过程控制计算机系统管理制度
炼化分公司 仪表及自动控制系统管理规定(1)
仪表及自动控制系统管理规定炼油与化工分公司2005年5月仪表及自动控制系统管理规定第一章总则第一条为加强仪表及自控系统管理工作，保障仪表及自控系统安全运行，依据国家法律、法规，集团公司、股份公司相关制度和规定，特制定本规定。
第二条本规定适用于炼油与化工分公司归口管理的炼化企业。
第三条仪表及自动控制系统是指在炼化生产过程中所使用的各类检测仪表、控制监视仪表、计量仪表、过程控制计算机系统、先进过程控制系统、安全仪表系统、在线分析仪表、可燃气及有毒气体检测报警仪表、执行器、工业视频监视系统、火灾报警监测系统、化验分析仪器及其附属单元等。
第二章管理职责第四条炼油与化工分公司按照《炼化企业设备管理制度》的规定，依据其职责，全面管理各地区公司仪表及自控系统工作，指导各地区公司不断改进和加强仪表及自控系统管理工作，提高仪表及自控系统技术和管理水平。
第五条地区公司仪表及自动控制系统管理职责（一）负责贯彻上级部门仪表及自动控制系统管理的有关规定、制度，组织制定仪表及自动控制系统管理规章、制度、发展规划和实施细则，并监督执行。
（二）负责编制审批的仪表及自动控制系统年度大修、更新及日常检修计划，并组织实施。
（三）负责组织仪表及自动控制系统故障分析和处理，制定防范措施，提高仪表及自动控制系统保障能力。
（四）掌握仪表及自动控制系统的运行情况，每年定期组织对本企业仪表及自动控制系统管理工作的检查及考核，保证公司仪表及自动控制系统的完好。
（五）了解国内外仪表及自动控制的新技术、新设备发展动态，组织交流推广先进技术和管理经验，不断提高生产装置的自动化水平。
（六）组织基建、技改、技措、安措、环措等项目中仪表及自动控制系统选型、设计方案审查、签订技术协议和竣工验收工作。
第三章基础管理第六条各地区公司应建立如下仪表及自动控制系统管理制度：（一）仪表及自动控制系统管理安全岗位责任制度。
（二）仪表及自动控制系统管理岗位巡检制度。
（≡）仪表及自动控制系统管理维护保养制度。
新版GMP计算机化系统管理制度
计算机化系统管理制度目的：规范我公司在药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统管理，确保其运行稳定、准确、真实、可靠，计算机化系统代替人工操作时，不会对产品的质量、过程控制和其质量保证水平造成负面影响，不增加总体风险。
范围：本程序适用于我公司在药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统管理。
职责：公司各部门各岗位人员均应详细了解本规程。
规程：1.计算机化系统定义由硬件、系统软件、应用软件以及相关外围设备组成的，可执行某一功能或一组功能的体系。
2.计算机系统分类2.1 A类：嵌入式计算机系统2.1.1 现场安装的智能化传感器、显示仪（嵌入式计算机）温度、压力、流量、风速、转速、PH、电导率等在线仪表。
2.1.2 现场安装的智能化仪表自动控制系统（嵌入式计算机）温控仪、压力控制器、带调节信号、报警信号等智能仪表。
2.1.3 电子衡器、数显式检验检测仪器、测试工具等离线仪表。
2.2 B类:工业过程控制类计算机2.2.1 HMI+PLC控制系统生产工艺设备（粉碎机、制粒机、混合机、压片机等）。
纯化水系统、空压机系统、真空泵系统等。
2.2.2 IPC工业计算机控制系统计算机+IO接口（工业控制总线）+输入辅出信号。
2.2.3 DCS系统集散（分布）式控制系统，工厂级过程自动化控制。
计算机+系统网络+计算机+工业总线+现场控制器+IO。
接口+输入输出信号组成2.2.4 SCADA系统分布式数据采集和监控系统，它集中了PLC系统的现场测控功能和DCS系统的组网通讯能力两大优点，性价比高，主要用于大系统、大量、甚至远程数据的采集和监控。
2.3 C类：检验数据处理类计算机实验室设备计算机控制/数据采集处理分析系统，如：HPLC（液相）、GC（气相）、IR （红外光谱）、UV（紫外）、CDS色谱下作站等。
2.4 D类：办公及管理类计算机个人电脑（包括：生产质量管理、文件记录管理、人员培训管理）、GMP质量管理系统、ERP类企业资源计划管理系统等。
(完整版)计算机化系统标准管理规程
