SAP-MM常用表 - 360文档中心

SAP MM 常用T-CODE

SAP MM模块常用T-codeMM01 - 创建物料主数据XK01 - 创建供应商主数据ME11 - 创建采购信息记录ME01 - 维护货源清单ME51N- 创建采购申请ME5A - 显示采购申请清单ME55 - 批准采购申请（批准组：YH）ME57 – 分配并处理采购申请MB21 - 预留MB24 - 显示预留清单ME21N- 创建采购订单ME28 - 批准采购订单（批准组：YS）ME9F - 采购订单发送确认ME2L - 查询供应商的采购凭证ME31 - 创建采购协议MD03 - 手动MRPMD04 - 库存需求清单（MD05 - MRP清单）MRKO - 寄售结算MELB - 采购申请列表（需求跟踪号）ME41 - 创建询价单ME47 - 维护报价ME49 - 价格比较清单MI31 - 建立库存盘点凭证MI21 - 打印盘点凭证MI22 - 显示实际盘点凭证内容MI24 - 显示实际盘点凭证清单MI03 - 显示实际盘点清单MI04 - 根据盘点凭证输入库存计数MI20 - 库存差异清单MI07 - 库存差额总览记帐MI02 - 更改盘点凭证MB03 - 显示物料凭证ME2O - 查询供应商货源库存MB03 - 显示物料凭证MMBE - 库存总览MB5L - 查询库存价值余额清单MCBR - 库存批次分析MB5B - 查询每一天的库存MB58 - 查询客户代保管库存MB25 - 查询预留和发货情况MB51MB5S - 查询采购订单的收货和发票差异MB51 - 物料凭证查询（可以按移动类型查询）ME2L - 确认采购单/转储单正确MCSJ - 信息结构S911 采购信息查询（采购数量\价值、收货数量\价值、发票数量\价值）MCBA - 核对库存数量,金额MM04 - 显示物料改变MMSC - 集中创建库存地点MIGO_GR根据单据收货:MB1C - 其它收货MB1A - 输入发货MB1B - 转储MB31 - 生产收货MB01 - 采购收货)MBST - 取消物料凭证MM60 - 商品清单ME31L- 创建计划协议ME38 - 维护交货计划ME9A - 消息输出MB04 - 分包合同事后调整MB52 - 显示现有的仓库物料库存MB90 - 来自货物移动的输出CO03 - 显示生产订单IW13 - 物料反查订单（清单）IW33 - 显示维修订单VA01 -创建销售订单VL01N - 参照销售订单创建外向交货单VL02N – 修改外向交货单（拣配、发货过帐）VL09 – 冲销销售的货物移动VF01 – 出具销售发票VF04 – 处理出具发票到期清单VF11 – 取消出具销售发票MVT for MIGO_GR101 : 一步收货103＋105 : 两步收货MVT for MB1A201 : 发料到成本中心241 : 从仓库发货到资产（在建工程）261 : 发货到内部订单551 : 为报废提取555 : 自冻结库报废601 : 销售发货653 : 销售退货Z41 : 维修工单发货MVT for MB1B344 : 欲报废物资先移库到冻结库存411K: 从代销到本公司的转帐541 : 从非限制库存到分包商库存的转储记帐（委托加工）555 : 自冻结库报废MTV for MI07（盘点记帐）701 : 实际盘点－盘盈702 : 实际盘点－盘亏。

SAP-MM模块中的常用表

未清订单仞
S067
未徜交货色
IOiKK
应收值不齿定时,要和BSlD我去比
自动
的科
S
CXXX
XKX表示•:个数字
伊格
M
AXXX
主数据表XXX表示三个效字
M(IH
拾头
交黄
IJKP
拾头
KWP
1.IPS
行项
KONV
单据的价格
VTrK
是Shipwnl抬头
VlTP
是Shifwnt行项
订单
VBAK
拊头
ttM««
MKPF
SAPSD模块中的常用表
Table
Description
Table
Descripticm
客户主敷«
KNAl
「本StIK
物料主敷«
VwRA
U本放糖
KNW
在图
N1.MtT
文本
KNபைடு நூலகம்l
公司代码
刈ARC
工厂视图
KNVP
合作伙什
MVKB
HI仰视图
信用百据
KM(K
借贷限领.应收总锻、特殊往来
也他
物料的计量单位
S066
抬头
VBAP
行项
/EG
行项
VBKD
业务数宛
VBPΛ
是伙伴
XJK
VBRK
足拊头
VBEP
足安排行
VBRP
足行项
YBFA
是单据近
VBUK
柏头状态
VWP
行项状怎
文本
SlXH
抬头
破新的单色中的地址传息在ADRC里WI.不能取主数据的
STX1.
行项

MM常用TCODE

SAP常用TCODE收藏1 MMBE 查询库存2 CO01 生产订单创建3 ME2N-按采购订单编号ME2B/ME2M/ME2C/ME2W 采购订单查询清单范围ALV4 MB51 物料凭证清单基本的出入库账都可以通过此报表查询5 MB52 显示物料的仓库库存6 MB03 查看物料凭证7 MMCL 查库存,查股线加工厂要好好研究下，老李吩咐8 MB31 1.收货2.对应流程有：生产订单收货流程2.常用移动类型：101仓库中的订单收货; 122按订单退货; 315.9 MB01 1.收货2.对应流程有：采购订单收货3.常用移动类型：10110 MIGO 万能收货,MB31/MB0111 MB1A 1.发货2.对应流程：生产订单发料/退料业务流程成本中心发料业务流程呆滞物料处理业务流程月末/年度盘点3.对应移动类型：551,971,97212 MB1B 1.转储2.对应流程：委外加工调拨/收货/发料/补退料业务流程541 仓库间转储流程物料状态更改流程321/411/30913 MB1C 1.入库2.对应流程：副产品(下脚料)入库流程3.期初导入: 561,56214 OMJJ 查物料移动类型配置15 MB1C 期初导入561 MB1116 PFCG 权限建立17 SA38 执行程序库位导入程序ZMMCI00118 SE11 查询表19 SE38 ABAP界面TYPE: 1 可执行程序Status: P SAP标准生产程序开发类：Z001 直接保存,不用本地保存20 ST05 跟踪SQL，先激活，再操作业务，然后结束跟踪，查看跟踪列表，找到所需的字段的段。

再用SE11查看具体表21 MSC3N 显示批量冯艳提供22 SE80 ABAP开发平台，可集成多个23 SA38 导入库存地点，格式按(客户端，工厂，货位编码，描述) ZMMCI00124 OX09 企业结构-定义-物料管理-维护仓储地点25 SE93 编译成TCODE,在建立事务的开始对象中选第二项（program and selectionscreen(report transaction)) 开发类选Z00126 MBST 冲销凭证27 CUNI 后台配置,计量单位28 SE09 后台配置,释放29 /nex 强行退出所有30 OMSF 后台配置，物料组31 SPRO 后台配置采购合同对应字段说明: 财务会计（新）－财务会计全局设置（新）－公司代码的全球参数－输入全局参数单位名称单位地址---街道/门牌号开户银行---街道4 账号-------街道5 税号-------区域电话-------电话传真-------传真邮编-------邮政编码32 STMS 跨服务器传输配置1.先在200下产生请求号2.释放200请求号se09 3.在700中传输,stms.33 SE10 释放传输配置34 SCC1 同服务器跨clent端35 ME01 货源清单36 SM53 查看在线37 SU01 用户维护38 FK10N S_ALR_87012082 供应商余额显示以本币计的供应商余额如何查询供应商或订单的往来明细？39 CT04 特性值HF000501表示产地40 SM12 导入清单锁定目标41 SM37 导入清单状态查询清单42 sm04 查看用户清单43 scc4 是否可更改配置44 mb1c 561 O 导入委外供应商库存45 sm37 查看作业JOB46 S_BCE_68001420 - By Transaction Assignment 查看Tcode在哪些角色中存在,用Tcode可直接查询路径：工具-管理-用户维护-信息系统-Rols47 S_BCE_68001419 - By User Assignment 按用户名查询有分配角色48 S_BCE_68001418 - By Role Name 查看角色中包含哪些Tcode,可分配权限到用户49 S_BCE_68001430 - From users 用户权限比较50 Coois 查询生产订单信息系统51 ZHFPP 配棉程序52 ZSDR07 销售订单明细53 cs20 BOM替换54 VKM1 信用超出解冻维护先查找到对应的单号，再按旗子，保存就行了,点过账发货，提示错误时，直接按回车键，再按保存，会有一个提示信息框出来，直接确定55 VKM2 信用超出解冻显示56 va05 销售订单清单57 me80FN 采购订单清单58 CO11N 生产订单报工，如果不需所有工序都报工，将生产订单的工序改为HF0759 OBYC 配置科目不可能为条目HF00 GBB 2000 Z01 1007确立账户60 zvl06p 批量外向交货单必须是拣配数量及库位都不能有数据才会查询出来61 Vl06O 监控外向交货单62 OMSJ 供应商号码断设置63 MBLB 供应商库存64 VL09 冲销货物移动,冲销交货单过账65 co12 集中报工66 CU03 批次特性相关性，毛重，件数，公定重等67 SUIM 权限相关的TCODE集合68 SM12 查被锁的信息69 MB5B 查看收发存70 ZPFH 交货单批复日志非控价的单子是不需要批复的公司间的也不需批复控价的三大中心的需要批复71 CL03 查看批次分类72 CMOD 出口程序编写,选择组件PPCO0006(此未激活),PPCO0023 生产订单时提示删除预留73 MASS 批量维护74 MB22 预留创建MB2175 ZMMR50 件数结转及查询76 ZMMT002 件数台账维护表名：ZMMT00277 MB25 - 查询预留和发货情况78 mmPv 可关闭物料账处理. 结算期间，公司代码比如2100 到2100，底下4 2008，完了执行，染后MMRV进去把钩拿了。

SAP常用后台数据表大全(FI-CO-MM-SD-PP等)

