特殊折扣审批单
客户特殊申请管理作业指引
1.目的规范客户特殊申请处理工作，提高效率，减少出错率。
2.适用范围适用于公司开发项目在销售过程中的客户特殊申请管理。
3.术语和定义无。
4.职责4.1.片区公司营销部对客户特殊申请管理标准负责解释指导，其它配合部门如财务资本中心、片区公司工程技术部等相关人员应遵照执行。
5.工作程序5.1.客户特殊申请主要包括以下内容：a)申请延期付款、延期签约；b)申请更改付款方式；c)申请额外优惠折扣；d)申请更名（转名、加名、减名）；e)申请退换房；f)申请工程修改；g)申请更改装修标准；h)其他申请。
⏹对于a）—e）项申请，因合同签署备案后，难以修改合同，因此仅限于未签署买卖合同的客户申请，已签署买卖合同的客户原则上一概不受理；⏹对于f）和g）项申请，为防范风险，仅限于已签署买卖合同的客户申请，未签署买卖合同的客户原则上一概不受理。
5.2.申请延期付款、延期签约5.2.1.对于提出申请延期付款、延期签约的客户，由销售人员和项目销售内勤跟进。
5.2.2.销售人员应了解客户延期付款、延期签约的原因，若原因不充分，应给予拒绝；若客户延期付款、延期签约的原因充分，则由销售人员帮助客户填写《销售付款变更签约延期申请表》申请延期付款或延期签约，并在《销售付款变更签约延期申请表》上注明客户要求延期付款或延期签约的原因，交给项目销售内勤，由项目销售内勤做好记录后依次交给案场经理审核，按照《权责手册-营销管理》的规定上报审批。
5.2.3.《销售付款变更签约延期申请表》获批复后，由项目销售内勤把《销售付款变更签约延期申请表》的客户联及跟进部门联分别交给客户及财务资本中心。
5.2.4.客户凭《销售付款变更签约延期申请表》，在约定的日期前来办理有关手续。
5.3.申请更改付款方式5.3.1.对于提出更改付款方式的客户，由销售人员及项目销售内勤跟进。
5.3.2.销售人员帮助客户填写《销售付款变更签约延期申请表》申请更改付款方式，交给项目销售内勤。
房地产公司销售变更处理规范
房地产公司销售变更处理规范第一条挞定处理客户超过《房屋认购书》规定时间未补齐定金或如期签署《商品房买卖合同》的，在规定时间的第二个工作日发起挞定申请，由现场主管、营销部经理审批，该单位重新销售，所收定金不予退还客户。
未到约定签约日期，客户申请延迟签约时间不超过七个工作日的，由现场主管、营销部经理、财务审核岗审批，批准同意可延迟签约，否则做挞定处理。
客户申请延迟时间超过七个工作日，原则上不予受理；属特殊原因的，由现场主管、营销部经理、营销主管领导、财务审核岗、财务主管领导审批，批准同意可延迟签约，否则做挞定处理。
第二条退房退订处理原则上可退房但不予退还定金。
属特殊原因，客户签署《房屋认购书》和交齐定金，未签署《商品房买卖合同》前提出退房及购房定金或是部分定金申请的，承办部门须将退房审批单及客户申请书逐级向营销部现场主管、营销部经理、营销主管领导、财务审核岗、财务部经理、财务主管领导、公司总经理呈批，批准不同意的，在签约日期的第二个工作日做挞定处理，该单位重新销售；批准同意的，交由财务部办理客户退款手续，重新销售；批准退房，允许客户在不退定金的情况下保留到下期认购其他单位的，原单位重新销售，待客户认购新单位后将定金转入。
如已签订《商品房买卖合同》的，经逐级批准通过后，委托产权办理部门到房管局办理合同注销手续后，交由财务部门办理客户退款手续。
第三条换房处理原则上不予换房。
客户签署《房屋认购书》和交齐定金，未签署《商品房买卖合同》前提出换房申请，承办部门须将换房审批单及客户申请书逐级向营销部现场主管、营销部经理、营销主管领导、财务审核岗、财务部经理、财务主管领导、公司总经理呈批，批准不同意的维持原销售状态；批准同意的，办理换房手续，客户到销售现场重新签订认购书，原认购书收回作废，现场经理在客户原收据上更改单位并签字确认，原房源重新销售。