计算机化系统管理规程内容:1 计算机化系统定义：由硬件、系统软件、应用软件以及相关外围设备组成的，可执行某一功能或一组功能的体系.2 计算机化系统管理原则：2.1 计算机化系统代替人工操作时，应当确保不对产品的质量、过程控制和其质量保证水平造成负面影响，不增加总体风险。
2。
2 风险管理应当贯穿计算机化系统的生命周期全过程，应当考虑数据完整性和产品质量。
作为质量风险管理的一部分，应当根据书面的风险评估结果确定验证和数据完整性控制的程度。
2.3 供应商提供产品或服务时（如安装、配置、集成、验证、维护、数据处理等）,应当与供应商签订正式协议，明确双方责任，并基于风险评估的结果开展供应商质量体系审计。
3 术语：3。
1 计算机化系统生命周期：计算机化系统从提出用户需求到终止使用的过程，包括设计、设定标准、编程、测试、安装、运行、维护等阶段。
3。
2 应用程序:安装在既定的平台/硬件上,提供特定功能的软件。
3。
3 PLC（programmable logic controller）:可编程控制器。
3.4 URS：用户需求标准，用户需求说明书.3.5 I／O:输入/输出3。
6 白盒法：白盒法也称为结构测试或者是逻辑驱动测试，是在软件测试过程中，由详细设计提供的文档，从软件的具体的逻辑结构和执行路径出发，设计测试用例，完成测试的目的，白盒法测试主要用于测试程序内部逻辑。
3。
7 黑盒法：黑盒法也称功能测试或者数据驱动测试,是基于规格说明的测试,它是在已知产品所应具有的功能，通过测试来检测每个功能是否都能正常使用，在测试时，把程序看作一个不能打开的黑盒子，在完全不考虑程序内部结构和内部特性的情况下,测试者在程序接口进行测试,它只检查程序功能是否按照需求规格说明书的规定正常使用，程序是否能适当地接收输入数据而产生正确的输出信息，并且保持外部信息（如数据库或文件）的完整性，常用如下4 种方法：3.7。
1 等价划分法（将系统的输入区域划分为若干等价类，用每个等价类中的一个具有代表性的数据作为测试数据）。
SCADA系统管理制度
SCADA系统管理制度SCADA系统是一种用于监控和控制工业自动化过程的计算机系统，包括了可编程逻辑控制器(PLC)、远程终端单元(RTU)、人机界面(HMI)以及数据采集和通信网络等设备。
为了有效管理SCADA系统，建立一套完善的管理制度是至关重要的。
以下是一个关于SCADA系统管理制度的示例，涵盖了各个方面的内容：一、责任与组织架构1.明确SCADA系统管理的责任部门和具体人员。
2.建立SCADA系统管理的组织架构和职责分工。
二、安全保密1.确保SCADA系统的安全运行和数据的保密性。
2.制定安全防护措施，包括防火墙、密码保护和访问控制等。
3.建立安全审计和监控机制，及时发现并处理系统安全问题。
三、系统运维管理1.制定系统运维管理流程和规范，包括系统开机与关闭、备份数据、故障处理和系统维护等。
2.确保系统软硬件设备处于正常运行状态，建立日志记录和错误报告机制。
四、故障处理与维修1.建立故障报修、处理和维修的流程和标准。
2.及时响应系统故障和问题，并进行故障诊断和修复。
3.建立备用设备和备件库存，以备系统故障和维修需求。
五、系统备份与恢复1.定期进行系统数据备份，并制定备份策略。
2.备份数据存储在安全可靠的地方，并保证数据的完整性和可恢复性。
3.建立系统数据恢复机制，确保系统能够在故障或灾难发生后快速恢复正常运行。
六、性能监控与优化1.建立系统性能监控机制，包括实时数据采集和性能指标监测等。
2.定期进行系统性能优化，优化系统响应时间和数据传输速度。
3.进行系统容量规划，确保系统能够应对未来的扩展需求。
七、人员培训与考核1.制定SCADA系统管理人员的培训计划和培训内容。
2.定期组织培训和考核，确保人员具备相关的技术和知识。
八、变更管理1.建立变更管理流程和机制，确保变更的合理性和系统稳定性。
2.记录和审批系统变更，及时通知相关人员和部门。
九、合规和法律要求1.确保SCADA系统符合相关法律、法规和标准的要求。
化工装置DCS控制系统管理规定（三篇）
化工装置DCS控制系统管理规定一、总则1. 化工装置DCS控制系统是指用于自动化控制和监视化管理化工装置的数字化控制系统，具有重要的作用和地位。
2. 本管理规定旨在规范化工装置DCS控制系统的管理，确保其安全、稳定、高效运行。
二、管理职责1. 设备管理部门负责化工装置DCS控制系统的日常管理和维护工作，包括系统的安装、调试、维修和升级等。