TRANSP KE TRANSP KA TRANSP KA TRANSP KA TRANSP KA TRANSP KA TRANSP KA TRANSP KA TRANSP KA
Master Transaction Transaction Transaction Transaction Transaction Transaction Transaction Transaction
TRANSP KA TRANSP KA TRANSP KA TRANSP KA TRANSP KA TRANSP KA TRANSP KA TRANSP KA TRANSP KA TRANSP KA TRANSP KA TRANSP KA TRANSP KA TRANSP KA TRANSP KA TRANSP KA TRANSP KS TRANSP KS TRANSP KSS TRANSP KSS TRANSP KS TRANSP KSS TRANSP KSS TRANSP KSS TRANSP KSS TRANSP ME TRANSP ME TRANSP ME TRANSP ME TRANSP ME TRANSP ME TRANSP ME TRANSP ME TRANSP ME TRANSP ME
常用表
Table
Application
Type
Class
TRANSP FB
TRANSP FB
TRANSP FB
TRANSP FB
TRANSP FB
CLUSTER FB
CLUSTER FB
CLUSTER FB
TRANSP FB
TRANSP FB
TRANSP FB
Data Class Transaction Master Transaction Transaction Transaction Transaction Transaction Transaction Transaction Transaction Transaction

sap物资MM模块常用表

EBAN 采购申请 MM模块EBAN_采购申请EBKN 采购申请帐户设置 MM模块EBKN_采购申请帐户设置EBUB 有关物料的运输请求的索引 MM模块EBUB_有关物料的运输请求的索引EINA 采购信息记录 - 一般数据 MM模块EINA_采购信息记录 - 一般数据EINE 采购信息记录 - 采购组织数据 MM模块EINE_采购信息记录 - 采购组织数据EIPA 订购价格历史：信息记录 MM模块EIPA_订购价格历史：信息记录EKAB 批准凭证 MM模块EKAB_批准凭证EKBE 采购凭证历史 MM模块EKBE_采购凭证历史EKBZ 每个采购凭证的历史：交货费用 MM模块EKBZ_每个采购凭证的历史：交货费用EKET 计划协议计划行 MM模块EKET_计划协议计划行EKKN 采购凭证中的帐户设置 MM模块EKKN_采购凭证中的帐户设置EKKO 采购凭证抬头 MM模块EKKO_采购凭证抬头EKPO 采购凭证项目 MM模块EKPO_采购凭证项目EKUB 有关物料的库存运输单的索引 MM模块EKUB_有关物料的库存运输单的索引ESKN 服务包中的帐户分配 MM模块ESKN_服务包中的帐户分配IKPF 抬头：实地盘存凭证 MM模块IKPF_抬头：实地盘存凭证ISEG 盘点库存凭证项目 MM模块ISEG_盘点库存凭证项目KONV 条件（事务数据） MM模块KONV_条件（事务数据）LFM1 供应商主记录购买组织数据 MM模块LFM1_供应商主记录购买组织数据MAKT 物料描述 MM模块MAKT_物料描述MAPR 有关预测的物料索引 MM模块MAPR_有关预测的物料索引MARA 常规物料数据 MM模块MARA_常规物料数据MARC 物料的工厂数据 MM模块MARC_物料的工厂数据MARD 物料的仓储位置数据 MM模块MARD_物料的仓储位置数据MARDH 物料主储存位置段：历史 MM模块MARDH_物料主储存位置段：历史MARM 物料的计量单位 MM模块MARM_物料的计量单位MARV 物料控制记录 MM模块MARV_物料控制记录MBEW 物料评估 MM模块MBEW_物料评估MBEWH 物料评估：历史 MM模块MBEWH_物料评估：历史MBPR 生产仓位库存 MM模块MBPR_生产仓位库存MCHA 批次 MM模块MCHA_批次MCHB 批量库存 MM模块MCHB_批量库存MKPF 抬头：物料凭证 MM模块MKPF_抬头：物料凭证MLAN 物料的税分类 MM模块MLAN_物料的税分类MLGN 每一仓库号物料数据 MM模块MLGN_每一仓库号物料数据MSEG 物料凭证项目 MM模块MSEG 物料凭证项目MLGT 每一存储类型的物料数据 MM模块MLGT_每一存储类型的物料数据MSKU 客户的特殊库存 MM模块MSKU_客户的特殊库存MSTA 物料主记录状态 MM模块MSTA_物料主记录状态MVER 物料消耗量 MM模块MVER_物料消耗量MVKE 物料销售数据 MM模块MVKE_物料销售数据RSEG 凭证项目：收款发票 MM模块RSEG_凭证项目：收款发票S012 采购 MM模块S012_采购T001L 仓储地点 MM模块T001L_仓储地点SAP MM模块中的常用表SAP SD模块中的常用表。

SAP+MM模块常用的标准报表

SAP MM模块常用的标准报表MM模块常用的标准报表一、采购订单查询采购订单的查询，可以根据供应商、物料号或者采购订单号码进行查询显示。

事务代码和路径：ME2L：后勤-> 物料管理-> 采购-> 采购订单-> 清单显示-> 按供应商ME2M：后勤-> 物料管理-> 采购-> 采购订单-> 清单显示-> 按物料ME2N：后勤-> 物料管理-> 采购-> 采购订单-> 清单显示-> 按采购订单主要功能：查询物料采购的完成情况：完成数量、未完成数量、要开票金额等。

使用方法：以ME2L为例二、采购信息系统分析MCE1：物料管理-> 采购-> 采购订单-> 报表-> 采购信息系统-> 标准分析-> 采购组MCE3：物料管理-> 采购-> 采购订单-> 报表-> 采购信息系统-> 标准分析-> 供应商MCE7：物料管理-> 采购-> 采购订单-> 报表-> 采购信息系统-> 标准分析-> 物料主要功能：可以根据采购组、供应商或者物料分析采购订单的总价值，并且可以进一步转化细分去分析为各个工厂采购的价值，向各个供应商采购的价值等。

三、采购信息记录清单显示可以根据供应商或者物料查询采购信息记录，其主要功能已经重新经过报表开发，开发的报表已经包含需要的重要信息，例如价格，有效期，采购提前期，供应条款，国际贸易条件等ME1L：后勤-> 物料管理-> 采购-> 主数据-> 信息记录-> 清单显示-> 按供应商ME1M：后勤-> 物料管理-> 采购-> 主数据-> 信息记录-> 清单显示-> 按物料四、采购源清单显示ME0M：后勤-> 物料管理-> 采购-> 主数据-> 源清单-> 清单显示-> 按物料五、供应商清单显示MKVZ：后勤-> 物料管理-> 采购-> 主数据-> 供应商-> 清单显示-> 采购清单六、采购申请清单显示ME5A 后勤-> 物料管理-> 采购-> 采购申请-> 清单显示-> 一般的可以根据各种限制条件查询采购申请。

