2020年度部门决算分析报告撰写提纲(基层单位版)

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1-5 部门决算分析报告撰写提纲(单位版)

部门决算分析报告撰写提纲（部门单位使用）一、部门（单位）情况（一般不超过3000字）（一）基本情况1．主要职能。

2．机构人员情况。

3．机构、编制、年末实有人数与财政供养人员的变动情况及原因。

（二）当年取得的主要事业成效概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

（二）收入支出执行情况当年收入支出基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1．收入支出与预算对比分析（1）预、决算差异情况，可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。

差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

3．重点经济分类支出执行情况（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

4. 当年预算执行中存在问题、原因及改进措施（三）年末结转和结余情况1. 分资金来源、资金性质结转结余情况，特别是项目经费结余情况。

2. 分单位结转结余情况。

3. 结转结余规模较大的原因分析。

4. （仅省直单位）预算指标结转结余（收付实现制）分支出功能分类科目、分支出类型（基本支出与项目支出）情况以及原因。

数额较大的项目重点分析。

三、资产负债情况分析年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

年度部门决算报表填报说明( 部门)+年度部门决算分析报告撰写提纲( 部门)

部门决算填报说明（预算单位编写格式）一、决算信息来源说明（基层预算单位编写）（一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

（三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。

其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”；“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》（财办预﹝2016﹞123号）填列（中央单位编写）；“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列（中央单位编写）。

二、决算汇编基本情况（主管部门编写）（一）部门机构情况说明。

年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下：（二）部门录入户数说明。

年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下：注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

三、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况。

1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。

对差额原因进行说明。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。

对差额原因进行说明。

2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。

2020部门决算分析报告

部门决算分析报告撰写提纲_2020部门决算分析报告部门决算分析报告撰写提纲（部门参考使用）一、部门（单位）情况（一）基本情况。

1．主要职能。

**县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作县政府直属机构。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

现有编制13个，其中：6个公务员岗位，6个事业岗位，1个工勤岗位。

2016年末在职干部职工13人。

12月退休一人。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2016年末在职干部职工14人。

退休干部4人，2017年12月退休一人，年底在职干部13人，退休干部5人。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

2017年，预计实现地区生产总值177.1亿元，增长8%（完成州目标任务100%），完成全社会固定资产投资175.3亿元，同比增长79.5%（完成目标任务的100%）；县属工业增加值53亿元（完成目标任务的100%）；社会消费品零售总额36亿元，同比增长8.1%（完成目标任务的100%）；公共财政预算收入11.84亿元，同比增长14%（完成目标任务的100%）；实现城镇居民人均可支配收入29124元，增长8%（完成目标任务的100%）；农村居民人均可支配收入20598元，增加999元（完成目标任务的100%）。

二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。

2017年财政拨款收入2,225,653.76元，比2016年收入减少8.5%；2017年财政拨款支出2,225,653.76元，比上年增长2.2%；主要原因是今年增加2名同工同酬人员，上年结余的财政拨款资金上交财政200000元，算在支出里，同时上级拨款收入337,932.18元。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。

预决算收入差异不大，预决算支出差异较大原因：一是今年给14个乡镇拨付全国第三次农业普查两员二期补助资金；二是今年9月增加2名同工同酬人员，追加了预算。

部门决算分析报告撰写提纲(部门用)-山西省潞城市人民检察院

部门决算一、部门（单位）情况（一）基本情况。

1．主要职能。

潞城市人民检察院主要职能是依法履行法律赋予的法律监督职能，依法行使国家检察权、侦查权，对民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督，对刑事案件提起公诉，支持公诉，以及法律规定的其他职权。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

本机构今年无变动情况。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位今年因司法体制改革划转至监察委14人，包括12个政法专项编制人员，2个工勤编制人员，退休2人，新招录政法专项编制4人。

（二）当年取得的主要事业成效。

潞城市人民检察院今年依法履行法律规定的各项职责，取得了各项成就。

积极配合进行司法体制改革工作，圆满完成了各项工作任务。

二、收入支出预算执行情况分析1、本年年初支出预算与决算数据对比：人员经费为5559154.76元，调整预算数5559154.76元，决算数为5559154.76元。