2. 操作人员负责DCS控制系统的操作，必须具备相关的技术知识和操作技能，确保系统的正常运行和安全操作。
3. 监控人员负责对DCS控制系统进行实时监控和分析，及时发现和解决系统运行中的异常情况。
三、安全保障1. DCS控制系统必须采取适当的安全防护措施，包括设置访问权限，防止未经授权的人员擅自操作系统。
2. 定期进行数据备份，并保存在安全可靠的地方，以防止数据丢失和系统故障。
3. 对于重要的控制参数和监测指标，必须设置报警和紧急停机装置，确保在出现异常情况时及时采取措施。
4. 安全工作人员必须定期进行安全培训和考核，提高其应急处理能力和安全意识。
四、运行管理1. 定期对DCS控制系统进行巡检和维护，及时清理和更换设备，确保系统的正常运行。
2. 对于系统中使用的软件和硬件设备，必须进行合理的管理和维护，及时更新和升级。
3. 运行记录必须完整、准确，并进行及时归档，以备后续的分析和参考。
五、故障处理1. 发生系统故障时，设备管理部门必须立即启动故障排除程序，及时修复系统，确保系统尽快恢复正常。
2. 故障处理过程必须详细记录，包括故障原因、修复步骤和结果等，以便日后的故障分析和改进。
3. 对于频繁故障的设备和系统，必须采取相应的措施，对其进行优化和改进，提高系统的稳定性和可靠性。
六、升级改造1. 针对老旧的DCS控制系统，必须进行适时的技术升级和系统改造，提高系统的性能和可操作性。
2. 升级改造过程必须进行详细的规划和预案编制，确保工作的顺利进行和系统的安全稳定。
3. 升级改造后，必须进行系统的验收和测试，确保新系统能够正常运行，并满足使用需求。
计算机化系统管理制度
计算机化系统管理制度1 目的：标准我公司在药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统管理，确保其运行稳定、准确、真实、可靠，计算机化系统代替人工操作时，不会对产品的质量、过程控制和其质量保证水平造成负面影响，不增加总体风险。
2 适用范围：本程序适用于我公司在药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统管理。
3 职责：3.1工程部：负责协同相关部门对公司主要计算机化系统的规划、选型、购置、安装、调试、验收、验证、登记、配备、维修、检查、改造、报废和更新的全过程进行综合管理。
协同计算机管理员从技术角度完成供户审计工作，包括供户技术能力评估、软件开发标准及软件测试能力审核、程序编制人员的资格审定、硬件开发及制造能力评估等。
3.2质量部QA：参与计算机化系统软件的规划、选型、购置、安装、调试、验收、验证、维修、检查、改造及供给商审计等工作，并在计算机化系统使用及维护过程中提供技术支持。
参与计算机化系统管理,监督其它部门对计算机化系统的使用、维修、维护是否符合标准，负责计算机化系统验证过程的监督和控制，确保计算机化系统始终处于验证要求的状态。
3.3使用部门：按照本规程正确使用相关的计算机化系统，明确所有使用和管理计算机化系统人员的职责和权限，并接受相应的使用和管理培训。
参与本部门的计算机化系统软件的评估、规划、选型、购置、安装、调试、验收、验证、维护、检查、改造、报废和更新及供给商审计等工作，并在计算机化系统使用及维护过程中提供技术支持。
接受监督部门对相关计算机化系统的监督。
4 内容：4.1计算机化系统定义由一系列硬件硬件、系统软件、应用软件以及相关外围设备组成的，以满足特定的功能如可执行某一功能或一组功能的体系。
是指在适宜的计算机化系统的根底上，将这种系统与具体的工艺或操作相结合，实现最终管理和控制目标的系统。
4.2计算机化系统管理原那么4.2.1计算机化系统代替人工操作时，应当确保不对产品的质量、过程控制和其质量保证水平造成负面影响，不增加总体风险。
计算机化系统管理规程
1目的规范管理我公司在药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统，确保其运行稳定、准确、真实、可靠。
保证计算机化系统代替人工操作时，不会对产品的质量、过程控制造成负面影响，不增加总体风险。
2范围适用于我公司在生产质量管理过程中应用的所有的计算机化系统。
3职责3.1设备动力部3.1.1负责协同相关部门对公司计算机化系统的规划、选型、购置、安装、调试、验收、验证、登记、配备、维修、检查、改造、报废和更新，进行综合管理。
