双体系建设标准(最新标准)

小微企业双体系建设标准

查资料：
1、培训计划。
2、培训教育记录与档案。
体系文件
（20分）
1、企业应制定符合双重预防体系建设标准要求的风险分级管控、隐患排查治理制度、考核奖惩制度等。
2、体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各岗位。
1、未制定风险分级管控制度或者内容不符合标准要求或企业实际，不具有可操作性的，扣5分。
4、未制定双重预防体系建设实施方案的或者实施方案中主要工作程序与标准要求不符，不具有指导性的，扣2分。
否决项：未建立双重预防体系组织机构并明确企业主要负责人相关职责的，验收评定不予通过。
查文件：
1、双重预防体系建设组织机构成立文件、安全生产责任制。
2、双重预防体系建设实施方案。
考核指标
考核要点
达标标准
小微企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设标准（试行）
考核单位（单位盖章）：
考核指标
考核要点ห้องสมุดไป่ตู้
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
空项分
基本要求（40分）
组织机构
（10分）
1、企业应建立双重预防体系建设组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，管理人员及重要岗位人员，并明确双重预防体系建设应履行的职责，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业双重预防体系建设。
2、企业应制定双重预防体系建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、责任人与分工、进度安排等。
1、未以正式文件明确建立企业双重预防体系建设组织领导机构的，扣2分。
2、企业双重预防体系建设组织领导机构企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣2分。
3、未明确企业主要负责人，管理人员及重要岗位人员双重预防体系建设和运行职责的，一项不符合扣1分，扣满4分为止。

双体系建设概念

双体系建设概念1、双体系建设指的是风险分级管控和隐患排查治理体系建设.2、风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合.3、可能性,是指事故事件发生的概率.4、严重性,是指事故事件一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的严重程度.5、危险源指的是可能导致人员伤害和或健康损害的根源、状态或行为,或它们的组合.6、危险有害因素是指可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素.7、危险有害因素包括四类：“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”和“管理因素”.8、人的因素是指在生产活动中,来自人员自身或人为性质的危险和有害因素；9、物的因素是指机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素；10、环境因素是指生产作业环境中的危险和有害因素；11、管理因素是指管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素.12、风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式.13、风险分级管控的基本原则是：风险越大,管控级别越高；上级负责管控的风险,下级必须负责管控,并逐级落实具体措施.14、风险分级管控过程包括：排查风险点、辨识危险源、风险评价与分级、制定实施风控措施.15、风险点亦称风险源,是指伴随风险的部位、设施、场所和区域,以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程,或以上两者的组合.16、排查风险点是风险管控的基础,对风险点内的不同危险源与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素进行识别、风险评价以及根据评价结果采取不同控制措施是风险分级管控的核心.17、第一类危险源指的是使人体或物体具有较高势能的装置设备场所如人员高处作业、吊装物等,一旦失控可能产生巨大能量的装置设备场所如煤气发生炉等,产生、供给能量的装置、设备如供电设备、隧道窑、压力容器等,能量载体如压缩气体、运转的皮带、运转的球磨机等,有毒、有害、易燃、易爆等危险物质如煤气、液氨、煤焦油等等.18、第二类危险源包含人的因素人的失误、物的因素物的故障、环境因素作业条件、管理因素管理缺陷.19、风险矩阵方法是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法,数学表达式为R风险值=L发生伤害的可能性×S发生伤害后果的严重程度20、作业条件危险性评价法LEC是在具有潜在危险环境中作业的危险性,以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础,数学表达式为D=L×E×C其中D——代表作业条件的危险性L——代表事故或危险事件发生的可能性E——代表暴露于危险环境的频率C——代表危险严重程度21、LEC修正法MES法R=L×E×S其中：事故发生的可能性L——人身伤害事故和职业相关病症发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和人体暴露于危害危险状态的频繁程度E1；单纯财产损失事故和环境污染事故发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和危害危险状态出现的频次E2.对控制措施的状态M——对于特定危害引起特定事故这里“特定事故”一词既包含“类型”的含义,如碰伤、灼伤、轧入、高处坠落、触电、火灾、爆炸等；也包含“程度”的含义,如死亡、永久性部分丧失劳动能力、暂时性全部丧失劳动能力、仅需急救、轻微设备损失等而言,无控制措施时发生的可能性较大,有减轻后果的应急措施时发生的可能性较小,有预防措施时发生的可能性最小.人体暴露或危险状态出现的频繁程度E——人体暴露于危险状态的频繁程度越大,发生伤害事故的可能性越大；危险状态出现的频次越高,发生财产损失的可能性越大.事故的可能后果S.22、风险分级：采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价,对评价结果进行划分等级.根据有关文件及标准,我省风险暂定为“红、橙、黄、蓝”四级,企业原5级划分标准可参照进行调整.蓝色风险\5级风险：稍有危险,需要注意或可忽略的.员工应引起注意.蓝色风险\4级风险：轻度一般危险,可以接受或可容许的.车间、科室应引起关注.黄色风险\3级风险：中度显着危险,需要控制整改.公司、部室车间上级单位应引起关注.橙色风险\2级风险：高度危险重大风险,必须制定措施进行控制管理.公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理.红色风险\1级风险：不可容许的巨大风险,极其危险,必须立即整改,不能继续作业. 23、风险分级管控-典型控制措施：应急控制,个体防护控制,管理行政控制,工程控制.24、一般事故隐患是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患；重大事故隐患是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患.25、隐患排查是指企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查,并对排查出的事故隐患,按照事故隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案的工作过程.26、隐患治理是指消除或控制隐患的活动或过程.包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任,制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程.27、隐患信息是指包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称.企业对事故隐患信息应建档管理.28、危险源包括事故隐患；事故隐患是危险源,危险源不一定是事故隐患.29、风险分级管控体系是隐患排查治理体系的“基础”.30、一级风险：指该风险点一旦发生事故,可能导致较大以上事故,即指能造成3人以上死亡,或者10人以上重伤,或者1000万元以上直接经济损失的事故；31、二级风险：指该风险点一旦发生发生事故,可能导致一般事故,即指能造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的事故.32、三级风险：指该风险点一旦发生发生事故,可能导致轻伤事故包括急性工业中毒,下同或轻微经济损失.33、四级风险：指该风险点一旦发一事故,可能导致不损失工作日伤害.。

