全排除采空区遗煤行处理有自燃的可能。
检查人员控制措施落实情况月检记录序号风险描述管控措施落实情况E306工作面存在多处小窑1、加强汛期期间地面塌陷裂缝治理及井下水文观测工作。
破坏区，破坏区分布无规2、每天对工作面排水设备进行试验，对水仓1律，存在少量老塘残余水。
风险控制措施落实情况检查表
雄山振义煤业有限公司7月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录雄山振义煤业有限公司8月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录雄山振义煤业有限公司9月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录雄山振义煤业有限公司10月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录雄山振义煤业有限公司11月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录重大安全风险管控措施落实情况记录表山西长治县雄山振义煤业有限公司二〇一七年山西长治县雄山振义煤业有限公司一通三防安全风险控制措施落实情况旬检记录山西长治县雄山振义煤业有限公司采掘重大安全风险控制措施落实情况旬检记录重大安全风险控制措施落实情况及管控效果旬检记录山西长治县雄山振义煤业有限公司二〇一七年七月山西长治县雄山振义煤业有限公司重大安全风险管控措施检查分析会议签字表日期：年月日2017年8月重大安全风险管控措施落实情况及管控效果月检报告为确保重大安全风险管控措施得到有效落实，保证作业人员安全，保证矿井各种设备安全运行，保证我公司安全生产工作有序进行，按相关管理制度于8月3日对矿井重大安全风险管控措施落实情况进行了检查，并召开会议对管控措施落实情况及管控效果讨论分析，针对管控过程中出现的问题对管控措施进行调整完善，布置了本月度安全风险管控工作重点。
检查及会议召开时间：2017年8月3日组织人：张建军检查分析参与人员：郭自信、尤纯旺、韩付青、毕海波、张文生、李忠、常晶、李涛、武亚男、王辉、李树林、徐玉胜、窦常浩、张玉华、马国堂、冯红刚、崔旭兵重大风险及管控措施内容：检查结果E306运回两巷掘进工作已经结束，工作面正在进行安装工作。
一、对采掘工作面顶板重大安全风险的管控措施落实情况进行检查，检查结果如下：1、制定了《E306工作面安装安全技术措施》、《E306工作面初次放顶安全技术措施》、《150106工作面回撤作业规程》和《150106工作面回撤安全技术措施》；E306采煤工作面现场能够严格按照《措施》进行安装作业；150106采煤工作面能够按相关作业规程和安全技术措施进行作业，现场作业人员能够明确相关安全技术措施，该风险项得到有效管控。
中小企业安全生产标准化实施检查表
3
落实班后和夜间检查巡查。
检查记录。
4
按规定报告安全生产风险。
检查记录。
五
占用堵塞消防通道。
检查消防通道是否存在占用、堵塞的情况。
检查跨越消防通道的管道、桥架、电缆的高度；检查跨越消防通道的电缆、管道的保护措施。
2
生产场所应满足两个安全出口，安全出口应畅通、设置为平开门、并与疏散方向一致。
检查使用材料。
检查设计文件。
杜绝发生“三合一”情况。
4
企业要与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议。安全生产管理协议，或者承包合同、承租合同要规定企业安全生产工作统一协调、管理义务。企业要定期对承包单位、承租单位进行安全检查，发现安全问题要及时督促整改。
检查文件。
检查双方隐患排查和整改记录。
检查安全出口的类型和数量。
检查安全出口标识。
检查安全出口启闭情况。
3
门窗等处安装的铁栅栏、广告牌等遮挡物不得影响逃生；疏散楼梯不得被占用（堆放杂物）、堵塞。
检查门窗的完好性。
检查门窗周围的占用、堵塞情况。
4