MM SAP报错整理

1.管道/寄存移动被无值记账。

原因：由于没有价格或者是净价格条件（价格版本）过期,寄售库存转自有库存时发生错误。

解决方法：检查信息记录价格有效期。

2.根据采购订单无法创建外向交货单。

原因：创建交货单日期不在采购订单交货日期之前的40天内。

解决方法：修改交货日期，将交货日期提前，使得外向交货单创建日期在采购订单交货日期之前的40天内。

3. VL10B根据采购订单创建外向交货单时，运行后能看到订单行，点击后台后不能创建外外向交货单。

原因之一：销售视图中的“税分类”未填。

解决方法之一：填写销售视图中的“税分类”。

4.ME22N修改订单时出现“没有给物料维护销售和分销数据”错误。

原因：销售视图未维护。

解决方法：维护销售视图，然后请财务部解冻。

5.MIGO收货时候出现物料冻结不能移动。

原因：MPR1视图中特定工厂的物料状态为J1（冻结库存移动）。

解决方法：财务部解冻。

6.用ME58准备创建订单时，发现有一家供应商北京天纳克不见了，无法创建PO。

原因：没有PR。

解决方法：查看MD04是否有PR，没有则需要run mrp或使用ME51N手动创建PR。

7. MIGO无法收货，显示“用户XX已经处理采购凭证项目”（不止MIGO，运行其他T-CODE 时也可能碰到）。

原因：其他人正在使用此订单相关程序。

解决方法：让该用户退出正在使用的与此订单相关业务或等待他人处理完成后再行处理。

8. MIGO对内向交货单不能收货。

显示“因价格确定中的错误事务不能被入账”。

原因：由于框架协议中的净价格条件过期或者单位错误等导致。

解决方法：采购部修改净价格条件。

9.创建外协订单时出现“不能确定任何组件”，组件内也看不到有子零件原因之一：BOM表维护出错。

解决方法之一：BOM表重新维护。

10.MIGO收货时出现因价格确定中的错误事务不能被入账。

原因：计划协议中的价格版本中的单位有误导致。

解决方法：准确维护价格版本中的单位。

11.ZMME001转储出现错误，清单中不包括货源尽管有货源清单需求。

SAP常用表及中文描述

模块表名中文描述CO CEPC利润中心主数据表CO COBK成本控制对象：凭证标题CO COEJ成本控制对象：与财政年度相关的各行项目CO COEJL成本控制对象：业务类型行项目（按财政年）CO COEJR成本控制对象：统计关键数行项目（按财政年）CO COEJT成本控制对象：业务价格行项目（按财政年）CO COEP成本控制对象：与期间相关的各行项目CO COEPL成本控制对象：业务类型行项目（按期间）CO COEPR成本控制对象：统计关键数行项目（按期间）CO COEPT成本控制对象：业务价格行项目（按期间）CO COKA成本控制对象：成本要素控制数据CO COKL成本控制对象：作业类型的控制数据CO COKP成本控制对象：主要计划控制数据CO COKR成本控制对象：统计关键数控制数据CO COKS成本控制对象：次级计划编制的控制数据CO COSL成本控制对象：作业类型总计CO COSP CO 对象：外部记帐的成本总计CO COSR CO 对象：统计关键指数总计CO COST成本控制对象：价格总计CO CSKA成本要素 (数据与科目表相关)CO CSKB成本要素 (数据与成本控制范围相关)CO CSKS成本中心主数据CO CSKT成本中心说明文本CO CSKU成本要素文本CO CSLA作业主档CO CSLT作业类型文本CO GLPCA成本控制－利润中心会计：实际行项目FI ANAR资产类型FI ANAT资产类型文本FI ANBZ资产行项目帮助结构FI ANEA用于比例值的资产行项目FI ANEK凭证抬头资产过帐FI ANEP资产行项目FI ANEV资产定金结算FI ANGA资产目录一般数据FI ANGB资产目录折旧范围FI ANGT资产目录文本表FI ANIA投资项目的折旧模拟FI ANIB投资项目折旧模拟折旧范围FI ANKA资产类别：通用数据FI ANKAZ资产分类：技术字段的扩展FI ANKB资产分类：折旧范围FI ANKP资产类别：与折旧表相关的字段内容FI ANKT资产类别描述FI ANKV资产类别：保险类型FI ANLA资产主记录段FI ANLB折旧条件FI ANLC资产值字段FI ANLE按行项目的资产来源FI ANLH主资产号FI ANLK按成本要素的资产来源FI ANLP资产期间价值FI ANLQ来自每一记帐等级折旧记帐运行的期间值FI ANLT资产文本FI ANLV保险数据FI ANLW可保险的值(与年度相关的)FI ANLX资产主记录段FI ANLZ时间相关资产分配FI BKPF会计核算凭证标题FI BNKA银行主记录FI BSAD会计核算：客户的第二个索引（已结算项目）FI BSAK会计核算：供应商的第二个索引（已结算项目）FI BSAS会计核算：总帐科目的第二个索引（已结算项目）FI BSEC一次性帐户数据凭证段FI BSEG会计核算凭证段FI BSET税收数据凭证段FI BSID会计核算：客户的第二次索引FI BSIK会计核算：供应商的第二次索引FI BSIS会计核算：用于总帐科目的第二个索引FI GLFUNCA带有用于IDES功能范围的实际行项目表FI GLT0总帐科目主记录业务额FI KNA1客户主文件的一般数据FI KNAS客户主数据（一般地区的增值税登记号）FI KNB1客户主数据 (公司代码)FI KNB4客户收付历史FI KNB5客户主记录 (催款数据)FI KNBK客户主数据 (银行细目)FI KNC1客户主记录 (交易额)FI KNC3客户主数据 (特殊总帐业务额)FI LFA1供应商主数据 (一般地区)FI LFAS供应商主数据 (增值税登记号的一般部分)FI LFB1供应商主数据 (公司代码)FI LFB5供应商主数据 (催款数据)FI LFBK供应商主数据 (银行细目)FI LFC1供应商主数据 (业务额)FI LFC3主供应商 (特殊总分类帐交易图表)FI NBNK银行的号码范围FI NKUK改变凭证编号范围FI PAYR支付媒体文件FI PCEC预先计数检查FI REGUH来自支付程序的结算数据FI REGUP来自收付程序的处理项目FI REGUS科目被收付建议冻结FI REGUV对于收付程序的控制记录FI SKA1总帐科目主记录 (科目表)FI SKAT总帐科目主记录（科目表：说明）FI SKB1总帐科目主记录 (公司代码)FI T001公司代码FI T001B允许的记帐期FI T005国家FI T005T国家名FI T012开户行FI T012T开户行帐户名FI TBSL过帐码FI TBSLT过帐代码名称FI TCURC货币代码FI TCURF转换因子FI TCURR汇率FI TCURT货币代码名FI TCURV货币换算的兑换率类型FI TCURW汇率类型的使用FI TGSB业务范围FI TGSBT业务部门名称MM EBAN采购申请MM EBKN采购申请帐户设置MM EBUB有关物料的运输请求的索引MM EINA采购信息记录 - 一般数据MM EINE采购信息记录 - 采购组织数据MM EIPA订购价格历史：信息记录MM EKAB批准凭证MM EKBE采购凭证历史MM EKBZ每个采购凭证的历史：交货费用MM EKET计划协议计划行MM EKKN采购凭证中的帐户设置MM EKKO采购凭证抬头MM EKPO采购凭证项目MM EKUB有关物料的库存运输单的索引MM ESKN服务包中的帐户分配MM IKPF抬头：实地盘存凭证MM ISEG盘点库存凭证项目MM KONV条件（事务数据）MM LFM1供应商主记录购买组织数据MM MAKT物料描述MM MAPR有关预测的物料索引MM MARA常规物料数据MM MARC物料的工厂数据MM MARD物料的仓储位置数据MM MARDH物料主储存位置段：历史MM MARM物料的计量单位MM MARV物料控制记录MM MBEW物料评估MM MBEWH物料评估：历史MM MBPR生产仓位库存MM MCHA批次MM MCHB批量库存MM MKPF抬头：物料凭证MM MLAN物料的税分类MM MLGN每一仓库号物料数据MM MSEG物料凭证项目MM MLGT每一存储类型的物料数据MM MSKU客户的特殊库存MM MSTA物料主记录状态MM MVER物料消耗量MM MVKE物料销售数据MM RSEG凭证项目：收款发票MM S012采购MM T001L仓储地点PP AFFL加工单顺序PP AFFT订单－流程指令PP AFFV订单-流程指令值PP AFKO订单表头数据 PP 订单PP AFPO订单项PP AFRU订单确认PP CKHS抬头：单位成本核算（控制+总计）PP CKHT CKHS 文本PP CKIP单位成本核算：期间成本行项PP CKIT CKIS的文本PP COER销售订单值收益PP CRCA工作中心能力分配PP CRCO分配工作中心到成本中心PP CRHD工作中心表头PP DOST BOM 链接文档PP EQST BOM链接设备PP KAKO能力表头段PP KAKT能力描述PP KBED能力需求记录PP KDST BOM 链的销售订单PP KEKO产品成本核算 - 表头数据PP KEPH产品成本核算：制造成本的成本构成PP MAST BOM 链接物料PP STAS BOMs - 项选择PP STKO BOM 表头PP STPO BOM 项目PP STPU BOM 子项目PP STST标准 BOM 链PP STZU永久 BOM 数据PP TPST功能位置 - BOM 链SD KNMT客户-物料信息记录数据表SD KNMTK客户-物料信息记录标题表SD KNVA客户主装货点SD KNVD客户主记录销售查询表SD KNVI客户基本税指示符SD KNVK客户主要联系伙伴SD KNVL客户原执照SD KNVP客户主记录伙伴功能SD KNVS客户主装运数据SD KNVT用于销售的客户主记录文本SD KNVV客户主记录销售数据SD KONA回扣协议SD KOND条件( 数据 )SD KONH条件( 抬头 )SD KONM定价( 1维数量等级 )SD KONP条件( 项目 )SD KONV条件（事务数据）SD KONW条件（1 维值比例）SD LIPS SD凭证：交货：项目数据SD NACH细化的输出数据SD NAST消息状态SD VAKGU销售索引：报价有效期SD VAKPA销售索引：按合作伙伴功能的订单SD VAPMA销售索引：按物料的订单项目SD VBAG销售凭证：按计划协议中细目的批准数据SD VBAK销售凭证：抬头数据SD VBBE销售需求：单独记录SD VBBS销售需求总计记录SD VBFA销售凭证流SD VBFS汇总处理的错误日志SD VBKA销售活动SD VBKD销售凭证：业务数据SD VBKOF SD索引：按合作伙伴功能的未确定销售活动SD VBKPA SD索引：按合作伙伴功能的销售活动SD VBLK SD凭证：交货单抬头SD VBLS汇总处理的交货单SD VBPA销售凭证：合作伙伴SD VBSK关于销售凭证抬头的汇总处理SD VBSS汇总处理：销售凭证SD