两个体系建设实施方案

4两个体系建设实施方案一、项目背景随着我国经济的快速发展，企业竞争日益激烈，为了提高企业的核心竞争力，我们必须着手构建两个体系：一是内部管理体系，二是外部合作体系。

这两个体系的建立和实施，将有助于企业实现可持续发展，提升整体实力。

二、内部管理体系建设实施方案1.目标设定（1）提高企业内部管理效率，降低运营成本。

（2）优化企业资源配置，提升企业效益。

（3）建立完善的内部监控机制，确保企业稳健发展。

2.实施步骤（1）组织架构调整根据企业发展战略，对现有组织架构进行调整，优化部门设置，明确各部门职责。

设立专门的管理部门，负责内部管理体系的建立和实施。

（2）制度建设制定一系列内部管理制度，包括财务管理、人力资源管理、市场营销、项目管理等。

确保制度的科学性、合理性和可操作性。

（3）流程优化对现有业务流程进行全面梳理，找出存在的问题，进行优化和改进。

通过流程优化，提高工作效率，降低运营成本。

（4）人员培训加强内部员工培训，提高员工的综合素质和业务能力。

通过培训，使员工熟悉内部管理体系，更好地发挥各自的作用。

（5）内部监控建立内部监控系统，对企业管理活动进行实时监控，确保各项制度得到有效执行。

对发现问题及时进行整改，防范风险。

3.实施保障（1）加强领导企业高层领导要高度重视内部管理体系建设，亲自挂帅，确保项目顺利实施。

（2）明确责任各部门要明确职责，密切协作，共同推进内部管理体系建设。

（3）激励机制设立内部管理体系建设奖励机制，对表现突出的部门和个人给予表彰和奖励。

三、外部合作体系建设实施方案1.目标设定（1）拓展企业外部市场，提高市场份额。

（2）建立稳定的供应链和客户关系，降低市场风险。

（3）提升企业品牌形象，增强企业竞争力。

2.实施步骤（1）市场调研深入了解市场需求，分析竞争对手，为企业制定有针对性的合作策略。

（2）合作伙伴筛选根据企业发展战略，筛选具有合作潜力的外部合作伙伴，包括供应商、客户、金融机构等。

双体系建设

山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准（试行）考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分基本要求（80分）组织机构（20分）1、企业应建立双重预防体系建设组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业双重预防体系建设。

