员工证更换记录C-TPAT-P-05-03FGSV SCS SCAN 全套反恐表格记录.
CTPAT2.0版反恐内审管评资料整套(含计划-检查表-报告-不符合改善)
XXXX有限公司内审和管评资料编制：反恐安全小组C-TPAT内审审核计划1.审核目的针对本公司反恐体系标准及反恐质量货柜管制相关作业进行审核，以适时发掘问题并采取适当至改善措施，以提升反恐体系并确保反恐执行标准质量。
2.审核依据依据公司C-TPAT体系文件和美国海关反恐大联盟的有关规定。
3.审核组成员审核组长：张权组员：夏兆迅4.审核时间：2021年3月1日5.审核日程安排8:30 - 9:00首次会议（各部门主管/经理）9:10 - 10:30 文件审核10:30 - 11:30 记录审核13:00 - 16:30 全厂现场审核（详见审核清单）16:30 - 17:00 末次会议6.审核内容(1)公司安全愿景与责任(2)安全风险评估(3)商业合作伙伴要求(4)网络安全(5)国际交通安全运输工具(6)封条安全(7)程序安全(8)农业安全(9)物理安全(10)教育及培训编制：审核：批准：首/末次会议签到表GSV-FM-070反恐体系内审检查表GSV-FM-069夏兆迅反恐体系内审总结报告GSV-FM-072审核目的：检查公司反恐管理体系的运行是否持续有效，改善薄弱环节。
审核范围：C-TPAT反恐体系涉及的所有部门审核依据：1）海关商贸反恐计划（C-TPAT）执行标准2）本公司反恐手册3）本公司反恐程序文件4）本公司反恐作业指引5）使用的法律、法规、合同要求审核时间：2021年03月01日8:30-9:00首次会议参加人员：公司二楼会议室03月01日9:10至08月07日16:30内审组队审核范围部门进行了审核。
地点：公司各相关部门厂所。
末次会议：2021年03月01日16:30-17:00参加人员：执行总经理、反恐代表、各部门经理、内审组地点：公司二楼会议室受审核部门：最高管理层、行政部、仓库、质检中心、采购部、技术部、IT、进出口、保安组、生产部内审组：内审组长：审核员：审核过程综述：本次审核是本公司按年度反恐内审计划的要求进行审核，按内审计划，内审组对公司的相关部门，保安组进行了为期1天的审核。
2020GSV(CTPAT SCAN SCS)验厂文件-网络安全管理程序
文件分发范围更改记录农业安全防止木质包装材料及集装箱中有害生物污染控制程序一、目的为了使我公司出口装货的集装箱及卡车中防止木质包装材料和集装箱中有害生物的污染。
规范集装箱及卡车的的检查检验及清洁工作，全厂防止有害生物污染，以及全公司的员工对防止有害生物污染的培训。
确保无有害生物活动，保证产品及运输安全，做出以下程序加以控制。
二、范围本公司范围内的货柜车、装卸货区、包装区及木质包装材料的清洁检查、有害生物的防治工作；全公司人员防治有害生物污染的培训工作。
三、使用工具：3. 1、手电筒；3. 2、刮刀：用来挖出残留物和刮除后面可能隐藏有昆虫的锈片；3. 3、镊子：用来移除裂缝里的残留物，同时收集在检验中发现的较大昆虫；3. 4、10 倍放大率的放大镜；3. 5、昆虫和昆虫识别信息；3. 6、标本缸；3. 7、检贴纸；3. 8、防治消杀农药。
四、工作职责：4. 1 仓库主管：负责装货区、及木质包装材料的有害生物污染的管控；负责货柜车的清洁剂检查检验，防止有害生物污染。
4. 2 人力资源部主管：负责检查药物的配比，确保配比准确；负责联系有资质的第三方公司进行定期防止有害生物污染。
4. 3 总务技工：负责执行防治有害生物污染的工作。
4. 4 人力资源部经理：负责防止有害生物污染的培训及培训效果评估。
五、工作程序5. 1 公司按规定进行外部专业防治消杀有害生物污染及内部日常防治消杀生物污染。
5. 2 有害生物污染防治频率：5. 2. 1 人力资源部负责联系有资质的第三方消杀公司每季度对全公司范围内进行还有生物污染防止。
人力资源部主管需对第三方的资质进行核实并签订服务协议，落实有害生物污染防止具体时间。
5. 2. 1. 1 人力资源部主管在第三方防止有害生物污染时需第三方提供消杀农药的MSDS 并保留存档。
5. 2. 1. 2 仓库主管在第三方防治有害生物污染后，对装货区及包装区的有害生物污染进行系统的检查，特别注意木质包装材料。
19厂牌及访客证管理程序GSV SCS SCAN 全套反恐程序.