VBUK销售凭证：抬头状态和管理数据SD VBUP销售凭证：项目状态SD VBUV销售凭证：不完整性日志SD VEPVG交货到期索引SD VETVG库存调拔的交货到期索引SD VKAOF销售索引：未确定的销售活动SD VKDFS SD索引：出具发票初始器SD VLKPA销售索引：按合伙人功能的交货SD VLPMA销售索引：物料的交货项目SD VRKPA销售索引：按合作伙伴功能的票据SD VRPMA销售索引：每一物料的开票项目SD VTFA装运凭证流SD VTRDI装运计划索引CO模块CEPC_利润中心主数据表CO模块COBK_成本控制对象：凭证标题CO模块COEJ_成本控制对象：与财政年度相关的各行项目CO模块COEJL_成本控制对象：业务类型行项目（按财政年）CO模块COEJR_成本控制对象：统计关键数行项目（按财政年）CO模块COEJT_成本控制对象：业务价格行项目（按财政年）CO模块COEP_成本控制对象：与期间相关的各行项目CO模块COEPL_成本控制对象：业务类型行项目（按期间）CO模块COEPR_成本控制对象：统计关键数行项目（按期间）CO模块COEPT_成本控制对象：业务价格行项目（按期间）CO模块COKA_成本控制对象：成本要素控制数据CO模块COKL_成本控制对象：作业类型的控制数据CO模块COKP_成本控制对象：主要计划控制数据CO模块COKR_成本控制对象：统计关键数控制数据CO模块COKS_成本控制对象：次级计划编制的控制数据CO模块COSL_成本控制对象：作业类型总计CO模块COSP_CO 对象：外部记帐的成本总计CO模块COSR_CO 对象：统计关键指数总计CO模块COST_成本控制对象：价格总计CO模块CSKA_成本要素 (数据与科目表相关)CO模块CSKB_成本要素 (数据与成本控制范围相关)CO模块CSKS_成本中心主数据CO模块CSKT_成本中心说明文本CO模块CSKU_成本要素文本CO模块CSLA_作业主档CO模块CSLT_作业类型文本CO模块GLPCA_成本控制－利润中心会计：实际行项目FI模块ANAR_资产类型FI模块ANAT_资产类型文本FI模块ANBZ_资产行项目帮助结构FI模块ANEA_用于比例值的资产行项目FI模块ANEK_凭证抬头资产过帐FI模块ANEP_资产行项目FI模块ANEV_资产定金结算FI模块ANGA_资产目录一般数据FI模块ANGB_资产目录折旧范围FI模块ANGT_资产目录文本表FI模块ANIA_投资项目的折旧模拟FI模块ANIB_投资项目折旧模拟折旧范围FI模块ANKA_资产类别：通用数据FI模块ANKAZ_资产分类：技术字段的扩展FI模块ANKB_资产分类：折旧范围FI模块ANKP_资产类别：与折旧表相关的字段内容FI模块ANKT_资产类别描述FI模块ANKV_资产类别：保险类型FI模块ANLA_资产主记录段FI模块ANLB_折旧条件FI模块ANLC_资产值字段FI模块ANLE_按行项目的资产来源FI模块ANLH_主资产号FI模块ANLK_按成本要素的资产来源FI模块ANLP_资产期间价值FI模块ANLQ_来自每一记帐等级折旧记帐运行的期间值FI模块ANLT_资产文本FI模块ANLV_保险数据FI模块ANLW_可保险的值(与年度相关的)FI模块ANLX_资产主记录段FI模块ANLZ_时间相关资产分配FI模块BKPF_会计核算凭证标题FI模块BNKA_银行主记录FI模块BSAD_会计核算：客户的第二个索引（已结算项目）FI模块BSAK_会计核算：供应商的第二个索引（已结算项目）FI模块BSAS_会计核算：总帐科目的第二个索引（已结算项目）FI模块BSEC_一次性帐户数据凭证段FI模块BSEG_会计核算凭证段FI模块BSET_税收数据凭证段FI模块BSID_会计核算：客户的第二次索引FI模块BSIK_会计核算：供应商的第二次索引FI模块BSIS_会计核算：用于总帐科目的第二个索引FI模块GLFUNCA_带有用于IDES功能范围的实际行项目表FI模块GLT0_总帐科目主记录业务额FI模块KNA1_客户主文件的一般数据FI模块KNAS_客户主数据（一般地区的增值税登记号）FI模块KNB1_客户主数据 (公司代码)FI模块KNB4_客户收付历史FI模块KNB5_客户主记录 (催款数据)FI模块KNBK_客户主数据 (银行细目)FI模块KNC1_客户主记录 (交易额)FI模块KNC3_客户主数据 (特殊总帐业务额)FI模块LFA1_供应商主数据 (一般地区)FI模块LFAS_供应商主数据 (增值税登记号的一般部分)FI模块LFB1_供应商主数据 (公司代码)FI模块LFB5_供应商主数据 (催款数据)FI模块LFBK_供应商主数据 (银行细目)FI模块LFC1_供应商主数据 (业务额)FI模块LFC3_主供应商 (特殊总分类帐交易图表)FI模块NBNK_银行的号码范围FI模块NKUK_改变凭证编号范围FI模块PAYR_支付媒体文件FI模块PCEC_预先计数检查FI模块REGUH_来自支付程序的结算数据FI模块REGUP_来自收付程序的处理项目FI模块REGUS_科目被收付建议冻结FI模块REGUV_对于收付程序的控制记录FI模块SKA1_总帐科目主记录 (科目表)FI模块SKAT_总帐科目主记录（科目表：说明）FI模块SKB1_总帐科目主记录 (公司代码)FI模块T001_公司代码FI模块T001B_允许的记帐期FI模块T005_国家FI模块T005T_国家名FI模块T012_开户行FI模块T012T_开户行帐户名FI模块TBSL_过帐码FI模块TBSLT_过帐代码名称FI模块TCURC_货币代码FI模块TCURF_转换因子FI模块TCURR_汇率FI模块TCURT_货币代码名FI模块TCURV_货币换算的兑换率类型FI模块TCURW_汇率类型的使用FI模块TGSB_业务范围FI模块TGSBT_业务部门名称MM模块EBAN_采购申请MM模块EBKN_采购申请帐户设置MM模块EBUB_有关物料的运输请求的索引MM模块EINA_采购信息记录 - 一般数据MM模块EINE_采购信息记录 - 采购组织数据MM模块EIPA_订购价格历史：信息记录MM模块EKAB_批准凭证MM模块EKBE_采购凭证历史MM模块EKBZ_每个采购凭证的历史：交货费用MM模块EKET_计划协议计划行MM模块EKKN_采购凭证中的帐户设置MM模块EKKO_采购凭证抬头MM模块EKPO_采购凭证项目MM模块EKUB_有关物料的库存运输单的索引MM模块ESKN_服务包中的帐户分配MM模块IKPF_抬头：实地盘存凭证MM模块ISEG_盘点库存凭证项目MM模块KONV_条件（事务数据）MM模块LFM1_供应商主记录购买组织数据MM模块MAKT_物料描述MM模块MAPR_有关预测的物料索引MM模块MARA_常规物料数据MM模块MARC_物料的工厂数据MM模块MARD_物料的仓储位置数据MM模块MARDH_物料主储存位置段：历史MM模块MARM_物料的计量单位MM模块MARV_物料控制记录MM模块MBEW_物料评估MM模块MBEWH_物料评估：历史MM模块MBPR_生产仓位库存MM模块MCHA_批次MM模块MCHB_批量库存MM模块MKPF_抬头：物料凭证MM模块MLAN_物料的税分类MM模块MLGN_每一仓库号物料数据MM模块MSEG 物料凭证项目MM模块MLGT_每一存储类型的物料数据MM模块MSKU_客户的特殊库存MM模块MSTA_物料主记录状态MM模块MVER_物料消耗量MM模块MVKE_物料销售数据MM模块RSEG_凭证项目：收款发票MM模块S012_采购MM模块T001L_仓储地点PP模块AFFL_加工单顺序PP模块AFFT_订单－流程指令PP模块AFFV_订单-流程指令值PP模块AFKO_订单表头数据 PP 订单PP模块AFPO_订单项PP模块AFRU_订单确认PP模块CKHS_抬头：单位成本核算（控制+总计）PP模块CKHT_CKHS 文本PP模块CKIP_单位成本核算：期间成本行项PP模块CKIT_CKIS的文本PP模块COER_销售订单值收益PP模块CRCA_工作中心能力分配PP模块CRCO_分配工作中心到成本中心PP模块CRHD_工作中心表头PP模块DOST_BOM 链接文档PP模块EQST_BOM链接设备PP模块KAKO_能力表头段PP模块KAKT_能力描述PP模块KBED_能力需求记录PP模块KDST_BOM 链的销售订单PP模块KEKO_产品成本核算 - 表头数据PP模块KEPH_产品成本核算：制造成本的成本构成PP模块MAST_BOM 链接物料PP模块STAS_BOMs - 项选择PP模块STKO_BOM 表头PP模块STPO_BOM 项目PP模块STPU_BOM 子项目PP模块STST_标准 BOM 链PP模块STZU_永久 BOM 数据PP模块TPST_功能位置 - BOM 链SD模块KNMT_客户-物料信息记录数据表SD模块KNMTK_客户-物料信息记录标题表SD模块KNVA_客户主装货点SD模块KNVD_客户主记录销售查询表SD模块KNVI_客户基本税指示符SD模块KNVK_客户主要联系伙伴SD模块KNVL_客户原执照SD模块KNVP_客户主记录伙伴功能SD模块KNVS_客户主装运数据SD模块KNVT_用于销售的客户主记录文本SD模块KNVV_客户主记录销售数据SD模块KONA_回扣协议SD模块KOND_条件( 数据 )SD模块KONH_条件( 抬头 )SD模块KONM_定价( 1维数量等级 )SD模块KONP_条件( 项目 )SD模块KONV_条件（事务数据）SD模块KONW_条件（1 维值比例）SD模块LIPS_SD凭证：交货：项目数据SD模块NACH_细化的输出数据SD模块NAST_消息状态SD模块VAKGU_销售索引：报价有效期SD模块VAKPA_销售索引：按合作伙伴功能的订单SD模块VAPMA_销售索引：按物料的订单项目SD模块VBAG_销售凭证：按计划协议中细目的批准数据SD模块VBAK_销售凭证：抬头数据SD模块VBBE_销售需求：单独记录SD模块VBBS_销售需求总计记录SD模块VBFA_销售凭证流SD模块VBFS_汇总处理的错误日志SD模块VBKA_销售活动SD模块VBKD_销售凭证：业务数据SD模块VBKOF_SD索引：按合作伙伴功能的未确定销售活动SD模块VBKPA_SD索引：按合作伙伴功能的销售活动SD模块VBLK_SD凭证：交货单抬头SD模块VBLS_汇总处理的交货单SD模块VBPA_销售凭证：合作伙伴SD模块VBSK_关于销售凭证抬头的汇总处理SD模块VBSS_汇总处理：销售凭证SD模块VBUK_销售凭证：抬头状态和管理数据SD模块VBUP_销售凭证：项目状态SD模块VBUV_销售凭证：不完整性日志SD模块VEPVG_交货到期索引SD模块VETVG_库存调拔的交货到期索引SD模块VKAOF_销售索引：未确定的销售活动SD模块VKDFS_SD索引：出具发票初始器SD模块VLKPA_销售索引：按合伙人功能的交货SD模块VLPMA_销售索引：物料的交货项目SD模块VRKPA_销售索引：按合作伙伴功能的票据SD模块VRPMA_销售索引：每一物料的开票项目SD模块VTFA_装运凭证流SD模块VTRDI_装运计划索引。

