[实用表格]采购价格询价流程图及说明表
采购价格询价流程图及说明表
采购人员根据审核意见或建议，继续与价格可接受的供应商洽谈质量、售后、结算等条件
⑥
根据洽谈结果，选择价格最优、相关条件最好的供应商
⑦
采购部经理和总经理对采购人员最终选择的供应商情况进行审核和审批
采购价格询价流程图及说明表
12.
任务概要
采购价格询价பைடு நூலகம்
节点控制
相关说明
①
采购人员通过各种渠道收集供应商价格信息，充实采购的价格数据库
②
根据特定的采购对象，采购人员制作订购单，向初步选定的供应商询问价格
③
采购人员将询问得到的价格信息进行汇总，整理、分析后，分别与各供应商进一步商谈价格
④
询价书面报告报采购经理、财务部经理等相关人员进行审核
材料询价表格【范本模板】
材料询价表格【范本模板】
字数： 800字以上 800字以上
模板示例
使用说明
1. 本询价表格可用于向供应商询价所需材料的价格和供货信息。
2. 填写时，请依次填写材料的名称、规格型号、数量、单位和
备注。
3. 每行对应一个材料，请按照需要添加或删除行数。
4. 在备注栏中可填写额外的要求或说明。
5. 完成填写后，可将询价表格发送给供应商，并以此为基础进行商讨和协商。
注意事项
1. 询价表格的填写应当准确无误，以确保供应商能够准确理解需求。
2. 在向供应商发送询价表格前，应确认表格中填写的内容已经仔细核对。
3. 如需多家供应商报价，请将询价表格复制并发送给各家供应商。
4. 在收到供应商的报价后，应对报价进行仔细比较和分析，以选择最有利的供应商。
以上是关于材料询价表格的【范本模板】，请按照具体需求进行调整和使用。
采购管理流程图通用EXCEL模板(图文)
材
商
料
信
资
息
料
管
管
理
理
采购管
采 购 单 管 理
采采生修
购购成改
单审采采
录批购购
入
单单
采购管理流程图
模块名称
功能说明
货商信息管理
1、对货商的基本信息进行管理维护。原料材料资料管理
2、主要是对材料单价的管理维护。
仓
管
采购单录入
3、录入采购单（可手工录入；也可由制定生
理
采购审批
4、相关人员对采购单进行审批。
采购单管理 生成采购单
5、对审批通过的采购单生成正式采购单发给货高 正 式采购。
在库警 用存戒 材情材 料况料 报查查 表询询
修改采购单
6、可对采购单做相应的修改。
在用材料报表 7、对还在使用的材料屏幕输出或报表输出。
原材仓管理 库存情况查询 8、可按浏览方式或卡片方式查询材料的情况。
警戒材料查询 9、屏幕或报表形式输出警戒线下的材料。
ERP系统OA系统报表采购询价作业流程图
提供相关报价资料
给出相关资料要求 厂商报价
报价单
新料号建立部门
收到相关报价资料
报价单
A
. 针对厂商提供的资 料进行评估 新料号建立流程
判断是否纳入 正式供应商商 A
新厂商建立部门
资料归档 A
新厂商建立流程
核准:
审核:
制表:
****有限公司 采购询价流程图
制表日期: 厂商 采购 申请部门 版次:1 重点说明
1.厂商选择评估的主要依 据是：材料品质，价 格，交期，信誉度 2.采购询价目前没有什么 记录，建议做询价记录 以备后续做参考 3.采购有关询价部分设计 新厂商／新材料开发， 建议采购开发与采购做 一些分工，以便开发更 专注开发，提供更多性 价的厂商做选择依据， 更好为节约采购成本做 好准备，采购专注采 购，更准确如期提供材 料，为达到客户交期做 好准备 4.新材料开发部分建议由 采购开发与业务，技术 相关部门进行确定，以 便建立正确的物料清单 (BOM)，为后续展MRP计 划，提供采购建议等提 供正确的物料资料 5.材料开发人员需要确定 材料之最小采购量及采 购批量等资料
采购部市场询价作业流程
6、询价报告采购部留作一份作为采购员和供应商核销费用时的监督凭证；
采购部市场询价作业流程
流程编号作业流Biblioteka 图作业要求12
3
4
5
6
1、采购员每周一、三、五到市场对酒店所采购之物品进行价格调查，对采购价格实行监督控制；
2、采购员每月27日前制作下月采购物品价格清单（执行人）；
3、采购员每月27日将下月需采购物品的价格清单，一式三份分别报采购，财务和使用部门负责人；
4、询价员根据物品价格清单不定期到市场询价，并作好相应记录；
材料价格询定表(样表)
规格型号
单位
数量
规格型号
单位
数量
合计金额：
主管领导批准： 询比价小组意见 1、合同约定属于乙方自购或甲方委托乙方采购的材料，由施工单位填报。 注： 2、该表报批流程：施工单位→监理单位→工程部→物资部→计划部；各部门签署意见应明确，并作为工程结算依据。 3、意见的签署：监理单位、工程部按施工图纸确定材料规格型号、单位；物资部对材料安全、质量性能、材料价格签署意见；计划部牵头询价后做 为结算的依据。
建设工程材料价格询价表
工程项目名称：XXXX工程 施工单位：（章） 填报人： 填报日期： 单位：元
序 号
材料名称
（见附页）
申报情况 规格型号 单位 单价 单价
审核情况 备注
监理单位意见：（章） 经办人： 工程部意见：（章） 经办人： 物资部意见：（章） 经办人： 计划部意见：（章） 询定单价： 经办人： 负责人: 负责人: 负责人: 负责人:
采购流程图(现行版)