3.5.3.1利用厂牌在外作不正当的事情者。
3.5.3.2厂牌借给非本公司同仁，而在外破坏本公司名誉或肇事者。
3.6员工离职时应将厂牌交换人事部门注销，只有办清了相关手续及交还厂牌后厂方给予办理离厂手续。
3.7本规定自制定之日起生效，之前有关厂证及访客证相关规定随即取消。
3.3访客证的使用
3.3.1工厂应为来访人员制定专门的访客证，该访客证必须明显区别于员工厂证。
3.3.2所有的访客证都必须有独立/唯一的号码，来访人员做好登记后应派发访客证，并要求全程佩戴。
3.3.3访客证号码必须记录于来访人员登记表上，结束来访程后保安必须核对和收回访客证。
3.4厂证及访客证的检查
制表
审核
审批
3.2.2上班时间，员工须配挂厂证；在进出厂时也必须向保安展示以证明身份，否则禁止出入；没有厂证者将会受到盘问。
3.2.3厂证一律挂在胸前，不得以其外衣遮盖，更不得挂在其它地方，违者以未佩戴处理。
3.2.4职工升职或调职时，须向人事部申请更换新证，并将纠正缴回。
3.2.5厂证识别。注塑：浅蓝；喷油：绿；装配、包装：白；维修、货仓人事：粉红；主管及其他职员：黄。
3.4.3各部门主管应督促所属员工挂好厂牌，并由行政部负责追踪考核工作，未挂厂牌者都将给予警告一次。
3.5法律责任
3.5.1为保证工厂的管理和C-TPAT方面的政策要求，任何雇员不得持有双份厂证（以遗失为名而进行补办）,一经发现将予以收回和严重警告，任何遗失厂牌所引起的任何法律后果工厂将概不负责。
3.5.2员工厂牌不可转借他人，如发生任何问题需负法律上之责任。
3.1.2厂牌若有遗失或损坏应及时到人事部门补办，人事部应将其记录在档案上，以便查阅。
C-TPATGSV Internal Audit check list
Responsible
comment
14
Y
No.
Item 建立物理安全标准 Establish written physical security standards
Y/N
Reference
Implementation Status
Responsible
comment
15
Y
16
对关键岗位进行的背景調查记录（以不違背當地 法規為前提) Records of background screening to prospective critical employee 雇員在進入厰區之前没有經過身份確認 Employee positive identification is not used before entry into the facility. 建立相關程序關於解除離職雇員的身份識別卡以 及進入信息系統的授權 Procedure in place to remove factory identification and systems access for terminated employees. 訪客需提交帶有相片的身份證供核實身份，並且 在逗留期間始有相関人員陪同或監控 Visitors need present a photo ID for identification and are accompanied or monitored while at the facility. 所以进出公司人员所携带之物品须接受保安员的 安全检查，并持有相关人员签批的物品放行条， 检查合格后方可进出。 All the persons with articles should be security checked,who can be in and out with the signature bill of the articles. 有書面程序提及如何質疑以及阻止未授權/未經核 實的人員 Has written procedure in place that addresses challenging and removing unauthorized/unidentified persons 是否有客人来访进出控制程序？ Vistors in and out control procedure ? 员工、访客进出记录是否完整？ Are employee/visitor entrance and exit records registered completely? 車輛進入廠區前司機需要經過必要的身份核實并 登记有效证件。 Positive driver identification is necessary before a vehicle may enter the facility. And keep complete records. 在裝貨前對貨櫃的7個檢查點（櫃墻、左側和右側 櫃墻、櫃地板、櫃頂/天花板、櫃門、櫃下部）進 行檢查以防貨櫃被擅自改裝 Container 7-point inspection is made before stuffing to check for tampering (front wall, left and right side walls, floor, ceiling/roof, doors, undercarriage). 非经授权或未经许可工作职员是否可以进入出货 区或卸货区，或仓库的存储区域? Can Unauthorized individuals enter loading/unloading areas or the warehouse ? 装卸货时是否要求货车司机在工厂提供的隔离休息 处等待. Is there a seperated waiting area for drivers while loading and unloading is ongoing? 封条管理程序(贴附,更换,接收,分发) Is documented procedure established for management and usage of security seals(receiving ,issuing ,affixing , replacing ,tracking )? Are seal control record available?