2、企业应明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员双重预防体系建设应履行的职责，并在安全生产责任制中增加安委会、安全领导小组相关职责。

3、企业应制定双重预防体系建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、责任人与分工、进度安排等。

1、未以正式文件明确建立企业双重预防体系建设组织领导机构的，扣5分。

2、企业双重预防体系建设组织领导机构的组成人员不全，缺一个岗位扣2分；企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣5分，扣满5分为止。

3、未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员双重预防体系建设和运行职责的，一项不符合扣2分，扣满10分为止。

4、未制定双重预防体系建设实施方案的或者实施方案中主要工作程序与通则、细则等标准要求不符，不具有指导性的，扣5分；双重预防体系建设实施方案未明确工作任务、责任人与分工、工作进度等，一项不符合扣2分，扣满5分为止。

否决项：未建立双重预防体系组织机构并明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评估不通过。

查文件：1、双重预防体系建设组织机构成立文件、安全生产责任制。

2、双重预防体系建设实施方案。

考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分全员培训（20分）1、企业应制定双重预防体系建设培训计划，明确培训时间、培训学时、培训内容、培训对象、培训资金等内容。

2、应分层次、分阶段组织双重预防体系建设的培训，并如实记录全体人员的培训教育情况，建立安全教育培训档案和从业人员个人安全教育培训档案，培训结束须进行闭卷考试，考核结果应记入培训档案。

双体系建设标准

同煤集团“双体系”建设考核办法
第二十六条集团公司对矿井“双体系”建设实行季考核，由安监局每季按“双体系”建设评价标准进行评价、考核。

得分90分合格，90分以上每超1分奖励1万元；90分以下每降1分扣罚1万元。

第二十七条每季度综合排名一次，前三名分别奖励50万、40万、30万；后三名分别扣罚50万、40万、30万.
第二十八条存在以下情形之一的，扣罚当月5万元（轩煤公司考核为2万元）
（一）未成立体系建设领导组;
(二）未制定体系建设方案;
（三）未召开月度专题会议；
（四）未按计划组织人员参加培训；
（五）未按时制定的文件、制度、程序、标准；
（六）未及时汇报工作进展的。

第二十九条存在逾期未建立体系的，取消领导班子季度安全风险抵押。

两个体系建设验收标准解读

【标准条文】 1、风险评价准则应符合法律法规及企业安全生产实际。
2、参与评价人员应熟知企业评价准则，合理评价，评价级别正确。 3、重大风险的确定依据细则、实施指南进行判定。 4、按照DB37/T 2973—2017中5.5.1进行作业岗位职业病危害风险分级。
【否决项】（5）应判定为重大风险而未判定为重大风险，存在三项的，评定验收不通过。
N
N
实施指南
实施指南
N 实施指南
5
理念
方针
原则
四全原则
全员全过程全方位全天候
与安全生产标准化相互融合
创新理念
融合原则
48字方针
组织有力、制度保障。全员参与、分级负责。自主建设、持续改进。系统规范、融合深化。注重实际、强化过程。激励约束、重在落实。
6
2、出台验收标准的背景、目的意义 —— 通过制定验收评定标准，对两个体系建设取得的成效进行评定，并根据评定结果提出进一步完善“两个体系” 建设的计划和措施，持续改进两个体系建设。
【考核要点】①风险点排查应全面：风险点的概念
②形成风险点清单（作业活动、设备设施、接触职业病危害因素岗位清单）清单应涵盖主要作业活动及设备设施，清单应涵盖接触粉尘、化学物浓度高、噪声超标的等职业病危害严重的地点/场所/岗位。
【考核方法】查文件资料，即：风险点清单
查现场：风险点清单与现场的一致性
2)风险
生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。
R=L*S
D=L*E*C
22
3)风险点
风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

双体系建设标准(最新标准)文件

附件2
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）
精品
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精品
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精品
精品
含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。

