风险管控措施落实情况检查表(主要负责人每季度)
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风险管控措施落实情况检查表
序号 检查部位
存在风险
风险分级
1
由于人员误操作、设备缺 C 级/黄色
陷、外力因素等导致配电 配电室
设备故障，易造成触电、火
灾事故。 2
C 级/黄色
3
C 级/黄色
4
由于人员误操作、设备缺 C 级/黄色
5
库房
陷、外力因素以及管理缺 陷，易造成火灾、触电、高
C 级/黄色
6
处坠落、窒息、冻伤、坍塌 C 级/黄色
处坠落、中毒事故。
15
C 级/黄色
16
由于人员误操作、设备缺 C 级/黄色
陷、外力因素等导致配电
变压器
设备故障，易造成火灾、触
17
电事故。
C 级/黄色
18
由于人员误操作、设备缺 D 级/蓝色
陷、外力因素以及管理缺
陷，易造成火灾、触电事
办公室
19
故。
D 级/蓝色
20 检查人
火灾 触电 高处坠落
中毒
触电 火灾 火灾 触电
现场设置洗眼器等应急措施；
严格执行操作规程。
使用防爆电器，保温材料应为阻燃或不燃材
料，严禁烟火。
是 否
电气线路穿管保护，使用防爆电器，规范线
路接头。
是 否
高于地面 2m 平台设护栏以及踢脚板。
是 否
专人定期巡检并如实记录；
进行特殊作业时最少 2 人同行，其中 1 人监 护；
车间内设置有毒气体检测报警系统；
使用质量合格电器；
是 否
消防设施定期检测更换；
加强对办公区巡查工作，卫生及时打扫，避
免杂物堆积；
是 否
加强电气设备、电路安装管理，加装漏电保
护器。
张立东 张立东 张立东 张立东
张柄松 张柄松 施荣刚 施荣刚
风险管控措施落实情况检查表（季查表）
设置自动喷淋系统以及通风系统并与有毒气 是 否
体检测报警装置连锁；
安全设施如压力表、安全阀保证其有效可靠；
现场设置洗眼器等应急措施距离过近； 专职电工佩戴绝缘劳动防护用品。
是 否
清理变压器四周杂物、杂草，尽可能避免可
燃物的出现；
是 否
电工定期巡检并记录。
日期： 落实情况
年月日 责任人
张柄松
是 否
是 否
张柄松
是 否
是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否
王洪磊 王洪磊 王洪磊 王洪磊 王洪磊 王洪磊
张立东
是 否
12
C 级/黄色
13
C 级/黄色
14
C 级/黄色
由于人员误操作、设备缺
制冷车间 陷、外力因素以及管理缺 陷，易造成火灾、触电、高
7
事故。
C 级/黄色
8
C 级/黄色
9
C 级/黄色
10
由于人员误操作、设备缺 C 级/黄色
陷、外力因素以及管理缺
陷，易造成火灾、中毒事
故。 储罐区 11
C 级/黄色
事故类型
触电
火灾
火灾 触电 高处坠落 车辆伤害 窒息 冻伤 坍塌 火灾
中毒
主要管控措施 室内地面应采用防滑、不起尘的耐火材料； 高压开关柜、低压开关柜操作地面应铺设绝 缘胶垫； 专职电工佩戴绝缘劳动防护用品。 配电室耐火等级不应低于二级； 配电室应设置防止雨、雪和小动物进入的阻 挡设施； 电工定期巡检并记录。 使用防潮灯具，保温材料应为阻燃或不燃材 料，库内严禁烟火。 电气线路穿管保护，使用防潮灯具，规范线 路接头。 人员登高作业正确使用安全带。 叉车作业严格按操作规程操作。 冷库设应急照明、应急疏散指示标志以及呼 救报警装置； 冷库门应设置能从内部打开的装置。 货物堆放不宜过高，不能堵塞应急逃生通道。 使用防爆电器，严禁烟火。 专人定期巡检并如实记录； 进行特殊作业时最少 2 人同行，其中 1 人监 护； 储罐区设置有毒气体检测报警系统； 储罐区设置自动喷淋系统并与有毒气体检测 报警装置连锁； 安全设施如压力表、安全阀保证其有效可靠；