SAP 常用表及表关系

SAP MM常用表及表关系一、MM常用表1、MARA: 常规物料数据2、MARC: 物料的工厂数据3、MAKT: 物料描述4、MARD: 物料的工厂/库存地点数据5、MBEW: 物料评估（财务数据），其中MBEW-WERKS指工厂6、MVKE: 物料销售数据7、MLGN: 每一个仓库号物料数据（仓库）8、MLGT: 每一个存储类型的物料数据（仓库/存储类型）8.1、MSTA：物料主记录状态9、LFA1: 供应商主数据（一般数据）10、LFB1: 供应商主数据（公司代码）11、LFM1: 供应商采购组织数据12、EINA: 采购信息记录（一般数据）13、EINE: 采购信息记录（采购组织数据）14、EKKO: 采购订单抬头15、EKPO: 采购订单行项目16、EKET: 计划协议计划行17、EKKN: 采购凭证中的帐户设置18、EKBE: 采购凭证历史19、MKPF: 物料凭证抬头20、MSEG: 物料凭证行项目21、RBKP: 凭证抬头供应商发票数据22、RSEG: 凭证项目供应商发票数据EKKO/EKPO–>MKPF/MSEG–>RBKP/RSEG–>BKPF-BSEG23、KNA1: 客户主数据（一般数据）24、KNB1: 客户主数据（公司代码）25、KNVV: 客户主记录销售数据26、ADRC: 地址27、EBAN: 采购申请MaterialsMARA - Material Master: General dataMAKT - Material Master: DescriptionMARM - Material Master: Unit of MeasureMAPE - Material master: Export control fileMARC - Material master: Plant dataMARD - Material master: Storage locationMAST - Material link to BOMMBEW - Material valuationMLGN – Material Master: WM InventoryMLGT – Material Master: WM Inventory typeMDIP - Material: MRP profiles (field contents)MKOP - Consignment price segment (old versions of SAP)EBEW - Valuation of sales order stockQBEW - Valuation of project stockMVER – Material Master: Consumption <Plant>DVER – Material Master: Consumption <MRP Area>MVKE – Material Master: Sales <Sales Org, Distr Ch>MLAN - Material Master: Tax indicatorMARC - Material Master: Plant dataMAPR – Material Master: ForecastMARD – Material Master: Storage LocationMCH1 – Material Master: X Plant BatchesMCHA – Material Master: BatchesMCHB – Material Master: Batch StockMDMA - MRP Area dataDBVM - MRP Planning File Entry: MRP AreaMOFF - Outstanding Material Master Records (Maintenance status)MARCH - Material Master C Segment: HistoryMARDH - Material Master Storage Location Segment: History MBEWH - Material Valuation: HistoryMCHBH - Batch Stocks: HistoryMKOLH - Special Stocks from Vendor: HistoryMSCAH - Sales Order Stock at Vendor: HistoryMSKAH - Sales Order Stock: HistoryMSKUH - Special Stocks at Customer: HistoryMSLBH - Special Stocks at Vendor: HistoryMSPRH - Project Stock: HistoryMSSAH - Total Sales Order Stocks: HistoryMSSQH - Total Project Stocks: HistoryVendorsLFA1 - Vendor Master: General dataLFB1 - Vendor Master: Company dataLFM1 - Vendor Master: Purchasing Data (Purchasing organization) LFM2 - Vendor Master: Purchasing Data (Plant, Vendor sub-range)PurchasingEBAN - Purchase requisition: itemsEBKN - Purchase Requisition: account assignmentSTXH - SAPScript Text HeaderSTXL - SAPScript Text LinesEKKO - Purchasing document headerEKPO - Purchasing Document: ItemEKET - Purchasing Document: Delivery SchedulesMDBS - Material View of Order Item/Schedule Line (good to find open PO's) EKKN - Account assignment in purchasing documentEORD - Purchasing Source ListEIPA - Order price history recordEKAB - Release documentationEKBE - Purchasing document historyEKBZ - Purchasing document history: delivery costsEKPB - "Material to be provided" item in purchasing documentESKL - Account assignment specification for service lineESKN - Account assignment in service packageESLH - Service package header dataESLL - Lines in service packageESSR - Service entry sheet header dataESUC - External services management: Unplanned limits for contract item ESUH - External services management: unplanned service limits header data ESUP - External services management: unplanned limits for service packagesESUS - External services management: Unplanned limits for service typesEINA - Purchase Info Record: GeneralEINE - Purchasing info record: purchasing organization dataKONP - Condition ItemKONH - Condition HeaderInventory ManagementISEG - Physical inventory document itemsMKPF - Material document: HeaderMSEG - Material document: itemRKPF - Reservation: HeaderRESB - Reservation: ItemInvoice VerificationBSIM - Secondary index: documents for materialMYMFT - FIFO results tableMYML - LIFO material layerMYMLM - LIFO material layer (monthly)MYMP - LIFO period stocks, single materialMYMP1 - Receipt data LIFO/FIFO valuationMYPL - LIFO pool layerMYPLM - LIFO pool layer (monthly)RBCO - Document item, incoming invoice account assignment RBDIFFKO - Invoice Verification: conditionsRBDIFFME - Invoice Verification: quantity differences RBDRSEG - Invoice Verification batch: invoice document items RBKP - Document header: incoming invoiceRBKPB - Invoice document header (batch invoice verification) RBTX - Taxes:incoming invoiceRBVD - Invoice document: summarization dataRBVDMAT - Invoice Verification: summarization data, material RBWT - Withholding tax:incoming invoiceRKWA - Consignment withdrawalsRSEG - Document item, incoming invoiceCustomising and other master dataMDLV - MRP AreasMDLG - MRP Areas - Storage LocationsMDLW - MRP Areas - PlantsMDLL - MRP Areas - SubcontractorT023 - Material GroupsT024 - Purchasing groupsT030 - Standard Accounts Table (Automatic Account Determination) T156 - Movement TypeT156T - Movement Type: TextAUSP - Release Procedure: Strategy values (cl20n, cl24n)AGR_USERS - Assignment of roles to usersCDHDR & CDPOS - Change history of master data and documents EDID4 - EDI informationTSTC - SAP Transaction Codes, lock/unlock: sm01, created: se93 TSTCT - Transaction codes TEXTNAST - Message status二、SD常用表1、VBAK: 销售凭证：抬头数据2、VBAP: 销售凭证：项目数据3、VBEP: 销售凭证：计划行数据4、VBKD: 销售凭证：业务数据5、VBPA: 销售凭证：合作伙伴6、LIKP: SD凭证：交货抬头数据7、LIPS: SD凭证：交货项目数据8、VBRK: 出具发票：抬头数据9、VBRP: 出具发票：项目数据10、VBFA: 销售凭证流11、VBUK: 销售凭证：抬头状态和管理数据12、VBUP: 销售凭证：项目状态13、T682I: 条件：存取顺序( 产生格式 )14、T681: 条件：结构15、T682Z: 条件：存取顺序( 字段 )16、T685: 条件:类型三、FICO常用表1、SKA1: 总帐科目主记录 (科目表)2、SKB1: 总帐科目主记录 (公司代码)3、SKAT: 总帐科目主记录（描述）4、CSKB: 成本要素5、BKPF: 会计凭证抬头6、BSEG: 会计核算凭证项目数据，BSID客户未清会计核算凭证/BSAD客户已清会计核算凭证/BSIK供应商未清会计核算凭证/BSAK供应商已清会计核算凭证/BSIS总帐未清会计核算凭证/BSAS总帐已清会计核算凭证7、FAGLFLEXA: 总账实际行项目8、FAGLFLEXT: 总账汇总9、ANLA: 资产主记录段10、ANLC: 资产值字段11、CSKS: 成本中心主数据12、COEP: 成本控制对象：与期间相关的各行项目13、COSS: CO 对象:内部过帐成本总计14、COSP: CO 对象：外部记帐的成本总计15、 CKMLPRKEKO: 物料分类帐; 价格的成本组件分割 (标题)16、CKMLPRKEPH: 物料分类帐: 价格的成本组件分割 (要素0四、PP常用表1、MAST：BOM链接物料2、STKO：BOM表头3、STAS：BOMs - 项选择4、STPO：BOM项目STKO~STLAN = STAS-STLAN AND STKO~STLAL = STAS-STLALSTAS~STLNR = STPO-STLNR AND STAS~STLKN = STAS-STLKNBOM类别包括：D-凭证结构、E-设备BOM、K-订单BOM、M-物料BOM、S-标准BOM、T-功能位置BOM、P-工作分解结构BOM5、PLAF: 计划订单6、RKPF: 预定/相关需求抬头7、RESB: 预定/相关需求行项目8、AUFK: 订单主数据9、AFKO: 订单表头数据，PP订单10、AFPO: 订单项11、AFVC: 订单的工序12、AFVV: 工序中数量/日期/值的DB结构13、JEST: 订单状态，通过AUFK-OBJNR=JEST-OBJNR关联14、AFRU: 订单确认15、AUFM: 针对订单的货物移动五、PM常用表1、IFLOT: 功能位置(表)2、ILOA: PM 对象位置和帐户分配六、PS常用表1、PROJ: 项目定义2、PRPS: WBS(工作中断结构) 元素主数据七、QM常用表八、库存数据1、MBEW: 物料评估2、MARD: 物料的工厂/库存地点数据3、MSLB: 供应商特殊库存（O）4、MKOL: 供应商特殊库存（K）5、MSKA: 销售订单库存6、MCH1/ MCHB: 批次库存九、货物移动数据1、MKPF: 物料凭证抬头2、MSEG: 物料凭证行项目不是所有的物料移动数据都需要从这物料移动表中进行读取，生产订单相关AUFM，采购订单相关EKBE，销售相关VBFA。

SAP事务码(MM常用)

Devk900118 100 SAP事务码1．MMBE:查看IM层物料库存信息2．LS24：查看WM层物料库存信息3．SE11：查看表定义4．SE16（N）：查看表记录5．SE37 ：查看BAPI程序6．SE38 ：查看BAPI报表7．SM35：Batch Input Monitoring#8．ME21：创建采购订单9．ME22：更改采购订单#10．ME23：显示采购订单11．ME24：采购订单补充12．MB01：按采购订单收货13．MB31：成品收货（入库）14．MB23：显示预留15．MB24:保留清单库存管理16．MB21:创建预留17．LT01~25:01：创建转储单02：按转储单清除库存21：显示TO 24：查看TOLT01 Create Transfer Order 创建转储单LT02 Create TO for Inventory Difference 创建库存差额转储单LT03 Create TO from Delivery Note 按交货单创建转储单LT04 Create TO from TR 按转储要求创建转储单LT05 Process Posting Change Notice 处理记帐改变通知LT06 Create TO for Material Document 创建物料凭证的转储单LT07 Create TO for mixed storage unit 创建混和存储单位的转储单LT08 Manual addition to storage unit 人工增加仓储单位LT09 ID point function for storage units 仓储单位的标识点功能LT0A Pre-plan storage units 预先计划仓储单位LT0B Stock Placement of Shipping Units 发运单位的入库LT0C Stock Removal of Shipping Units 发运单位的出库LT0D Stock Transfer of Shipping Units 装运单元的库存转储LT0E Create Removal TO for 2-Step Picking 为两步领货创建移动TOLT10 Create Transfer Order from List 创建自清单的划帐委托LT11 Confirm Transfer Order Item 确认转储单项目LT12 Confirm Transfer Order 确认转储单LT13 Confirm TO for storage unit 确认仓储单位的转储单LT14 Confirm preplanned TO item 确认预计划的转储单项目LT15 Cancelling transfer order 取消转储单LT16 Cancelling TO for storage unit 取消仓储单位的转储单(TO)LT17 Single Entry of Actual Data 实际数据的单个条目LT1A Change Transfer Order 改变划帐委托LT21 Display Transfer Order 显示转储单LT22 Display Transfer Order / Stor. Type 显示转储单/仓储类型LT23 Display Transfer Orders by Numbers 按号码显示转储单LT24 Display Transfer Order / Material 显示转储单/物料LT25 Display Transfer Order / Reference 显示划帐委托/参考LT26 Transfer orders for storage bin 仓位转储单LT27 Transfer order for storage unit 仓储单位用的转储单LT28 Display Transfer Order / Reference 显示划帐委托/参考LT31 Print TO Manually 手工打印转储单LT32 Print transfer order for stor.unit 打印仓储单位转储单LT41 Prepare TRs for Multiple Processing 准备多重处理的转储单LT42 Create TOs by Multiple Processing 按多处理创建转储单LT43 Forming groups for deliveries 形成交货组LT44 Release for Multiple Processing 批准重复处理LT45 Evaluation of reference numbers 参考号评估LT51 Maintain Missing Stock 保持遗漏原料LT63 Control: Single Entry of Actual Data 控制：实际数据的单个条目LT64 Single Entry of Actual Data 实际数据的单个条目LT72 Determine 2-step relevance 确定两步相关LT73 Display 2-step 显示两步18．MM01~03:创建、编辑、显示物料20．ME11：创建信息记录#23．MB1B：转储24．MB1A：输入发货25．MB1C：其它收货26．MB11：转储27．MB51（N）：查看物料凭证清单28．MBST：取消物料凭证29．MB03：显示物料凭证30．MCBR：批次分析31．XK01：创建供应商32．ME01：维护物料供应商33．ME5A：采购申请的清单显示34．ME55：采购申请的集中批准35．ME57：分配并处理采购申请37．ME28：批准备采购订单38．ME9F:39．ME2L：每个供应商的采购订单40．ME31：创建框架协议41．MD03：42．MD04：显示库存/需求清单43．MRKO：寄售和管道结算44．MELB：45．ME47：报价46．MI3147．MI22：显示物料的库存盘点凭证48．MI24：库存盘点清单49．MI03：显示库存的盘点凭证50．MI04：输入库存清点51．MI20：库存差异清单52．MI07：过帐库存差异53．MI02：更改库存盘点凭证54．ME2O：提供给供应商的SC库存监视55．MB5L：库存值清单：余额56．MB5B：库存按过帐日期57．MB58：58．MB5860．MB5S61．MB31：按订单收货62．MM60：物料清单63．MB52：显示现有仓库物料库存64．CO01~15：生产订单65．IW13：物料反查清单以上只是可能会用到的TCode，在实际开发中如果遇到新的TCode我们会即是时提供给您，同时请提供目前所有流程中所用到的所有TCode。