如客户已签订《商品房买卖合同》，经逐级批准通过后，委托产权办理部门到房管局办理合同注销手续后，再办理换房其他手续。
退房、留房、特殊折扣审批
退房、留房、特殊折扣审批
销售经理对客户退房要求的申请应遵守以下流程：
项目退房申请
一、申请流程
1、由申请人填写《项目退房申请表》，并递交销售主任；
2、由销售主任及销售经理审核签字；
3、销售经理将申请表交开发商相关领导（由甲方确认审核人员）审核签字；
4、销售秘书将签字同意后的申请表存档、销售部安排相关销售主任执行；
5、此申请表一式两分，开发商一份，乙方一份。
二、执行表格
项目退房申请表
日期：年月日
销售经理在权力范围内的留房申请应遵守以下流程：
项目特殊留房审批
一、特殊留房流程
1、由关系人填写留房审批单；
2、关系人将审批单交乙方销售经理审核签字；
3、由乙方销售总监审核签字；
4、由乙方销售经理将审批单交至甲方负责人审核签字；
5、审批单返回至乙方销售经理；
6、乙方销售经理安排相应工作人员执行留房；
7、此表格一式两份，甲方一份，乙方销售部一份。
二、执行表格
项目特殊留房申请
日期：年月日
销售经理因特殊情况，对特殊折扣的申请应遵守以下流程：
项目特殊折扣审批
一、特殊折扣审批流程
1、由申请人填写《项目特殊折扣审批单》，并交由销售主任；
2、销售主任与销售经理审核签字；
3、销售经理将审批单交由开发商相关领导（由甲方确定审核人员）审核签字；
4、销售秘书将签字后的审批单交由开发商相关部门执行；
5、此表格一式两份，开发商一份，销售部一份。
二、执行表格
项目特殊折扣审批单
日期：年月日。
关于各级人员折扣审批权限的规定
关于各级人员折扣审批权限的规定
为了规范门诊收费标准，加强各项审批权限的规范性，提升各部门工作效率，特制订本规定：
一、折扣范围
全部口腔治疗项目。
二、折扣审批原则
1、各级人员应根据各自所拥有的折扣权限进行审批，具体权限如下：
2、特殊情况应依具体事项进行处理。
三、各级权限审批流程
1、九五折：申请人填写《折扣审批单》→经营部审批→医生签字→交至收费员进行折扣优惠；
2、九折：申请人填写《折扣审批单》→经营部审批→医生签字→交至收费员进行折扣优惠；
3、八五折：申请人填写《折扣审批单》→部门负责人审批→经营部审批→交至收费员进行折扣优惠；
4、特殊情况：申请人填写《折扣审批单》→部门负责人审批→经营部审批→总经理签字→医生签字→交至收费员进行折扣优惠；
四、其他事项
1、活动期间，根据经营政策进行折扣处理，与日常折扣不可同时使用。
2、员工未按审批程序不得私下进行签单，如有发现即对签单员工及收费人员双方进行严惩，惩罚标准为：员工需补交该项目的优惠价，另处以该项目市场价10%的罚款。
1。
销售部折扣及促销的管理办法
销售部折扣及促销的管理办法1 目的1.1 为规范项目打折及促销程序，形成合理的价格定位，进行有效的促销市场推广特制定本办法2 适用范围2.1 开发公司销售项目3 职责3.1 开发公司提报项目定价报告、促销方案3.2 成本部依据项目成本核算进行价格审定，并提出指导性意见3.3 财务部负责折扣方案的审定及评诂4 具体办法4.1 销售一般性折扣管理办法4.1.1 一般性折扣方案及折扣比例由公司销售部门根据项目需求、阶段性推盘计划及市场变化进行制订，并报送成本部、财务部审核、反馈意见，由开发公司领导班子批准后生效，同时在行政管理部、财务部存档；4.1.2 制定折扣方案须经过深入市场调查和测算，比较目标售价与折扣后的平均售价水平，并综合考虑对公司经营计划和利润体现的影响；4.1.3 制定折扣方案应适当考虑鼓励一次性付款方式，以减少按揭办理事务、控制按揭担保风险。
4.1.4 销售部门须定期分析销售折扣对销售计划、销售进度的影响，并及时调整折扣方案、控制销售节奏；4.1.5 销售折扣作为一种商业折扣，必须按实际成交价及折后价确认销售收入和应收账款的入账金额；4.1.6 销售部门须妥善保管项目历次的销售定价表、销售折扣文件及资料，以便备查。