作业场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门，应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部打开，并应在显著位置设置具有使用提示的标识。
检查设置的火灾自动报警系统的设置。
检查火灾自动报警系统的运行和使用情况。
检查日常检查维保情况。
七
厂房（仓库）的安全管理
1
厂房（仓库）使用符合安全标准和设计要求，根据厂房（仓库）的火灾危险性，采取有效措施消除易燃易爆建构筑物危险，提升火灾预警能力。
检查设计文件与厂房（仓库）的实际建设情况。
检查采取的消除易燃易爆建构筑物危险的措施。
《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》专项执法检查表
1.生产经营单位《风险管控信息台账》应包含辨识部位、存在风 险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等 内容。 2.管控方案及管控措施是否符合实际，予以执行并组织学习。 3.风险、管控措施或者管控方案在风险部位、岗位或者车间进行 公示。在有较大及以上等级风险的生产经营场所显著位置、关键 部位和有关设施设备上应当设置明显警示标志、标识，设立包括 疏散路线、危险介质、危害表现和应急措施等内容的公示牌 （板）。 4.生产经营单位应当按照风险等级，逐一制定风险管控措施，明 确管控重点、管控部门和管控人员。其中，对较大及以上等级的 风险，还应当制定专门管控方案。
《规定》第五章第二十四条：处 三万元以上五万元以下的罚款， 对其主要负责人处一万元以上二 万元以下的罚款。
6
1.生产经营单位对安全生产检查发现的事故隐患，应当制定隐患 整改方案并组织实施，消除隐患。 2.重大隐患整改方案实施前应当由生产经营单位主要负责人组织 相关负责人、管理人员、技术人员和具体负责整改人员进行论 未按规定制定隐患 证，必要时可以聘请专家参加。 1.检查隐患整改方 整改方案或者未按 3.整改方案应当包括以下内容： 案。 方案组织整改的 （一）治理的隐患清单；（二）治理的标准要求； （三）治理的方法和措施；（四）经费和物资的落实； 五）负责治理的机构、人员和工时安排；（六）治理的时限要 求；（七）安全措施和应急预案；（八）复查工作要求和安排； （九）其他需要明确的事项。
备注
8
拒不执行县级以上 1.不接受整改指令的。 人民政府负有安全 工作配合程度，做 2.不执行整改指令的。 生产监督管理职责 好执法检查影像记 3.未按规定向安全监管部门提交延期复查申请，无不可抗拒的原 的部门的整改指令 录并留存。 因未按期消除隐患的。 、消除隐患的。
安全风险管控检查表
安全生产风险管控检查表
序号
风险类别
检查内容
检查结果
所在区域
处理措施
备注
1
火灾爆炸
①动火作业是否经审批？
②动火作业现场是否已配备监护人并落实安全防范措施？
③作业现场是否使用安全工具？
④消防应急器材是否完好？
⑤静电跨接线、接地线、静电报警仪、静电探测仪、静电夹、静电球是否完好？
⑥槽车卸车前、后是否严格按规程进行作业？
3
起重伤害
①是否有违反“十不吊”的情况？
②设备接地是否良好？
③警示标识是否完好？
④控制开关是否灵敏可靠？
⑤其它
4
中毒与窒息
①抽风机、风扇等设备运转是否正常？
②作业人员是否按规定做好个体防护？
③警示标识是否完好？
④岗位职业危害因素的检测是否在有效期内？
⑤其它
5
触电
①现场维修机器前，是否严格执行断电、挂牌和设专人监护？
7
物体打击
①高空作业的工具是否按要求放在工具袋？
②是否有高处拋物的情况？
③施工现场是否配备监护人员？相关人员是否正确佩戴安全帽？
④施工现场是否设置警戒范围？是否设置防止物品下坠伤人的保护装置？
⑤仓库物品堆垛高度是否符合规定？
⑥高处作业平台是否设置防止物品跌落的防护板？
⑦其它
8
高处坠落
①高处作业是否经主要负责人审批？
⑦电器维修后以及新安装的电器是否符合防爆要求？
⑧生产现场是否按规定进行洒水增湿？
