ERP系统管理系统规章制度
公司erp使用管理制度
公司erp使用管理制度第一章总则第一条为加强公司ERP系统的管理，规范使用行为，提高工作效率和质量，根据公司的需求及实际情况，制定本制度。
第二条公司ERP系统是公司重要的管理工具，所有使用ERP系统的员工必须遵守本制度。
第三条公司ERP系统使用管理制度适用于公司所有使用ERP系统的员工。
第四条公司ERP系统使用管理制度的内容包括：ERP系统的管理权限、使用规范、数据保护、安全管理等。
第五条公司ERP系统使用管理制度不得违反相关法律法规，不得损害公司和员工的利益。
第六条公司ERP系统使用管理制度的具体内容由公司领导制定，由公司IT部门负责执行。
第七条公司ERP系统使用管理制度根据需要进行修改和调整，修改和调整后的内容须经领导批准后执行。
第八条所有使用ERP系统的员工必须严格遵守公司ERP系统使用管理制度，如有违反，将受到公司纪律处分。
第二章 ERP系统的管理权限第九条公司ERP系统的管理权限根据员工的职务和工作需要来设置，分为管理员权限和普通员工权限。
第十条管理权限包括系统维护、用户管理、权限管理等，只有经过专门培训并经过公司领导批准的员工才能拥有管理员权限。
第十一条管理权限的设置必须遵循最小权限原则，即员工只能拥有完成工作所需的最低权限，不得滥用权限。
第十二条普通员工权限包括查询、录入、审核等，只有经过系统培训的员工才能拥有普通员工权限。
第十三条管理员权限和普通员工权限必须进行清晰的区分，不得混淆。
第三章 ERP系统的使用规范第十四条所有使用ERP系统的员工必须遵守系统的使用规范，不得违规操作，不得滥用系统。
第十五条 ERP系统只能用于公司工作，不得用于个人目的。
第十六条 ERP系统的账号和密码不得转借他人，不得泄露给外部人员。
第十七条 ERP系统的操作记录必须真实可靠，不得篡改或删除。
第十八条 ERP系统的数据必须按照规定分类存储，不得私自泄露、删除或篡改数据。
第十九条 ERP系统的报表和分析结果必须真实可靠，不得捏造数据。
ERP系统运行维护管理系统规章规章制度
ERP系统运行维护管理系统规章规章制度ERP系统运行维护管理是企业信息化建设中至关重要的环节，为了确保ERP系统的正常运行，提高系统的可靠性和安全性，需要制定相应的规章制度来规范系统运行维护管理的各项工作，以下是一份针对ERP系统运行维护管理的规章制度。
一、总则1、为了确保ERP系统的正常运行，提高系统的可靠性和安全性，维护管理人员必须遵守本规章制度。
2、本规章制度适用于所有参与ERP系统运行维护管理的人员。
二、ERP系统运行维护管理人员的责任1、ERP系统运行维护管理人员必须具备相应的专业知识和技能，熟悉企业业务流程和系统功能。
2、ERP系统运行维护管理人员要严格按照工作流程和操作规程进行工作，不得擅自修改系统配置。
3、ERP系统运行维护管理人员要按照相关规定及时处理用户提出的问题和需求，提供准确的技术支持和解决方案。
4、ERP系统运行维护管理人员要定期对系统进行备份，并保证备份数据的完整性和可用性。
5、ERP系统运行维护管理人员要及时跟踪新技术和新方法，不断提升自己的专业水平。
三、ERP系统运行维护管理工作流程1、系统巡检：定期对系统进行巡检，检查系统的运行状态和性能指标，确保系统的正常工作。
2、问题处理：根据用户反馈的问题，进行及时的排查和处理，提供解决方案或技术支持。
3、系统优化：根据系统巡检结果和用户反馈，对系统进行优化，提高系统的性能和稳定性。
4、备份和恢复：定期对系统数据进行备份，并测试恢复过程，确保备份数据的完整性和可用性。
5、安全管理：加强系统的安全管理，包括用户权限管理、系统访问控制等。
四、ERP系统运行维护管理的注意事项1、系统登录管理：严格控制系统登录权限，确保只有经过授权的用户才能登录系统。
2、数据备份管理：定期进行数据备份，确保备份数据的完整性和可用性。
3、系统升级管理：定期对系统进行升级和补丁安装，确保系统的稳定性和安全性。
4、用户培训管理：定期开展系统使用培训，提高用户使用系统的能力和效率。
erp系统管理制度
erp系统管理制度ERP系统管理制度是指为了保障ERP系统的正常运行和管理，制定的一系列规章制度和管理流程。
下面是一份关于ERP系统管理制度的示例，供参考。
一、总则1.本制度的目的是规范ERP系统的运行和管理，确保ERP系统的安全、稳定和有效运行。