4.1.7 一般性折扣为项目初始折扣，并根据项目推盘计划及实际市场情况进行调整。
4.2 销售特殊折扣管理办法4.2.1 销售特殊折扣指与公司有业务关系的特殊客户认购公司产品，其要求的销售折扣比例超过一般折扣比例的行为；4.2.2 销售特殊折扣的折扣，由购房本人提出书面申请，由销售人员填写《折扣审批表》，经公司销售部门呈送公司总经理、董事长最终批准；4.2.3 若项目开盘折扣为9.7折以上，则开发公司总经理的折扣权限为9.6折，董事长的折扣权限为9.5折；若项目开盘折扣低于9.7折，则开发公司总经理的折扣权限为折后价格的9.8折，董事长的折扣权限为折后价格的9.7折；4.2.4 《折扣审批表》等资料作为销售文件的组成部分，应随销售合同妥善保管。
产品销售折扣管理规定
产品销售折扣管理规定
一、目的：
规范产品销售折扣行为，明确职责，合理、有序的安排折扣销售，产成品不允许低于成本销售。
二、适用范围：
适用母子公司产品折扣销售。
三、职责：
3.1营销中心负责折扣合同的评审、拟定、审批，下达
订单、发货。
3.2财务中心负责参与折扣合同评审、开票、核对款项、提供成本指导价,并对销售折扣进行检查，复核折扣手续完整性、权限匹配性、是否低于成本价。
四、权限：
4.1营销中心各事业部总监可按公司对外产品指导价7-9折审批放行。
4.2营销副总可按公司对外产品指导价4-6折审批。
4.3总经理可按公司对外产品指导价3折或成本价审批。
五、流程：
合同评审→折扣审批→拟定合同→下单→发货→开票→结算
备注：折扣审批单、合同一并交财务中心作为附件。
六、附件：折扣审批单：
折扣审批单
申请部门：申请人：日期：
有权批准人签字：。
产品特价审批规则
FY2015****公司产品特价审批规则一、规范目的1.规范产品价格体系标准，提高销售体系价格敏感度；2.深入项目分析，协助判断价格因素在项目运作中的价值体现；3.管控一线价格突破的随意性，保护公司层面合理销售利润；4.规范审批要求，提升项目信息反馈意识，加快特价项目审批时效支持；二、关键词定义1.销售价格：指直接向公司下单的渠道或客户的提货价格，即公司直接出货的订单价格；2.标准价格：指除签约渠道按签约折扣执行外，其他所有订单的授权销售人员权限内折扣价格；3.销售特价：指超出销售人员权限，需要由办事处主任、大区总或COO做出判定的价格；4.审批权限：指一级审批人（各级办事处主任、行业总监）、二级审批人（大区总）、三级审批人（COO）依据现有的价格折扣体系，分层把控，在各自授权折扣区间内享有项目最终审批权；三、特价申请条件1. 订单金额>=10万；2. 项目具备标杆性或样板性；3. 项目融合多样产品，具备解决方案特点；4. 项目的成功具备突破性意义，如某特殊行业，特定客户，特定的替代关系等；5. 其他公司更为关注的具有特定发展意义的项目；备注要求：以上条件至少具备其一；四、特价管理细则1.超出标准价格，销售员填写完整的《特价审批申请表》，信息要全面完整，并对“特价申请原因”及“竞争情况”等给出详细完整、真实的文字描述；2.在SF中填写完备的项目信息，并且必须上传《特价审批申请表》；3.审批人依据自己的折扣审批权限逐级审批；直至到达该区间的终审人审批完毕后方可执行此价格；4.审批人在给出审批意见时必须附上详细的审批理由，不允许仅体现“同意”或“拒绝”；同意。
请依据该项目的特性，给出全面的、带有分析的关键性的审批依据；拒绝：请写明该申请缺少***，未能说明***，需销售员补充***，或将价格提升至****及其他要求5.针对被拒绝的特价申请，销售员可以根据拒绝意见进行调整，调整后再提交时务必要写明此次申请与上一稿申请中所做的变化。
餐饮折扣审批制度表怎么写
餐饮折扣审批制度表怎么写1.引言在餐饮企业中，为了提高员工的福利和满足员工的需求，经常会推出折扣优惠政策。
为了规范这一政策的实施，我们需要建立一套科学的餐饮折扣审批制度表。
