SAP MM盘点操作指南

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SAP MM 操作资料

目录1 MM系统概述 (3)1.1介绍 (3)1.2MM系统 (4)1.3物料需求计划 (4)1.4采购 (4)1.5库存管理 (5)1.6收货 (5)1.7仓库管理 (5)1.8发票确认 (5)1.9后勤信息系统 (6)1.10标准系统 (6)1.11客户化 (6)1.12实施指南 (6)1.13R/3－数据模型 (6)2 组织结构 (7)2.1集团公司 (7)2.2采购部门 (8)3 基础数据 (8)3.1供应商 (9)3.2物料 (11)3.3采购信息记录 (14)3.4物料清单 (16)3.5分类 (17)3.6条件 (19)4 物料需求计划 (20)4.1计划过程 (22)4.2批量过程 (24)4.3物料预测 (27)5 采购 (29)5.1请购单 (30)5.2报价单申请（RFQ）和报价单 (31)5.3采购订单 (32)5.4草案采购协议 (34)5.5货源 (35)5.6供货商评估 (37)5.7分析 (38)5.8报表 (39)6 库存管理 (41)6.1采购订单的收货单 (42)6.2预定 (44)6.3发货 (44)6.4传递过帐和库存调拨 (45)6.5对生产订单的货物移动 (46)6.6质量检验 (47)6.7批数据 (47)6.8特种库存 (48)6.9盘点 (49)7 物料估价 (50)7.1估价结构 (50)7.2估价方法 (52)8 发票确认 (58)8.1输入发票 (58)8.2税务 (60)8.3总值过帐和净值过帐 (60)8.4其他功能 (61)8.5冻结发票 (64)9 仓库管理 (65)9.1仓库结构 (66)9.2转移需求 (68)9.3划帐委托 (68)9.4策略 (71)9.5盘点 (73)9.6存储单元管理 (74)9.7分散仓库管理 (75)10 特殊功能 (75)10.1代销物料 (76)10.2子合同 (77)10.3实际库存转移 (78)11 信息系统 (79)11.1采购信息系统 (80)11.2库存控制 (85)12 输出和打印 (58)MM物料管理是SAP R/3系统的一个模块。

SAPMM最终用户手册-物料盘点维护V1.0

生成日期:2005/9/16修改者:谢宝松修改日期:24/05/2020凤竹纺织MM模块最终用户手册物料盘点维护作者：谢宝松日期：2005-9-19版本：V1.0生成日期:2005/9/16修改者:谢宝松修改日期:24/05/2020目录1文档概述 (3)1.1文档目的 (3)1.2文档主要内容 (3)1.3文档的保存 (3)2操作内容 (4)2.1创建盘点凭证（MI31） (4)2.2修改盘点凭证（MI02） (7)2.3显示盘点凭证（MI03） (10)2.4打印盘点凭证（ZMMRPDB） (12)2.5盘点输入（MI04） (14)2.6盘点差异清单显示（MI20） (17)2.7差异过帐（MI07） (19)2.8盘点差异件数/匹数过帐（ZMI31） (21)生成日期:2005/9/16修改者:谢宝松修改日期:24/05/20201 文档概述1.1 文档目的本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在进行物料盘点维护时的相关操作步骤。

本手册只对无特殊库存物料的盘点相关系统操作进行描述，其它物料库存盘点的系统操作均可参照此文档1.2 文档主要内容本文的主要内容包含SAP系统中所对应的物料盘点的所有内容，主要有：➢创建盘点凭证➢修改盘点凭证➢显示盘点凭证➢打印盘点凭证➢盘点计数➢盘点差异清单显示➢差异过帐1.3 文档的保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。

此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\04系统实现\043最终用户手册\0433MM\物料盘点维护生成日期:2005/9/16修改者:谢宝松修改日期:24/05/20202 操作内容2.1 创建盘点凭证（MI31）前提：财务部下达盘点计划与通知到仓库后，仓库录入员根据盘点要求进行系统操作。

路径：后勤 -> 物料管理 -> 实际盘点 -> 会话 -> 创建库存盘点凭证 -> MI31-无特殊库存步骤1-选择创建盘点凭证事务代码用鼠标选中目录中MI31-无特殊库存，双击鼠标左键可进入创建盘点凭证维护：初始屏幕步骤2-维护盘点信息生成日期:2005/9/16修改者:谢宝松修改日期:24/05/2020字段名说明字段属性用户可输入值备注工厂输入需盘点的工厂必输输入盘点工厂1000库存地点输入需盘点的库位编码必输输入需盘点的库位编码生成日期:2005/9/16修改者:谢宝松修改日期:24/05/2020点击，进入步骤3-创建生成盘点凭证生成日期:2005/9/16修改者:谢宝松修改日期:24/05/20202.2 修改盘点凭证（MI02）前提：物料盘点凭证创建后，仓管员审核发现存在错误要求录入员进行系统更改。

SAP+MM操作手册07朗泽sap培训

退價沒
若是外加的判退，系統會自動產生544，將其
變更
下階自動加回廠商庫存。
，
可
用
正
31
Return delivery to vendor
產生161的前提： RT PO的開立。
___RT PO的開立及欄位說明(ME21N)
一定要打‘V’
32
Return delivery to vendor
___實例判退操作(MIGO)
11
PASS入庫的前提
___UD(QA11、QA32)
具體操作請參考QM MODULE
12
PASS入庫
___PASS入庫實例操作 (QA12)
按照品管給出的入庫憑單上的檢驗批號輸入
13
PASS入庫
___結果顯示(MMBE)
對比一下前后的差異
14
PASS入庫
___結果顯示(MM51)
系統自動生成MVT=321，可用庫存增加，待驗區減少
•注意左上角的兩個欄位需搭配使用，在根據PO收料時，A01對應R01， •MVT=101. •Delivery note:若為進口貨物，則輸入進口批號. •GR/GI ship no:由系統自動產生入庫憑單單號. •Headtext:立帳的發票號碼.
5
Goods Receipt
___收料欄位說明(MIGO)
___判退結果顯示(ME23N)
請注意51002790 Cancel之后系統會自動生成一個102的Doc NO.
22
Return delivery to vendor
___待驗區判退TCODE(QA12)
在待驗區發現部分品質問題，可在作QA12時，直接從待驗區退，系統會自動生成122.