每一考核要点的分值扣完为止。

3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。

4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。

5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

备注：1、本评审标准适用于“两个体系”建设验收，表中“两个体系”指安全生产“两个体系”及职业病危害“两个体系”，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

精品。

双体系建设验收评定标准

附件 1
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准
（试行）
考核指标
考核要点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记扣
录
分
1、未以正式文件明确建立企业“两个体系”建设组织领
查文件：
1、企业应建立“两个体系”建设组织领导机构，组织领导机构组成人
导机构的，扣 2 分。 2、企业“两个体系”建设组织领导机构的组成人员不
评分标准
考核方法
容不符合扣 2 分。 3、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门发现一个部门 / 岗位扣 2 分。
/ 岗位，
1、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的，扣
5 分。
2、未根据“两个体系”考核结果落实奖惩的，一项不符
合扣 2 分。
否决项：
未建立健全 “两个体系” 考核奖惩制度，或未有效落实的，评定验收不通过。
级。
评分标准
考核方法
1、未结合企业安全生产实际制定风险评价准则的，扣
5 查资料、查信息系统：
分。
1、风险评价准则。
2、评价人员不熟悉评价准则或者风险评价取值不合理、
2、工作危害分析及安全检查表
评价级别不准确，一项不符合扣 2 分。
分析等分析记录。
3、应为重大风险而未判定为重大风险的，一项不符合扣
3、作业岗位职业病危害风险分
1、控制措施与实际不符、可操作性较差、未得到有效落
查资料、查信息系统：
实或遗漏的，一项不符合扣 2 分。 2、岗位人员未参与控制措施制定的，每人次扣
检查控制措施制定过程，是否全 2 分。岗员参与并经过评审确定，控制措
位人员未掌握自身岗位相关控制措施的，每人次扣

建筑企业双体系建设方案

建筑企业双体系建设方案双体系（Dual System）是指企业在内部建立两个并行的管理体系，分别针对质量管理和环境管理两个方面进行监控和管理。

建筑企业作为一个复杂的项目性企业，其活动涉及到大量的资源消耗和环境影响，因此建设双体系对于建筑企业来说具有重要意义。

下面是一个关于建筑企业双体系建设方案的例子，用以说明双体系建设的过程和方法。

首先，建筑企业建设双体系需要明确管理目标和原则。

建筑企业的管理目标应该是提供高质量的工程项目，并在此基础上减少对环境的负面影响。

建设双体系的原则包括：依法合规、持续改进、全员参与、科学决策、资源节约、环境保护等。

明确目标和原则是建设双体系的基础。

其次，建筑企业需要制定质量管理体系和环境管理体系的要求和流程。

质量管理体系应该包括质量控制、质量评估、质量保证等要求和流程；环境管理体系应该包括环境影响评估、环境管理计划、环境监测等要求和流程。

建筑企业需要通过制定相应的文件和程序来规范和管理质量和环境工作。

接下来，建筑企业需要明确质量管理和环境管理的职责和权限。

建筑企业应该设立专门的职能部门或岗位来负责质量和环境管理工作，明确各个部门和岗位的职责和权限，确保质量和环境管理的责任到位。

然后，建筑企业需要制定相关的培训计划和措施，加强员工的质量和环境意识。

建筑企业可以组织相关培训和教育，提高员工对质量和环境管理的认识和理解，增强员工的责任感和使命感，并将培训成果与员工的绩效考核和岗位晋升挂钩，以激励员工积极参与质量和环境管理工作。

最后，建筑企业需要建立相应的监控和评估机制，检查和评估质量和环境管理的实施情况。

建筑企业可以通过内部审核、管理评审、定期检查等方式来监控和评估质量和环境管理的有效性和合规性。

建筑企业还可以邀请外部专业机构对质量和环境管理进行第三方评估，以确定体系的运行效果和改进方向。

通过以上的步骤和方法，建筑企业可以有效地建设双体系，实现质量和环境管理的同步发展。

这不仅有助于提高建筑工程的质量和效益，还能有效减少对环境的污染和破坏，推动建筑企业向可持续发展的方向迈进。

双体系建设标准(最新标准)

附件2
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）
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均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。