SAP MM 常用T-CODE

SAP MM模块常用T-codeMM01 - 创建物料主数据XK01 - 创建供应商主数据ME11 - 创建采购信息记录ME01 - 维护货源清单ME51N- 创建采购申请ME5A - 显示采购申请清单ME55 - 批准采购申请（批准组：YH）ME57 –分配并处理采购申请MB21 - 预留MB24 - 显示预留清单ME21N- 创建采购订单ME28 - 批准采购订单（批准组：YS）ME9F - 采购订单发送确认ME2L - 查询供应商的采购凭证ME31 - 创建采购协议MD03 - 手动MRPMD04 - 库存需求清单（MD05 - MRP清单）MRKO - 寄售结算MELB - 采购申请列表（需求跟踪号）ME41 - 创建询价单ME47 - 维护报价ME49 - 价格比较清单MI31 - 建立库存盘点凭证MI21 - 打印盘点凭证MI22 - 显示实际盘点凭证内容MI24 - 显示实际盘点凭证清单MI03 - 显示实际盘点清单MI04 - 根据盘点凭证输入库存计数MI20 - 库存差异清单MI07 - 库存差额总览记帐MI02 - 更改盘点凭证MB03 - 显示物料凭证ME2O - 查询供应商货源库存MB03 - 显示物料凭证MMBE - 库存总览MB5L - 查询库存价值余额清单MCBR - 库存批次分析MB5B - 查询每一天的库存MB58 - 查询客户代保管库存MB25 - 查询预留和发货情况MB51MB5S - 查询采购订单的收货和发票差异MB51 - 物料凭证查询（可以按移动类型查询）ME2L - 确认采购单/转储单正确MCSJ - 信息结构S911 采购信息查询（采购数量\价值、收货数量\价值、发票数量\价值）MCBA - 核对库存数量,金额MM04 - 显示物料改变MMSC - 集中创建库存地点MIGO_GR根据单据收货:MB1C - 其它收货MB1A - 输入发货MB1B - 转储MB31 - 生产收货MB01 - 采购收货)MBST - 取消物料凭证MM60 - 商品清单ME31L- 创建计划协议ME38 - 维护交货计划ME9A - 消息输出MB04 - 分包合同事后调整MB52 - 显示现有的仓库物料库存MB90 - 来自货物移动的输出CO03 - 显示生产订单IW13 - 物料反查订单（清单）IW33 - 显示维修订单V A01 -创建销售订单VL01N - 参照销售订单创建外向交货单VL02N –修改外向交货单（拣配、发货过帐）VL09 –冲销销售的货物移动VF01 –出具销售发票VF04 –处理出具发票到期清单VF11 –取消出具销售发票MVT for MIGO_GR101 : 一步收货103＋105 : 两步收货MVT for MB1A201 : 发料到成本中心241 : 从仓库发货到资产（在建工程）261 : 发货到内部订单551 : 为报废提取555 : 自冻结库报废601 : 销售发货653 : 销售退货Z41 : 维修工单发货MVT for MB1B344 : 欲报废物资先移库到冻结库存411K: 从代销到本公司的转帐541 : 从非限制库存到分包商库存的转储记帐（委托加工）555 : 自冻结库报废MTV for MI07（盘点记帐）701 : 实际盘点－盘盈702 : 实际盘点－盘亏。

SAPMM模块常用的标准报表

SAP MM模块常用的标准报表MM模块常用的标准报表一、采购订单查询采购订单的查询;可以根据供应商、物料号或者采购订单号码进行查询显示..事务代码和路径：ME2L：后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 清单显示 -> 按供应商ME2M：后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 清单显示 -> 按物料ME2N：后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 清单显示 -> 按采购订单主要功能：查询物料采购的完成情况：完成数量、未完成数量、要开票金额等..使用方法：以ME2L为例二、采购信息系统分析MCE1：物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 报表 -> 采购信息系统 -> 标准分析 -> 采购组MCE3：物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 报表 -> 采购信息系统 -> 标准分析 -> 供应商MCE7：物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 报表 -> 采购信息系统 -> 标准分析 -> 物料主要功能：可以根据采购组、供应商或者物料分析采购订单的总价值;并且可以进一步转化细分去分析为各个工厂采购的价值;向各个供应商采购的价值等..三、采购信息记录清单显示可以根据供应商或者物料查询采购信息记录;其主要功能已经重新经过报表开发;开发的报表已经包含需要的重要信息;例如价格;有效期;采购提前期;供应条款;国际贸易条件等ME1L：后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 主数据 -> 信息记录 -> 清单显示-> 按供应商ME1M：后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 主数据 -> 信息记录 -> 清单显示-> 按物料四、采购源清单显示ME0M：后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 主数据 -> 源清单 -> 清单显示-> 按物料五、供应商清单显示MKVZ：后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 主数据 -> 供应商 -> 清单显示-> 采购清单六、采购申请清单显示ME5A 后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购申请 -> 清单显示 -> 一般的可以根据各种限制条件查询采购申请..查询采购申请已经根据某某公司的相应要求开发报表..七、物料凭证清单T-CODE：MB51主要功能：查询产品的出入库明细;包括采购入库和生产车间产品入库的数量、时间；向生产订单、成本中心等发料的数量、时间等.备注：可以根据移动类型来查询发货的种类：如261则表示向生产订单进行发货；Z01则表示向成本中心的发货..八、查询单个物料的具体库存MMBE 后勤 -> 物料管理 -> 库存管理 -> 环境 -> 库存 -> 库存总览主要功能：查出单个物料各个库存地点状态的数量..九、查询仓库库存MB52 后勤 -> 物料管理 -> 库存管理 -> 环境 -> 库存 -> 仓库库存主要功能：批量查询物料在不同库存状态下的数量和价值十、外协加工商的库存MBLB:后勤 -> 物料管理 -> 库存管理 -> 环境 -> 库存 -> 外协加工商的库存主要功能：查询外协加工中委托加工铜沫在铜棒供应商那里的库存;发给供应商的、用于加工的物料数量..特殊情况：如果外协加工有废料产生;则废料以负BOM的形式产生；废料不向供应商发料;但收货后会在加工供应商那边产生一个废料供应商库存..十一、显示发票凭证清单MIR5 后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 进一步处理 -> 显示发票凭证的清单十二、库存盘点清单MI24 后勤 -> 物料管理 -> 实际库存 -> 环境 -> 库存盘点清单十三、供应商寄售库存查询MB54：供应商寄售库存查询主要功能：查询供应商在我方的寄售库存物料种类和数量十四、工厂下所有物料查询MM60：物料管理－>物料主记录－>其他－>物料清单主要功能：查询特定工厂下的所有物料及其基本信息十五：库存盘点差异清单MI20：物料管理-〉库存盘点-〉差额-〉差异清单主要功能：查看物料盘点的差异数量、价值等..并可在此界面中进行直接的过账..主要用于车间库的库存盘点上..十六：外协发料数量查询ME2O：物料管理-〉采购-〉采购订单-〉报表-〉每一供应商的货源库存主要功能：可以查询特定物料在特定外协供应商处的库存;并且可以直接过账发货给外协供应商MBLB：物料管理――>库存管理――>环境――>库存――>外协加工商的库存相对来说;后者查找的信息更加详细具体加入了其他类型库存数量情况;价值总量等十七、库存值清单查询MB5L：后勤--〉物料管理--〉库存管理--〉期间处理--〉库存值清单主要功能：查询特定物料科目：原材料科目、半成品、成品科目等的总价值十八、过账日期的库存查询事务代码：MB5B主要功能：查询任意期间的库存变化情况和明细备注：此功能类似于MB51十九、库存盘点状况查询事物代码：MIDO主要功能：可以拉出哪些物料从没有执行过库存盘点、哪些物料的库存盘点仍需完成、哪些物料的库存盘点已经完成、哪些物料之前已经盘点过;再次被激活了盘点..二十、显示在途库存事务代码：MB5T主要功能：查看两步法时;公司间、工厂间的在途库存数量绿色表示供货工厂已经发料;但需求工厂未收货红色表示需求工厂已收货;但供货工厂还未进行发料二十一、物料移动原因查看事务代码：MBGR二十二、物料呆滞库存报表查看 MC50呆滞库存的计算逻辑是怎么样子的是三个月间库存数量入库数量>出库数量的情况下;三个月前的库存数量为呆滞数量么二十三、预留清单查询查询特定工厂下的预留情况事务代码:MB25路径：后勤->物料管理->库存管理->预留->预留清单。

SAP_MM逻辑图

找消息类型存取顺序
表顺序
分配
分配
选方案组
条件控制缺省数据物料服务数据
一般数据
一般数据采购值
科目控制税收信息参考数据
其它
银行明细
供应商
一般数据
原产地
订单单位
控制
PIR
采购组织数据
条件
条件
有效性/条件
冻结
检验
GR Block
非限制非限制(
Y N
开始
标准PO
物料 (Sloc数据)
检查组
检查规则代码 Check Rule
检查规则详细设置 (*)
移动类型
动态可用性检查 (*)
物料 MRP3 (检查组)
事务(T-Code)
检查组
检查规则代码 Check Rule
检查规则详细设置 (*)
物料工厂/存储2
移动类型
业务环节(IM)
SDG 库存决定组
SDR 库存决定规则
库存决定表(plant) (优先级/分解数)*
应用环节
库存决定组
移动类型
库存决定规则
优先级决定 (按工厂)
工厂 MRP组物料
工厂*MRP组计划策略组
组计划策略计划策略 ...计划策略
独立需求类型客户需求类型
需求类 (需求/消费指示)
合作伙伴类别
合作伙伴角色可用的角色
帐户组决定方案必须的/固定的
供应商
物料 MRP3 (检查组)
事务(T-Code)
复制规则
科目分配类别 K/F
物料组
工厂
PR价值
审批策略代号
批准先决条件分配批准标识

一MM常用表格及其关联关系图

一.MM常用表格及其关联关系图1.物料主数据联都会使用query的table join并给予详细说明),注意使用左关联.2.PR,Source List和PO(D eleted….)二.开发实例1.MM相关单据打印之所以将单据打印放在第一位是因为其他的report可在上线后慢慢开发,可是比如PO等单据打印不出来是不行的.相关配置:PO和收货单打印开发NACE,MB04外协PO.OMRM M8 504 (Se16:V_T100C)设成error就可.>PO数量也可以.此处N个增强省去…2.PO增强编程SAPLXM06:All ME21N enhancementSAPLXMBC:MIGO3.物料主数据编程BADI也是enhancemnet的一种，可以在SE19中建立自定义的Implementation name激活系统自带的badis,系统的badis可以在SE18中看。

物料主数据中有很多Text(文本),比如有两个视图Purchase order text和Sales text,在basic data1视图中单击Basic data text按钮或直接点击Additional data按钮能看见Basic data text和Inspection text两tab页,在此可写入一些相关信息,这些信息没别的,就是将来可用在打印PO或SO上而已(更详细请看MM相关单据打印).如图3.2.3-1,在purchase order text中保存了9行数据,每行使用回车键分开.当物料保存时,SE16检查STXH和STXL, 图3.2.3-2是STXL表的结果,注意画红OBJECT = 'MATERIAL'IMPORTINGHEADER = itab_headTABLESLINES = itab_lineEXCEPTIONSID = 1LANGUAGE = 2NAME = 3NOT_FOUND = 4OBJECT = 5REFERENCE_CHECK = 6WRONG_ACCESS_TO_ARCHIVE = 7OTHERS = 8 .*check sy-subrc eq 0 .***此例是读出materail master data的purchase order text .***PO text可有多行,使用Enter键分行,所以使用内表.Loop at itab_line.write :/ itab_line-tdformat,'|',itab_line-tdline.endloop .***下面是读出mat. master data的sales text的例子.***注意NAME是物料(补满18位)+Sales org.+dist. chann. data: itab_sohead like thead ,itab_soline like tline occurs 0 with header line . CALL FUNCTION 'READ_TEXT'EXPORTINGID = '0001'LANGUAGE = SY-LANGUNAME = 'SL62ABPLS49H1535 510001' OBJECT = 'MVKE' "Sales text是MVKE IMPORTINGHEADER = itab_soheadTABLESLINES = itab_solineEXCEPTIONSID = 1LANGUAGE = 2NAME = 3NOT_FOUND = 4OBJECT = 5REFERENCE_CHECK = 6WRONG_ACCESS_TO_ARCHIVE = 7OTHERS = 8 .。