SAP-MM模块用户图文手册

SAP-MM模块用户图文手册第一章-MM_10-物料主数据维护21 设备物料主数据32 材料物料主数据11第二章 MM_02-供应商主数据维护213 供应商主数据维护22第三章 MM_11-材料计划管理284 手工创建材料采购申请31第四章 MM_31-材料设备采购处理345 材料采购订单创建356 设备采购订单创建41第五章 MM_41-材料采购收货（入库）处理477 材料采购收货入库498 材料采购退货处理52第六章 MM_42-材料发货（出库）处理549 材料发货（方法一）5610 材料发货（方法二）5911 材料退货6312 冲销凭证66第七章 MM_43设备直供处理6913 设备直供收货7114 设备直供发货74第一章-MM_10-物料主数据维护总述：该流程描述了物料主数据的维护过程。

物料主数据为创建采购订单的先决条件，物料主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。

物料主数据维护分为设备物料主数据和材料物料主数据维护。

涉及岗位:设备部、各作业部主数据管理员流程重点:1、主数据管理员只负责物料编号、描述（名称/规格型号）、采购组织、工厂、库存地、标准价格等信息在系统中的维护。

2、作业部根据施工图清单提出新增物料或修改、扩充原有的物料信息的申请，经审批后由物料主数据管理员录入计算机供系统使用。

操作要点：流程图MM_10-物料主数据维护流程系统操作操作范例1设备物料主数据创建和扩展一个设备物料主数据。

♦系统菜单及交易代码后勤→物料管理→物料主记录→物料→创建（一般）→立即事务代码：MM01♦系统屏幕及栏位解释♦双击“MM01-立即”或在命令栏中输入事务代码“MM01”后，按“Enter”键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例0005 物料输入设备物料编码(按照设备编码规则进行，共15位)行业领域选择物料的行业领域固定值：M 钢铁行业物料类型选择物料的物料类型固定值：A001 京唐-设备按“Enter”键进入“选择视图”屏幕。

SAPMMWM循环盘点实现方略2

SAP MM/WM循环盘点实现方略 (2)Part 1.基本概念 (2)Part 2.配置前提 (2)2.1库存管理（IM）层面创建抽样参数 (2)2.2定义抽样管理的库存管理（IM）层面 (3)2.3定义抽样管理的仓库管理（WM）层面 (4)2.4定义周期性盘点的标识 (4)2.5定义存储类型的盘点方法 (5)Part 3.主数据准备 (5)3.1物料主数据打上周期盘点标识 (5)Part 4.循环盘点正式作业流程 (9)4.1激活循环盘点凭证 (9)4.2打印循环盘点凭证 (10)4.3实际盘点并记录清点数量 (11)4.4差异清单打印 (12)4.5WM结算差异 (13)4.6IM结算差异 (14)Part 5.关于循环盘点的补充说明 (14)SAP MM/WM循环盘点实现方略Part 1. 基本概念SAP系统中，存货盘点（physical inventory）分为IM层面的盘点和WM层面的盘点。

IM层面的盘点，无论是通用库存、客户可回收包材库存，都是针对物料；而WM层面的盘点，则无一例外地针对仓位（Bin）。

在库存管理中，盘点有两种方式，一种是所谓的“大盘点”，即针对所有物资的存货盘点，另一种专业术语即所谓的“永续盘点”，即随时都在盘点。

拿“盘点”与“就餐”做一个比喻，“大盘点”好比是“吃大餐”，而“永续盘点”则相当于“少吃多餐”。

问题是，永续盘点既然“随时在盘点”，数量上总得有个限制吧？要不然随时都在盘点，企业的业务还做不做了？如此，就存在一个“如何从整体中挑选个体”这样一个命题。

作为计算机，从整体中挑选个体必须服从一定的数学算法，这个数学算法就是所谓的盘点抽样规则（physical inventory sampling），而建立在盘点抽样规则的基础上的盘点方式，就是本文所述的循环盘点（cycle count）。