GSV 标准介绍
加入本计划的益处
¾ 通过减少反恐审核的次数节约时间及费用 ¾ 通过加入具有广泛认可度的GSV计划，减少在海关的通关时间，从而节约时间及成本。 ¾ 通过加入举世认可的计划来确认符合全球供应链要求，以增强公司美誉度。 ¾ 使进口商及供应商可以通过共同的行业平台和相互协作平衡各自投入 ¾ 此项全球安全计划已覆盖美国，加拿大及欧洲反恐标准（C-TPAT，PIP&AEO）的最佳实
要求 工厂应进行新员工入职培训。
实施细则
新员工入职培训的教材及记录应包括： 确认所有在工厂围墙范围内的人员在任何时候都要佩戴工厂的身 份识别证明 质疑并向保安或相关管理人员举报身份不明的人员 ° 识别内部阴谋
° 发现违法行为 ° 维护货物的完好无损 ° 维护电脑安全 ° 报告公共设施的安全隐患（断裂的锁具，破裂的窗户，计算机 病毒等） ° 识别和发现危险的建筑或设备。
员工应佩戴工厂身份识别证明，如厂证或电脑卡才能进入厂区。 新进员工应有临时通行证。
保安人员应在员工入厂时检查其身份识别证明 以确保只有佩戴工厂发放的身份识别证明的员 工才被允许进入工厂。 身份识别证明应具有唯一识别标示。
有专门的部门负责员工身份识别证明的发放和 管理。
工厂身份识别证明应不易涂改或复制。
适用于正式员工的人员招聘指南和规定应同时适用于合同共，临时 工和兼职员工。
良好范例 每六个月评估一次招聘指南以确保其有效性。
2.2人员筛查
必须建立筛选应聘员工,获取其背景资料的程序(例如,正式聘用前确认其工作经历 及家庭状况).同时除此以外，也必须执行针对敏感岗位的在职员工的定期背景调查。
外来作业人员培训签到表C-TPAT-P-15-02GSV SCS SCAN 全套反恐表格记录.