3.1.2负责为各车间计算机化系统的使用及维护提供技术支持。
3.1.3负责对通用的商业化计算机软件进行审核，确认其满足用户需求。
3.1.4协助质量保证部从技术角度完成计算机化系统供应商评估审计工作。
3.2生产技术部3.2.1指导各生产车间执行计算机化系统的风险管理。
3.2.2指导各生产车间正确使用、维护、验证计算机化系统。
3.2.3协助设备动力部对各生产车间计算机化系统的全过程管理。
3.3.1在设备动力部协助下，负责计算机化系统供应商管理。
3.3.2负责监督公司计算机化系统的全面管理工作。
3.3.2负责管理计算机化系统验证工作。
3.4质量控制部3.4.1负责本部门计算机化系统风险管理的执行。
3.4.2正确使用、维护、验证质量控制部计算机化系统。
3.5生产车间3.5.1在生产技术部指导下，执行本车间计算机化系统风险管理工作。
3.5.2协助设备动力部完成本车间计算机化系统的规划、选型、购置、安装、调试、验收、验证等工作。
3.5.3在生产技术部和设备动力部的指导下，正确使用、维护、验证各车间计算机化系统。
3.6设备动力部、生产技术部、质量保证部、质量控制部、生产车间等相关部门负责计算机化系统的购置、安装、验证、使用、维护、管理的人员均应详细了解本规程。
4 定义4.1计算机化系统：由一系列硬件和软件组成，以满足特定的功能的体系。
4.2关键系统：直接影响产品关键质量属性和关键控制参数的计算机化系统。
3计算机化系统管理规程
1. 目的：规范在药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统，确保其运行稳定、可靠、数据真实，计算机化系统代替人工操作时，不会对产品的质量、过程控制和其保证水平造成负面影响，不增加新的风险。
2. 范围：适用于本公司在药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统。
3. 责任者：所有参与计算机化系统操作、管理、维护及验证管理的相关人员执行本规程，质量管理部监督本规程的实施。
4. 正文：4.1 计算机化系统的定义：由硬件、系统软件、应用软件以及相关外围设备组成的，可执行某一功能或一组功能的体系。
4.2 计算机化系统管理原则4.2.1 计算机化系统代替人工操作时，应当确保不对产品的质量、过程控制和其质量保证水平造成负面影响，不增加总体风险。
4.2.2 风险管理应当贯穿计算机化系统的生命周期全过程，应当考虑患者安全、数据完整性和产品质量。
作为质量风险管理的一部分，应当根据书面的风险评估结果确定验证和数据完整性控制的程度。
4.2.3 计算机化系统供应商提供产品或服务时（安装、集成、验证、维护、数据处理等），应当与供应商签订正式协议，明确双方责任，并基于风险评估的结果开展供应商质量体系审计，并按要求及时完成相关文件记录。
4.2.3.1 计算机化系统供应商管理4.2.3.1.1 应根据风险级别及计算机化系统的类别建立计算机化系统供应商档案，对于在生产质量控制及管理中起重要作用、属3类、4类的计算机化系统必须建立完善的供应商档案，档案的内容应包括供应商的联系方式及联系人、供应商介绍、供应商资质证明、供应商审计记录及批准报告、质量保证协议等等。
4.2.3.1.2 计算机化系统供应商审计也需要根据风险级别及计算机化系统的类别开展。
审计团队应包括使用部门、工程设备部、质量管理部。
审计方式可以采取三种方式：a. 历史经验（基于可用信息的判断），根据公司的经验总结共享；b. 调查问卷邮寄审计；c. 现场审计，此种审计费用较高，但是对于风险级别较高、系统复杂的计算机化系统供应商，开展现场审计是非常必要的。
计算机化系统管理规程
目的：建立计算机系统管理规程，规范质量控制室的日常管理。
适用范围：适用于计算机系统的日常管理。
责任：质量控制室主任、QC及相关人员对本规程的实施负责。
内容：1. 计算机系统（Computer system）：由硬件、系统软件、应用软件以及相关外围设备组成的，可执行某一功能或一组功能的体系。
2. 计算机化系统(Computerized system）：指受控系统、计算机控制系统以及人机接口的组合体系，是用于报告或者自动控制的集成系统，包括数据输入、电子处理和信息输出。