循环盘点，一译“周期性盘点”，可以仅仅落实到IM层面，即针对物料，也可以落实到WM层面，即针对仓位。

SAPMM操作资料

SAPMM操作资料SAP MM（Material Management）是SAP系统中的一个重要模块，用于管理物料采购和供应链流程。

它涉及到物料管理、采购管理、库存管理和供应商管理等方面的功能。

本文将介绍SAP MM的基本操作，包括物料主数据管理、采购流程管理、库存管理和供应商管理。

一、物料主数据管理物料主数据是SAPMM模块的基础，包括物料描述、类型、分类、计量单位等基本信息。

在SAP系统中，可以通过物料主数据视图来管理这些信息。

1.创建物料主数据登录SAP系统后，使用交易码MM01可以创建物料主数据。

在创建物料主数据时，需要输入一些必要的信息，如物料描述、编码、品类、计量单位等。

在输入完毕后，点击保存按钮保存物料主数据。

2.修改物料主数据使用交易码MM02可以修改已存在的物料主数据。

通过输入物料编码或描述，系统将显示该物料的所有信息。

用户可以修改需要的字段，然后点击保存按钮保存修改。

3.查看物料主数据使用交易码MM03可以查看已存在的物料主数据。

用户可以输入物料编码或描述来查找物料，系统将显示与关键字相关的物料列表。

用户可以选择需要查看的物料，系统将显示该物料的详细信息。

二、采购流程管理采购流程管理是SAPMM模块的核心功能，包括采购申请、订购、接收、付款等环节。

1.创建采购申请使用交易码ME51可以创建采购申请。

在创建采购申请时，需要输入一些必要的信息，如需求量、计量单位、供应商等。

在输入完毕后，点击保存按钮保存采购申请。

2.创建采购订单使用交易码ME21N可以创建采购订单。

在创建采购订单时，需要输入一些必要的信息，如供应商、物料编码、数量等。

用户可以从已创建的采购申请中选择物料，系统将自动填写物料的相关信息。

在输入完毕后，点击保存按钮保存采购订单。

3.创建入库单使用交易码MIGO可以创建入库单。

在创建入库单时，需要输入一些必要的信息，如物料编码、入库数量、质量检验等。

用户可以选择已存在的采购订单，系统将自动填写相关信息。

SAP_R3_MM操作指南_库存盘点差异过账-天普

系统路径SAP菜单→后勤→物料管理→库存盘点→差额→MI20差异清单事务码MI20输入事务代码或者双击路径菜单：查看系统数据与实际盘点的差异，使用交易代码：MI20, 出现以下画面输入要选择的级别，如工厂、库存地等，若要显示单张库存盘点凭证，则输入该凭证号就可以。

点，执行。

会出现以下画面在这个报告里面可以看到，系统的账面数量，实际盘点后输入的数量，两者的差异，以及价值上的差异等信息都会显示出来。

若要详细显示某张凭证，点击“详细信息”即可。

显示完之后退出即可。

系统路径SAP菜单→后勤→物料管理→库存盘点→差额→MI07过账事务码MI07输入交易代码MI07或双击路径菜单：进入以下界面：输入库存盘点凭证号码，会计年度和过账日期，回车，会看到以下画面选择要过账的条目，并在“原因”框中选择差异的原因。

同样可点击菜单上的上下翻页。

最后点击保存即可。

系统将提示：系统路径SAP菜单→后勤→物料管理→库存盘点→差额→MI20 差异清单事务码MI20MI20是用来查看系统盘点差异的，同样可以用来一次性过账多张盘点表。

输入T-CODE，进入以下界面：输入工厂，如果需要的话输入相应的其他条件，如库存地等信息，点击“执行”该界面上可以看到已经盘点过的差异清单，如果该差异已经经过批准，则勾选可以过账的盘点凭证，或者点击“”全部选中，点击“记账差异”，进入差异过账界面，系统会一张接一张的将盘点凭证过账：点击，则该张凭证过账：由于该盘点凭证没有差异，所以系统显示该凭证无差异的过账。

点击，系统会自动带出下张凭证，同样点击保存，系统会将该凭证过账：由于该张凭证存在差异，所以系统提示差异已经过账。

注意：无论盘点凭证是否存在差异，均需要将凭证过账。

当系统将所选的凭证都过账后，系统会推导初始界面，点击刷新后系统会提示表明盘点凭证都已经过账。

注：如果要选择一个工厂的所有盘点凭证，就在初始界面上只输入工厂即可。

系统路径SAP菜单→后勤→物料管理→库存盘点→环境→MI24 库存盘点清单事务码MI24输入工厂、库存地等信息，点击执行，系统会将该工厂所有的盘点凭证都列出来，其中“库存盘点状态”下，“被计算”表示已经输入盘点数量但是没有差异过账，“计数的，调整的”表示差异已经过账。

ERP-MM-SAP系统操作

SAP操作技巧直接退出系统：/nex 在新窗口中执行事务代码：/o+tcode 在本窗口中执行事务代码：/n+tcode 事务代码查看：系统－－状态菜单输入参考快捷键：F4 帮劣：F1 显示技术名称——熟悉事物代码快捷剪切——方便操作设置显示内键——了解关键字段
工单超额领料退回查看领料清单
2.交易代码：
MIGO MBST MB51
3.路径：
SAP菜单后勤物料管理货物移劢
20
练习：库存转移
1.练习内容：
在仓储地点间作库存转移、取消（一步、二步）在工厂间做库存转移、取消（一步、二步）
查看库存状态
查看物料凭证
2.交易代码：
22
2.交易代码：
ME21N
ME22N ME23N ME2M
ME2L
3.路径：
SAP菜单后勤物料管理采购采购订单
16
练习: 工序外协采购订单
1.练习内容：
工序外协采购订单（参考PR，查看修改PR的状态) 修改、冻结、删除清单显示
2.交易代码：
ME21N ME22N ME23N ME2M ME2L

3.路径：
SAP菜单后勤物料管理采购采购订单
17
练习: 采购收货
1.练习内容：
采购订单收货、退货、取消查看物料凭证及会计凭证
查看物料移劢清单
查看采购订单状态
2.交易代码：
MIGO
MBST MB03 MB51 ME23N
3.路径：
SAP菜单后勤物料管理库存管理货物移劢
修改删除货源分配处理报表显示

SAP_MM-SAP物料批次管理配置及操作手册

SAP物料批次管理配置及操作手册SAP物料批次管理配置及操作手册Overview业务说明需要先熟悉基本的物料管理（MM）、生产计划管理(PP)、销售与分销管理(SD)的相关知识。

在化工、制药、快消、汽车零部件等行业，为了进行质量的跟踪，往往需要使用批次管理来监控质量。

概念TableConfigure激活批次管理定义自动编号维护围SPRO>后勤-常规>批次管理>批次编号的分配>已分配货物接收的部批号分配>维护部批号分配的编号围OMAD选择“Number Ranges”进入维护功能。