序号 检查部位
存在风险
风险分级
1
由于人员误操作、设备缺 C 级/黄色
陷、外力因素等导致配电 配电室
设备故障，易造成触电、火
灾事故。 2
C 级/黄色
3
C 级/黄色
4
由于人员误操作、设备缺 C 级/黄色
5
库房
陷、外力因素以及管理缺 陷，易造成火灾、触电、高
C 级/黄色
6
处坠落、窒息、冻伤、坍塌 C 级/黄色
处坠落、中毒事故。
15
C 级/黄色
16
由于人员误操作、设备缺 C 级/黄色
陷、外力因素等导致配电
变压器
设备故障，易造成火灾、触
17
电事故。
C 级/黄色
18
由于人员误操作、设备缺 D 级/蓝色
陷、外力因素以及管理缺
陷，易造成火灾、触电事
办公室
19
故。
D 级/蓝色
20 检查人
火灾 触电 高处坠落
中毒
触电 火灾 火灾 触电
现场设置洗眼器等应急措施；
严格执行操作规程。
使用防爆电器，保温材料应为阻燃或不燃材
料，严禁烟火。
是 否
电气线路穿管保护，使用防爆电器，规范线
路接头。
是 否
高于地面 2m 平台设护栏以及踢脚板。
是 否
专人定期巡检并如实记录；
进行特殊作业时最少 2 人同行，其中 1 人监 护；
车间内设置有毒气体检测报警系统；
使用质量合格电器；
是 否
消防设施定期检测更换；
加强对办公区巡查工作，卫生及时打扫，避
免杂物堆积；
是 否
加强电气设备、电路安装管理，加装漏电保
护器。
张立东 张立东 张立东 张立东
张柄松 张柄松 施荣刚 施荣刚
风险管控措施落实情况检查表（季查表）
设置自动喷淋系统以及通风系统并与有毒气 是 否
体检测报警装置连锁；
安全设施如压力表、安全阀保证其有效可靠；
现场设置洗眼器等应急措施距离过近； 专职电工佩戴绝缘劳动防护用品。
是 否
清理变压器四周杂物、杂草，尽可能避免可
燃物的出现；
是 否
电工定期巡检并记录。
日期： 落实情况
年月日 责任人
张柄松
是 否
是 否
张柄松
是 否
是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否
王洪磊 王洪磊 王洪磊 王洪磊 王洪磊 王洪磊
张立东
是 否
12
C 级/黄色
13
C 级/黄色
14
C 级/黄色
由于人员误操作、设备缺
制冷车间 陷、外力因素以及管理缺 陷，易造成火灾、触电、高
7
事故。
C 级/黄色
8
C 级/黄色
9
C 级/黄色
10
由于人员误操作、设备缺 C 级/黄色
陷、外力因素以及管理缺
陷，易造成火灾、中毒事
故。 储罐区 11
C 级/黄色
事故类型
触电
火灾
火灾 触电 高处坠落 车辆伤害 窒息 冻伤 坍塌 火灾
中毒
主要管控措施 室内地面应采用防滑、不起尘的耐火材料； 高压开关柜、低压开关柜操作地面应铺设绝 缘胶垫； 专职电工佩戴绝缘劳动防护用品。 配电室耐火等级不应低于二级； 配电室应设置防止雨、雪和小动物进入的阻 挡设施； 电工定期巡检并记录。 使用防潮灯具，保温材料应为阻燃或不燃材 料，库内严禁烟火。 电气线路穿管保护，使用防潮灯具，规范线 路接头。 人员登高作业正确使用安全带。 叉车作业严格按操作规程操作。 冷库设应急照明、应急疏散指示标志以及呼 救报警装置； 冷库门应设置能从内部打开的装置。 货物堆放不宜过高，不能堵塞应急逃生通道。 使用防爆电器，严禁烟火。 专人定期巡检并如实记录； 进行特殊作业时最少 2 人同行，其中 1 人监 护； 储罐区设置有毒气体检测报警系统； 储罐区设置自动喷淋系统并与有毒气体检测 报警装置连锁； 安全设施如压力表、安全阀保证其有效可靠；