3. QC用计算机化系统质量控制室的高效液相色谱仪、气相色谱仪、紫外可见分光光度计、红外光谱仪，原子吸收分光光度计、薄层色谱扫描仪等其具有同步记录分析过程数据的功能，并能实现分析数据的输出。
所有分析数据一经形成无法修改，以输出的纸面记录作为分析过程原始记录并开展数据计算及结果判定，电子记录仅作为操作复核的辅助途径，并为异常情况下的调查工作提供信息及线索。
4.基本管理原则4.4.1计算机系统应当验证，验证的深度和广度取决于计算机应用的差异性、复杂性和关键性。
4.4.2计算机化系统应当有足够的控制，以防止未经许可存取或改动数据，应当由防止数据丢失的控制。
应有记录显示任何数据的变更、原来的数据、谁进行的变更以及什么时候进行的变更。
4.4.3应当有计算机化系统操作和维护的书面程序。
4.4.4手工输入关键性数据时，应当另外检查输入的准确性。
这可由第二位操作人员或系统本身来进行。
4.4.5对计算机化系统所做的变更应当按照变更程序执行，并应当经过正式批准、记录成文并作测试。
所有变更记录都应当保存，包括对系统的硬件、软件和任何其它关键组件的修改和升级。
这些记录应当证明该系统维持在验证的状态。
4.5 计算机（化）系统管理要求4.5.1设备管理基本要求4.5.1.1检验用计算机不得用于其他用途，且不得连接互联网，应安装杀毒软件防止病毒感染，非经批准部门主管批准不得使用移动存储器。
计算机系统管理操作规程
1.目的为规范药品经营，保证药品管理系统的有效使用,特制定本制度。
2. 依据《药品经营质量管理规范》3.适用范围适用于公司各部门对药品管理系统的使用。
4.职责各作操人员对本规程的实施负责。
5.内容5.1计算机系统软件由信息部指定专人管理，不得进行与工作无关的操作。
5.2授权：依据各岗位的工作职责，授予相关人员的系统操作权限并设置用户名、密码，任何人不得越权、越岗操作。
5.2.1操作权限由各部门、各岗位依据工作职责提出申请，由质量管理部门及信息部审核并设定各岗位人员操作权限。
5.2.2质量管理部门根据申请人的工作情况进行审核。
5.2.3审核完毕后，由系统管理员授予申请人用户名、初始密码和相应的权限。
5.2.4质管部负责跟踪检查权限使用情况，如若与岗位或职责不符，及时向系统管理员提出调整。
5.3登录：各操作岗位通过输入用户名及初始密码登录后，及时更改密码，密码应具较强的保密性。
登录后依据相关的操作规程和管理制度进行系统各类数据的录入、修改、保存等，以保证记录的原始、真实、准确、安全和可追溯。
5.3.1修改业务经营数据，责任操作人员应提出申请，经质量管理人员审核批准后方可修改，相关记录至少保存5年，修改的原因和过程在系统中记录。
5.3.2系统对各岗位操作人姓名的记录，根据专有的用户名及密码自动生成，不得采用手工编辑或菜单选择等方式录入；5.3.3系统操作、数据记录日期和时间由系统自动生成，不得采用手工编辑、菜单选择等方式录入。
5.4药品经营过程使用计算系统，分别由相关部门录入和保存：5.4.1基础数据库：供货单位及其销售人员、购货单位及采购人员、采购品种、委托运输单位等，由专职质量管理人员依据审批合格的资料据实录入、更新和保存。
其他人员只能查询和使用。
5.4.2采购环节：采购人员应依据系统基础数据库生成采购订单，采购订单确认后，生成采购记录。
拒绝出现超出经营方式或经营范围的采购订单生成。
5.4.3收货环节：药品到货时，收货人员核对采购订单，对照实物确认相关信息无误后，方可进行收货，并在系统中进行收货确认，通知验收人员验收；冷藏药品到货还须登记收货记录。
dcs管理制度
dcs管理制度DCS（分散控制系统）是一种用于工业过程控制和自动化的计算机系统。
在现代化的工业生产中，DCS管理制度被广泛应用，以提高生产效率、降低成本、确保操作安全等目的。
本文将介绍DCS管理制度的基本概念、主要内容和实施过程，并探讨其在工业生产中的重要性。
一、DCS管理制度的概念和作用DCS管理制度是指为了有效地运行、维护和管理分散控制系统，所制定的一系列规章制度和操作流程。
其目的在于确保DCS系统正常运行，提高生产效率和质量，降低设备故障率，确保操作人员的安全，并及时响应应急事件。
DCS管理制度的作用主要体现在以下几个方面：1. 确保安全：DCS系统用于控制工艺过程和设备，安全是首要考虑的因素。
DCS管理制度明确了操作人员的职责和操作步骤，设定了安全操作规程和紧急停机程序，以保证人员和设备的安全。