工厂上级汇报。
外来人员已接受工厂政策及C-TPAT等上述知识培训, 并将配合工厂实施
受训时间
受训人员签名 抽查合格与否
备注Байду номын сангаас
XXX 有限公司
外来作业人员培训认知签到表
外来作业人员应仔细阅读 该培
训资料约1小时并由培训监督人
培训要求 员现场抽查确实了解相关要求,
合格后由作业人员本人签署如 下作为记录
培训时间
作业当天
培训对象 外来作业人员 培训监督
培训地点
会议室
1，保安意识、保安手册和C-TPAT手册；2, 厂规厂纪；3，外来人员在厂 区内必须时刻佩带访客证或临时厂证；4，如何安全进行作业；5，在厂 区内必须受到值班保安员的监督和管理。6，未经许可不得进入限制区
GSV-C-TPAP-厂牌识别证管理制度
ABC有限公司
GSV－C-TPAT
厂牌识别证控制程序
文件编号: FKWJ-004-004 __
版本: A/1
编制: 日期:
审核: 日期:
批准: 日期:
（一）为加强公司门禁管理，防止闲杂人等擅自出入厂区，以利识别、制订本细则。
（二）公司所有人员一律佩带识别证（胸卡，工作证），不佩带者，保安不得让其进入厂区。
（三）新进人员办妥入厂手续后，由人事单位签发识别证（胸卡，工作证）。
（四）识别证（胸卡，工作证）一律悬挂于胸部正前方，不得以其他外衣遮盖识别证（胸卡，工作证），违者按未佩识别证（胸卡，工作证）处理，离职时应取下识别证（胸卡，工作证）。
（五）识别证（胸卡，工作证）的功用，在使显示系本公司同仁身份，故各级员工皆应佩带，倘有不佩带者，一经证实，将从严处理。
（六）识别证（胸卡，工作证）如有遗失，应主动到人事部门申请补发。
（七）凡有下列情形之一者，视情节轻重予以适当处分，或解雇及移送法办。
1．识别证（胸卡，工作证）借给非公司同仁而出入厂区者。
2．本人利用识别证（胸卡，工作证）在外作不当之事者。
3．识别证（胸卡，工作证）供给他人在外肇事者。
（八）凡领用识别证（胸卡，工作证）人员于离职时，应将证缴回人事单位，否则折价赔偿。
（九）识别证（胸卡，工作证）的岗位区分如下：包装，仓库，搬运员工使用。
2020GSV2.0厂文件04-反恐安全控制程序
文件分发范围更改记录第04节反恐安全控制程序1.目的：本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在运输、结关不会推迟，防范窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。
2.范围：适用于整个生产、贮存、运输过程。
3.参考文件3.1C-TPAT工美国海关与商业伙伴反恐计划4.程序4.1人力资源安全控制4.1.1所有员工进入厂区内必须佩戴好本人的员工证、无佩戴员工证者将要受到盘查并被拒之门外，来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记。
值班员及时进行电话通知被访人，情况属实的发给“访客证”，并由值班员带领或者被访人带领。
4.1.2新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写个人真实的学历，政治背景及详细地址，对不正确填写基本内容及无法核实真实身份，无法背景者一律不准在本公司招考范围之内。
4.1.2每个新员工必须进行职前培训、内容包括：厂规厂纪、反恐、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。
发现异常的人或可疑的、非法的事应如何处理方法等。
4.1.2设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。
4.1.3对个别从事安全重要岗位（如财务、船务、人事、保安、包装工、装卸工）的员工实施通过公安部门协助查其身份、背景，有否犯罪档案，是否参加不明党派等，并对所有人员调查。
4.2生产工厂安全控制4.2.1生产车间领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在车间内使用，不明来料及无单据物料的进入必须耍做好及时登记，严重的需及时汇报及调查来源。
4.2.2工厂内不允许非生产部门人员随意进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。
4.2.3工厂指定专人从事包装区域内的工作，所有生产出的成品及时送往专人负责的成品区，如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查合格方可摆入成品区，未经授权人员不得进入成品区。
14身份证识别与核对程序GSV SCS SCAN 全套反恐程序.
5、身份证有效性和真实性跟踪监控管理：
a）员工在职期间，人事部会不定期的测试员工身份证的有效性和真实性，例如：办理暂住证时，需提供身份证复印件。
b）如对测试到有遗失、过期或身份证寄回家等的员工，人事部会出具《催办身份证通知书》。
3.2.8照片的脸部无网文，背景衣领均有网文覆盖.
3.2.9直视下看不到光变色“长城”“中国CHIAN”图案.
3.2.10正面下半部有大幅荧光长城图案（紫光灯下）.
3.3系统或网络查证方法
编制
审核
审批
富荣塑胶制品厂
文件编号：C-TPAT-014
版本：A
身份证识别与核对程序
页次：1/1
生效日期：2013-1-1
3.3.1公司可以购买一套身份证查实系统或通过网络查证的方法来鉴别应聘者的身份证件.