此处同时维护部给号和外部给号的围。

定义物料移动的批次创建针对每个库存事务类型定义。

定义批次主交易数据的初次创建SPRO>后勤-常规>批次管理>创建新批次>定义货物移动的批创建>定义批次主交易数据的初次创建为每个物料类型定义。

激活IM中货物移动的批分类SPRO>后勤-常规>批次管理>批次评估>评估库存管理中的货物移动>激活IM中货物移动的批分类OMCV定义批次分类中的特性交叉应用组件>分类系统>主数据>CT04-特性创建一个“批号”的特性。

定义批次分类交叉应用组件>分类系统>主数据>CL02-类设置移动类型的到期日检查-未设置SPRO>物料管理>库存管理和实际库存>收货>设置到期日定义生产订单条件表SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>条件表>定义生产订单条件表OPLB定义完成后生成。

定义库存管理存储顺序SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>访问队列>定义库存管理存储顺序定义生产订单存储顺序SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>访问队列>定义生产订单存储顺序定义销售和分销存储顺序SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>访问队列>定义销售和分销存储顺序定义排序规则后勤>批次管理>批量确定和批次检查>定义排序规则CU70定义库存管理策略类型SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>策略类型>定义库存管理策略类型定义生产订单策略类型SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>策略类型>定义生产订单策略类型定义销售和分销策略类型SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>策略类型>定义销售和分销策略类型定义库存管理查找过程SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>批次查找程序定义>定义库存管理查找过程改为ME02-Plant定义生产订单查找过程SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>批次查找程序定义>定义处理订单查找过程OPLG定义销售和分销查找过程SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>批次查找程序定义>定义销售和分销查找过程分配IM查找过程/激活检查SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>批次查找程序分配和检查激活>分配IM查找过程/激活检查OMCG102/122/161/201/261/541/543/555/601/Z01/->ME001分配搜索过程给生产订单SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>批次查找程序分配和检查激活>分配搜索程序给生产订单和激活检查分配SD查找过程/激活检查SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>批次查找程序分配和检查激活>分配SD查找过程/激活检查激活交货项目类别的自动批次确定-未设置SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>批次查找程序分配和检查激活>激活SD中的自动批次决定创建库存管理的批次搜索条件后勤>核心功能>批次管理>批量确定>批次搜索策略>对于库存管理>创建MBC1未配置-创建生产订单的批次搜索条件后勤>核心功能>批次管理>批量确定>批次搜索策略>对于生产订单>创建COB1未配置-创建销售和分销的批次搜索条件后勤>核心功能>批次管理>批量确定>批次搜索策略>对于销售和分销>创建VCH1建立批处理使用地点清单的设置SPRO>后勤-常规>批次管理>批次使用处清单>建立批处理使用地点清单的设置激活后,通过MB56报表可以追踪批次使用情况Operation设置物料主数据基本的批次管理说明只需要设置批次的激活状态，然后设置好物料主数据的分类管理视图即可进行出入库的批次管理。

SAP盘点处理流程操作

盘点处理流程
BPD_MM114
前言
随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。

项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。

本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。

盘点处理流程
1 范围
本流程主要描述库存物料和车间线上物料的盘点。

2 规范性引用文件
无
3 定义
盘点差异由物料部创建，财务部进行过账。

4 业务流程所带来的相关改变
1、盘点部门打印材料盘点报表。

2、仓管员清点实物,将清点的数量填在盘点表上。

3、系统对实数与帐面数作比较,是否有差异,若有则产生差异表,无差异则结束盘点。

4、盘点部门对有差异物料进行抽盘,复盘,产生最终盘点差异报告。

5、公司领导审核最终盘点差异报告,并出具处理意见。

6、财务据处理意见调整差异,对物料作相应盘盈盘亏处理。

5 盘点处理流程
10冻结库存，
40调整差异
50产生差异调6 业务流程的详细步骤
附录 A （规范性附录）仓库盘点表。

SAPMM盘点流程中上不了台面却很实用的方案建议

SAPMM盘点流程中上不了台面却很实用的方案建议SAP MM 盘点流程中上不了台面却很实用的方案建议SAP项目里，往往少不了MM模块，启用了MM模块就少不了盘点流程。

业务实践中，对于盘点业务，一般作业流程是：•根据企业管理策略，确定需要盘点的物料清单（或者全盘）。

•暂停出入库活动，打印盘点单，分配盘点任务给仓库业务人员。

•业务人员清点库存，记录清点结果，分析账面库存与实际库存结果的差异，对于差异部门重新清点库存数量。

•对于最终确认的差异结果，经相关部门领导批准后去IT系统上调整差异。

对于盘点流程，SAP系统是有标准现成的解决方案的。

主要是这么几步：•创建盘点凭证；•打印盘点凭证；•录入盘点结果；•对盘点差异过账处理。

问题是，一些企业里物料号很多，成千上万的。

遇到年终大盘点或者季度盘点的情况，需要参与盘点的物料非常多的情况下，业务人员如果要将这么多物料号都创建盘点凭证，将盘点结果都录入系统的话，工作量是可想而知的！要知道标准SAP系统上创建盘点凭证和录入结果的界面，其实设计得并不是很友好，并不能很好的支持大量数据的批量录入。

