“三查三改“改进措施汇总表(第二分厂)
改进、纠正和预防措施表.doc
毛玉财
2013.04.28
问
题
描
述
2013年4月份公司内审发现：不符合项编号E130405
查：文件和表单的控制；
有部门文件清单及表格清单无文件编号、无审批受控。
不符合《4.4.5文件控制》
请采取：
□改进措施
□纠正措施
□预防措施
请于2013年5月20日前完成。
原因分析
签名：日期：
措施内容
未形成相关规范文件，实际操作中有对施工方施加安全教育的记录。
不符合《4.4.6运行控制》
请采取：
□改进措施
□纠正措施
□预防措施
请于2013年5月20日前完成。
原因分析
签名：日期：
措施内容
部门负责人：日期：
措施是否实施□是□否
说明：
责任部门负责人：日期：
效
果
验
证
措施结果是否有效□是□否
有无涉及文件资料的更改□是□否
请采取：
□改进措施
□纠正措施
□预防措施
请于2013年5月20日前完成。
原因分析
签名：日期：
措施内容
部门负责人：日期：
措施是否实施□是□否
说明：
责任部门负责人：日期：
效
果
验
证
措施结果是否有效□是□否
有无涉及文件资料的更改□是□否
重新发出编号：纠正预防措施要求书
说明：
验证：
日期：
请各部门将整改资料，在规定时间前上交到A小组法恩陶瓷品管部
责任部门
要求书发出部门或人
发出人签名
审核日期
2013年4月内审
基建办
法恩陶瓷品管部
三查三评整改措施
三查三评整改措施一、背景介绍三查三评是指对企业、单位或个人进行安全生产、环境保护和质量管理等方面的检查评估，并根据评估结果制定相应的整改措施。
通过三查三评，可以及时发现和解决问题，提高工作质量和效率，确保企业的安全、环保和质量可持续发展。
二、三查三评的目的1. 提高安全生产、环境保护和质量管理水平；2. 预防和减少事故和环境污染的发生；3. 促进企业的可持续发展；4. 保护员工的生命安全和身体健康。
三、三查三评的内容1. 安全生产查评：(1) 安全生产设施和设备的检查评估；(2) 安全操作规程和操作流程的查评；(3) 安全培训和教育的查评；(4) 安全管理制度和责任制的查评；(5) 安全隐患排查和整改的查评。
2. 环境保护查评：(1) 污染源排放和治理的检查评估；(2) 废水、废气和固体废物的处理和处置的查评；(3) 环境监测和报告的查评；(4) 环境管理制度和责任制的查评；(5) 环境风险评估和应急预案的查评。
3. 质量管理查评：(1) 生产工艺和质量控制的检查评估；(2) 原材料和产品质量的查评；(3) 质量管理制度和责任制的查评；(4) 不合格产品处理和整改的查评；(5) 客户满意度调查和反馈的查评。
四、三查三评的整改措施1. 安全生产整改措施：(1) 及时修复和更换损坏的安全设施和设备；(2) 完善安全操作规程和操作流程，加强员工培训；(3) 加强安全管理制度和责任制的落实，明确责任人；(4) 针对安全隐患，制定整改方案并按时整改。
2. 环境保护整改措施：(1) 完善污染源治理设施，减少排放；(2) 加强废水、废气和固体废物的处理和处置；(3) 定期进行环境监测，及时报告并采取相应措施；(4) 加强环境管理制度和责任制的执行；(5) 制定环境风险评估和应急预案，提高应对能力。
3. 质量管理整改措施：(1) 完善生产工艺和质量控制措施，提高产品质量；(2) 严格把关原材料的质量，确保产品符合标准；(3) 加强质量管理制度和责任制的执行；(4) 对不合格产品进行处理，追溯原因并采取纠正措施；(5) 定期进行客户满意度调查，收集反馈意见并改进。
三查三改工作情况汇报
三查三改工作情况汇报尊敬的领导：您好！我是XX部门的XX，现就我的工作情况向您做一次汇报。
在过去的一个季度里，我在公司的工作中所做的三查三改工作情况如下：一、三查工作情况：1. 对产品质量进行三查：我负责的是产品研发和生产，对产品质量的稳定性和可靠性负有重要责任。