采购流程图一、需求提交四、采购跟踪五、入库保管采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人认可第二步：上报采购部审批第三步：上报董事长审批需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认，通过电子邮件（除特殊情况可手机短信或电话）报营销采购部审批；最后要经董事长审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价第二步：有权人审批第三步：签订合同采购部经办收到请购单后，寻找不少于3家供应商询价，对比供应商报价并制作对比表。
报有权人审批后，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段；四、采购跟踪阶段第一步：财务部核算第二步：采购、跟踪第三步：进货1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算2、采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。
3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知；五、入库保管阶段第一步：验收第二步：入库第三步：保管1、验收要有相应负责人签名；2、凭入库单与发票到财务部报账。
入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联供应商索取货款凭证，第三联采购部；3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对，物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致；附件一：请购单请购部门： 2012年 09月05日经办人：审批人：制表人：附件二：采购单附件三：询价单供应商名称：联系人：供应商电话：供应商传真: 供应商地址______________________付款方式：月结____天其它交货方式：送货上门其它交货日期______________________询价人：_______________年月日（需盖章签名确认）附件三：询价结果对比单需求单位: 产品名称：规格：联系电话：传真：地址：供应商名称联系人电话传真地址所出单价备注询价人：时间：。
采购价格确定流程图及说明表
采购部通过市场调查及对采购成本的分析，编写采购价格分析报告，以确定采购价格的大致范畴
⑤
采购部负责与供应商进行接触，并就价格进行沟通
⑥
采购部在与供应商达成一致的基础上，编写采购价格报告
采购价格确定流程图及说表
14.
任务概要
采购价格确定
节点操纵
相关说明
①
采购部通过对各种采购价格资料的分析，确定阻碍采购价格的因素，包括供应商成本、规格与品质、物料的供求关系、采购数量、交货条件等
②
采购部要对市场价格做进一步的了解，调查具体的供应商价格、档次和变动情形等信息
③
采购部对拟采购物品的成本进行分析，包括工程或制造方法、所需的专门设备、人工成本等
（询价）流程表
（询价）流程表丰都县政府集中采购详细流程图（询价）负责单位步骤办理内容须知办理地点办理细则联系人、联系电话、备注业主单位1业主单位提出采购申请、填写“丰都县政府采购申请表”报县政府采购办审批（表格领取方式见后栏），并将采购预算金额相对应的款项划转至县政府采购办专户一、丰都县政府采购申请表领取方式1、丰都县政府公众信息网（网址：/doc/8a11756429.html,)2、丰都县政府采购办处领取。
3、丰都县公共资源交易中心处领取。
二、县政府采购办专户户名、帐号(内转：县级各部门)户名：政府采购办账号：220220(外转：乡镇)户名：丰都县行政事业单位财务服务部帐号（县联社）：2701010120110000010县财政局202、307办一、业主单位提出采购申请、填写“丰都县政府采购申请表”报县政府采购办审批。
二、业主单位需详细填写采购物品、数量、技术标准、规格、付款方式、需求时间、交货地点、联系人、联系电话（含座机和手机）、采购单位认为需提供的其它资料后并加盖单位公章。
三、业主单位将采购预算金额相对应的款项划转至县政府采购办专户。
备注：采购物品资料一式两份，报县政府采购办、县公共资源交易中心各一份。
县政府采购办联系人：王洪斌、付廷英联系电话：70707150、70707175、70922682（王）县政府采购办2审批政府采购审请表，下达采购任务：询价县财政局202、307办采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以依照本法采用询价方式采购县公共资源交3接受采购任务，确定项目负责人接受采购任务后，科室负责人根据采购项目货物类别、特点确定该项目负责人县公共资源交易中心联系人：联系电话：易中心县公共资源交易中心4按县政府采购办下达的采购方式根据项目特点由项目负责人编制询价文件并送审县公共资源交易中心、业主单位、县政府采购办项目负责人根据项目特点编制询价文件，经科室负责人校核确认后送采购中心分管领导签发，并送业主单位负责人签字盖章同意并报县政府采购办备案。