⑨作业人员着装是否符合要求？
⑩是否存在跑、冒、滴、漏的情况？
⑪可燃气体探测仪是否正常工作？
⑫重点装置的联锁装置是否
国内石油集团集团公司六项较大生产安全风险管控措施落实情况检查表.docx
集团公司生产安全六项较大风险管控措施落实情况检查表六项较大风险1节假日管理力量单薄的风险检查项目检查方法和内容通过查阅剖析制度的方式 :检查加强节假日管理制度检查是否制定了加强节假日管理制度或方案，是否明确了严禁节假日安排高危作业的要求，或方案的制度或方案制定是否明确了风险施工作业升级管理要求，情况。
是否明确了原来不需要审批的低风险或一般性作业也要由区域属地单位负责人进行审批的要求。
通过查看工作痕迹和人员访谈的方式 :检查加强节假日管理制度检查节假日管理制度或方案是否全面宣贯，相关人员是否掌握节假日安全生产要求，或方案宣贯落实情况。
是否建立了节假日管理情况的考核机制，是否明确了对节假日管理情况检查考核的频次，是否明确规定了奖惩事项，是否实施了检查、考核与奖惩。
从工作痕迹中或现场实际查看等方式 :检查节假日期间禁止高危检查节假日期间是否进行过、或正在进行高危作业，是否有过开停工或生产负荷的重大调整，作业要求的执行情况。
是否安排过装置或设备的计划检修，大规模连续性危险施工作业在节假日是否停工；对于必须开展的作业是否有风险升级管控措施。
检查除禁止项目之外作业通过对节假日已经实施或正在进行的风险施工作业管理情况进行剖析:检查作业方案的制定、审批和报备情况，工作前安全分析或工艺安全分析情况，风险削减措项目的升级管理执行情况。
施的制定和执行情况，应急处置方案的制定和演练情况。
通过查阅剖析制度的方式 :检查企业是否建立了领导干部带班制度。
检查节假日领导干部带班通过查看工作痕迹的方式 :检查企业是否设置了领导干部带班记录，是否真实记载在了领导干部带班期间的具体工作。
的执行情况。
通过节日期间的实际查看和访谈 :检查带班领导干部是否在岗，是否有效履职。
六项较大风险检查项目检查方法和内容通过工作痕迹和现场实际查看的方式:2季节转换期人员不适应的风险检查节假日期间升级管理检查节假日期间领导干部是否到现场指挥协调，有关部门是否到现场检查指导，基层管理人的施工作业现场监管情况。
风险分级管控检查表(精细化)
未组织进行专项辨识一次未辨
10
识扣10分，专项辨识内容不完 善扣5分，未制定月度工作重点
扣3分。
每旬由队长对管辖范围内的重点实施情况进行一次 检查分析，检查重大风险、较大风险的管控落实情 况，发现问题及时进行原因分析，对管控措施不完 善的风险进行补充。
每旬未按要求组织进行进行分
15
析扣5分，检查分析内容不完善 扣3分，检查分析无相关隐患排
查记录扣5分。
安 全 风 险 分 级 管 控
利用班前会等时间对专项安全风险辨识结果、年度 安全风险辨识结果进行贯彻学习，并学习本班安全 工作重点中辨识出的结果。
每旬组织一次班组安全风险辨识，辨识内容根据本 班组的实际工作进行，辨识的重点是按照每项工作 的流程进行，分步骤全面进行安全风险辨识并留有 记录。
100
被检单位：
检查时间：
检查人：
得分：
得分
班前会风险辨识学习记录少一 10 班次扣1分，学习内容与安全工
作重点结合不紧密扣3分。
每月未做到全员辨识扣5分，辨
15
识内容不完善扣3分，每旬未组 织开展安全风险辨识则该项不
得分。
风险数据库更新不及时扣3分，
10
数据库内容登记不规范扣3分， 无安全风险四色图扣5分，更新
不及时扣3分。
未在管理区域公告重大风险以 5 及作业人数上限扣5分，牌板填
安全风险分级管控检查表
项目
考核内容
分值
评分办法
Hale Waihona Puke 扣分原因建立安全风险管控工作责任体系，要明确队长全面 负责本单位的风险辨识工作，明确各管理干部具体 分工，配备安全风险分级管控专员。
制度、体系、责任制未建立扣 15 10分，内容不完善扣5分，未
中国石油集团公司六项较大生产安全风险管控措施落实情况检查表