每一考核要点的分值扣完为止。

3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。

4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。

5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

备注：1、本评审标准适用于“两个体系”建设验收，表中“两个体系”指安全生产“两个体系”及职业病危害“两个体系”，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

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双体系建设标准(最新标准)

附件2
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）
含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。

每一考核要点的分值扣完为止。

3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。

4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。

5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

备注：1、本评审标准适用于“两个体系”建设验收，表中“两个体系”指安全生产“两个体系”及职业病危害“两个体系”，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

双体系建设验收评定标准试行

双体系建设验收评定标准试行双体系建设验收评定标准是评定企业质量管理体系和环境管理体系是否符合规定标准的依据。

双体系建设是企业管理的重要方面，能够提高企业的质量管理水平和环境保护能力，使企业更具竞争力。

下面是双体系建设验收评定标准试行的内容：一、企业管理体系构建企业要建立完善的管理体系，包括质量管理体系、环境管理体系和安全管理体系等。

企业需明确管理体系的范围、目的和目标，按照国家相关标准开展建设工作，并通过内部审核和第三方审核等方式确保管理体系的有效性。

二、质量管理体系建设1.质量方针和目标企业需要制定明确的质量方针和目标，以确保产品和服务的质量。

质量方针应明确企业的质量理念和管理方针，质量目标应具体、可衡量，并制定合理的措施来达成。

2.质量管理职责企业要明确质量管理的职责和责任，并为质量管理工作分配适当的人力和资源。

同时，要建立完善的质量管理制度和流程，并根据实际情况及时调整和改进。

3.过程控制企业要采取有效的措施，确保产品和服务的质量稳定，关键过程要进行可追溯、可控制的管理，包括物料、设计、生产、检验、包装、发货等过程。

企业应建立完善的质量控制体系，以确保产品和服务符合客户需求。

4.内部审核和持续改进企业应定期进行内部审核，并将审核结果通报至高层管理人员，及时修正和改进发现的问题。

同时，要通过持续改进来提升产品和服务的质量，不断提高客户满意度。

三、环境管理体系建设1.环境方针和目标企业应明确环境方针和目标，并制订可行的计划和措施来实现。

环境方针和目标应体现企业对环境的关注和承诺，坚持可持续发展的理念。

2.环境管理职责企业应明确环境管理的职责和责任，并制定完善的环境管理制度和流程。

同时，要提高员工环保意识，加强环境保护意识的培训。

3.环境风险评估和控制企业应定期进行环境风险评估，包括环境影响评价、环境合规性评估等。

同时，要采取有效的措施降低环境污染和安全风险。

4.环境监测和持续改进企业应建立环境监测和持续改进制度，定期检测和评估环境状况，及时发现和解决环境问题，并通过持续改进来提升环境保护能力。

双体系建设制度

双体系建设制度一、体系建设目标双体系建设制度旨在建立一套全面、系统、有效的管理体系，实现以下目标：1.确保公司各项业务活动的合规性和有效性；2.提高公司内部管理水平和效率；3.保障员工权益和福利；4.提升公司社会形象和声誉。

二、体系建设规划为达成上述目标，制定以下体系建设规划：1.确定管理体系建设范围和重点领域；2.梳理公司业务流程和管理流程，优化改进；3.制定体系文件，包括管理手册、程序文件、作业指导书等；4.实施体系文件，并进行培训和宣传；5.监督体系运行情况，及时反馈和改进。

三、体系文件编写体系文件编写应遵循以下原则：1.符合公司实际情况，具有可操作性和可追溯性；2.语言简明扼要，易于理解和执行；3.涵盖公司各项业务活动和管理活动，不留死角；4.文件结构合理，层次分明，内容清晰。

四、体系文件审核体系文件审核应由专门负责体系管理的部门组织，对文件的合规性、有效性进行审查。

审核过程中应关注以下方面：1.是否符合国家法律法规和公司内部政策；2.是否符合公司实际情况和业务需求；3.是否具有可操作性和可追溯性；4.是否与公司其他管理体系协调一致。