2. 提高生产效率：DCS系统可以实现工艺过程的自动化和自动控制，能够对生产设备进行有效的监控和调度。
DCS管理制度规定了设备的操作、维护和故障排除流程，提高了生产效率和设备利用率。
3. 降低成本：DCS管理制度规定了设备的预防性维护和定期检修计划，有效减少了设备故障率和停机时间，降低了维修成本和生产损失。
二、DCS管理制度的主要内容DCS管理制度的主要内容包括但不限于以下几个方面：1. 设备操作管理：制定设备的操作规程和操作流程，明确各类设备的开启、关闭、调整和检修等操作要求，并规定操作人员的职责和权限。
2. 设备维护管理：制定设备的维护计划和维护流程，包括设备的日常保养、预防性维护和定期检修等内容，并明确责任人和检修周期。
3. 安全管理：制定安全操作规程和操作手册，明确安全操作的要求和操作流程，包括事故应急处理和紧急停机的程序。
4. 运行数据管理：规定运行数据的采集、记录和报表要求，建立运行数据的管理系统，以便于生产数据的分析和问题的排查。
5. 人员培训管理：制定DCS系统操作人员的培训计划和培训内容，确保操作人员具备必要的技能和知识。
plc操作管理制度
plc操作管理制度一、引言随着工业自动化水平的不断提高，PLC控制系统在工业生产中得到了广泛应用。
PLC （Programmable Logic Controller，可编程控制器）是一种针对工业控制过程的专用数字计算机，它主要用于控制生产线、机器设备和工业过程。
PLC操作管理制度是针对PLC控制系统设计制定的一套规范和操作流程，旨在保障PLC系统的稳定运行和安全使用。
二、制度目的1. 确保PLC系统的稳定运行。
通过规范的操作管理和维护保养，减少故障率，提高系统稳定性。
2. 保障工作安全。
合理安排PLC操作和维护流程，降低事故风险，保障员工的人身安全。
3. 提高工作效率。
规范的操作管理制度有助于提高PLC系统的运行效率，减少停机时间，提高生产效率。
4. 规范决策流程。
明确PLC系统的操作权限和决策程序，避免不必要的操作和管理分歧。
5. 保障质量。
通过规范的操作管理，提高PLC系统的稳定性和可靠性，保证产品质量。
三、适用范围本操作管理制度适用于所有涉及PLC控制系统的操作、维护和管理工作。
四、基本原则1. 安全第一。
在任何情况下，安全都是第一原则，不得以任何理由损害员工的安全和健康。
2. 规范操作。
所有涉及PLC系统的操作均应按照制度要求和标准流程进行。
3. 维护保养。
定期对PLC系统进行维护保养，保证设备的稳定运行和延长使用寿命。
4. 紧急情况处理。
对于PLC系统的紧急故障和事故，应当及时采取应急措施，并上报相关部门进行处理。
5. 专业培训。
对于PLC系统的操作人员和维护人员，应提供专业培训，确保其具备必要的技能和知识。
五、操作管理流程1. 操作权限管理（1）明确操作权限。
不同职责的员工应具备相应的PLC系统操作权限，严格控制各级操作权限。
（2）权限申请和审批。
员工申请操作权限时，应按照规定的流程提交申请，并经过审批方可获得相应权限。
（3）权限取消和变更。
员工转岗或离职时，应及时取消其对PLC系统的操作权限，确保系统安全和稳定。
计算机系统规章制度
计算机系统规章制度第一章总则第一条为了维护计算机系统的正常运作，保护系统数据和信息的安全，提高系统的稳定性和可靠性，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有计算机系统的使用管理。
第三条计算机系统管理员负责本规章制度的执行和管理。
第四条所有使用公司计算机系统的员工必须遵守本规章制度，不得违反规定。
第五条未尽事宜，由计算机系统管理员负责解释。
第二章计算机系统的使用第六条员工在使用计算机系统前，必须经过系统管理员的授权和培训。
第七条员工不得擅自修改计算机系统的配置和设置，如有需要，需向系统管理员申请操作权限。
第八条员工不得随意下载、安装第三方软件，以免引起系统安全问题。
第九条员工使用USB设备需经过系统管理员审核，禁止使用未经审核的USB设备连接到公司计算机系统上。
第十条员工禁止私自在公司计算机系统上进行网上购物、观看视频、玩游戏等非工作相关的活动。
第十一条员工使用计算机系统的权限应该按照工作需要进行分配，不得擅自冒用他人账号。
第三章计算机系统的安全第十二条员工必须严格遵守计算机系统的登录和退出规定，不得泄露个人登录密码和账号。