SAP常用后台数据表大全(FI-CO-MM-SD-PP等)新

Description 会计核算凭证：抬头银行主记录会计核算凭证：客户欠款已清项的凭证编号和行项目明细会计核算：供应商的第二个索引（已结算项目）会计核算：总帐科目的第二个索引（已结算项目）一次性帐户数据凭证段会计核算凭证段税收数据凭证段会计核算凭证:客户欠款未清项的凭证编号和行项目明细会计核算：供应商的第二次索引(未清项目) 会计核算：用于总帐科目的第二个索引(未清项目) 获利段行项目信息获利段信息表利润中心主数据表成本控制对象：凭证抬头成本控制对象：与财政年度相关的各行项目成本控制对象：业务类型行项目（按财政年）成本控制对象：统计关键数行项目（按财政年）成本控制对象：业务价格行项目（按财政年）成本控制对象：与期间相关的各行项目成本控制对象：行项目差异/基于期间的结果分析成本控制对象：业务类型行项目（按期间）
计划协议中的计划项目采购凭证中的帐户设置采购凭证:抬头采购凭证:"已供物料"项采购凭证:项目有关物料的库存运输单的索引服务包中的帐户分配总帐科目主记录业务额抬头：实地盘存凭证盘点库存凭证项目客户主文件的一般数据客户主数据（一般地区的增值税登记号）客户主数据 (公司代码) 消费者收付历史客户主记录 (催款数据) 客户主数据 (银行细目) 客户主记录 (交易额) 客户主数据 (特殊总帐业务额) 客户主数据信贷管理: 中心数据客户主数据信贷管理: 控制范围数据客户-物料信息记录数据表客户-物料信息记录标题表客户主装货点客户主记录销售查询表客户基本税指示符客户主要联系伙伴客户原执照客户主记录伙伴功能客户主装运数据用于销售的客户主记录文本客户主记录销售数据回扣协议条件(数据) 条件(抬头) 定价( 1维数量等级 ) 条件(项目)

SAP_MM模块常用事务代码总结

•Material Mangement:MM01 - 创建物料主数据XK01 - 创建供应商主数据ME11 - 创建采购信息记录ME01 - 维护货源清单ME51N- 创建采购申请ME5A - 显示采购申请清单ME55 - 批准采购申请（批准组：YH）ME57 –分配并处理采购申请MB21 - 预留MB24 - 显示预留清单ME21N- 创建采购订单ME28 - 批准采购订单（批准组：YS）ME9F - 采购订单发送确认ME2L - 查询供应商的采购凭证ME31 - 创建采购协议MD03 - 手动MRPMD04 - 库存需求清单（MD05 - MRP清单）MRKO - 寄售结算MELB - 采购申请列表（需求跟踪号）ME41 - 创建询价单ME47 - 维护报价ME49 - 价格比较清单MI31 - 建立库存盘点凭证MI21 - 打印盘点凭证MI22 - 显示实际盘点凭证内容MI24 - 显示实际盘点凭证清单MI03 - 显示实际盘点清单MI04 - 根据盘点凭证输入库存计数MI20 - 库存差异清单MI07 - 库存差额总览记帐MI02 - 更改盘点凭证MB03 - 显示物料凭证ME2O - 查询供应商货源库存MB03 - 显示物料凭证MMBE - 库存总览MB5L - 查询库存价值余额清单MCBR - 库存批次分析MB5B - 查询每一天的库存MB58 - 查询客户代保管库存MB25 - 查询预留和发货情况MB51MB5S - 查询采购订单的收货和发票差异MB51 - 物料凭证查询（可以按移动类型查询）ME2L - 确认采购单/转储单正确MCSJ - 信息结构S911 采购信息查询（采购数量价值、收货数量价值、发票数量价值）MCBA - 核对库存数量,金额MM04 - 显示物料改变MMSC - 集中创建库存地点MIGO_GR根据单据收货:MB1C - 其它收货 MB1A - 输入发货MB1B - 转储MB31 - 生产收货MB01 - 采购收货) MBST - 取消物料凭证MM60 - 商品清单ME31L- 创建计划协议ME38 - 维护交货计划ME9A - 消息输出MB04 - 分包合同事后调整MB52 - 显示现有的仓库物料库存MB90 - 来自货物移动的输出CO03 - 显示生产订单IW13 - 物料反查订单（清单）IW33 - 显示维修订单VA01 -创建销售订单VL01N - 参照销售订单创建外向交货单VL02N –修改外向交货单（拣配、发货过帐）VL09 –冲销销售的货物移动VF01 –出具销售发票VF04 –处理出具发票到期清单VF11 –取消出具销售发票•Warehouse Mangement:LB01 Create Transfer Requirement 创建转储需求LB02 Change transfer requirement 修改转储需求LB03 Display Transfer Requirement 显示转储需求LB10 TRs for Storage Type 按仓储类型的转储请求LB11 TRs for Material 物料转储请求LB12 TRs and Posting Change for MLEat.Doc. 转储请求及物料凭证变更传送LB13 TRs for Requirement 按需求的转储请求LD10 Clear decentralized inventory diff. 清除分散的库存差异LD11 Clear differences for decentral.sys. 清除分散系统的差异LI01 Create System Inventory Record 创建系统库存记录LI02 Change System Inventory Record 修改系统库存记录LI03 Display System Inventory Record 显示系统库存记录LI04 Print System Inventory Record 打印系统库存记录LI05 Inventory History for Storage Bin 仓位的库存历史LI06 Block stor.types for annual invent. 冻结年库存仓储类型LI11 Enter Inventory Count 输入库存盘点LI12 Change inventory count 修改库存盘点LI13 Display Inventory Count 显示库存盘点数LI14 Start Inventory Recount 库存重新盘点开始LI20 Clear Inventory Differences WM 清除库存差异仓库管理WMLI21 Clear Inventory Differences in MM-IM 清除 MM-IM 中的库存差额LL01 Warehouse Activity Monitor 仓库活动监控LLVS WM Menu 仓库管理菜单LN01 Number Ranges for Transfer Requirem. 转储需求编号范围LN02 Number Ranges for Transfer Orders 转储单编号范围LN03 Number Ranges for Quants 数量编号范围LN04 Number Ranges for Posting Changes 修改的数字范围记帐LN05 Number Ranges for Inventory 存货的编号范围LN06 Number Ranges for Reference Number 参考号编号范围LN08 Number Range Maintenance: LVS_LENUM 编号范围维护: LVS_LENUM LP10 Direct picking for PO 直接为采购单(PO)分检LP11 WM staging of crate parts WM 装箱部件待运LP12 Staging release order parts (WM-PP) 待运下达订单零件LP21 WM replenishment for fixed bins WM 固定仓位补充LP22 Replenishm. Planning for Fixed Bins 补充。

SAP-MM常用表和常用事务代码

CLWM
创建商品组结构
CLWF
更改特性参数文件
CLWN
更改商品组结构
CLWG
显示特性参数文件
CLWO
显示商品组结构
CLWH
删除特性参数文件
CLWP
删除商品组结构
CLW1
创建商品组机构分配
WSE1
商品作废
WG21
创建商品组
WSE8
商品作废取消
WG26
分配商品组到商品组结构
WWG1
商品组主菜单
WG27
商品组与商品组结构的关系调整
常用移动类型
101
一步收货
411K
寄售转非限制
103
两步收货到冻结
413
TF库存地到销售订单
105
两步收货到库存
511
免费收货
122
对订单的退货
501
无PO的收货
161
退货订单收货
541
从非限制到分包商的转储（委托加工）
201
发料到成本中心
543
分包商组件消耗
241
从仓库发货到资产（在建工程）
551
T024E
采购组织与公司的关系
PLAF
计划订单
T024W
工厂与采购组织的关系
MDPB
计划独立需求
T161T
采购订单类型
PBIM
物料的独立需求
T156T
移动类型文本
PBED
独立需求数据
AGR_DEFINE
角色定义表
RKPF
预留抬头
AGR_USERS
角色分配表
RESB
预留
PCDHDR
更改凭证抬头

SAP MM reports 物料管理常用报表

Table of ContentsInventory Management (3)MB 24: Reservations for Material (3)MB51: Material Document List (4)MB52: List of Warehouse Stocks on Hand (5)MB53: Display Plant Stock Availability (6)MB54: Consignment Stocks (7)MB58: Consgmt and Ret. Packag. at Customer (8)MB59: Material Document List (9)MB5B: Stocks for Posting Date (10)MB5L: List of Stock Values: Balances (11)MB5S: Display List of GR/IR Balances (12)MB5W: List of Stock Values (13)MBGR: Display Material Document by Movement Reason (14)MBSM: Display Cancelled Material Documents (15)MMBE: Stock Overview (16)MR51: Material Line Items (17)MB5T: Stock in Transit CC (18)Inventory Management – Inventory Information Systems - Material (19)MC.9: INVCO: Material Analysis Selection, Stock (19)MC.A: INVCO: Material Analysis Selection, Rec/Iss (20)Purchasing - General (21)ME2O: SC Stock Monitoring (Vendor) (21)ME80: Purchasing Reporting (22)ME81: Analysis of Order Values (23)MKVZ: List of Vendors: Purchasing (24)ME80F: Purchasing Reporting: Purchase Orders (25)Purchasing – Purchase Requisitions (26)List Display of Purchase Requisitions (26)ME5K: Purchase Requisitions per Account Assignment (27)Purchasing – Purchase Order (28)ME2S: Services Per Purchase Orders (28)ME2B: Purchase Orders by Requirement Tracking Number (29)ME2C: Purchase Orders by Material Group (30)ME2K: Purchase Orders by Account Assignment (31)ME2L: Purchase Orders by Vendor (32)ME2M: Purchase Orders by Material (33)ME2N: Purchase Orders by PO Number (34)ME2W: Purchase Orders for Supplying Plant (35)Purchasing – Outline Purchase Agreements (36)ME3C: Outline Agreements by Material Group (36)ME3K: Outline Agreements by Account Assignment (37)ME3L: Outline Agreements per Vendor (38)ME3M: Outline Agreement by Material (39)ME3N: Outline Agreements by Agreement No. (40)Purchasing – Source List (41)ME06: Analyze Source List (41)ME0M: Source List for Material (42)Purchasing – Purchasing Info Records (43)ME1L: Info Records Per Vendor (43)ME1M: Info Record Per Material (44)ME1P: Purchase Order Price History (45)ME1W: Info Records Per Material Group (46)Purchasing - Quota Arrangement (47)MEQM: Quota Arrangement for Material (47)Purchasing – Purchasing Information System – Material Pricing Group (48)MC$<: PURCHIS: MatGrp PurchVal Selection (48)MC$>: PURCHIS: MatGrp PurchQty Selection (49)Purchasing – Purchasing Information System – Purchasing Group (50)MC$0: PURCHIS: MatGrp PurchVal Selection (50)Purchasing – Service Entry Sheet (51)ML84: List of Service Entry Sheets (51)MSRV3: Service List for Purchase Order (52)Logistics Basic Data – Material Master (53)MM50: List Extendable Materials (53)MM60: Materials List (54)CIN Related (55)J1I6: CENVAT Forecast (55)J1I7: List Excise Invoices (56)J1IFR: List of Subcontracting Challans (57)J1IGR: List of GR’s without Excise Invoice (58)J2I8: Balance Credit of Capital Goods (59)Inventory ManagementInventory Management – Inventory Information Systems - MaterialPurchasing - GeneralPurchasing – Purchase RequisitionsPurchasing – Purchase OrderPurchasing – Outline Purchase AgreementsPurchasing – Source ListPurchasing – Purchasing Info RecordsPurchasing - Quota ArrangementPurchasing – Purchasing Information System – Material Pricing GroupPurchasing – Purchasing Information System – Purchasing Group。