五、体系文件执行经过审核的体系文件应由公司各部门严格执行。

执行过程中应关注以下方面：1.培训员工，确保其理解和掌握体系文件要求；2.按照文件要求开展各项业务和管理活动；3.及时记录活动结果和相关证据；4.发现问题及时报告并采取措施改进。

六、体系文件更新随着公司内外部环境的变化，体系文件应定期进行更新。

更新过程中应关注以下方面：1.根据实际需求调整文件内容和结构；2.及时更新过时的文件内容；3.对新增或修改的文件进行审核和批准；4.对更新后的文件进行培训和宣传，确保员工了解和掌握新要求。

七、体系文件检查定期对体系文件进行全面检查，以确保文件的合规性、适宜性和符合性。

检查工作应由负责体系管理的部门组织实施，并重点关注以下几个方面：1.是否与公司的发展战略、业务特点、管理特点等相匹配；2.是否与公司的管理方针保持一致；3.是否与相关的法律、法规和其他管理体系的要求相符合；4.是否与实际工作需求相适应；5.是否具有可操作性和可考核性。

双体系考核标准

关于下发“双体系”建设实施办法各职能部门、队组：为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一步提升煤矿基础设施、基础管理水平，规范员工安全行为，有效控制煤矿生产安全事故，根据《煤矿安全风险预控管理体系规范》（AQ/T1093-2011）和集团公司安全工作总体要求，特制定下发《一季度“双体系”建设考核内容及评价标准》，望各部门、队组认真执行。

风险预控管理体系以危险源辨识为基础，以风险预控为核心，通过科学制定各大系统、各类设施、设备、材料的安全规范，健全完善各类管理制度，明确安全风险管控流程，使关键设备和现场安全风险实现超前辨识和预控，实现“人、机、环、管”的最佳匹配。

员工操作达标体系建设以提高员工素质，规范员工行为为目的，通过制定岗位员工行为规范，明确岗位设置和岗位素质要求，加大安全培训、考核力度，对员工行为进行规范，从而实现员工操作达标，减少“三违”，防止零敲碎打事故发生。

消化吸收“以人为本”和“风险预控”的先进理念，与公司传统安全管理相融合，推进矿井的“风险预控管理体系”和“员工操作达标体系”建设（以下简称“双体系”建设），实现系统性、预防性、全程控制性安全管理。

一、成立“双体系”建设工作督导组组长：常务副组长：副组长：成员：各副总工程师及各部门负责人领导组下设办公室，办公室设在安监部.办公室主任:领导组职责：负责对“双体系”建设的工作进行策划、协调、培训、实施、监督、考核等工作。

办公室职责：负责制定我矿“双体系”建设工作规划和考核标准，负责制定“双体系”建设实施方案及日常考核，及时向安监局报送“双体系”建设进展情况。

二、成立“双体系”建设办公室采煤专职人员：掘进专职人员：机电专职人员：运输专职人员：通风专职人员：防治水专职人员：安全管理专职人员：火工品专职人员：物资供应专职人员：地面综合管理专职人员：办公室职责：负责“双体系”建设日常工作，并按时向地煤公司安监分局（每月10日、20日、30日）报送体系建设进展情况。

安全生产标准化及双体系建设

安全生产标准化及双体系建设一、安全生产方针、目标、原则安全生产标准化及双体系建设旨在贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，确保项目生产过程中的人身安全、设备完好和环境安全。

我们的目标是实现零事故、零伤害、零污染，遵循以下原则：1. 依法依规，严格执行国家和地方安全生产法律法规及标准。

2. 以人为本，关注员工生命安全和职业健康。

3. 全员参与，落实安全生产责任制，形成齐抓共管的良好局面。

4. 持续改进，不断提高安全生产管理水平。

二、安全管理领导小组及组织机构1. 安全生产管理领导小组成立以项目经理为组长，总工程师、工程部长、安质部长、物资部长、综合部长、财务部长等相关部门负责人为成员的安全生产管理领导小组。

主要负责以下工作：（1）制定和审查安全生产管理制度、安全生产计划。

（2）组织安全生产大检查，协调解决安全生产中的重大问题。

（3）对安全生产事故进行调查处理，提出处理意见和防范措施。

（4）定期召开安全生产会议，研究安全生产形势，部署安全生产工作。

2. 工作机构（1）安全生产办公室：设在项目经理部，负责日常安全生产管理工作，包括安全生产计划、措施的制定和落实，安全生产培训、演练的组织，以及安全生产资料的归档等。