第十三条员工在使用计算机系统时，不得向外部发送公司机密信息，不得用公司计算机系统访问非法网站。
第十四条员工不得擅自查看、修改和删除系统文件，禁止对系统进行恶意攻击或造成系统崩溃。
第十五条保密制度是公司计算机系统的重要规定，员工必须严格遵守保密规定，保护公司数据和信息安全。
第十六条员工在处理公司数据时，应当做好备份工作，以免数据丢失或损坏。
第十七条发现系统漏洞或安全问题，员工应及时向系统管理员报告，不得私自处理。
第四章计算机系统的维护第十八条员工在使用计算机系统时，应当爱护公司设备，不得随意拆卸或修改硬件。
第十九条员工应当按照计算机系统管理员的要求，进行系统定期维护和更新。
第二十条员工在使用计算机系统时，应当及时清理垃圾文件和电脑垃圾，保持系统运行顺畅。
第二十一条员工在遇到系统故障或问题时，应当及时向系统管理员求助，不得私自处理。
医药公司计算机系统管理制度
医药公司计算机系统管理制度L目的：加强公司信息计算机系统管理，保证计算机、信息系统稳定有效运行，实时控制并记录药品经营各环节和质量管理全过程，确保药品经营信息的安全性、准确性、严密性；2.范围：适用于公司计算机信息系统的管理、使用；3.职责：质量管理部、信息部、各职能部门；4.内容：4.1公司建立能够符合药品经营全过程管理及质量控制要求的计算机信息系统，实现药品质量可追溯，并满足药品电子监管的实施条件；4.2企业计算机系统应当符合以下要求：4.2.1有支持计算机系统正常运行的服务器和终端机；4.2.2有安全、稳定的网络环境，有固定接入互联网的方式和安全可靠的信息平台；4.2.3有实现部门之间、岗位之间信息传输和数据共享的局域网和终端设备；4.2.4有药品经营业务票据生成、打印和管理功能；4.2.5有符合《药品经营质量管理规范》要求及企业管理实际需要的应用软件和相关数据库；4.3计算机系统的维护与管理：4.3.1信息管理员负责计算机系统的维护与管理；4.3.2信息管理员负责安装维护企业经营管理实际需要的应用软件和相关数据库；4.3.3信息管理员负责公司计算机硬件维修，并负责建立《计算机管理台账》与计算机系统管理档案；4.3.4信息管理员负责公司计算机系统软件的维护，指导各岗位人员正确、熟练使用公司计算机系统；4.4计算机系统权限授予与密码管理：4.4.1公司计算机系统质量控制功能由质量管理部负责指导设定；计算机系统操作权限由岗位操作人员填写《计算机系统权限分配审批表》经部门负责人审核后，由质量管理部负责人审批同意，由系统管理员负责授予各部门操作人员；4.4.2公司的计算机系统登录采取用户名和密码同时符合的情况下，才能在权限范围内登录使用系统；4.4.2.1用户名：登录计算机系统需要有用户名，相当于身份标识，用户名采用实名制；4.4.2.2密码：为保护信息安全而对用户名进行验证的唯一口令；4.4.2.3权限：指在计算机系统中某一用户的访问级别和权利，包括所能够执行的操作及所能访问的数据；4.4.2.4计算机系统权限的使用情况由质量管理员负责检查，并填写《计算机系统权限检查表》；4.4.2.5因实际工作需要，操作人员需要变更操作权限时，填写《计算机系统权限变更审批表》，经部门负责人审核，质量管理部经理审批后，由管理员设定；4.4.3职责与分工：4.4.3.1信息管理员：负责各岗位分配权限的设定；4.4.3.2岗位人员：负责在权限范围内实施功能操作；4.4.3.3质管部经理：负责操作权限分配及操作权限新增、变更、注销的审批；4.4.4用户名及密码管理4.4,4.1密码设置及更改：4.4.4.1.1第一次登录系统后，用户必须改变事先由信息管理员分配的密码；4.4.4.L2为避免帐号被盗用，密码长度不小于六位，建议数字与字母结合使用；4.4.4.L3每30天或更短时间内各岗位应重新设定密码；4.4.4.L4对于用户忘记密码的情况，需质量管理部经理审核批准后，信息管理员才能重新设置；4.4.4.2用户名与密码保管：4.4.4.2.1密码不可告知他人，用户名不可转借他人使用；4.4.4.2.2如操作用户临时缺岗，而有紧急且重要的业务需要用其权限进行处理时，临时由质量管理部负责人审批同意后，信息管理员可以将该用户的权限临时授予其他用户，操作用户回岗时，取消授予其他用户的临时授权；4.4.4.2.3计算机系统用户因离岗或转岗，所拥有的系统用户权限需相应变更时，须信息管理员对离岗或转岗的用户名进行注销并签字后，行政部门方可办理离岗或转岗手续；4.4.5责任承担：用户名的所有者，应对该用户在系统中所做的操作结果负全部责任；4.5计算机系统信息录入、修改、保存管理：4.5.1计算机系统数据管理：4.5.Ll各类数据的录入、修改、保存等操作应当符合授权范围、操作规程和管理制度的要求，保证数据原始、真实、准确、安全、可追溯；4.5.1.1.1质量管理基础数据由公司质量管理人员负责管理；4. 