公用经费为932985.19元，调整预算为932985.19元，决算数为932985.19元。

项目支出年初预算数为1876019.01元，调整预算数为3410719.38元，决算数为1876019.01元。

2、本年实际收入情况：2017年潞城市财政局共拨入经费7601995.76元。

其中：财政拨款收入-基本支出5887295.76 元；财政拨款收入-项目支出1714700元3、支出情况：2017年全年支出8268006.62元。

(一)、基本支出6391987.61元。

1.人员经费5559154.76元；2.公用经费832832.85元；（二）、项目支出4882176元4、三公经费支出情况：2017年公务用车运行费153700.00元,上年度为150113.41元，2017年支出比上年降低2.93%；2017年公务接待费为0元，上年度为16816.00元。

5、结余情况：年末结余1634852.71元。

一、基本支出结转和结余100152.34元。

部门决算分析报告撰写提纲

部门决算分析报告撰写提纲一、概述1.1 报告目的和背景1.2 报告范围和限制二、决算分析方法2.1 财务比率分析法2.1.1 财务比率的定义和计算方法2.1.2 应用财务比率分析法的优势和局限性2.2 趋势分析法2.2.1 趋势分析的概念和使用方法2.2.2 趋势分析法的优点和局限性2.3 比较分析法2.3.1 比较分析的基本原则和步骤2.3.2 比较分析法的应用场景和注意事项三、决算分析的关键指标3.1 收入分析3.1.1 收入结构分析3.1.2 收入增长率分析 3.1.3 收入利润率分析 3.2 成本分析3.2.1 成本结构分析3.2.2 成本控制率分析 3.2.3 成本效益分析3.3 利润分析3.3.1 利润增长率分析 3.3.2 利润率分析3.4 资产分析3.4.1 资产结构分析3.4.2 资产周转率分析3.4.3 资产效益分析四、现实问题分析与解决方案4.1 决算偏差问题分析4.1.1 收入和成本偏差分析 4.1.2 外部环境因素影响分析 4.2 问题解决方案4.2.1 收入增长方案4.2.2 成本控制方案4.2.3 利润提升方案4.2.4 资产优化方案五、决算改进建议5.1 财务管理方面的建议5.2 决策层面的建议5.3 经营策略方面的建议六、总结注意事项：- 本报告所使用的数据基于公司内部提供的决算报表，确保数据的准确性和可靠性。

- 报告中的分析结果仅供参考，具体决策应结合公司实际情况进行判断。

- 报告的撰写应尽量客观、准确、简明扼要，语言通顺、条理清晰。

部门决算分析报告撰写提纲(部门用)

2021年度四川省开江县残疾人联合会部门决算目录公开时间：2022年9月29日第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二、机构设置第二部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明八、政府性基金预算支出决算情况说明九、国有资本经营预算支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明第三部分名词解释第四部分附表附件1附件2第五部分附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十四、国有资本经营财政拨款支出决算表第一部分部门概况一、基本职能及主要工作（一）基本情况。

1.主要职能：代表残疾人的共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持关心残疾人事业。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化体育、用品用具供应、福利、社会服务、依法推行无障碍建设和残疾人预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况和残疾人事业状况，进行综合分析，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

2020年部门决算分析报告范文

部门决算分析报告范文索引号：000994148/xx-00867主题分类：工业、交通发布机构：任丘市交通运输局,发文日期：名称：部门决算分析报告主题词：文号：一、部门（单位）情况（一）基本情况任丘市交通运输局行政上隶属于任丘市人民政府，业务上隶属于河北省交通运输厅和沧州市交通运输局，财务体制为中央财政转移支付。

局机关设四科一室：政策法规科、财务科、规划与工程管理科、运输与安全管理科、办公室。

下属七个站：公路管理站、地方道路管理站、公路路政管理站、运输管理站、出租汽车和城乡公交管理站、公路工程质量监督站、地方海事处。

全局干部职工820人，机关办公地点在建设东路12号。

我局主要职能：1、组织拟定全市公路、水路、港航等发展规划和交通运输行业管理的规范性文件并监督实施；负责公路、水路和港航有关的行政许可事项；参与拟定物流业发展规划；拟定有关政策并监督实施；指导公路、水路等交通行业体制改革。