2.本制度适用于公司所有使用ERP系统的部门和员工。
3.ERP系统管理员负责制度的执行和管理，各部门负责配合并遵守本制度。
二、ERP系统管理员职责1.负责ERP系统的日常运行和维护，确保系统的稳定性和高效性。
2.负责ERP系统的备份和恢复，定期制定备份策略并进行备份操作。
3.监控系统性能，及时发现和解决系统问题。
4.协助用户解决系统使用中的问题和提供技术支持。
5.定期对系统进行安全检查和漏洞修复。
三、ERP系统使用管理1.用户权限管理a.根据用户职责和工作需要，对用户进行权限分配。
b.不同用户的权限应进行适当的界定，以保证数据的安全性。
c.用户调整职位或离职时，及时调整或撤销相应的系统权限。
2.系统日志管理a.系统管理员负责定期检查系统日志，及时发现异常操作并进行处理。
b.所有用户的操作都应记录在系统日志中，以备查证和追溯。
c.严禁篡改、删除或伪造系统日志。
3.数据管理a.负责制定数据管理策略，规定数据的备份、存储和归档方式。
b.对重要数据进行备份和加密，确保数据安全性。
c.禁止未经授权的数据访问和复制，防止数据泄露。
4.系统更新和升级a.系统管理员负责及时对系统进行更新和升级，以保证系统的功能和安全性。
b.系统更新和升级应提前进行测试，确保不会对系统的正常运行造成影响。
c.用户应配合系统管理员进行系统更新和升级操作。
5.系统维护a.定期进行系统巡检和优化，确保系统的性能和稳定性。
b.及时处理系统故障和报警，确保系统的可用性。
c.定期进行系统备份和恢复测试，确保数据的可靠性和完整性。
四、制度执行和监督1.系统管理员负责制度的执行和监督，及时发现和纠正违规行为。
erp运行的规章制度包括
erp运行的规章制度包括一、总则1. 为了规范ERP系统的使用，提高管理效率，本规章制度制定。
2. ERP系统管理委员会负责监督ERP系统的运行和管理，并对规章制度进行修订。
3. 全体员工均应遵守本规章制度的规定，确保ERP系统的安全和稳定运行。
二、ERP系统管理委员会1. ERP系统管理委员会成员由公司高层管理人员和IT部门负责人组成。
2. ERP系统管理委员会定期召开会议，审查ERP系统的运行情况，并提出改进建议。
3. ERP系统管理委员会有权对ERP系统的使用进行监督和管理，确保系统的安全和稳定。
三、ERP系统的使用权限1. ERP系统的使用权限分为管理员和普通用户两种，管理员具有对系统进行设置和管理的权限，普通用户只有查看和录入数据的权限。
2. 管理员必须经过培训，并签署相关协议，承担对系统运行的责任。
3. 普通用户必须经过培训，并签署相关协议，承诺遵守规章制度。
四、ERP系统的数据安全1. ERP系统的数据必须进行定期备份，确保数据的安全性和完整性。
2. 管理员必须负责对系统进行安全设置，防止未经授权的用户访问系统。
3. 离职员工必须按照规定程序注销系统权限，防止数据泄露。
五、ERP系统的操作流程1. ERP系统的操作流程必须按照公司规定的流程进行，严禁私自更改数据或流程。
2. 每个员工只能查看和录入与自己工作相关的数据，严禁越权操作。
3. ERP系统的操作记录必须详实，以备查验。
六、ERP系统的问题反馈1. ERP系统使用过程中遇到的问题和困难，应及时向IT部门反馈，尽快解决。
2. ERP系统出现故障时，应按照公司规定的程序进行处理。
七、ERP系统的培训1. 新员工入职时应接受ERP系统的培训，掌握系统的基本操作和流程。
2. 系统升级或功能更新时，员工应接受相关培训，以便熟练操作。
八、ERP系统的更新和升级1. ERP系统的更新和升级由IT部门负责，全体员工应积极配合，确保系统顺利升级。
企业ERP系统管理制度
公司ERP系统管理制度1、总则第一条为了加强XX公司信息系统的管理, 保证信息数据的安全性和准确性, 促进XX公司管理信息系统工作连续健康的发展, 满足领导决策信息和信息披露的需要, 根据公司相关管理制度, 结合管理信息系统工作的特点, 特制定本办法。
第二条管理信息系统是指在XX公司管理工作中, 运用通信技术、网络技术、计算机技术和现代信息技术而建设和运营的能对有关数据进行收集、传送、加工、解决、存储和管理的各种系统的总和。
第三条XX公司管理信息系统工作的目的是：以会计核算为基础, 逐步建立全行业统一的、科学的、经济合理的, 并具有辅助核算、支持决策和办公自动化功能的信息网络系统。