2.制度制定背景在企业内部，为了保障员工的利益，餐饮折扣是一项非常普及的福利措施。
由于涉及到实际的餐饮费用变动，因此建立一套科学的审批制度表，能够有效地保证折扣政策的合理性和公正性。
3.制度内容制度表主要包括以下几个方面：（1）审批人员审批人员应该是企业的相关领导，包括餐饮管理人员和财务管理人员等。
（2）审批流程餐饮折扣的审批流程主要包括以下几个环节：申请环节1.员工向企业提交餐饮折扣申请，申请时需提供以下信息：–员工姓名；–工号；–折扣类型；–折扣金额；–折扣有效期。
2.申请表格需要经过员工所在团队的主管审核，主管审核后将表单发送给企业餐饮管理人员。
审批环节1.餐饮管理人员对申请表格进行审核，审核通过后将表单发送给企业财务管理人员。
2.财务管理人员对申请表格进行财务审核，审核通过后将表单签字盖章，送回企业餐饮管理人员。
3.餐饮管理人员核验后，将申请表格交给员工所在团队的主管，主管将表单交给员工。
（3）审批标准在制定餐饮折扣的审批标准时，应该遵守以下几项原则：1.餐饮折扣的实行应该具有明确的时间周期，不得超出合理的范围。
2.餐饮折扣的申请应该在员工的薪资核算之前完成，不得占用员工的薪资福利。
3.餐饮折扣的限额应该根据员工的工作性质、薪酬水平等进行限制，不能出现过高的限额。
4.制度实施效果制定科学的餐饮折扣审批制度表，对于提高折扣政策的合理性和公正性，增强员工对企业的认同感和凝聚力，具有较大的积极意义。
总之，餐饮折扣审批制度表是一项非常重要的企业管理制度，在制定过程中我们需要充分考虑企业的实际情况和员工的利益，制定出合理的制度表，进一步提高企业的管理水平和员工的福利待遇。
销售合同折扣管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司销售合同折扣管理，提高销售效益，降低经营成本，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售合同折扣的管理。
第三条本制度遵循公平、公正、透明、合理的原则。
第二章折扣政策第四条折扣类型：1. 现金折扣：根据合同约定，甲方给予乙方一定比例的现金折扣；2. 信用折扣：根据乙方信用状况，甲方给予乙方一定期限的信用折扣；3. 量价折扣：根据乙方采购数量，甲方给予乙方一定比例的量价折扣；4. 特殊折扣：根据市场情况、客户需求等因素，甲方给予乙方特殊折扣。
第五条折扣比例及期限：1. 现金折扣比例和期限由双方在合同中约定；2. 信用折扣期限由双方在合同中约定，最长不超过30天；3. 量价折扣比例和数量要求由双方在合同中约定；4. 特殊折扣的具体内容和条件由双方在合同中约定。
第六条折扣核算及支付：1. 折扣核算由财务部门负责，以实际销售金额为依据；2. 折扣支付方式由双方在合同中约定，可以是现金支付、转账支付等。
第三章折扣审批第七条折扣审批权限：1. 现金折扣：销售部门经理审批；2. 信用折扣：销售部门经理审批，必要时报请公司领导审批；3. 量价折扣：销售部门经理审批；4. 特殊折扣：销售部门经理审批，必要时报请公司领导审批。
第八条折扣审批流程：1. 销售部门提出折扣申请，填写《销售合同折扣申请表》；2. 销售部门经理审核申请，签署意见；3. 需要报请公司领导审批的，提交公司领导审批；4. 审批通过后，由财务部门进行核算和支付。
第四章折扣监督与考核第九条折扣监督：1. 销售部门负责监督折扣政策的执行情况；2. 财务部门负责监督折扣核算和支付情况。
第十条折扣考核：1. 将折扣政策执行情况纳入销售部门及销售人员的绩效考核；2. 对违反折扣政策的，予以通报批评、扣罚绩效工资等处罚。
第五章附则第十一条本制度由公司销售部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
第十三条本制度未尽事宜，按国家有关法律法规及公司相关规定执行。