3.4借身份证入厂的辨别程序
考虑到借他人身份证应聘者有三方面特点，即①仔细审查会发现许多特点与证件不相符；②对证件内容未能熟记；③临时借用他人证件，不能长久持有，为此我们平时在招聘验证时，要遵循此规定并实行三级查证管理。
c）一般通知期为6个月，6个月后仍未能办理到本厂身份证件者，作无证人员处理。
编制
审核
审批
3.1.2真身份证中公安机关印章字体偏长，笔划采用类似隶书形式如“一”，而假身份证中印章字体属铅体字“一”.
3.1.3真身份证防伪标志‘长城图案’与‘中国’字样鲜明，并会反光；而假证图案与字样暗淡、不明显（96年1月1日以后办理的证件）；真证反面国徽比较精细、清楚，假证则粗糙、简单.
3.1.4真身份证的“姓名”、“性别”、“出生”、“民族”、“编号”的字体是公安部的加密字体，体形扁长；假身份证则字体较宽或比较模糊（因是复印）.
GSV-C-TPAP-限制区域(严格控制区域)管理程序
ABC有限公司
GSV－C-TPAT
限制区域（严格控制区域）控制程序
文件编号: FKWJ-005 __
版本: A/1
编制: 日期:
审核: 日期:
批准: 日期:
限制区域（严格控制区域）指：进出口，包装车间，原料和成品仓库，特对进出以上区域的人员进行控制，规定如下：
1．允许进入限制区域人员名单：
1.1公司经理、厂长、车间主任及后道主管。
1.2包装组长和包装组全体操作人员。
1.3仓库和成品仓及出货人员
1.4安全管理人员。
2．其他人员进入限制区应该按《外来人员进入限制区域登记表》进行控制，对进入人员应进行身份确认。
3．发现异常情况，应立刻报告所在分公司安全经理
安全经理为：联系电话：0
4．本规定从2020 年月起执行。
5．附照片和名单
6．限制的方法，包括胸卡的颜色，照片，员工编号。
6.1 公司管理人员厂证颜色为黄底。
6.2 公司包装区员工厂证颜色为蓝底。
6.3 公司安全人员厂证颜色为红底。
6.4 公司成品仓，仓库管理人员，出货员厂证颜色为绿底。
6.5 公司其他操作人员厂底颜色为白底。
7．本公司厂证制做部门为人力资源部，任何人不得私自制做厂证，违者按公司制度，进行考核处理。
员工入职指引GSV SCS SCAN 全套反恐程序文件.
员工入职指引
一、使用须知：
1.本指引用于指导公司新入职员工在人力资源部办理完入职手续后应进行的相关工作和应知会的相关事项；
2.本指引同时知会新入职员工及其直接主管，员工与主管均应认真阅读，清楚了解本指引内容；
3.本指引具有与公司管理规章制度同等的效力，员工应认真了解并执行，违反本指引规定事项者将会受到相应处罚：
1.新员工办理入职手续时，人力资源部已为其办理好了工作牌，员工在进出厂区及生产区必须正确佩戴工作牌，工作时间内亦同）
2.员工应妥善保管工作牌，尽量避免和手机、银行卡等有磁性的物品放置在一起，造成磁性损坏，不能正常使用，丢失补办工作牌须提供由直接主管签名的补办证明、一寸彩色照片一张；
1.个人信息变更
如个人信息有所变更，请以书面形式立即知会人力资源部变更，否则员工应承担由此引起的一切后果，包括影响工作相关事宜而接受处罚。
2.培训
员工应在入职一个月内接受入职培训与入职培训考核，否则不予转正。
员工的岗前培训工作由其直接主管或其指定人选进行，有关岗前培训的内容应包括：
厂纪厂规、防火逃生知识、安全作业知识、工资工时及福利、企业反恐等内容。
3．试用期考核
员工的约定试用期为1个月，员工上岗时即开始试用，应认真熟悉和掌握岗前培训的内容，向主管明晰所在岗位的工作任务，努力工作。
在试用期内因无法达到工作要求而被终止试用的，由人力资源部门和直接主管共同通知员工，员工接到通知后，如无异议，在人力资源部门处索取《离职申请表》和《工作交接清单》，按相关要求办理离职手续。
人力资源部门在员工工作交接完毕后，马上为其办理离职手续；员工对解除试用通知有异议的，可逐级/越级或人力资源部门负责人申诉，获得的解释结果为最终结果。
C TPAT基础知识大全