第四条XX公司XX部负责管理全行业的管理信息系统工作。
基本任务是:（一）研究制定管理信息系统发展规划, 并组织实行；（二）根据集团公司新的需求组织相关部门、人员对管理信息系统进行改善和完善；（三）制定管理信息系统的管理办法和规章制度；（四）组织制定管理信息系统行业标准、规范, 并组织实行；（五）组织和管理管理信息有关人员的培训工作；（六）总结、交流推广管理信息系统的经验, 指导各单位开展管理信息系统工作；（七）建立集团公司“技术支持热线”和“项目管理网络系统”, 负责协调各种同信息系统相关的技术服务和相关技术问题的解答。
第五条各下属单位部门, 应根据集团公司的各项规定、标准和规范来开展本单位的管理信息系统工作。
第六条管理信息系统是集团公司管理工作的发展方向和重点, 各单位应当充足重视这一工作, 把它做为建立现代公司制度、提高信息质量, 满足报告流程, 加强公司内部管理的一项重要工作来抓, 为决策者和管理者提供高质量的信息服务。
要把管理信息系统工作同其他工作有机地结合起来, 逐步过渡到以管理信息系统为基础和手段的工作方式上来。
要重点做好普及工作, 使绝大部分公司办公人员了解和掌握管理信息系统。
本信息化规范目前合用于XX集团公司总部, 下属各级单位。
ERP系统管理系统规章制度
ERP系统管理系统规章制度第一章总则第一条为了保证企业ERP系统的安全稳定运行，提高工作效率和管理水平，制定本规章制度。
第二条ERP系统管理系统是指企业内部负责ERP系统运维管理、权限设置和数据备份等工作的部门。
第三条ERP系统管理系统应遵守公司相关制度和法律法规，严格遵循信息安全管理制度。
第四条ERP系统管理系统对ERP系统的管理应以保证系统安全、稳定和高效运行为目标，为其他部门提供技术支持和服务。
第五条ERP系统管理系统应当定期评估系统的使用情况，并根据评估结果进行相应的优化和改进。
第六条ERP系统管理系统应对新系统和新功能进行测试，确保其稳定性和适用性，并制定相关使用和管理规范。
第七条ERP系统管理系统应对系统中的数据进行备份和恢复，确保数据的完整性和可用性。
第八条ERP系统管理系统应定期对人员进行培训，提高其专业能力和服务质量。
第九条ERP系统管理系统应建立健全的管理制度和流程，确保管理工作的规范和高效。
第十条ERP系统管理系统应建立健全的信息安全风险评估和应急处理机制。
第二章系统管理第十一条ERP系统管理系统应对系统的安装、配置和升级进行管理，确保系统的稳定和安全。
第十二条ERP系统管理系统应对系统的运行日志进行监控和分析，及时发现和解决问题。
第十三条ERP系统管理系统应对系统的性能进行监控，及时调整和优化系统配置。
第十四条ERP系统管理系统应对系统的访问权限进行设置和管理，确保只有授权人员可以访问。
第十五条ERP系统管理系统应定期检查系统的安全漏洞，及时进行修补和升级。
第十六条ERP系统管理系统应及时备份系统数据，确保数据的安全和可恢复性。
第十七条ERP系统管理系统应制定恶意攻击和数据丢失的应急处理预案，以应对突发事件。
第三章人员管理第十八条ERP系统管理系统应对管理人员进行定期培训，提高其专业知识和技能。
第十九条ERP系统管理系统应对管理人员进行绩效考核，根据考核结果进行激励或调整。
ERP管理制度
第九条 公司直接对外投资的管理: 一、公司直接对外投资, 符合公司长远规划确定的对外投资 重点和方向。 二、公司所有对外投资的投资立项申请、初步方案及有关资 料, 须经经营财会部组织有关部门对投资进行审查和初步评价, 编写可行性研究报告并出具意见后, 报公司董事会批准。 三、凡国家规定对外投资必须聘请专门机构编制可行性研究 报告的, 由经营财会部负责组织聘请专门机构。 四、凡公司批准立项的对外投资, 如需上报政府等相关主管 部门审批的, 由经营财会部负责统一上报。 五、公司对外投资的实物资产和无形资产, 必须经国家认可 的评估机构进行资产评估, 核实资产。资产评估结果作为投资入 帐的依据。 六、对外投资资产在作价入股时, 涉及产权的界定和变动时, 必须严格按照国家有关规定进行资产产权界定。 七、经批准的对外投资, 应按照法定程序办理有关法律手续, 对外投资的主管部门须将所有原始资料汇总成册交公司档案馆归
第十二条 盗用他人账号登陆 ERP 系统, 对数据进行更改者, 视情节轻重, 给予罚款 1000 元并记大过、辞退处分。