在这个季度，我对公司的主打产品进行了三次严格的质量检查。
首先是在产品原材料采购环节，我对供应商提供的原材料进行了严格的把关，确保了原材料的质量和稳定性。
其次是在生产加工环节，我对生产线进行了多次实地检查，发现并解决了一些生产过程中的质量问题，保证了产品生产过程中的质量可控。
最后是在产品出厂前的质检环节，我亲自参与了对成品的抽检工作，确保所有产品的质量符合标准，没有瑕疵。
通过这三次严格的质量检查，有效提高了产品的质量稳定性，降低了产品的质量风险。
2. 对生产流程进行三查：除了对产品质量进行三查外，我还对生产流程进行了三次的全面检查。
首先是对生产线进行了三次的生产流程优化，通过对生产线的再分配置、再优化、减本增效，使整个生产流程更加顺畅、效率更高，降低生产成本，提高了生产效率。
其次是对工艺流程进行了三次的细致检查，通过对工艺流程的再优化，解决了一些工艺上的瓶颈问题，提高了产品质量和生产率。
再次是对员工操作过程进行了三次的现场指导和检查，通过对员工操作过程的再培训和再规范，提高了员工的操作技能和工作质量。
通过这三次的生产流程检查和优化，公司的生产效率得到了明显的提升，生产成本得到了有效的控制。
3. 对服务质量进行三查：除了对产品质量和生产流程进行了三查外，我还对服务质量进行了三次全面检查。
首先是对公司的客户服务工作进行了三次全面的评估，通过对客户服务工作的再规范和再培训，提高了客户服务的质量和效率。
其次是对售后服务流程进行了三次的再优化，通过对售后服务流程的再系统规划和再优化，提高了售后服务的质量和效率。
再次是对客户投诉处理工作进行了三次的跟踪和督办，通过对客户投诉处理工作的再规范，提高了客户投诉的解决率和满意度。
“三查三改“改进措施汇总表(2)
已确认图纸，送样后会签
6
D30总成的平面度超差较多，主要原因是由于冷却器芯子法兰平面度超差造成。
一分厂加强芯子控制，对超差产品进行校平，确保进入装配线的产品平面度在0.3mm以内。
周海英
9月10日
7
二分厂喷砂工序，作业指导书中规定要求对油道进行检查，但实际没有，而由另一工序进行。
对此作业指导书进行更新
赵世柱
曹中基
洪宗川等
10月15日
3
D30图纸版本不对，D30芯子高度与玉柴来图不符，车间有两张芯子的图纸，但法兰的高度不同，（去年5月发的为10mm，去年12月份的是12mm）。导致D30总成中规定安装面与冷却器顶片最大尺寸为41而实际大于此，但零件都在规定的公差内
由技术中心负责确保文件的同一零件图纸的准确性、唯一性。
陈子强
9月20日
12
530C中Z1/2孔端面与在平面的距离不对，图纸为81，而实际为82-83mm
由质保部负责向外协厂提高要求，确保按图制造
朱文彬
9月2日
通知
13
187产品滤清器面安装孔表面质量差，影响清洁度和外观，要求进行处理。
由质保部负责通知外协厂对此部位进行清砂处理。
朱文彬
9月10日
14
187产品在上一次要求外协厂改进完善后，支架和水壳的配合尺寸还需进一步完善。
将喷砂由二分厂转入一分厂
赵世柱
朱峰
9月15日
8
D30在喷砂至装配过程中存在磕碰，主要是没有专用车，产品任意摆堆放。
制作专用工位器具（D30），在二分厂喷砂后上专用车。
陈能舜
9月10日
9
A3000-B产品在试装过程中出现冷却器与铸件干涉现象。
上级检查问题落实整改表模板
2
整改 时限
12.17
整改 责任人
复查情况
验收人 （签字）
验收 时间
王新哲
验收 结果
3
4
5
6
7
8
2020年（ ）月（ ）日对红阳三矿进行安全检查隐患（问题）落实整改表
沈阳焦煤股份有限公司红阳三矿
序 号
检查地点
存在问题
9
整改 整改 资金 预案
整改落实情况 整改措施
整改 时限
整改 责任人
复查情况
验收人 （签字）