集团公司生产安全六项较大风险管控措施落实情况检查表六项较大风险检查项目检查方法和内容通过查阅剖析制度的方式:检查加强节假日管理制度或方案的制度或方案制定情况。
检查是否制定了加强节假日管理制度或方案，是否明确了严禁节假日安排高危作业的要求，是否明确了风险施工作业升级管理要求，是否明确了原来不需要审批的低风险或一般性作业也要由区域属地单位负责人进行审批的要求。
通过查看工作痕迹和人员访谈的方式:检查加强节假日管理制度检查节假日管理制度或方案是否全面宣贯，相关人员是否掌握节假日安全生产要求，或方案宣贯落实情况。
是否建立了节假日管理情况的考核机制，是否明确了对节假日管理情况检查考核的频次，是否明确规定了奖惩事项，是否实施了检查、考核与奖惩。
从工作痕迹中或现场实际查看等方式:1 节假日管理力检查节假日期间禁止高危检查节假日期间是否进行过、或正在进行高危作业，是否有过开停工或生产负荷的重大调整，量单薄的风险作业要求的执行情况。
是否安排过装置或设备的计划检修，大规模连续性危险施工作业在节假日是否停工；对于必须开展的作业是否有风险升级管控措施。
检查除禁止项目之外作业项目的升级管理执行情况。
通过对节假日已经实施或正在进行的风险施工作业管理情况进行剖析:检查作业方案的制定、审批和报备情况，工作前安全分析或工艺安全分析情况，风险削减措施的制定和执行情况，应急处置方案的制定和演练情况。
通过查阅剖析制度的方式: 检查企业是否建立了领导干部带班制度。
检查节假日领导干部带班的执行情况。
通过查看工作痕迹的方式: 检查企业是否设置了领导干部带班记录，是否真实记载在了领导干部带班期间的具体工作。
通过节日期间的实际查看和访谈:检查带班领导干部是否在岗，是否有效履职。
1六项较大风险检查项目检查方法和内容通过工作痕迹和现场实际查看的方式:检查节假日期间升级管理检查节假日期间领导干部是否到现场指挥协调，有关部门是否到现场检查指导，基层管理人的施工作业现场监管情况。
1.主要负责人风险分级管控及隐患排查治理专项检查表
室内用气、电气线路敷设、电气 设备安全状况及配电室用电、安 全标牌是否符合要求
6
其它 问题
备注
检查人：
日期:
年月日
注：主要负责人每季度至少组织并参加一次风险管控措施和管控方案的落实情况及事故隐患排查。
主要负责人风险分级管控及隐患排查治理专项检查表
检查结果（正常打√，不
序 号
检查项目
正常的打×并说明原因）
是
否 不适用
是否对政府下发文件或方案进行 学习宣贯
是否对场站双控开展自检自查工 双控 作 1 落实 情况 是否对隐患进行登记、及时处理
并上报
风险管控措施/管控方案是否制 定并落实
风险分级管控和隐患排查员工是 双控 否了解 2 培训 情况 风险分级管控和隐患排查是否全
员参与
生产现场风险分布图是否设置公
双控 示牌
3
公示 风险管控清单是否是否设置公示 及标 牌
牌 配电室及放散管安全阀等处是否
挂牌上锁
是否制定应急演练计划，按照计
4
应急 划开展演练 演练
应急物质储备情况，
消防通道、安全出口、防器材、电气设备是否符合要 求，是否运行正常
风险控制措施落实情况旬检查表
重大安全风险管控措施落实情况旬检记录表县雄山振义煤业二〇一七年十月县雄山振义煤业安全风险管控措施落实情况旬检记录县雄山振义煤业安全风险管控措施落实情况旬检记录检查专业：采掘检查日期：2017年10月8日县雄山振义煤业安全风险管控措施落实情况旬检记录县雄山振义煤业安全风险管控措施落实情况旬检记录检查专业：机电运输检查日期：2017年10月8日县雄山振义煤业安全风险管控措施落实情况旬检记录检查专业：一通三防检查日期：2017年10月18日县雄山振义煤业安全风险管控措施落实情况旬检记录县雄山振义煤业安全风险管控措施落实情况旬检记录县雄山振义煤业安全风险管控措施落实情况旬检记录检查专业：机电运输检查日期：2017年10月18日县雄山振义煤业安全风险管控措施落实情况旬检记录检查专业：一通三防检查日期：2017年10月28日县雄山振义煤业安全风险管控措施落实情况旬检记录县雄山振义煤业安全风险管控措施落实情况旬检记录县雄山振义煤业安全风险管控措施落