即使能从excel里复制粘贴的方式来输入数据，由于屏幕限制，也不是很方便；当然想从excel里一次性批量导入物料号（甚至批次号），则更不可能。

所以项目实践中，一些项目并不使用SAP标准的方案来支持盘点业务，而是根据企业特点自开发一套盘点界面与功能，这种为企业定制化的项目当然能很好的满足业务的需求。

笔者在多年的SAP项目实践中，参与的外资企业项目比较多，并且有好几个项目是GLOBAL ROLLOUT项目。

这些项目的GLOBAL TEMPLATE都是由客户的欧美总部设计好的，对于盘点流程，毫无例外的使用SAP标准的方案。

在这些ROLLOUT项目里，如何才能在不违背GLOBAL TEMPLATE的前提下，减少业务人员盘点时候系统操作的工作量呢？毕竟盘点结果里，有库存差异的物料号应该只占少数，大多数物料的实际盘点库存数量跟账面库存是一致的。

SAP操作手册（MM简单操作）

SAP操作手册（MM简单操作）入门培训SAP操作手册之前台操作一、创建客户主数据1.使用VD01建立一个客户（一般）(客户号码内部分配0000000001，如需外部分配，需在IMG中设置。

名称为CM0001 销售机构SL01，分销渠道02，部门03。

注：这些已在IMG中设置)二、创建供应商主数据1. 使用MK01建立一个供应商(供应商代码为：P0001，采购组带为P001，账户组为CPDL; 供应商代码为：P0002，采购组带为P001，账户组为LIEF)2. 使用ME11为供应商P0002创建信息记录（Info-Record）(注：P0001为一次性供应商，故不能创建信息记录)3. 或直接通过XK01创建集中供应商三、创建物料主数据(MRP类型设为ND)1．使用MM01创建下面BOM中的各个物料编码(MM03显示物料;MM02修改物料;MM60列印物料资料)2．使用CS01建BOM参数说明：1．BOM用途参数:选1 Production 表示這個BOM的下階材料是和生產有關，所以下階材料會複製到planned order或production order ,系統也會根據BOM產生dependent requirement2．项目:BOM的项次编号，可修改.3. Ict: Item Category用料类别，不同的category会带出不同栏位的的相关资料，此处正常都设为“L”，L=stock item4.Un:用量单位，如不输入，则会从material master的base unit of measure中带过来。

5.提前期偏置量：此料在上阶组合件开始生产前/后几天发料（＋表示生产开始后几天，－表示生产开始前几天）6.工序提前期偏置：针对母子工单设定板子完工时间，会影响MRP及工单7.分配码：用于daily support；根据工单的lead time将材料的需求平均分摊。