验收 时间
验收 15
16
2020年（ ）月（ ）日对红阳三矿进行安全检查隐患（问题）落实整改表
沈阳焦煤股份有限公司红阳三矿
序 号
检查地点
存在问题
整改 整改 资金 预案
整改落实情况 整改措施
北风井主扇闸板门保温带电源控
1
北风井
制箱闲置电缆处置不合理，要求 使用单位专业电气人员重新处
置，保证安全使用
北风井主扇闸板门保温带电源控 制箱闲置电回收处理，用电电缆
“三查三改“改进措施汇总表(3)
通过水室压力脉冲制定最小厚度
通过解剖不同表面焊缝，制订目测检查标准
赵世柱
02-09-20
11
水空中冷器产品标准
无
制订水空中冷器产品标准
陈子强
01-09-20
12
制订喷漆检查标准
无
制订漆层附着力检
查标准和硬度标准
陈子强
陈永强
02-09-20
13
水道盖板剪断
水道盖板长度截断工序造成长度不一
建议调研数控切断设备
在大马力发动机油冷器中采用0.35厚翅片，便于以后在类似产品中减少上下芯片厚度，降低成本，需对厚0.35翅片油冷器进行性能压力脉冲试验，寻找规律
夏立峰
02-09-30
建议：
（1）、公司普遍存在对工装夹具制作不够重视，应将工装的制造和检验和产品一样重视，列入检验部门工作范围。
（2）、公司氩弧焊产品越来越多，而氩弧焊人为影响产品质量因素较多，公司应选送有事业心，业务上肯钻研苗子到有关单位进行培训，培养几个氩弧焊的技术带头人培养氩弧焊技师。
改用网箱包装，降低成本，减少占地面积，制定包装规范
陈永强
02-09-20
4.
工艺验证
固定框架、前后侧板和上封条焊接工艺验证不全
对焊接电流、焊丝成份、焊丝直径进行工艺验证并修改相应工艺文件
陈永强
02-09-25
5.
工装改进
芯子焊后整平工装功能不完善
重新设计整平工装
赵世柱
02-09-30
6.
工装改进
进出水嘴在左右水室焊接后再焊上，焊缝表面粗糙
要求叠片工序工人对片子进行100%检查并制订考核措施
许绪武
02-08-28
芯子底板图号和产品图纸不符
幼儿园教师三查三改
幼儿园教师三查三改
前事不忘，后事之师。
作为一名人民教师，在三查三看教育活动开展之际，应积极投入，抓住契机，深刻反省自己的言行、工作作风和生活态度，虚心听取各方面的意见和建议，为今后的工作、学习与生活调整好新的奋斗目标。
经过认真学习，世界观得到了很大的改造，我的思想得到了新的升华。
一、自身主要存在问题有：
（一）理论学习较松懈，正因为理论性太强，字字精辟，学起来觉得枯燥、太累了，反正也无人监督，不如敷衍了事。
（二）工作积极性不够，对待工作不够主动、积极，只满足于完成领导交给的任务，在工作中遇到难题，不善于思考，动脑筋（三）工作热情不是很高，工作时间久了，岁数也差不多了，没有新鲜事物出现，会有一种职业厌倦的情绪产生，总想在工作中找到捷径
二、改进措施
（一）进一步加强政治思想观念，增强公仆意识。
（二）加强自我改造，提高综合素质。
（三）剖析自己，虚心接受，更快进步。
三查三改改进措施汇总表
共2页第1页
共2页第2页
8.30会议纪要
8月30日下午“三查三改”活动小组第5推进小组在二分厂会议室召开第二次会议。
会议由本小组组长陈能卯主持，参加会议人员有：王中珂、王林欢、陈海生、季中强、陈思兰、陈陆英和徐进。
首先，陈能卯组长对前两周工作作了总结，肯定了小组成员在前阶段活动中所作出的努力；另外，根据前阶段检查中所罗列的问题进行详细讨论，并分解落实到各责任人限期完成（见“三查三改”项目改进计划表）。
下表是第5活动小组对前段工作的小结：
“三查三改”第5小组编制：季中强2002/9/1 审批：
合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。
商品生产产生后，为了交换的安全和信誉，人们在长期的交换实践中逐渐形成了许多关于交换的习惯和仪式。