实情况旬检记录重大安全风险管控措施落实情况旬检记录表县雄山振义煤业二〇一七年十一月县雄山振义煤业安全风险管控措施落实情况旬检记录检查专业：一通三防检查日期：2017年11月8日县雄山振义煤业安全风险管控措施落实情况旬检记录县雄山振义煤业安全风险管控措施落实情况旬检记录检查专业：防治水检查日期：2017年11月8日县雄山振义煤业安全风险管控措施落实情况旬检记录县雄山振义煤业安全风险管控措施落实情况旬检记录检查专业：一通三防检查日期：2017年11月18日县雄山振义煤业安全风险管控措施落实情况旬检记录县雄山振义煤业安全风险管控措施落实情况旬检记录县雄山振义煤业安全风险管控措施落实情况旬检记录检查专业：机电运输检查日期：2017年11月18日县雄山振义煤业安全风险管控措施落实情况旬检记录检查专业：一通三防检查日期：2017年11月28日县雄山振义煤业安全风险管控措施落实情况旬检记录县雄山振义煤业安全风险管控措施落实情况旬检记录县雄山振义煤业安全风险管控措施落实情况旬检记录。
2020年风险管控检查表
球罐年检动火、受限作业，球罐置换不合格，盲板隔离不到位，罐内氯乙烯受限指标不合格。
查现场
发生清净
发生三楼每台发生器上储斗、下储斗防爆膜安装位置合理、防火隔板齐全牢固。
查现场
发生清净
各层级管理人员按照检查频次对发生清净进行了定期检查，检查记录真实有效，检查问题得到整改或措施已落实到位。
查培训记录
各层级管理人员按照检查频次对气柜进行了定期检查，检查记录真实有效，检查问题得到整改或措施已落实到位。
查检查记录
一、电石库（含）
电石车辆进库时必须保证电石温度低于100℃（80℃），破碎温度低于40℃，车辆在库内停放时必须熄火。
查现场
潮电石在使用前须检测含水（＜1%）。
查现场
各层级管理人员按照检查频次对电石库进行了定期检查，检查记录真实有效，检查问题得到整改或措施已落实到位。
未对重大危险源进行评估、有效监控的
查重大危险源评估报告
建立各重大危险源包抓责任人员，包抓人员对重大危险源的安全生产状况进行定期检查。
查包抓人员检查记录
专项预案每年一次演练，现场处置方案每半年一次演练。演练结束后对演练效果和预案进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，对演练发现的问题和隐患要落实责任人整改。现场设置应急处置卡，处置措施符合实际。
公司层级安全检查表
检查人： 被检查单位： 被检查单位负责人： 检查时间：
序号
检查人
风险点
检查内容
检查标准
检查情况
1
科长/副科长
液氯储存区
重大危险源管理制度、安全规程、工艺操作规程等按要求建立，内容符合实际操作要求，制度执行过程中无存在问题。
风险管控措施落实情况检查表(主要负责人每季度)
处坠落、中毒事故。
15
C 级/黄色
16
由于人员误操作、设备缺 C 级/黄色
陷、外力因素等导致配电
变压器
设备故障，易造成火灾、触
17
电事故。
C 级/黄色
18
由于人员误操作、设备缺 D 级/蓝色
陷、外力因素以及管理缺
陷，易造成火灾、触电事
办公室
19
故。
D 级/蓝色
20 检查人
火灾 触电 高处坠落
中毒
触电 火灾 火灾 触电
现场设置洗眼器等应急措施；
严格执行操作规程。
使用防爆电器，保温材料应为阻燃或不燃材
料，严禁烟火。
是 否
电气线路穿管保护，使用防爆电器，规范线
路接头。
是 否
高于地面 2m 平台设护栏以及踢脚板。
是 否
专人定期巡检并如实记录；
进行特殊作业时最少 2 人同行，其中 1 人监 护；
车间内设置有毒气体检测报警系统；
日期： 落实情况
年月日 责任人
张柄松
是 否
是 否
张柄松
是 否
是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否
王洪磊 王洪磊 王洪磊 王洪磊 王洪磊 王洪磊
张立东
是 否
12
C 级/黄色
13
C 级/黄色
14
C 级/黄色
由于人员误操作、设备缺
制冷车间 陷、外力因素以及管理缺 陷，易造成火灾、触电、高