第五章 附 则
第十三条 本制度由财务部负责解释。 第十四条 本制度自印发之日起施行。
公司对外投资管理办法
第一章 总 则
第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《哈尔滨东安实业 发展有限公司资产经营管理办法》和《哈尔滨东安实业发展有限 公司章程》, 为了防止资产流失, 保证资产的保值增值, 加强公 司作为出资人对对外投资项目和对外投资企业的管理, 特制定本 管理办法。
档保存。 第十条 控股参股公司直接对外投资的管理: 一、控股参股公司直接对外投资, 符合公司长远规划确定的
对外投资重点和方向。 二、控股参股公司所有对外投资的投资立项申请、初步方案
erp系统管理制度
erp系统管理制度ERP 系统管理制度一、总则1、为了加强公司对 ERP 系统的管理，确保系统的正常运行和有效使用，提高公司的管理效率和决策水平，特制定本制度。
2、本制度适用于公司内所有使用 ERP 系统的部门和人员。
二、ERP 系统的管理职责1、信息化部门负责 ERP 系统的规划、建设、维护和升级工作。
制定和完善 ERP 系统的技术标准和规范。
解决 ERP 系统运行过程中的技术问题。
对系统进行定期备份和数据恢复测试，确保数据的安全和完整性。
2、业务部门负责提出本部门对 ERP 系统的业务需求，并参与系统的规划和建设。
按照系统的操作规范和流程，正确使用 ERP 系统，及时、准确地录入和更新业务数据。
对本部门的业务数据进行审核和管理，确保数据的真实性和准确性。
配合信息化部门对系统进行测试和优化。
三、ERP 系统的使用规范1、账号管理每个用户只能拥有一个ERP 系统账号，不得共用或借用他人账号。
新用户入职或岗位变动需要开通或调整账号权限时，由所在部门提出申请，经信息化部门审核后开通或调整。
用户离职时，所在部门应及时通知信息化部门注销其账号。
2、操作规范用户应严格按照系统的操作手册和流程进行操作，不得随意更改系统设置和数据。
在录入数据时，应保证数据的准确性和完整性，不得录入虚假或错误的数据。
对于系统中的重要数据和文件，应进行加密存储和传输，确保数据的安全。
定期对系统中的数据进行清理和归档，避免数据冗余和混乱。
四、ERP 系统的数据管理1、数据录入各业务部门应指定专人负责数据的录入工作，确保数据录入的及时、准确。
数据录入人员应在规定的时间内完成数据录入，并提交审核。
2、数据审核数据审核人员应认真审核录入的数据，确保数据的真实性、准确性和完整性。
对于审核不通过的数据，应及时退回给录入人员进行修改。
3、数据备份信息化部门应每天对 ERP 系统的数据进行备份，备份数据应存储在安全的地方。
定期对备份数据进行恢复测试，确保备份数据的可用性。
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文档备案登记号：ERP系统管理制度文件编号：版次：受控状态：密级：编制/日期：校对/日期：审核/日期：第一章总则第一条：为规公司企业资源规划（以下简称ERP ）系统的管理，有效实施信息化，特制定本制度。
第二条：ERP 系统是建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
它将企业部所有资源整合在一起，对采购、生产、成本、库存、销售、财务、质量进行规划，从而达到最佳资源组合，取得最佳效益。
第三条：ERP 系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。
第四条：ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司考核体系。
第五条：信管部，作为ERP 系统的管理部门，负责协调各项关系，为项目的实施提供资源保障。
各部门负责人对本部门数据录入的准确性和及时性负责，和信管部一起，对整个ERP 项目实施负总责。
第二章容第一条：我公司ERP 系统分为采购、销售、应收应付、存货系统、生产管理、受托加工、委托加工、质量管理、成本管理及集成帐务、固定资产等模块。
第二条：信管部结合各部门情况制定出各模块操作规并说明各模块主要业务流程、各流程操作步骤和方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。