那些材料需设定分配码在material master->MRP1->需设定相对应的lot size key “TM”,由采购提供料号范围供工程维护。

SAP 库存管理 MM模块用户操作手册

SAP库存管理用户操作手册MM模块版本管理目录1.MM7.3.01：采购入库流程 (1)1.1 流程说明 (1)1.2流程图 (2)1.3 系统操作—采购订单入库 (5)1.3.1操作范例：采购订单入库 (5)1.3.2系统菜单及交易代码 (5)1.3.3操作步骤 (5)1.3.4 结论 (8)1.4 系统操作—采购订单入库为质检状态 (8)1.4.1操作范例：采购订单入库为质检状态 (8)1.4.2系统菜单及交易代码 (8)1.4.3操作步骤 (8)1.4.4结论 (9)1.5 系统操作—质检库存转非限制库存 (10)1.5.1操作范例：质检库存转非限制库存 (10)1.5.2系统菜单及交易代码 (10)1.5.3操作步骤 (10)1.5.4结论 (11)2． MM7.3.03：自制成品、半成品入库流程 (11)2.1流程说明 (11)2.2 流程图 (12)2.3 系统操作—生产订单入库 (14)2.3.1 操作范例：生产订单入库 (14)2.3.2系统菜单及交易代码 (14)2.3.3操作步骤 (14)2.3.4结论 (16)3． MM7.3.09：成本中心领料 (16)3.1 流程说明 (16)3.2 流程图 (17)3.3系统操作—成本中心领料 (19)3.3.1操作范例：成本中心领料（对预留发货） (19)3.3.2 系统菜单及交易代码 (19)3.3.3 操作步骤 (19)3.3.4 结论 (21)4． MM7.3.04：生产领用流程 (21)4.1流程说明 (21)4.2流程图 (22)4.3 系统操作—生产物资出库 (23)4.3.1 操作范例：生产物资出库 (23)4.3.2 系统菜单及交易代码 (23)4.3.3操作步骤 (23)4.4.4结论 (25)5． MM7.3.06：外协收、发货流程 (25)5.1流程说明 (25)5.2 流程图 (26)5.3 系统操作—发货到外协供应商 (29)5.3.3操作步骤 (29)5.3.4结论 (31)5.3 系统操作—查看供应商库存 (31)5.3.1 操作范例：查看供应商库存 (31)5.3.2 系统菜单及交易代码 (31)5.3.3操作步骤 (31)5.4 系统操作—外协物资收货 (32)5.4.1 操作范例：外协物资收货 (32)5.4.2 系统菜单及交易代码 (32)5.4.3操作步骤 (32)5.4.4结论 (36)5.5系统操作—外协加工后续调整 (36)5.5.1 操作范例：外协加工后续调整 (36)5.5.2 系统菜单及交易代码 (36)5.5.3操作步骤 (36)5.5.4 结论 (38)6．MM7.3.08 ：库存盘点流程 (38)6.1 流程说明 (38)本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞定期对库存物资进行盘点的过程 (38)6.2 流程图 (40)6.3 系统操作—创建盘点凭证 (41)6.3.1 操作范例：创建盘点凭证 (41)6.3.2 系统菜单及交易代码 (41)6.3.3 操作步骤 (41)6.3.4 结论 (42)6.4 系统操作—某库存所有预投物资库存盘点凭证创建 (42)6.4.1 操作范例：某库存所有预投物资库存盘点凭证创建 (42)6.4.2 系统菜单及交易代码 (42)6.4.3 操作步骤 (42)6.4.4 结论 (44)6.5 系统操作—库存盘点凭证打印 (44)6.5.1 操作范例：库存盘点凭证打印 (44)6.5.2 系统菜单及交易代码 (44)6.5.3 操作步骤 (44)6.5.4 结论 (45)6.6 系统操作—输入库存盘点结果 (46)6.6.1 操作范例：输入库存盘点结果 (46)6.6.2 系统菜单及交易代码 (46)6.6.3 操作步骤 (46)6.6.4 结论 (47)6.7 系统操作—打印库存盘点差异确认单 (47)6.7.1 操作范例：打印库存盘点差异确认单 (47)6.7.2 系统菜单及交易代码 (47)6.7.3 操作步骤 (47)6.7.4 结论 (48)6.8系统操作—盘点差异确认 (49)6.8.1 操作范例：盘点差异确认 (49)6.8.4 结论 (50)6.9系统操作—打印盘点差异清单 (50)6.9.1 操作范例 (50)7．MM7.3.12 ：库存物资报废流程 (50)7.1 流程说明 (50)7.2 流程图 (51)7.3 系统操作—冻结待报废物资 (53)7.3.1 操作范例：冻结待报废物资 (53)7.3.2 系统菜单及交易代码 (53)7.3.3 操作步骤 (53)7.3.4 结论 (54)7.4 系统操作—打印报废物资确认单 (54)7.4.1 操作范例：打印报废物资确认单 (54)7.4.2 系统菜单及交易代码 (54)7.4.3 操作步骤 (54)7.4.4 结论 (56)7.5系统操作—报废冻结物资 (56)7.5.1 操作范例：报废冻结物资 (56)7.5.2 系统菜单及交易代码 (56)7.5.3 操作步骤 (56)7.5.4 结论 (57)7.6 系统操作—解冻报废冻结物资 (57)7.6.1 操作范例：解冻报废冻结物资 (57)7.6.2 系统菜单及交易代码 (57)7.6.3 操作步骤 (57)7.6.4 结论 (59)8．MM7.3.07 ：库存转移流程 (59)8.1 流程说明 (59)8.2 流程图 (60)8.3 系统操作—库存转移 (60)8.3.1 操作范例：库存转移 (60)8.3.2 系统菜单及交易代码 (60)8.3.3 操作步骤 (61)8.3.4 结论 (62)9．MM7.2.09 ：发票预制流程 (62)9.1 流程说明 (62)9.2 流程图 (63)9.3 系统操作—发票预制 (63)9.3.1 操作范例：发票预制 (63)9.3.2 系统菜单及交易代码 (64)9.3.3 操作步骤 (64)9.3.4 结论 (66)10．库存操作冲销 (66)10.1 系统操作—库存操作冲销 (66)10.1.1 操作范例：库存操作冲销 (66)10.1.2 系统菜单及交易代码 (66)10.1.3 操作步骤 (66)11．MM7.2.04 ：采购退货流程 (67)11.1 流程说明 (67)11.2 流程图 (69)11.3 系统操作—退货采购订单收货 (71)11.3.1 操作范例：退货采购订单收货（红字发票采购订单收货） (71)11.3.2系统菜单及交易代码 (71)11.3.3 操作步骤 (71)11.4 系统操作—红字发票的预制 (73)11.4.1 操作范例：红字发票的预制 (73)11.4.2 系统菜单及交易代码 (73)11.4.3 操作步骤 (73)11.4.4 结论 (75)12．MM7.3.14 ：物资退库流程 (75)12.1 流程说明 (75)12.2 流程图 (76)12.3 系统操作—物资退库 (79)12.3.1 操作范例：物资退库 (79)12.3.2 系统菜单及交易代码 (79)12.3.3 操作步骤 (79)12.3.4 结论 (80)12.4系统操作—打印物资退库单` (81)12.4.1 操作范例：打印物资退库单 (81)12.4.2 系统菜单及交易代码 (81)12.4.3 操作步骤 (81)12.4.4 结论 (82)1.MM7.3.01：采购入库流程1.1 流程说明本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞外购物资（非外协）收货的处理过程。