设置自动喷淋系统以及通风系统并与有毒气 是 否
体检测报警装置连锁；
安全设施如压力表、安全阀保证其有效可靠；
现场设置洗眼器等应急措施；
严格执行操作规程。
设置隔离防护栏，避免无关人员距离过近； 专职电工佩戴绝缘劳动防护用品。
风险分级管控工作记录
主要负责人履职情况表
（一季度）
公司级（安全部）风险（隐患）检查表
填报单位：编号
注：1、此表每旬公司安全管理员检查填写，每月10日前汇总存档；
2、存在风险源及时报告处理（重大事故隐患上报上级主管部门），并在信息反馈栏中说明处理情况。
责任部门（车间）风险（隐患）检查表
填表单位：部门：年月
注：此表责任部门主管每周检查填写，每月5日前上交安全部，安全部存档；
岗前岗后确认表
班组（岗位）风险（隐患）检查表
填表单位：部门：班组：编号：
检查人：
注：1、此表每班班长检查填写，每周上交部门；部门收集汇总，每月5日前上报安全部，安全部汇总存档；
双重预防机制工作奖惩台帐
违章罚款通知单
双重预防机制工作奖励通知单
奖励单位：被奖励单位：编号：。
非煤矿山双重预防机制建设规范培训试题(2)
河北省非煤矿山双重预防机制建设规范培训试题一、选择题（每题 1 分，共计50 分）1、根据组织机构设置不同，确定隐患排查组织级别，一般包括矿（厂）级、部门（车间）级、班组级和（ C ）级。
A、人员B、员工C、岗位D、职位2、按照隐患排查清单制定综合检查表、日常检查表、（C ）检查表和专项检查表。
每次的检查结果应如实记录，分类整理存档。
A、定期B、不定期C、专业D、季节性3、全员安全培训内容除工艺、设备、技术及其更新改造、年度和专项辨识评估结果以外，还应包括（ D ）。
A、安全生产法律法规、标准及规范B、双重预防机制的基本知识C、与本岗位相关的风险因素辨识及管控措施D、以上都对4、班组（岗位）级别的风险辨识由班组长组织，对所属设备设施、作业环境、（ B ）、人员行为、管理制度等方面存在的风险进行辨识。
A、作业行为B、作业活动C、组织活动D、组织行为5、风险管控层级一般分为矿（厂）级、部门（车间）级、班组和岗位级，较大风险的管控责任由（ C ）管控。
A、岗位B、矿（厂）、部门（车间）、班组和岗位C、部门（车间）、班组和岗位D、岗位、部门（车间）6、风险辨识的方法应符合GB/T 27921-2011 的规定，其中安全检查表分析法（SCL）适用于（ B ）危险源辨识。
A、车间、班组岗位B、设备设施C、作业活动D、人员行为7、对存在（ A ）安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化风险监测和预警。
A、重大B、较大C、一般D、低8、风险评估方法的适用范围、技术特点应符合GB/T 27921-2011 的规定，推荐选择（D）。
A、风险矩阵分析法B、作业条件危险性分析法C、风险程度分析法D、以上均可9、作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。
其中L 的含义是（A ）。
A、事故发生的可能性B、一旦发生事故可能造成的后果C、人员暴露于危险环境中的频繁程度D、对于特定危害的控制措施的状态10、下列（ C ）不属于金属非金属地下矿山重大生产安全事故隐。
风险管控措施落实情况检查表
风险管控措施落实情况检查表
风险管控措施落实情况检查表检查日期：_____________检查人员：_____________被检查单位：
_____________________________________________________序号检查内容是否符合要求存在问题整改措施整改完成时间备注。
1 是否建立了风险管理制度和相应的管理流程是否。
2 是否对可能出现的风险进行了评估和分类是否。
3 是否制定了相应的风险管控措施是否。
4 是否对风险管控措施进行了落实和监督是否。
5 是否对风险管控措施进行了定期评估和调整是否。
6 是否对风险管控措施的效果进行了评估是否。
7 是否建立了应急预案和相应的应急演练是否。