这些商品交换的习惯和仪式便逐渐成为调整商品交换的一般规则。
随着私有制的确立和国家的产生，统治阶级为了维护私有制和正常的经济秩序，把有利于他们的商品交换的习惯和规则用法律形式加以规定，并以国家强制力保障实行。
于是商品交换的合同法律形成便应运而生了。
古罗马时期合同就受到人们
一个细节，就会导致整个合同无效。
随着商品经济的发展，这种繁琐的形式直接影响到商品交换的发展。
在理论和实践上，罗马法逐渐克服了缔约中的形式主义。
要物合同和合意合同的出现，标志着罗马法从重视形式转为重视缔约人的意志，从而使商品交换从繁琐的形式中解脱出来，并且成为现代合同自由观念的历史渊源。
三查三评整改措施
三查三评整改措施一、背景介绍三查三评是指对某一工程项目进行三个方面的全面检查和评估，包括工程质量、安全生产和环境保护。
通过三查三评可以及时发现存在的问题和隐患，并采取相应的整改措施，确保项目的顺利进行和高质量完成。
二、工程质量整改措施1.问题描述：在工程质量方面，经过三查三评发现存在以下问题：地基处理不到位、施工材料质量不合格、施工工艺不规范等。
2.整改措施：(1)地基处理不到位：加强地基勘察工作，确保地基处理符合设计要求。
(2)施工材料质量不合格：加强对施工材料的监督和检验，严格按照质量标准进行选材和使用。
(3)施工工艺不规范：加强施工工艺的培训和指导，确保施工过程符合规范要求。
三、安全生产整改措施1.问题描述：在安全生产方面，经过三查三评发现存在以下问题：施工现场管理不到位、安全防护设施不完善、操作人员安全意识不强等。
2.整改措施：(1)施工现场管理不到位：加强对施工现场的管理，制定详细的施工管理规定，确保施工现场的安全和秩序。
(2)安全防护设施不完善：完善安全防护设施，如设置警示标志、安装安全网等，提高施工现场的安全性。
(3)操作人员安全意识不强：加强对操作人员的安全培训，提高他们的安全意识和应急处理能力。
四、环境保护整改措施1.问题描述：在环境保护方面，经过三查三评发现存在以下问题：施工噪音过大、施工废弃物处理不当、施工污水排放不合规等。
2.整改措施：(1)施工噪音过大：采取降噪措施，如合理安排施工时间、使用降噪设备等，减少施工噪音对周边环境的影响。
(2)施工废弃物处理不当：建立废弃物分类收集和处理制度，确保废弃物的合理处理和回收利用。
(3)施工污水排放不合规：加强对施工污水的处理和排放监管，确保符合环保要求。
五、总结通过三查三评整改措施的实施，可以解决工程质量、安全生产和环境保护方面存在的问题，提升项目的整体质量和可持续发展能力。
同时，需要各相关部门和人员密切配合，确保整改措施的有效实施和监督。
节能减排三查四定表格(汇总版)
√
建安 现场修改
44 主电机互感器接线盒电缆格兰头固定不规范
√
建安 现场修改
45 主电机互感器接线盒电缆格兰头固定不规范
√
建安 现场修改
46 主电机励磁电源接线盒电缆格兰头固定不规范
√
建安 现场修改
47 油泵电机 K5207-OM1、K5207-OM2 电机接地线固定螺丝搭接面不平，接触不良
√
建安 现场修改
建安 设计确认后修改
6 5207平台二层压缩机中体南侧油路管线挡住了油加热器，日后影响加热器的拔出
√
建安 设计确认后修改
7 二级冷却器的冷却水回水管线上没有排气导淋
√
建安 设计确认后修改
8 E5291出口管线缺少一个导淋或者温度表的开口口
√
建安 补一个
9 5207框架一层东南角方向消防水管线阀门贴近工艺管线，影响阀门日后打开
聚乙烯节能减排项目“三查四定”问题汇总表
问题性质 负责单位
工艺 设备 结构 安全 电气 仪表 设计 尾项 质量 其它
整改意见
完成时间
√
凯邦 设计确认后修改
√
凯邦 设计确认后修改
√
凯邦 试车前完成
√
凯邦 设计确认后修改
√
凯邦 尾项修复
√
凯邦 尾项修复
√
凯邦 尾项修复