SAPMM模块库存管理操作手册

SAP库存管理用户操作手册MM模块目录1. ：采购入库流程 ......................................................................................................................................1.1 流程说明 ..............................................................................................................................................1.2流程图 ...................................................................................................................................................1.3 系统操作—采购订单入库 ..................................................................................................................1.3.1操作范例：采购订单入库 ...........................................................................................................1.3.2系统菜单及交易代码 ...................................................................................................................1.3.3操作步骤 .......................................................................................................................................1.3.4 结论 ..............................................................................................................................................1.4 系统操作—采购订单入库为质检状态 ..............................................................................................1.4.1操作范例：采购订单入库为质检状态 .......................................................................................1.4.2系统菜单及交易代码 ...................................................................................................................1.4.3操作步骤 .......................................................................................................................................1.4.4结论 ...............................................................................................................................................1.5 系统操作—质检库存转非限制库存 ..................................................................................................1.5.1操作范例：质检库存转非限制库存 ...........................................................................................1.5.2系统菜单及交易代码 ...................................................................................................................1.5.3操作步骤 .......................................................................................................................................1.5.4结论 ............................................................................................................................................... 2．：自制成品、半成品入库流程.................................................................................................................2.1流程说明 ...............................................................................................................................................2.2 流程图 ..................................................................................................................................................2.3 系统操作—生产订单入库 ..................................................................................................................2.3.1 操作范例：生产订单入库 ..........................................................................................................2.3.2系统菜单及交易代码 ...................................................................................................................2.3.3操作步骤 .......................................................................................................................................2.3.4结论 ............................................................................................................................................... 3．：成本中心领料 ........................................................................................................................................3.1 流程说明 ..............................................................................................................................................3.2 流程图 ..................................................................................................................................................3.3系统操作—成本中心领料 ...................................................................................................................3.3.1操作范例：成本中心领料（对预留发货） ...............................................................................3.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................3.3.3 操作步骤 ......................................................................................................................................3.3.4 结论 .............................................................................................................................................. 4．：生产领用流程 ........................................................................................................................................4.1流程说明 ...............................................................................................................................................4.2流程图 ...................................................................................................................................................4.3 系统操作—生产物资出库 ..................................................................................................................4.3.1 操作范例：生产物资出库 ..........................................................................................................4.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................4.3.3操作步骤 .......................................................................................................................................4.4.4结论 ............................................................................................................................................... 5．：外协收、发货流程 ................................................................................................................................5.1流程说明 ...............................................................................................................................................5.2 流程图 ..................................................................................................................................................5.3 系统操作—发货到外协供应商 ..........................................................................................................5.3.1 操作范例：发货到外协供应商 ..................................................................................................5.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................5.3.3操作步骤 .......................................................................................................................................5.3.4结论 ...............................................................................................................................................5.3 系统操作—查看供应商库存 ..............................................................................................................5.3.1 操作范例：查看供应商库存 ......................................................................................................5.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................5.3.3操作步骤 .......................................................................................................................................5.4 系统操作—外协物资收货 ..................................................................................................................5.4.1 操作范例：外协物资收货 ..........................................................................................................5.4.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................5.4.3操作步骤 .......................................................................................................................................5.4.4结论 ...............................................................................................................................................5.5系统操作—外协加工后续调整 ...........................................................................................................5.5.1 操作范例：外协加工后续调整 ..................................................................................................5.5.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................5.5.3操作步骤 .......................................................................................................................................5.5.4 结论 .............................................................................................................................................. 6．：库存盘点流程 ........................................................................................................................................6.1 流程说明 .............................................................................................................................................. 本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞定期对库存物资进行盘点的过程 .........................................6.2 流程图 ..................................................................................................................................................6.3 系统操作—创建盘点凭证 ..................................................................................................................6.3.1 操作范例：创建盘点凭证 ..........................................................................................................6.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................6.3.3 操作步骤 ......................................................................................................................................6.3.4 结论 ..............................................................................................................................................6.4 系统操作—某库存所有预投物资库存盘点凭证创建.......................................................................6.4.1 操作范例：某库存所有预投物资库存盘点凭证创建 ..............................................................6.4.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................6.4.3 操作步骤 ......................................................................................................................................6.4.4 结论 ..............................................................................................................................................6.5 系统操作—库存盘点凭证打印 ..........................................................................................................6.5.1 操作范例：库存盘点凭证打印 ..................................................................................................6.5.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................6.5.3 操作步骤 ......................................................................................................................................6.5.4 结论 ..............................................................................................................................................6.6 系统操作—输入库存盘点结果 ..........................................................................................................6.6.1 操作范例：输入库存盘点结果 ..................................................................................................6.6.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................6.6.3 操作步骤 ......................................................................................................................................6.6.4 结论 ..............................................................................................................................................6.7 系统操作—打印库存盘点差异确认单 ..............................................................................................6.7.1 操作范例：打印库存盘点差异确认单 ......................................................................................6.7.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................6.7.3 操作步骤 ......................................................................................................................................6.7.4 结论 ..............................................................................................................................................6.8系统操作—盘点差异确认 ...................................................................................................................6.8.1 操作范例：盘点差异确认 ..........................................................................................................6.8.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................6.8.3 操作步骤 ......................................................................................................................................6.8.4 结论 ..............................................................................................................................................6.9系统操作—打印盘点差异清单 ...........................................................................................................6.9.1 操作范例 ......................................................................................................................................7．：库存物资报废流程 ................................................................................................................................7.1 流程说明 ..............................................................................................................................................7.2 流程图 ..................................................................................................................................................7.3 系统操作—冻结待报废物资 ..............................................................................................................7.3.1 操作范例：冻结待报废物资 ......................................................................................................7.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................7.3.3 操作步骤 ......................................................................................................................................7.3.4 结论 ..............................................................................................................................................7.4 系统操作—打印报废物资确认单 ......................................................................................................7.4.1 操作范例：打印报废物资确认单 ..............................................................................................7.4.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................7.4.3 操作步骤 ......................................................................................................................................7.4.4 结论 ..............................................................................................................................................7.5系统操作—报废冻结物资 ...................................................................................................................7.5.1 操作范例：报废冻结物资 ..........................................................................................................7.5.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................7.5.3 操作步骤 ......................................................................................................................................7.5.4 结论 ..............................................................................................................................................7.6 系统操作—解冻报废冻结物资 ..........................................................................................................7.6.1 操作范例：解冻报废冻结物资 ..................................................................................................7.6.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................7.6.3 操作步骤 ......................................................................................................................................7.6.4 结论 .............................................................................................................................................. 8．：库存转移流程 ........................................................................................................................................8.1 流程说明 ..............................................................................................................................................8.2 流程图 ..................................................................................................................................................8.3 系统操作—库存转移 ..........................................................................................................................8.3.1 操作范例：库存转移 ..................................................................................................................8.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................8.3.3 操作步骤 ......................................................................................................................................8.3.4 结论 .............................................................................................................................................. 9．：发票预制流程 ........................................................................................................................................9.1 流程说明 ..............................................................................................................................................9.2 流程图 ..................................................................................................................................................9.3 系统操作—发票预制 ..........................................................................................................................9.3.1 操作范例：发票预制 ..................................................................................................................9.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................9.3.3 操作步骤 ......................................................................................................................................9.3.4 结论 .............................................................................................................................................. 10．库存操作冲销 ..........................................................................................................................................10.1 系统操作—库存操作冲销 ................................................................................................................10.1.1 操作范例：库存操作冲销 ........................................................................................................10.1.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................................10.1.3 操作步骤 ....................................................................................................................................10.1.4 结论 ............................................................................................................................................ 11．：采购退货流程 ......................................................................................................................................11.1 流程说明 ............................................................................................................................................11.2 流程图 ................................................................................................................................................11.3 系统操作—退货采购订单收货 ........................................................................................................11.3.1 操作范例：退货采购订单收货（红字发票采购订单收货）.................................................11.3.2系统菜单及交易代码 .................................................................................................................11.3.3 操作步骤 ....................................................................................................................................11.4 系统操作—红字发票的预制 ............................................................................................................11.4.1 操作范例：红字发票的预制 ....................................................................................................11.4.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................................11.4.3 操作步骤 ....................................................................................................................................11.4.4 结论 ............................................................................................................................................ 12．：物资退库流程 ......................................................................................................................................12.1 流程说明 ............................................................................................................................................12.2 流程图 ................................................................................................................................................12.3 系统操作—物资退库 ........................................................................................................................12.3.1 操作范例：物资退库 ................................................................................................................12.3.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................................12.3.3 操作步骤 ....................................................................................................................................12.3.4 结论 ............................................................................................................................................12.4系统操作—打印物资退库单` ...........................................................................................................12.4.1 操作范例：打印物资退库单 ....................................................................................................12.4.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................................12.4.3 操作步骤 ....................................................................................................................................12.4.4 结论 ............................................................................................................................................1.：采购入库流程1.1 流程说明本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞外购物资（非外协）收货的处理过程。