8 是否对应急预案进行了定期评估和调整是否。
9 是否对应急演练进行了定期组织和实施是否。
10 是否对应急演练的效果进行了评估是否。
11 是否对员工进行了风险管理培训是否。
12 是否对员工进行了应急演练培训是否。
13 是否建立了风险管理档案是否。
14 是否对风险管理档案进行了定期更新和归档是否。
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序号 检查部位
存在风险
风险分级
1
由于人员误操作、设备缺 C 级/黄色
陷、外力因素等导致配电 配电室
设备故障，易造成触电、火
灾事故。 2
C 级/黄色
3
C 级/黄色
4
由于人员误操作、设备缺 C 级/黄色
5
库房
陷、外力因素以及管理缺 陷，易造成火灾、触电、高
C 级/黄色
6
处坠落、窒息、冻伤、坍塌 C 级/黄色
处坠落、中毒事故。
15
C 级/黄色
16
由于人员误操作、设备缺 C 级/黄色
陷、外力因素等导致配电
变压器
设备故障，易造成火灾、触
17
电事故。
C 级/黄色
18
由于人员误操作、设备缺 D 级/蓝色
陷、外力因素以及管理缺
陷，易造成火灾、触电事
办公室
19
故。
D 级/蓝色
20 检查人
火灾 触电 高处坠落
中毒
触电 火灾 火灾 触电
现场设置洗眼器等应急措施；
严格执行操作规程。
使用防爆电器，保温材料应为阻燃或不燃材
料，严禁烟火。
是 否
电气线路穿管保护，使用防爆电器，规范线
路接头。
是 否
高于地面 2m 平台设护栏以及踢脚板。
是 否
专人定期巡检并如实记录；
进行特殊作业时最少 2 人同行，其中 1 人监 护；
车间内设置有毒气体检测报警系统；
使用质量合格电器；
是 否
消防设施定期检测更换；
加强对办公区巡查工作，卫生及时打扫，避
免杂物堆积；
是 否
加强电气设备、电路安装管理，加装漏电保
护器。
张立东 张立东 张立东 张立东
张柄松 张柄松 施荣刚 施荣刚
风险管控措施落实情况检查表（季查表）
设置自动喷淋系统以及通风系统并与有毒气 是 否
体检测报警装置连锁；
安全设施如压力表、安全阀保证其有效可靠；
现场设置洗眼器等应急措施距离过近； 专职电工佩戴绝缘劳动防护用品。
是 否
清理变压器四周杂物、杂草，尽可能避免可
燃物的出现；
是 否
电工定期巡检并记录。
日期： 落实情况
年月日 责任人
张柄松
是 否
是 否
张柄松
是 否
是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否
王洪磊 王洪磊 王洪磊 王洪磊 王洪磊 王洪磊
张立东
是 否
12
C 级/黄色
13
C 级/黄色
14
C 级/黄色
由于人员误操作、设备缺
制冷车间 陷、外力因素以及管理缺 陷，易造成火灾、触电、高
7
事故。
C 级/黄色
8
C 级/黄色
9
C 级/黄色
10
由于人员误操作、设备缺 C 级/黄色
陷、外力因素以及管理缺
陷，易造成火灾、中毒事
故。 储罐区 11
C 级/黄色
事故类型
触电
火灾
火灾 触电 高处坠落 车辆伤害 窒息 冻伤 坍塌 火灾
中毒
主要管控措施 室内地面应采用防滑、不起尘的耐火材料； 高压开关柜、低压开关柜操作地面应铺设绝 缘胶垫； 专职电工佩戴绝缘劳动防护用品。 配电室耐火等级不应低于二级； 配电室应设置防止雨、雪和小动物进入的阻 挡设施； 电工定期巡检并记录。 使用防潮灯具，保温材料应为阻燃或不燃材 料，库内严禁烟火。 电气线路穿管保护，使用防潮灯具，规范线 路接头。 人员登高作业正确使用安全带。 叉车作业严格按操作规程操作。 冷库设应急照明、应急疏散指示标志以及呼 救报警装置； 冷库门应设置能从内部打开的装置。 货物堆放不宜过高，不能堵塞应急逃生通道。 使用防爆电器，严禁烟火。 专人定期巡检并如实记录； 进行特殊作业时最少 2 人同行，其中 1 人监 护； 储罐区设置有毒气体检测报警系统； 储罐区设置自动喷淋系统并与有毒气体检测 报警装置连锁； 安全设施如压力表、安全阀保证其有效可靠；