√
凯邦 尾项修复
√
凯邦 设计确认后修改
32 3台气动阀门未安装、接线、调试。
√
建安 现场修改
√
建安 现场修改
√
建安 吹扫后完成
33 仪表引压管线未做打压试验。
√
建安 引压管整体试压
34 机组卸载阀放火炬管线配管未完成。
三查三反三强活动问题排查表
三查三反三强活动问题排查表
1、自身大局意识较强，能主动服从大局，确保车间工作开展。
2、在工作中，能冲锋在前，发挥表率；能按规定参加工区日常生产活动，对职工反映的问题积极协调解决。
3、对待苗头性、倾向性、突发性问题，敏感性较强，能够做到防微杜渐，使问题隐惠消灭在萌芽状态。
能认真履行岗位职责，工作标准能够指标量化，并按要求完成，但对日常发现查处的问题存在不够典型、突出。
4、自己在工作中会存在精神、状态不佳、安于现状的思想。
5、工作中具有一定的担当精神，该抓的事及时抓，该管的事一定管，但有时候还存在好人主义。
6、个人业务素质较强，但在安全管理工作方面经验不足，发现及解决问题能力有待加强。
7、能够牢固树立“红线”的观念，坚决杜绝超范围施工和超范围检修作业。
8、应急情况处置时不存在违章指挥。
三查三评整改措施
三查三评整改措施一、背景介绍三查三评是指对某个项目、工程或企业进行三个方面的调查和评估，包括安全生产、环境保护和质量管理。
通过对现场的实地查看、数据分析和问题评估，制定相应的整改措施，以提高工作效率、保障安全和提升质量。
二、安全生产整改措施1. 加强安全培训和教育：组织员工参加安全培训，提高安全意识和技能，确保员工具备应对突发事件的能力。
2. 完善安全管理制度：制定并落实安全管理制度，明确各岗位职责和工作流程，加强对安全事故的预防和应急处理能力。
3. 定期安全检查和维护：建立安全巡检制度，定期对设备、设施进行检查和维护，确保设备正常运转，防止事故的发生。
4. 强化安全监控和预警：安装安全监控设备，建立预警机制，及时发现和处理安全隐患，防止事故的发生。
三、环境保护整改措施1. 减少污染物排放：优化生产工艺，采用清洁能源替代传统能源，减少污染物的排放，降低对环境的影响。
2. 健全环境管理体系：建立环境管理制度，明确环境责任和目标，加强环境监测和数据分析，及时发现和解决环境问题。
3. 加强环境监测和治理：建立环境监测网络，定期对环境进行监测，及时发现污染源和环境问题，采取相应的治理措施。
4. 推广节能减排技术：研发和应用节能减排技术，提高资源利用效率，减少能源消耗和废弃物排放。
四、质量管理整改措施1. 建立质量管理体系：制定质量管理制度，明确质量目标和要求，加强对产品和服务的质量控制，提高客户满意度。
2. 加强质量培训和教育：组织员工参加质量培训，提高质量意识和技能，推动全员参与质量管理。
3. 强化质量检查和监督：建立质量检查制度，定期对产品和服务进行检查和监督，及时发现和纠正质量问题。
4. 完善质量反馈和改进机制：建立质量反馈渠道，收集和分析客户反馈，及时改进产品和服务，提高质量水平。
五、总结通过三查三评整改措施的实施，可以有效提升安全生产、环境保护和质量管理水平。
同时，也需要加强对整改措施的执行和监督，确保整改效果的持续和稳定。
三查三评整改措施
三查三评整改措施一、问题梳理在进行三查三评工作之前，需要对存在的问题进行梳理和整理，以便制定相应的整改措施。
以下是对问题的梳理：1. 问题一：安全隐患存在的安全隐患包括：电线老化、设备维护不及时、消防设施不全等。
2. 问题二：环境污染存在的环境污染问题包括：废水排放不达标、噪音污染、废弃物处理不规范等。
3. 问题三：管理不规范存在的管理不规范问题包括：员工培训不足、制度执行不到位、工作流程不清晰等。
二、整改措施针对上述问题，制定以下整改措施：1. 安全隐患整改措施：a. 对电线进行全面检修和更换，确保线路安全可靠；b. 制定设备维护计划，定期对设备进行检修和保养；c. 完善消防设施，增加灭火器、疏散通道等，提高应急处置能力。