In_【企业管理手册】sap中文使用手册——MM仓库管理指南

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MMWM.rtf
MM Warehouse Management Guide
转储订单：概述创建转储订单利用转储申请创建转储订单利用一个转储申请创建一个转储订单由转储申请自动创建转储订单不根据源凭证创建一个转储订单当创建一个转储订单时会发生什么? 显示转储订单使用转储订单报告打印转储订单打印单个转储订单利用参考号打印转储订单控制打印过程确认转储订单为存储类型设置确认时的要求为移动类型设置确认时的要求确认转储订单从一个显示清单中对转储订单进行确认利用扫描仪确认转储订单删除转储订单处理偏差解释：偏差是怎样发生的为偏差标识指定仓位对偏差进行清算对偏差处理的控制
实例：记录用于供货的发货创建销售订单创建供货创建供货的转储订单确认用于供货的转储订单记录用于供货的发货处理供货的偏差部分供货部分领料批量创建用于供货的转储订单记录供货的退货多重处理为多重处理选择转储申请为多重处理选择供货选择在一个SD组内的供货用一个参考号创建转储订单参考凭证的部分处理多重处理选择：抽样报告分析用于多重处理的参考号核准多重处理清单
循环计数为循环计数进行的系统设置执行循环计数盘点方法为循环计数建立仓库盘点清单在库存放置期间的连续盘点设置基于库存放置的连续盘点进行基于库存放置的连续盘点
图: 基于库存放置的连续盘点零库存检查设置零库存检查方法进行零库存检查
例子：自动的零库存检查
例子，手工零库存检查
例子：用零库存作为一个盘点方法
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第二十八章MM28盘点流程

第二十八章MM28盘点流程1.流程说明本流程适用于仓储对库存进行盘点的过程。

操作注意事项：1、仓储根据相应的盘点需求在系统中创建有关的盘点凭证。

2、在创建盘点凭证的同时，仓储依需求对簿记帐或者库存帐做冻结。

3、打印盘点凭证后，仓库实行实物盘点，并在盘点凭证上注明实际盘点的数量。

4、将实际盘点的数量输入SAP系统。

5、针对有异议的部分，仓库可在系统中创建重盘的盘点凭证。

6、仓储重盘完成后，将重盘数量输入SAP系统。

7、仓储及有关主管对盘点差异确认后，由财务进行差异的过帐。

8、财务对盘点凭证进行系统的过帐后，系统自动的将冻结的簿记帐或者冻结的库存帐释放。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1、创建某库位的盘点凭证2、对盘点凭证进行盘点3、对盘点凭证中的有异议项目进行重盘3.2.系统菜单及交易代码创建盘点凭证：后勤→物料管理→实际盘点→会话交易代码：MI31盘点表输入：后勤→物料管理→实际盘点→库存盘点交易代码：MI04盘点表输入：后勤→物料管理→实际盘点→库存盘点凭证→重新盘点交易代码：MI113.3.系统屏幕及栏位解释填入有关盘点凭证建立的选择条件填入盘点凭证建立的选择条件按键进入下一个画面。

盘点凭证的内容按键进入下一个画面。

点选需进行批量处理的行项目按键进入下一个画面。

出现批量处理的对话框点选‘仅显示错误’按键进入下一个画面。

按键进入下一个画面。

点选前期的批量处理，看他的处理信息按键进入下一个画面。

按键进入下一个画面。

点选批量处理的项目看他生成的盘点凭证按键进入下一个画面。

批量处理生成的盘点凭证号码在‘库存盘点凭证’输入盘点凭证编号按键进入下一个画面。

1、此画面为盘点数量输入。

2、‘0’库存无需输入，只需在标记处标记便可。

大于‘0’的库存数量输入处‘0’库存标记处1、按纽，由系统对用户输入的信息做检查。

2、检查无误后，用户可按进行储存。

系统提示原盘点凭证的状态被改变。

此画面运用于以数量清点完成，同时以做过系统盘点的凭证发现由错误，需对原凭证进行部分重盘时的操作。