2、承担全市公路、水路运输市场的监督管理责任；组织制定公路、水路运输有关政策、准入退出制度和运营规范并监督实施；负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；指导城乡客运及有关设施规划和治理；指导出租车行业管理。

3、承担管辖水域水上交通安全监管责任；负责内河水上交通管制；负责相关水上船舶、设施检验、登记和防止污染、设施保安及危险品运输监督管理工作；依法组织或参与事故调查处理；指导航运、地方海事和相关船员管理有关事宜。

4、负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目；负责全市交通运输系统财政收支预算的编制，指导并监督全市交通运输系统的预算和财务管理；负责交通国有资产管理、交通专项资金、建设资金和事业发展资金的管理与使用；负责行业内部审计。

5、承担全市公路、水路建设市场监管责任；拟定公路、水路建设、养护相关规定、制度并监督实施。

部门决算分析报告撰写提纲

部门决算分析报告撰写提纲
一、引言
- 简要介绍部门决算分析报告的目的和重要性
- 概述本报告的结构和内容安排
二、部门背景
- 描述部门的职责和职能
- 说明部门近年来的发展和运营情况
- 分析部门的运营目标和重要绩效指标
三、决算数据概览
- 提供部门的决算数据总览，包括总收入、总支出、净收入等指标
- 分析决算数据的变化趋势，比较不同年度的数据
四、收入分析
- 分析部门的收入来源和各项收入类别的占比
- 评估收入的稳定性和可持续性
- 分析各项收入类别的变化趋势，找出增长或下降的原因
五、支出分析
- 分析部门的支出结构和各项支出类别的占比
- 评估支出的合理性和效益
- 分析各项支出类别的变化趋势，找出增长或下降的原因
六、财务指标分析
- 选取适当的财务指标，如利润率、资产收益率等进行分析
- 对比部门的财务指标与行业平均水平或其他相关部门进行对比- 分析财务指标的变化趋势，评估部门的财务状况和经营能力七、问题识别与解决方案
- 根据数据分析结果，识别部门存在的问题和风险
- 提出具体的解决方案和改进措施，以应对问题和风险
- 说明解决方案的可行性和预期效果
八、结论和建议。

部门决算分析报告撰写提纲

部门决算分析报告撰写提纲（服务业局）一、部门（单位）情况（一）基本情况。

．主要职能服务业局主要职能负责本县商业的全面管理工作。

包括盐业行政管理办公室负责本县盐业行政管理工作和酒类管理办公室负责本镇酒类管理工作。

．机构情况年末共有机构个，系事业预算单位。

机构与去年比无变化。

．人员情况年末共有财政供养人数为人，其中：在职人，离休人。

与去年人相比减少了人。

其中在职较上年人减少人，原因是酒办调出人，酒办新退人，盐办新退人，服务业局本身新退人；退休上年人，新退人，死亡人，退休人全部移交给社保局；离休人未变。

（二）当年取得的主要事业成效。

年，我局能够结合我县服务业现状，重点抓好流通产业结构调整，培育新的经济增长点，扩大内需，积极推进服务业项目入库，加快农村电商发展，工作又上新台阶。

一、社会消费品零售总额指标完成情况全县社会消费品零售总额全年力争完成亿元。

比同期增加。

二、做好服务业项目入库工作抓住国家振兴东北老工业基地的有利时机，积极按照标准多包装县域流通企业、多争取国家、省、市资金支持。

从年底到现在，经过摸底调查，已入年服务业发展专项资金项目库的我县企业共家。

其中:农产品现代流通体系建设企业家，电商企业家。

总投资额亿元。

为今后的项目申报，争取服务业专项资金做好了准备工作。

三、做好重点服务业项目跟踪工作。

宽甸兴隆大家庭商业综合体项目为市政府、县政府重点项目，县服务业局多次调度企业项目完成情况，为市、县政府提供决策资料，并帮助企业出谋划策，积极与政府、银行等部门协商、筹措资金，争取早日开始内部装修，目前综合体项目装修设计图纸已完成，装修资金缺口—万元。