2. 环境污染整改措施：a. 建立废水处理系统，确保废水排放符合环保要求；b. 加强噪音控制，采取隔音措施，减少噪音对周边环境的影响；c. 完善废弃物分类处理制度，确保废弃物的安全处理和回收利用。
3. 管理不规范整改措施：a. 加强员工培训，提高员工的安全意识和操作技能；b. 完善制度执行机制，建立考核制度，确保制度的有效执行；c. 优化工作流程，明确各岗位职责和工作流程，提高工作效率和质量。
三、整改计划为了有效推进整改工作，制定以下整改计划：1. 安全隐患整改计划：a. 第一阶段：对电线进行检修和更换，预计完成时间为一个月；b. 第二阶段：制定设备维护计划并执行，预计完成时间为两个月；c. 第三阶段：完善消防设施，预计完成时间为三个月。
2. 环境污染整改计划：a. 第一阶段：建立废水处理系统，预计完成时间为两个月；b. 第二阶段：加强噪音控制，预计完成时间为一个月；c. 第三阶段：完善废弃物处理制度，预计完成时间为三个月。
3. 管理不规范整改计划：a. 第一阶段：加强员工培训，预计完成时间为一个月；b. 第二阶段：完善制度执行机制，预计完成时间为两个月；c. 第三阶段：优化工作流程，预计完成时间为三个月。
“三查三问”第二阶段工作排查表
负责人：
重点督查内容
督查人：
存在问题 无 备注
无
“三查三问”第二阶段工作排查表
（2018 年 11 月 1 日-12 月 31 日） 填报单位：
督查项目 坚决打好防范化解 针对非法集资，工程建设质量不高等问题； 重大风险攻坚战 认真落实“基础信息一个都不能错、精准施策 一个都不能差、政策落实一个都不能缺”的要 坚决打好精准脱贫 求，持续开展“懒政、怠政、不作为、慢作为” 攻坚战 专项整治行动，确保实现脱贫攻坚既定目标落 实情况； 坚决打好环境污染 认真落实生态文明建设要求，完善体制机制， 无 防治攻坚战 全面压实责任落实情况。
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序号
项目
项目负责人
项目参与人
完成日期
1
提高空空中冷器一次焊合率
盛岳宣
张兴龙、沈春明
2
从气室喷砂、氩弧焊、试压、喷漆、包装形成流水线（为新厂房考虑）
王中珂
张兴龙、沈春明
3
保证冲翅的质量（峰数、齿高）
沈春明
曹善渊（设备、模具）
4
空空中冷器零件尺寸精度及稳定（确保装配机的要求）
柴中华
张兴龙、沈春明、
朱崇学、杨联民
5
盖板纸垫的质量
陈子强
朱崇学、曹中基
6
管翅式油冷器的酸洗（为新厂房考虑）
季中强
陈海生
7
干式检漏仪的差压泄漏数
范正银
沈春明
以上顶目请公司帮助解决
8
内塞紊流片的钎焊率（管子设计、压平机）
沈春明
陈天宝，叶声均
9
芯子钎焊后的清洗工序及板翅油冷器表面处理
盛岳宣
沈春明
12/30
17
连续炉喷淋喷头
盛岳宣
沈春明
09/30
18
连续炉喷淋钎剂的最佳浓度及管子清洗
陈天宝
沈春明
08/Hale Waihona Puke 019装配机的钎焊夹具
沈春明
陈飞（装配机到位10后天）
20
提高氩弧焊、喷漆质量
王中珂
陈天宝
10/30
21
管翅式流水线的改造
王中珂
季中强、陈海生
22
加强应知、应会的培训与考核
王中珂
季中强、沈春明、
陈天宝
09/15
二分厂
2002/08/13
10
盖板大平面的粗糙度
王中珂
许绪瑞
10/30
11
连续炉的氧分析仪
盛岳宣
曹善渊
12
管翅式油冷器性能的保证及稳定
季中强
陈海生、陈思兰
13
清洗机脱水、烘干
盛岳宣
沈春明、金超
14
空空中冷器的补漏方法
张兴龙
沈春明
10/30
15
空空中冷器终检方法、工装
沈春明
陈长安
12/30
16
空空中冷器冲翅剪断工作台
陈飞
许韬
08/30