SAP 常用表及表关系

SAP MM常用表及表关系一、MM常用表1、MARA: 常规物料数据2、MARC: 物料的工厂数据3、MAKT: 物料描述4、MARD: 物料的工厂/库存地点数据5、MBEW: 物料评估（财务数据），其中MBEW-WERKS指工厂6、MVKE: 物料销售数据7、MLGN: 每一个仓库号物料数据（仓库）8、MLGT: 每一个存储类型的物料数据（仓库/存储类型）8.1、MSTA：物料主记录状态9、LFA1: 供应商主数据（一般数据）10、LFB1: 供应商主数据（公司代码）11、LFM1: 供应商采购组织数据12、EINA: 采购信息记录（一般数据）13、EINE: 采购信息记录（采购组织数据）14、EKKO: 采购订单抬头15、EKPO: 采购订单行项目16、EKET: 计划协议计划行17、EKKN: 采购凭证中的帐户设置18、EKBE: 采购凭证历史19、MKPF: 物料凭证抬头20、MSEG: 物料凭证行项目21、RBKP: 凭证抬头供应商发票数据22、RSEG: 凭证项目供应商发票数据EKKO/EKPO–>MKPF/MSEG–>RBKP/RSEG–>BKPF-BSEG23、KNA1: 客户主数据（一般数据）24、KNB1: 客户主数据（公司代码）25、KNVV: 客户主记录销售数据26、ADRC: 地址27、EBAN: 采购申请MaterialsMARA - Material Master: General dataMAKT - Material Master: DescriptionMARM - Material Master: Unit of MeasureMAPE - Material master: Export control fileMARC - Material master: Plant dataMARD - Material master: Storage locationMAST - Material link to BOMMBEW - Material valuationMLGN – Material Master: WM InventoryMLGT – Material Master: WM Inventory typeMDIP - Material: MRP profiles (field contents)MKOP - Consignment price segment (old versions of SAP)EBEW - Valuation of sales order stockQBEW - Valuation of project stockMVER – Material Master: Consumption <Plant>DVER – Material Master: Consumption <MRP Area>MVKE – Material Master: Sales <Sales Org, Distr Ch>MLAN - Material Master: Tax indicatorMARC - Material Master: Plant dataMAPR – Material Master: ForecastMARD – Material Master: Storage LocationMCH1 – Material Master: X Plant BatchesMCHA – Material Master: BatchesMCHB – Material Master: Batch StockMDMA - MRP Area dataDBVM - MRP Planning File Entry: MRP AreaMOFF - Outstanding Material Master Records (Maintenance status)MARCH - Material Master C Segment: HistoryMARDH - Material Master Storage Location Segment: History MBEWH - Material Valuation: HistoryMCHBH - Batch Stocks: HistoryMKOLH - Special Stocks from Vendor: HistoryMSCAH - Sales Order Stock at Vendor: HistoryMSKAH - Sales Order Stock: HistoryMSKUH - Special Stocks at Customer: HistoryMSLBH - Special Stocks at Vendor: HistoryMSPRH - Project Stock: HistoryMSSAH - Total Sales Order Stocks: HistoryMSSQH - Total Project Stocks: HistoryVendorsLFA1 - Vendor Master: General dataLFB1 - Vendor Master: Company dataLFM1 - Vendor Master: Purchasing Data (Purchasing organization) LFM2 - Vendor Master: Purchasing Data (Plant, Vendor sub-range)PurchasingEBAN - Purchase requisition: itemsEBKN - Purchase Requisition: account assignmentSTXH - SAPScript Text HeaderSTXL - SAPScript Text LinesEKKO - Purchasing document headerEKPO - Purchasing Document: ItemEKET - Purchasing Document: Delivery SchedulesMDBS - Material View of Order Item/Schedule Line (good to find open PO's) EKKN - Account assignment in purchasing documentEORD - Purchasing Source ListEIPA - Order price history recordEKAB - Release documentationEKBE - Purchasing document historyEKBZ - Purchasing document history: delivery costsEKPB - "Material to be provided" item in purchasing documentESKL - Account assignment specification for service lineESKN - Account assignment in service packageESLH - Service package header dataESLL - Lines in service packageESSR - Service entry sheet header dataESUC - External services management: Unplanned limits for contract item ESUH - External services management: unplanned service limits header data ESUP - External services management: unplanned limits for service packagesESUS - External services management: Unplanned limits for service typesEINA - Purchase Info Record: GeneralEINE - Purchasing info record: purchasing organization dataKONP - Condition ItemKONH - Condition HeaderInventory ManagementISEG - Physical inventory document itemsMKPF - Material document: HeaderMSEG - Material document: itemRKPF - Reservation: HeaderRESB - Reservation: ItemInvoice VerificationBSIM - Secondary index: documents for materialMYMFT - FIFO results tableMYML - LIFO material layerMYMLM - LIFO material layer (monthly)MYMP - LIFO period stocks, single materialMYMP1 - Receipt data LIFO/FIFO valuationMYPL - LIFO pool layerMYPLM - LIFO pool layer (monthly)RBCO - Document item, incoming invoice account assignment RBDIFFKO - Invoice Verification: conditionsRBDIFFME - Invoice Verification: quantity differences RBDRSEG - Invoice Verification batch: invoice document items RBKP - Document header: incoming invoiceRBKPB - Invoice document header (batch invoice verification) RBTX - Taxes:incoming invoiceRBVD - Invoice document: summarization dataRBVDMAT - Invoice Verification: summarization data, material RBWT - Withholding tax:incoming invoiceRKWA - Consignment withdrawalsRSEG - Document item, incoming invoiceCustomising and other master dataMDLV - MRP AreasMDLG - MRP Areas - Storage LocationsMDLW - MRP Areas - PlantsMDLL - MRP Areas - SubcontractorT023 - Material GroupsT024 - Purchasing groupsT030 - Standard Accounts Table (Automatic Account Determination) T156 - Movement TypeT156T - Movement Type: TextAUSP - Release Procedure: Strategy values (cl20n, cl24n)AGR_USERS - Assignment of roles to usersCDHDR & CDPOS - Change history of master data and documents EDID4 - EDI informationTSTC - SAP Transaction Codes, lock/unlock: sm01, created: se93 TSTCT - Transaction codes TEXTNAST - Message status二、SD常用表1、VBAK: 销售凭证：抬头数据2、VBAP: 销售凭证：项目数据3、VBEP: 销售凭证：计划行数据4、VBKD: 销售凭证：业务数据5、VBPA: 销售凭证：合作伙伴6、LIKP: SD凭证：交货抬头数据7、LIPS: SD凭证：交货项目数据8、VBRK: 出具发票：抬头数据9、VBRP: 出具发票：项目数据10、VBFA: 销售凭证流11、VBUK: 销售凭证：抬头状态和管理数据12、VBUP: 销售凭证：项目状态13、T682I: 条件：存取顺序( 产生格式 )14、T681: 条件：结构15、T682Z: 条件：存取顺序( 字段 )16、T685: 条件:类型三、FICO常用表1、SKA1: 总帐科目主记录 (科目表)2、SKB1: 总帐科目主记录 (公司代码)3、SKAT: 总帐科目主记录（描述）4、CSKB: 成本要素5、BKPF: 会计凭证抬头6、BSEG: 会计核算凭证项目数据，BSID客户未清会计核算凭证/BSAD客户已清会计核算凭证/BSIK供应商未清会计核算凭证/BSAK供应商已清会计核算凭证/BSIS总帐未清会计核算凭证/BSAS总帐已清会计核算凭证7、FAGLFLEXA: 总账实际行项目8、FAGLFLEXT: 总账汇总9、ANLA: 资产主记录段10、ANLC: 资产值字段11、CSKS: 成本中心主数据12、COEP: 成本控制对象：与期间相关的各行项目13、COSS: CO 对象:内部过帐成本总计14、COSP: CO 对象：外部记帐的成本总计15、 CKMLPRKEKO: 物料分类帐; 价格的成本组件分割 (标题)16、CKMLPRKEPH: 物料分类帐: 价格的成本组件分割 (要素0四、PP常用表1、MAST：BOM链接物料2、STKO：BOM表头3、STAS：BOMs - 项选择4、STPO：BOM项目STKO~STLAN = STAS-STLAN AND STKO~STLAL = STAS-STLALSTAS~STLNR = STPO-STLNR AND STAS~STLKN = STAS-STLKNBOM类别包括：D-凭证结构、E-设备BOM、K-订单BOM、M-物料BOM、S-标准BOM、T-功能位置BOM、P-工作分解结构BOM5、PLAF: 计划订单6、RKPF: 预定/相关需求抬头7、RESB: 预定/相关需求行项目8、AUFK: 订单主数据9、AFKO: 订单表头数据，PP订单10、AFPO: 订单项11、AFVC: 订单的工序12、AFVV: 工序中数量/日期/值的DB结构13、JEST: 订单状态，通过AUFK-OBJNR=JEST-OBJNR关联14、AFRU: 订单确认15、AUFM: 针对订单的货物移动五、PM常用表1、IFLOT: 功能位置(表)2、ILOA: PM 对象位置和帐户分配六、PS常用表1、PROJ: 项目定义2、PRPS: WBS(工作中断结构) 元素主数据七、QM常用表八、库存数据1、MBEW: 物料评估2、MARD: 物料的工厂/库存地点数据3、MSLB: 供应商特殊库存（O）4、MKOL: 供应商特殊库存（K）5、MSKA: 销售订单库存6、MCH1/ MCHB: 批次库存九、货物移动数据1、MKPF: 物料凭证抬头2、MSEG: 物料凭证行项目不是所有的物料移动数据都需要从这物料移动表中进行读取，生产订单相关AUFM，采购订单相关EKBE，销售相关VBFA。