C-TPAT基础知识大全一概论什么是C-TPAT认证C-TPAT是美国国土安全部海关边境保护局(即US Customs and Border protection, 简称”CBP” ). 在9.11事件发生后所倡议成立的自愿性计划. 在于2002年4月16日正式实施. C-TPAT全名为: Customs-Trade partnership Against Terrorism. 即[ 海关—商贸反恐怖联盟 ]. 透过C-TPAT的安全建议, CBP希望能与相关业界合作建立供应链安全管理系统, 以确保供应链从起点到终点的运输安全 \ 信息安全及货况的流通, 从而阻止恐怖分子的渗入.C-TPAT带来了什么影响.1.供应商面对更严谨的监察首先, 本地厂商/供货商作为美国进口商的业务伙伴, 将会面对美国进口商更高的安全程序要求及更严谨的监察, 自2005年3月25日起, CBP已进一步收紧了对其美国进口商成员的安全要求, 其中包括规定进口商须订立书面和可核实的程序以挑选合作伙伴, 包括制造商, 产品供货商和卖家, 进口商也须具备文件证明整个供应链内的商业伙伴均已达到C-TPAT的安全标准( 或外国海关当局实施的同等供应链保安计划的标准). 2.服务竟争区别因素作为C-TPAT 的成员, 不论是进口商或运载商等, 都能籍此令他们的货物和服务在竟争对手中区别出来. 对于非C-TPAT 的成员来说, (例如外地制造厂商和货运经营者等), 也面临一定的市场压力而考虑邀请第三方认证机构审查他们的保安程序. 发出类似ISO 9000的证书, 向外界显示他们已遵循相关的供应链安全指引.3.供应链安全已成为全球采购的一部分进口商 / 国家 (不限于美国, 也不论是否 C-TPAT), 对供应链安全的关切将会令安全考虑成为采购要求中的一部分. 进口商会透过订单 \ 证书 \ 行为守则 \ 经销商手册等, 将安全责任加于制造厂商身上.二C-TPAT 供应链安全管理1.供应链安全管理9.11事件发生至今已有近四年的时间，供应链的安全管理仍是一大课题。
GSV文件：C-TPAT安全控制程序
确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。
2.范围适用本公司产品的生产，贮存或运输，以及人员进出管制。
3.参考文件C-TPAT美国海关一贸易伙伴防止恐怖安全指导。
4.人力资源安全控制4.1 新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写好个人真实的学历，政治背景及详细地址。
对不正确填写以上基本内容及无法核实其真实身份、社会背景者不在本厂招聘范围内。
4.2 每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防安全知识、重要区域进入、货物的保存。
发现异常的人或可疑的、非法的事应如何处理等。
4.3设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。
4.4 对个别从事安全重要岗位（如司机、仓管、搬运、物控、财务、保安等）的员工须核查其身份、社会背景；并要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。
5.生产车间安全控制5.1 生产车间内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在车间内使用，不明来料及无单据物料的进入必须要做好登记，严重的需向厂部汇报及调查。
5.2生产车间内不充许非本部门人员的进入。
外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级以上人员陪同下方可进入。
其他部门人员如因工作需要的进入，也需得到本部门主管或监督人员的批准。
5.3要有指定人员从事包装区域工作，没得到批准的外来人员不得进入包装区域内。
所有生产出的成品应实时送往成品区。
如发现成品箱打开应立即通知包装车间或成品仓库负责人，安排QC及时检查。
检查合格方可摆入成品区，所有成品区都属限制进入区域。
5.4所有利器的使用必须有专人负责收发登记。
发现有断折的利器需实时收集，如收集不全的需向领导举报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。
6.仓贮及运输安全控制（可分：来料，储存环境，出货三部分）6.1所有进入货仓的物料要有相应的货单据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货，并由IQC 对货品质量的检验。
保安员24小时排班表C-TPAT-P-03-02GSV SCS SCAN 全套反恐表格记录.