四、农村电商发展情况我县电子商务起步较晚，目前尚没有成型的电商企业和商务示范区，只有北方山奇有限公司在淘宝和融易购建了个销售平台。

我县电子商务发展比较缓慢。

今年月份，服务业局又向县政府上报了《关于成立宽甸电子商务发展办公室的请示》。

在完成任务的过程中发现的问题和不足，主要是资金问题。

部门决算分析报告撰写提纲(部门参考使用)

部门决算分析报告撰写提纲（部门参考使用）一、部门（单位）情况（一）基本情况1．主要职能：推广水产技术，促进渔业发展。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

单位机构数量：1（财政全额拨款单位）。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2015年人员编制：12年末实有在职人员：10人，退休人员：4人（2014年实有人数在职人员11人，退休人员4人，在职人员减少1人，工作单位调至农牧局）（二）当年取得的主要事业成效概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

1、完成水产品产量3600吨，新增80吨，比上年同期增长 2.3%。

养殖面积达到3.2万亩，较去年同期增加0.08万亩，增幅 2.6%，其中池塘、湖泊等大水面养殖0.8万亩，大水面养殖2.22万亩，鱼种养殖面积达0.18万亩。

实现渔业总产值达5800万元，渔民人均收入达到10500元。

2、今年组织实施完成池塘主养及大水面养殖面积12400亩，比原计划超额完成2400亩，总产量337吨，新增效益167万元，投放各类苗种150万尾。

其中池塘主养1600亩，平均亩产560公斤；大水面养殖面积10800亩，平均亩产55公斤。

3、完成鱼池开挖、池塘标准化改造面积720亩。

其中余丁乡永兴村韩全政水产养殖场改造面积220亩、舟塔乡潘敏水产养殖场改造面积300亩，鸣沙镇陈彪水产养殖场改造面积200亩。

4、水产品质量安全检测合格率100%，落实水质监测点6个，面积2万亩。

鱼病测报点7个，共计实施测报面积5340亩，辐射周边地区面积23500亩。

5、今年组织实施了稻田河蟹蟹种本地化培育技术示范推广项目，实施面积200亩，预计平均亩产扣蟹20千克，平均亩产值达1500元，平均每亩利润可达1000元。

二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况（1）预、决算差异情况：年初预算数：1266453元，2014年1023600元，比上年增加242853元。

原因：工资上调。

部门决算分析报告撰写提纲

部门决算分析报告撰写提纲部门决算分析报告撰写提纲一、引言（1）决算分析报告的定义、意义和目的每家企业都需要每年制定决算预算以及分析和评估其财务表现以及运营情况。

因此，部门决算分析报告作为年度财务总结和业务总结的必要组成部分，其对于企业的发展和管理至关重要，大大有助于全面、深入地分析和评估企业的财务状况和业务运营情况，为企业制定未来的战略和计划提供依据。

（2）研究对象本报告撰写重点是采集某企业某个部门的财务数据和业务运营数据，进行分析和评估。

（3）报告结构本报告应包括以下几部分：第一部分：概述第二部分：财务数据分析第三部分：业务运营分析第四部分：结论和建议二、财务分析（1）资产负债表分析采集某企业财务报表的资产负债表，整理和分析企业的资产、负债和所有者权益。