第三条：操作人员在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册（软件帮助——在软件使用界面按F1 键），如不能解决，应及时通知信管部人员解决。
第四条：信管部负责解决操作用户提出的与系统有关的所有问题并将问题、需求分门别类的收集、归档、统计、分析，建立起可行的知识体系。
第五条：ERP 系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP 系统各岗位人员都既是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。
对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。
第六条：ERP 系统各岗位人员应保管好自己的及密码，不得将自己的及密码透露给他人使用。
第七条：ERP 系统操作人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块端口。
第八条：各岗位操作人员都必须按自己所属岗位执行ERP 相关操作，制单人员与审核人员要求不能为同一人。
一）制单人员管理规定：1 、制单人员应在指定的时间认真、实时编制单据，编制过程中要细心，并对自己所编制单据进行自检，保证单据的准确性和及时性；2 、制单人员权限发生变动时，申请人填写《ERP用户权限申请表》，交总经理及公司领导审批后，信管部的管理员在ERP系统中进行更改。
二）审核人员管理规定：l 、审核人员严格按《ERP制单任务及工时统计、检查容》对制单人员所编单据进行实时审核，并对自己的审核工作负责，如发现制单人员数据录入错误，应及时调整错误数据，避免错误数据影响到下游工作部门。
2 、审核人员权限发生变动时，申请人填写《ERP 用户权限申请表》，交总经理及公司领导审批后，信管部的管理员在ERP 系统中进行更改。
第九条：手工单据管理要求：1 、手工单允许使用的情况；1 ）当打印机出现故障、停电、网络不通或打印模板出错导致不能正常打印领料单、采购收货单、进仓单时，应及时通知信管部，由信管部确认修复所需时间，如当时不能解决可先使用手工单据，但单据上需要信管部人员签字确认。
同时信管部应在两小时解决非硬件性故障并通知打印人员进行打印，将手工单据附于手工单后，并在打印单据上填写相应的手工单据号。
2 ）非正常工作时间因设备出现紧急维修所产生的采购，应请示公司总经理，经批准后，方可先由相关人员手工记录其采购、入库及领用过程，并12 小时通知相关部门核实情况，经确认后在ERP 系统中补录单据并打印，同时将手工单据与打印单据一一对应并在打印单据上填写手工单据号，同时通知下游岗位补录ERP 单据。
2 、手工单据使用的流程：在允许填写手工单据的情况下，相关部门负责人应安排相应的人员填写手工单据，相应的审核人员审核签字后方可执行下一步操作。
如该工作影响下游工作在ERP 系统中的执行，下游工作部门应同样先以手工单据进行处理，此类单据应于12 小时在ERP 系统补录完成。
同时将手工单据附于打印单据后，并在打印单据上填写相应的手工单据号，同时通知下游岗位补录ERP 单据。
3 、手工单填写要求及规：手工单应经具相应权限审核人签字确认，所有单据必须按ERP 设定的岗位填写完整，如果不符合要求，即：若出现制单人（录入用户）与部门主管（审核用户）为同一人的情况，下游人员拒绝执行并通知信管部人员，同时由此引发的责任由单据审核人员负责。
4 、若制单／审核中有一个环节的人员不在岗或两个环节的人员均不在岗，则由该部门负责人指定该部门相应的制单／审核人员。
5 、若部门负责人无法指定相应的临时操作人员，则由该部门负责人同意后，方可开具手工单，该部门的相关人员在回岗后应将该手工单于12 小时录入ERP 系统，并将手工单附于补录的打印单后。
第十条：调整数据管理要求：1 、物料清单的定额调整：应由工艺人员做好调整后的物料清单经由部门经理报总经理审批后，信管部的人员方可根据该调整更改ERP 系统的物料清单。
2 、收发存的误差调整：在财务核对后找出相应的差距经由部门经理报公司领导审批后，信管部的人员方可在ERP 系统进行调整。
（必须确认为非人为错误造成的差距）第十一条：反审核单据管理要求：1 、制单人员完成操作后，审核人员进行审核时发现错误，可及时在部门删除该错误数据进行重新制单，或要求制单人更正。