产品询价单（表格模板、DOC格式）
产品询价单（表格模板、DOC格式）
产品询价单
编号单位先生
一、本公司因业务需要拟向贵公司洽购下列物品，请速予报价，将作进一步联系。
物品名称数量规范及品检说明
二、来函或来电请洽本公司采购部先生电话：并请惠示贵公司联络人员
及电
话
三、附件：
采购部
年月日
产品订购单
编号公司
一、本公司拟向贵公司订购下列物品，其数量、价格、规范；已经双方同意如下：
物品名称规格数量价格备注
□一次
二、双方同意上列物品在年月日以前交至本公司工厂验收组，贵公司必
须
□分批
保证所交为新品
三、若贵公司无法如期交待，本公司有权在约定交货期后日内要求取消定单，
并向贵公司要求赔偿。
如贵公司所交货品品质不符规定，本公司亦有权利退货或要求赔偿，贵公司不得拒绝。
四、其他及附件
五、本单两份希贵公司签收后于日内将第一联送交本公司，双方
并同意以此为合同。
采购部：
经理：
经办人：
送货验收单
进货日期表。
采购流程图及说明
Courseware template
财务部
总经理
否 审核
否 是
审批
是
5
外协品采购流程说明
Courseware template
目的 ✓ 为了确保公司外购产品均能符合适质、适价并适时供应公司销售计划所需之产成优质品 流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：品控部 ✓ 参与部门: 采购部 品控部 财务部 总经理 流程说明 ✓ 采购经办人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需要,进行询价、比价、议价流程； ✓ 比质比价单填制后一个工作日内报财务部审核，通过后呈交总经理审批； ✓ 外协供应厂商需由采购部组织，品控部、技术部等共同参与评审确认；通过后采购部负责填写合格供应厂商确认表，
外协供应 厂商确认
追踪 交货期 外协供应 厂商交货
办理入库
外协品采购流程
开始
采购部
采购计划 流程
仓库
品控部
比质比价单
询、比、议价
合格供应厂商确认表
外协供应 厂商确认
采购订单
签订合同 下达订单
采购合同 品质保证协议书
追踪交货期
验收入库单
收货送检
入库 流程
否 合格否
是
On the evening of July 24, 2021
仓库（设备）联、检验联）通知品控/设备部进行检验；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作 业； 附件 ✓ 比质比价单 ✓ 需求单 ✓ 采购申请单 ✓ 采购合同 ✓ 采购订单 ✓ 验收入库单 ✓ 设备验收报告单
4
On the evening of July 24, 2021
询、比、 议价
检验联）通知品控/设备部进行检验；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作业； 附件 ✓ 比质比价单、紧急需求单、紧急采购申请单、采购合同、采购订单、验收入库单、采购应急处理预案
采购价格确定工作流程图与工作标准
☆经过双方沟通达成一致价格
1个工作日
重点
☆采购价格的达成
标准
☆在符合质量标准的前提下，价格控制在预测水平以下
《采购价格报告》的审批
D10
C10
D11
C11
程序
《采购价格报告》
☆采购部在与供应商达成一致的基础上，编写《采购价格报告》
3个工作日
☆《采购价格报告》经采购经理审核后，报总经理审批
重点
时限
相关资料
采购价格调查
C2
C3
程序
《采购价格市场调查单》
☆采购部通过对各种采购价格资料的分析，确定影响采购价格的因素，包括供应商成本、规格与品质、物料的供求关系、采购数量、交货条件等
2个工作日
☆采购部要对市场价格做进一步的了解，调查具体的供应商价格、档次和变动情况等信息
5个工作日
重点
☆采购价格的市场调查
☆《采购价格报告》的编写
标准
☆《采购价格报告》的编写要全面、翔实
1个工作日
重点
☆《采购价格分析报告》的编写
标准
☆《采购价格分析报告》的编写全面、准确、及时
采购价格磋商
C8
D9
程序
《采购价格分析报告》
☆采购部按照《采购价格分析报告》开始询价
2个工作日
☆有意向的供应商向采购部提供报价信息
3个工作日
☆采购部工作人员对供应商的报价进行分析
2个工作日
☆采购部负责与供应商进行接触，并就价格进行沟通
标准
☆收集信息全面、准确
采购价格分析
D4
C4
B4
A4
D5
C5
D6
C6
B6
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采购人员根据审核意见或建议，继续与价格可接受的供应商洽谈质量、售后、结算等条件
⑥
根据洽谈结果，选择价格最优、相关条件最好的供应商
⑦
采购部经理和总经理对采购人员最终选择的供应商情况进行审核和审批
采购价格询价流程图及说明表
12.任务概要采购价格来自价节点控制相关说明
①
采购人员通过各种渠道收集供应商价格信息，充实采购的价格数据库
②
根据特定的采购对象，采购人员制作订购单，向初步选定的供应商询问价格
③
采购人员将询问得到的价格信息进行汇总，整理、分析后，分别与各供应商进一步商谈价格
④
询价书面报告报采购经理、财务部经理等相关人员进行审核