（2）安全生产专业小组：根据工程特点和需要，成立相关专业小组，如电气、机械、消防、环保等，负责本专业范围内的安全生产工作。

三、安全生产责任制1. 项目经理安全职责项目经理作为项目安全生产的第一责任人，全面负责项目的安全生产工作，其主要职责如下：- 组织制定并实施项目安全生产管理制度和安全生产计划。

- 确保项目安全生产投入，提供必要的安全生产条件。

- 定期组织安全生产检查，对存在的安全隐患进行整改。

- 组织安全生产培训和演练，提高员工安全意识和技能。

- 对项目安全生产事故进行调查处理，提出改进措施，防止事故重复发生。

2. 总工程师安全职责总工程师在项目经理的领导下，负责项目技术管理方面的安全生产工作，其主要职责如下：- 组织编制项目安全技术措施，审批重大安全技术方案。

安全管理双体系建设

安全管理双体系建设一、安全生产方针、目标、原则为确保安全管理双体系建设的有效实施，公司秉承“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以实现以下目标：1. 杜绝重特大事故，降低一般事故，确保员工的生命财产安全。

2. 严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，不断提高安全生产管理水平。

3. 强化安全生产责任制，明确各级管理人员和员工的安全职责。

原则方面，坚持以下原则：1. 以人为本，关注员工身心健康，保障员工合法权益。

2. 统一领导，分级负责，确保安全生产工作的落实。

3. 全员参与，齐抓共管，形成安全生产的强大合力。

二、安全管理领导小组及组织机构1. 安全管理领导小组成立以公司总经理为组长，副总经理、总工程师为副组长，各相关部门负责人为成员的安全管理领导小组。

主要负责以下工作：（1）研究制定公司安全生产方针、目标和政策措施；（2）审批安全生产管理制度和操作规程；（3）组织安全生产大检查和隐患排查；（4）对重大安全生产事故进行调查处理。

2. 工作机构设立以下工作机构，具体负责公司安全生产管理工作的组织实施：（1）安全生产办公室：负责日常安全生产管理工作，组织制定安全生产计划和目标，检查督促各部门落实安全生产措施；（2）安全质量管理部：负责安全质量监督、检查和考核，对安全生产事故进行调查处理；（3）安全技术部：负责安全生产技术管理和科技创新，推广应用安全生产新技术、新工艺；（4）安全生产培训部：负责组织安全生产培训和宣传教育，提高员工安全意识和技能。

三、安全生产责任制1、项目经理安全职责项目经理作为项目安全生产的第一责任人，其主要安全职责包括：a. 贯彻执行国家及地方安全生产法律法规，落实公司的安全生产方针、目标和制度；b. 组织制定项目安全生产计划和目标，并确保实施；c. 对项目安全生产负全面领导责任，负责项目安全生产资源的配置；d. 定期组织项目安全生产大检查，及时消除安全隐患；e. 对项目安全生产事故进行调查处理，总结事故教训，制定预防措施；f. 组织开展项目安全生产培训，提高员工安全意识和技能。

双体系建设标准(最新标准)