2 、审核人员完成审核进入下游单据时，下游单据人员发现该单据出现错误，则应及时要求其上游单据的编制和审核人员立即更正，并说明相关的原因。
第三章ERP系统资料修改流程ERP系统资料的修改应严格按照以下流程图有序进行，基本分为权限修改、货品资料修改、往来单位修改。
申请人填写相应的申请表后，由其所在部门负责人签字确认，经逐级审批后，方可交信管部的人员执行；若发生紧急情况急需修改系统资料，相关人员应及时请示主管领导，并在于12 小时及时补填办以上手续；ERP 管理员未接到主管领导的紧急通知或审批过的申请表不得随意修改系统资料，若随意修改，造成后果及损失一律由其本人承担。
1 、流程说明（包括修改货品资料、往来单位资料、操作员权限的增加或减少）l ）本人提出申请，到信管部领取ERP 申请表。
2 ）本人在申请表中填写申请信息，其中包含部门、申请人、申请日期、申请详情等。
3 ）部门负责人意见4 ）总经理审核意见5 ）公司领导批准意见6 ）管理员执行7 ）申请人确认执行结果8 ）信管部将该表格统一编号并归档。
2 、附表表3 -1ERP用户权限申请表编号:____________备注: 1、本表格的申请流程请参照系统资料修改流程说明。
2、本表中数据容请填写详细，便于有效执行。
表3-2ERP往来单位变动申请表编号：____________2、本表中数据容请填写详细，便于有效执行。
表3-3ERP货品资料变动申请表编号：_____________备注: 1、本表格的申请流程请参照系统资料修改流程说明。
2、本表中数据容请填写详细，便于有效执行。
第四章惩罚办法一、考核部门：信管部于次月10日将上月考核资料交总经理审批后执行相应的奖惩措施。
二、考核职责：1 、部门负责人考核职责：l ）业务部门负责人负责对本部门单据录入、审核的及时性、准确性进行考核，并提供考核依据。
2 ）财务部门负责人负责对财务数据录入、审核的及时性、准确性进行考核，并提供考核依据。
2 、信息管理部考核职责：负责对财务及业务各模块单据录入、审核的及时性、准确性进行考核，并提供考核依据。
三、惩罚容：（一）单据录入及时性：1 、《ERP岗位职责》要求各部门按该时间点完成，如各项硬件软件环境均运行正常而录单不及时，一单据罚款10 元。
2 、手工单据在特殊情况下己实施完毕，但未能在12 小时补录ERP 单据，则每单据罚款10元。
3 、每月26日，信管部清查未执行的单据，确认该单据属于当月应执行但未执行，一单据罚款10元。
（二）数据录入正确性：1 、下游单据在制单过程中引用上游单据数据时，发现其数据错误导致下游工作无法继续，由其通知信管部人员进行核实情况，如情况属实，则每单据罚制单人员5元，审核人员10元。
（三）ERP权限：1 、超过部门所属模块使用其他部门制单或审核单据者，每发现一次对其处以20元/次罚款。
（四）手工单据填写规性：手工单据未按管理规定要求填写，如制单人与主管领导属同一人签字，由信管部查实该情况后，制单人罚款10 元，主管领导20 元。
（五）安全管理：ERP 系统各岗位人员应保管好自己的及密码，不得将自己的及密码透露给他人使用，若透露给他人所造成的损失，由透露方承担相关的责任，同时对其处以100 元／次的罚款。
（六）结账工作或调账：1 、财务部负责业务端及财务端结账，月结账应为每月10日下班之前结上月帐，季结账应为下季度首月的12日下班之前结上个季度的账（年结账除外），若未在规定时间完成结账的，每发生一次扣200 元。
2 、在月末结账时，相关操作人员应本着认真、负责、细致的态度，积极配合，确保ERP 结账工作的按时顺利进行。
结账过程中检查出的问题以书面单形式进行确认，次月10日汇总后送交总经办，若检查出来的问题未书面提交，经信管部核实，每发生一次扣款10元。
3 、在月末结帐时，信管部人员未经所属领导审批私自调整帐务数据，每发生一次扣款100元。
（七）罚款款项归属：所有罚款的款项均交财务部保管，3个月，若被罚者未出错，则将所罚款项退还，若被罚者仍然出错，则将所罚款项的70％奖励给发现错误的操作人员，剩余的30％作为工会经费。
（八）本奖惩办法经总经理批准并下发后生效。
第五章修订本制度由信管部制定并实施，经公司领导批准发布后立即生效，信管部日后可根据实际情况对本制度进行完善和修订，修订后的新版本将于公司领导批准后自动生效，旧版同时停用。