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C-TPAP认证流程
C-TPAT(GSV) 认证程序
1）工厂硬体巡视
在工厂巡视时，我们的咨询老师将会对工厂现有的硬体设施及作业场环境进行风险评估，并出具详细的风险评估报告，以确认是否符合C-TPAT标准要求。
2）员工访谈
在文件审阅后，我们会在生产现场抽一些员工进行模拟员工访谈，以确认工厂员工的应对能力及工厂现有的一些做法，并根据这点制订员工访谈答题。
3）内部管理人员培训
向公司各级管理层和员工介绍C-TPAT的起源、标准要求、建立体系的过程和要求、实施C-TPAT标准的好处等。
4）确定体系文件结构
●建立文件体系结构图；
●确定文件的编号方法；
● 确定各类文件管理方式；
● 确定各类文件的表达格式；
● 明确各类文件的划分与体系文件清单。
5）程序文件和作业指导书的编写
● 文件的发布；
● 指导各部门编写；
●文件编写任务的落实；
●讲解文件编写的原则；
● 对文件初稿的审核和批准；
●文件的接口、讨论和修改。
6）相关记录的设计
● 收集和整理现有的记录；
● 如果可能，合并或简化现有的记录；
● 对不充分的、需要合并和简化的记录进行设计。
7）纠正与改善
● 作出后续的问题点随时跟踪；
● 在文件方面会提供一套范本；
● 在员工访谈方面会出一份员工访谈答题；
● 作出咨询总结及出一份纠正与改善措施报告。
8）工厂预审
工厂在正式C-TPAT审核前，我们的咨询师会依照C-TPAT模式安排一次工厂预审，为正式审核作好充分的准备。
9）认证审核及陪同审核；
工厂在正式C-TPAT审核时，我们的咨询师会全程陪同审核。
GSV课程
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• 成品仓库：《员工行为规范》、《收货及出货控制程序》、《仓 库控制程序》、《成品仓库进出管理规定》、授权人员名单； • 包装车间：《员工行为规范》、《包装车间进出管理规定》、授 权人员名单； • 装货区：《员工行为规范》、《集装箱封条管理程序》、《装卸 区域监管程序》、《成品出货装柜管控程序》、《装货区管理规 定》、《重点区域、禁止靠近》； • 化学品区：《化学品泄漏应急方案》、标语“危险区域、禁止靠 近”； • 变电室：标语“危险区域、禁止靠近”；
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（三）出货注意事项： 出货注意事项：
• 货柜车进厂前，门卫室保安要检查司机的证件然后放行 ；有条件可以拍照作为记录； • 货柜车进入装货区前，保安人员要对货柜车进行检查， 可按照七点检查法逐一进行，并拍照做记录； • 装货时请工厂拉好警戒线； • 整个装货过程需要拍照记录，包括装柜空柜拍一张、 1/3拍一张、2/3拍一张、满柜、关车门各拍一张，注意 ：整个装货过程需要保安现场监督； • 封柜由保安完成，并拍大特照； • 上封条前先将封条与装货单或客户通知单一起拍一张特 写清晰照片，因为装货单或客户通知单上有封条、货柜 车号码，要保持高度一致； • 最后给上好了的封条拍一张特写照片，要清晰显示封条 号码
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（一）围墙护栏 1. 工厂四周要有围墙； 2. 四周围墙高度达2米及以上； 3. 靠近围墙的树木和花草要及时修剪；
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• （二）照明设备 1、工厂围墙四周要求安装照明装置； 2、尤其是围墙死角更有必要安装。
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• （三）明显的区域划分 1、要有独立的成品仓和包装车间； a、如果条件允许，成品仓和包装车间的员工工 衣加以区别。 b、进入这两个区域的非本部门员工需要登记。 c、在这两个部门显眼处张贴授权进出人员照片 和名单。 2、要有装货区和卸货区； 3、要有外来车辆停放区和本厂车辆停放区，而 且要相隔较远的距离。