项目质量安全检查表

检查落实
1.是否落实日检、月检制度，检查及整改记录是否齐全；2.是否对检查发现的较大隐患制定整改措施，并按“五定”原则整改；3.对上级检查发现的问题是否进行回复，整改回复资料是否弄虚作假。
5
专项管理
隧道施工
施工方案执行落实情况、超前地质预报实施情况、监控量测数据分析情况、洞口洞顶排水情况、开挖方案执行情况、钻爆作业控制情况、瓦斯隧道气体检测及电器设备配置情况、出渣装渣运输情况、超前与初期支护施工盯控情况、仰拱一次开挖长度、二衬施工安全步距、防水板施工防火措施落实情况、临时用电及安全电压使用情况、洞内应急备品和逃生管道设置落实情况。
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基础Βιβλιοθήκη 管理责任落实
1.质量安全文电是否按要求进行传达落实，有无记录资料或记录弄虚是否作假；2.是否编制月度安全控制计划，对监控要点是否明确责任人、监督人；3.是否按规定召开周安全例会、月度隐患排查会，暴露出的问题是否分析透彻，整改落实是否到位；4.是否执行技术人员安全值班、项目负责人带班作业，落实项目领导包保制度；5.是否设立群安员和青安岗。
安全交底及
值班
1.项目总工是否组织技术人员进行安全交底，交底时效性、针对性是否满足实际，是否交至作业层；2.项目总工是否对值班技术人员进行安排和评价；3.关键工序是否安排技术人员值班或值班人员是否掌握监控要点，监督是否到位；4.记录是否齐全，资料是否弄虚作假。
基本作业
1.现场是否设置固定的“五牌一图”（工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图），或按业主要求设置；2.是否按规定在作业区域设置安全防护设施和警示标志；3.是否在生活区、仓库、油库、配电室及存放易燃、易爆物品场所等地点划分消防责任区并设置警示标志，配齐配足灭火器材且状态良好；4.材料堆码是否整齐、稳固、下垫上盖、标识齐全；5.临边作业是否设置防护栏杆、安全网及警示标志；6.所有机电设备是否做好接零接地及漏电保护；7.施工现场临时用电是否按照规范进行布设，是否采用三相五线制，三级配电二级保护，是否执行“一机、一箱、一闸、一锁、一漏保”；8．劳动保护用品和安全生产防护用品是否按照规定使用。
地铁施工
施工方案执行落实情况、起重设备限位保险装置性能良好情况、基坑变形监测情况、基坑四周挡水墙及护栏设置情况、支撑体系架设情况、弃土、机械设备、料具堆放距坑边安全距离控制情况、绑扎钢筋、砼浇注前防水层检查及修补情况、地下管线保护措施落实情况、盾构施工沿线建筑物、管线保护措施落实情况、掘进期间地表变形监控量测数据分析情况、开仓检查、更换刀具气体检测情况、洞内运输车速控制及防护措施落实情况。
附件：3
项目质量安全检查表
序号
检查内容
检 查 标 准
1
管
理
体
系
基本
建设
1.质量安全责任制是否覆盖到全员；2.项目部制度是否健全并有效执行；3.项目各业务系统是否落实责任；4.月度安全责任量化考核是否严格有效；5.安全培训是否按计划开展；6.人员数量和素质是否满足施工需求；7.项目安全例会是否按期召开；8.文电传达是否及时；9.项目检查是否按规定进行；10.安全奖罚制度是否严肃执行。
火工品管理
库房防爆、防潮、防火、防鼠、防盗落实情况、火工品存放层高、间距、垫高符合情况、发放领取环节账表记录及签认情况、炸药、雷管分开运输落实情况、现场加工、装药、警戒和起爆过程监控情况、退库落实情况。
道路交通安全
车辆使用、维修、保养落实执行情况、外租车辆纳入本单位管理情况、安全驾驶规章落实情况、专职司机驾驶车辆管控情况。
特种设备运行
运架设备起重、横移、走行、电缆、控制系统性能良好情况、运架线路风险评估情况、运输过程警示标志设置情况、架梁作业安全规程执行情况、作业区域警示标志及安全防护设施设置情况、卷扬机、吊点、吊具、钢丝绳及绳夹等部位检查情况、双人互检保险销安装情况、横隔板焊接、湿接缝施工安全防护用品佩戴情况。
起重
3
安
全
培
训
教育培训
1.开工前是否对作业人员进行安全培训和案例警示教育，培训是否全员覆盖，培训教案、签到表、试卷等原始记录是否齐全；2.是否对作业人员进行日常安全培训及警示教育，培训教案和记录是否齐全；3.是否对新进场、转换工序的作业人员进行安全培训及警示教育，培训教案和记录是否齐全；4.是否坚持班前安全讲话，班前讲话内容是否与工序内容相符。
高桥高墩施工
施工方案执行落实情况、模板支撑、脚手架、工作平台搭设牢固情况、挂篮施工设备管理、技术管理、安全管理措施落实情况、作业临边防护措施落实情况、上下交叉作业防护情况、缆风绳固定模板、钢筋笼稳固情况、起重设备限位开关、卡环、钢丝绳等关键部位定期检查情况、高空作业安全防护用品佩戴情况、夜间施工照明设备配备落实情况。
设备
进场前按法定规定程序检验验收情况、外祖设备纳入项目安全管理情况、起重设备的吊具、限位器、钢丝绳、卷扬刹车、液压系统、结构焊缝、电器设备、架梁方案、铺架道路、安全防护设施、设备保养、人员配备、操作规程方面落实执行情况。
临时
用电
线路布置、架空线路、电缆使用、保护接零、变配电装置、手持式电动工具、绝缘安全装置、低压用电执行情况、临时用电工程定期检查、关键或重要用电部位悬挂安全警告标志设置情况、专业电工日常巡检落实情况。
质量监控
1.项目总工是否定期组织技术人员学习质量管理法律法规、技术文件、质量管理相关制度；2.编制专项施工方案、实施性施组、大临方案是否按技术管理程序审批；3.是否组织进场物资、设备验收；4．施工日志、隐蔽工程检查、试验检验资料、分部分项验收评定资料填写是否规范，填写数据是否和现场相互对应、具有可追溯性；5．是否执行质量（ 自检、互检、交接检）三检制；6．现场砼配合比是否按照规定进行试配，原材料变化后是否及时重新进行配合比试验；7.观感质量是否能够符合验收标准要求。
人员证件
1.三类人员证件是否建立台账，并留存相对应证件的复印件；2.特种作业人员操作证是否建立台账，并留存相对应操作证的复印件。
4
过
程
控
制
专项方案
1.是否编制安全专项方案，按规定审核、审批；2.专项方案实施情况是否进行监督落实 ；3. 中、高度危险源、重大风险是否编制应急预案并组织演练，应急备品是否到位；4.冬季防寒、防火、防煤气中毒措施是否制定和落实。