比较同期资产负债表数据和财务比率，了解企业发展情况。

（2）利润表分析详细分析企业的营业收入、净利润等项目，了解企业的盈利能力和盈利结构，比较同期营业收入与净利润的变动情况，通过这些数据了解企业的经营情况。

（3）现金流量表分析分析企业现金流量表中的经营活动、投资活动和融资活动，了解企业现金流状况。

排除偶然性和被动性因素，分析经营活动产生的现金流量是必须关注的重点。

（4）财务比率分析根据财务比率表分析企业财务状况，比较企业财务指标同期变化情况。

常见的财务比率指标包括资产收益率（ROA）、杠杆率、流动比率、速动比率等指标。

三、业务运营分析（1）营业额分析收集某企业的销售数据，在一定时期内统计并分析营业额的变化情况，了解产品和服务的热门程度和市场发展情况。

（2）客户满意度分析针对某企业的客户开展满意度调查，分析调查结果，对企业服务和经营情况进行总结和评估。

（3）市场环境分析如果存在环境因素，对企业的影响应进行评估，了解竞争状况、市场状况、政策法规的变化等信息，对企业运营提供决策支持。

四、结论和建议（1）结论通过财务数据和业务运营数据的分析，总结某企业部门的财务和业务情况，并将所发现的问题进行总结。

各部门年度总结提纲(3篇)

第1篇一、引言- 简要回顾过去一年的工作背景和总体目标- 强调年度总结的重要性，以及对未来工作的指导意义二、总体工作回顾- 1. 工作量及完成情况概述- 2. 项目进展与成果展示- 3. 存在的主要问题和挑战三、各部门工作总结1. 行政部门- 1.1 内部管理优化- 1.2 文件档案管理- 1.3 人力资源配置- 1.4 会议室及设施维护- 1.5 风险管理与应急预案2. 财务部门- 2.1 预算编制与执行- 2.2 成本控制与分析- 2.3 资金筹措与管理- 2.4 财务报告与审计- 2.5 内部财务制度完善3. 人力资源部门- 3.1 招聘与配置- 3.2 培训与发展- 3.3 绩效考核与激励- 3.4 员工关系与沟通- 3.5 人力资源规划与战略4. 市场部门- 4.1 市场调研与分析- 4.2 品牌建设与推广- 4.3 销售策略与执行- 4.4 客户关系管理- 4.5 市场竞争分析5. 技术部门- 5.1 技术研发与创新- 5.2 产品设计与开发- 5.3 技术支持与服务- 5.4 信息技术基础设施 - 5.5 技术风险与安全管理6. 运营部门- 6.1 生产流程优化- 6.2 质量控制与改进- 6.3 物流与供应链管理 - 6.4 安全生产与环保- 6.5 内部协调与沟通7. 客户服务部门- 7.1 客户咨询与解答- 7.2 投诉处理与反馈- 7.3 客户满意度调查- 7.4 服务流程优化- 7.5 客户关系维护与发展四、年度亮点与成功案例- 1. 创新举措与成效- 2. 重大突破与成就- 3. 典型案例分享五、存在的问题与改进措施- 1. 问题分析- 2. 改进措施- 3. 预期效果六、未来工作规划- 1. 明年工作目标与计划- 2. 重点关注领域与项目- 3. 团队建设与人才培养七、结语- 1. 感谢全体员工的辛勤付出- 2. 表达对未来的信心与期待- 3. 呼吁共同努力，共创辉煌注：本提纲可根据实际工作情况进行调整和补充，确保总结内容全面、详实。

2020年度部门决算分析报告

2020年度部门决算分析报告一、单位情况（一）基本情况。

1.主要职能2020年我镇大力培植财源，加强税收征管力度，严格执行“乡财市管乡用” 和国库集中支付制度，严格控制各项非生产性支出，确保机构正常运转和事业健康发展，充分发挥财政职能，我镇经济发展步入快车道，经济实力明显增强。

2.机构情况2020年我镇进行了机构改革，独立编制机构数由9个调整为5个，独立核算机构数为1个，没有变化。

3.人员情况现有在职人员89人，比去年减少8人，主要是因为人员调出。

（二）当年取得的主要事业成效。

我镇在学校项目建设、公租房建设、公路建设、精准扶贫项目、水利建设、农村环卫等方面投入了大量资金，目前大部分项目基本完工，所有项目稳步推进。

二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。

单位收入年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因如下图：单位支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因如下图:（二）收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况（2）差异原因分析。

差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2.收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析（可用柱形图或折线图）。

3.支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（三）年末结转和结余情况。

1.分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。