3、未建立職業病危害風險清單扣10分。清單未涉及產生粉塵、化學物濃度高、噪聲超標的等職業病危害嚴重的地點/場所/崗位，缺一項扣2分。
查資料、查信息系統：
1、作業活動清單。
2、設備設施清單。
3、職業病危害風險清單。
查現場：
通過分析工藝流程、生產現場判斷是否遺漏主要作業活動、設備設施、職業病危害嚴重的地點/場所/崗位。
否決項：
根據相關記錄文件，抽查10%相關崗位人員進行詢問,5人及以上未參與相關危險源辨識、分析的，評定驗收不通過。
查資料、查信息系統：
1、作業活動分析評價記錄。
2、設備設施分析評價記錄。
3、職業病危害風險清單。
4、職業病危害因素檢測報告。
詢問：
詢問崗位人員參與危險源辨識、分析情況。崗位人員是否了解本崗位存在的風險點、危險源及其危害后果（事故類型），是否了解其接觸的職業病危害因素及其對健康的損害。
查資料、查信息系統：
工作危害分析記錄、安全檢查表分析記錄等資料。
詢問：
企業主要負責人、部門負責人、崗位人員是否清楚應管控的風險及相關控制措施。
風險分級管控清單（30分）
1、企業應編制風險分級管控清單，清單應由企業組織相關部門、崗位人員按程序評審，并由企業主要負責人審定發布。
2、風險分級管控清單的形式、內容應符合相關地方標準要求。
2、評價人員不熟悉評價準則或者風險評價取值不合理、評價級別不準確，一項不符合扣2分。
3、應為重大風險而未判定為重大風險的，一項不符合扣10分。企業主要負責人、部門負責人、崗位人員是否掌握企業重大風險相關內容，一項不掌握扣2分。
4、未進行作業崗位職業病危害風險分級，一項不符合扣2分。
否決項：
應判定為重大風險而未判定為重大風險，存在三項的，評定驗收不通過。

安全生产双体系验收标准

人、岗位人员是否清楚应管
控的风险及相关控制措施。
考核
指标
考核要点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
风险分级管控
清单（30分）
1、企业应编制风险分级管
控清单，清单应由企业组织
相关部门、岗位人员按程序
评审，并由企业主要负责人
审定发布。
2、风险分级管控清单的形
式、内容应符合相关地方标
准要求。
1、未建立作业活动类风险分级管控清
审确定的，扣1分。
否决项：
根据相关记录文件，核查控制措施，
30%及以上控制措施与实际不相符或不
查资料、查信息系统：
检查控制措施制定过程，是
否全员参与并经过评审确定，
控制措施是否全面、无疏漏、
可操作性强并有效落实。
现场检查：
核查岗位人员是否掌握自身
岗位相关控制措施。
考核
指标
考核要点
达标标准
评分标准
考核方法
企业生产经营过程中涉及的
设备、设施。
3、职业病危害风险点应覆
盖岗位工人接触职业病危害
的所有工作地点或设施。
1、未建立作业活动清单，扣10分。清
单未涵盖主要作业活动的，缺一项扣2
分。
2、未建立设备设施清单，扣10分。清
单未涵盖主要设备、设施的，缺一项扣
2分。
3、未建立职业病危害风险清单扣10分。
清单未涉及产生粉尘、化学物浓度高、
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
未建立“两个体系”组织机构，明确企
业主要负责人，分管负责人及各部门负
责人及重要岗位人员相关职责的，评定

两个体系验收评估标准(1000分)

1、未按照工作危害分析法针对作业活动清单逐个进行危险源辨识、分析的，缺一项扣10分。作业活动危险源辨识、分析不准确、重要危险源遗漏的，一项不符合扣5分。
2、未按照安全检查表法针对设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析，缺一项扣10分。设备设施危险源辨识、分析不准确、重要危险源遗漏的，一项不符合扣5分。
询问：
企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握“两个体系”建设基本要求及应履行的主要职责。
全员培训
（20分）
1、企业应制定“两个体系”建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。
2、应分层次、分阶段组织进行“两个体系”建设的培训，培训内容应符合相关地方标准要求。
否决项：
抽查10%的相关岗位人员（不少于10人），5人及以上未掌握企业“两个体系”建设培训内容，验收评定不予通过。
查资料：
1、培训计划。
2、培训教育记录与档案。
抽查问询：
1、随机抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握“两个体系”建设培训内容。
2、企业负责人、部门负责人、应明确本企业的重大风险、“两个体系”建设、运行流程。
体系文件
（20分）
1、企业应制定符合“两个体系”建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件。
2、体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。
1、未制定风险分级管控制度的，扣10分。
2、未制定隐患排查治理制度的，扣10分。
3、未明确教育培训相关内容的，扣10分。
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准
单位：日期：年月日
考核指标
考核要点
达标标准
评分标准
考核方法

双体系建设标准(最新标准)

附件2
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）
含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。

每一考核要点的分值扣完为止。

3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。

4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。

5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

备注：1、本评审标准适用于“两个体系”建设验收，表中“两个体系”指安全生产“两个体系”及职业病危害“两个体系”，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

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