5.1.1.2业务经营数据由相应岗位人员负责管理；4.5. 1.2通过计算机系统记录数据时，操作人员应按照操作规程，通过用户名及密码登录后方可进行数据的录入、复核及查询；4.5.1.3信息管理员给岗位操作人员的计算机授权应进行审批并建立审批记录，不得未经批准随意给岗位操作人员授权。
DCS控制系统管理规定
DCS控制系统管理规定一、总则1、为了提高公司生产过程控制计算机系统（以下简称“控制系统”）的管理水平，确保生产装置实现安、稳、长、满、优运行，制定本规定。
2、生产过程控制计算机是自动化控制系统的重要组成部分，是生产装置自动控制的核心。
包括以微处理器为核心构成的分散型控制系统（DCS）、安全联锁系统（SIS）计算机等。
二、机构与职责1、公司各部设备管理为公司控制系统的主管部门，主要履行下列职责：2、负责制定公司控制系统管理规定；3、审定公司控制系统更新、系统硬件及软件大修计划及方案；4、检查考核控制系统的管理运行状况。
5、结合本单位实际，制定控制系统的点检标准及运行考核办法；6、负责本单位控制系统的运行考核。
7、负责控制系统日常维护、检修、运行管理工作；8、设立专门技术人员、维护人员负责本单位控制系统的日常点检、维护保养、检修等工作。
三、控制系统的前期管理1、控制系统的前期管理是指规划、设计、选型、购置、安装、投运阶段的全部管理工作，是全过程管理的重要部分。
为使寿命周期费用最经济、综合效率最高，必须重视前期管理工作。
2、各部设备管理应参与新、改、扩建等项目中控制系统的设计审查，依据安全可靠、技术先进、经济合理的原则,对设计选型的可靠性、维修性、适用性、经济性、先进性、安全性提出要求。
控制系统设计应符合《石油化工分散控制系统设计规范》（SH/T3092-99）、控制系统控制室设计应符合《石油化工控制室和自动分析器室设计规范》（SH3006-99）。
3、控制系统购置要坚持质量第一、性能价格比高和寿命周期费用最经济的原则，严格进厂质量验收程序，进口设备应有必备的维修配件。
4、控制系统施工必须按设计要求及《石油化工仪表工程施工技术规范》（SH3521-99）进行。
在新、改、扩建工程中负责仪表设备施工的单位必须具有相应的施工资质，具有按设计要求进行施工的能力，具有健全的工程质量保证体系。
5、各部设备管理应负责或参与仪表设备工程项目的竣工验收等方面的工作。
内部控制信息系统安全管理制度范文(三篇)
内部控制信息系统安全管理制度范文一、概论本制度的制定旨在规范和保障公司内部控制信息系统的安全管理，确保公司信息资产的机密性、完整性和可用性。
为此，本制度对公司内部控制信息系统安全管理的目标、原则、组织与职责、控制措施等进行了详细规定，以提高公司的信息系统安全水平。
二、目标1.保障信息系统的机密性，防止信息泄露。
2.确保信息系统的数据完整性，防止数据被篡改。
3.保证信息系统的可用性，防止系统宕机或服务中断。
4.提高员工对信息系统安全的意识和能力，防范内部威胁。
三、基本原则1.责任分明原则公司内各级管理者应明确自己对信息系统安全的责任，并制定相应的管理措施；各部门和员工应按照自己的职责，履行信息系统安全管理义务。
2.分类保密原则公司将信息系统根据机密程度进行分类，并按照相应级别采取不同的安全防护措施，确保信息的合理保密。
3.全面安全原则公司内部控制信息系统安全管理应全面覆盖信息系统的硬件、软件、网络和人员，确保信息系统的全面安全。
4.防范为主原则公司应采取先防范，后处置的策略，通过建立安全防护体系，防止风险的发生，减小损失。
5.技术先进原则公司应根据实际情况，利用先进技术手段，提高信息系统的安全性，缩小被攻击的风险。
四、组织与职责1.董事会负责审议并批准信息系统安全管理制度和相关规章制度；监督公司内部控制信息系统安全管理工作的执行情况。
2.信息系统安全管理部门负责制定和完善信息系统安全管理制度和标准；组织实施信息系统安全防护措施；协调内外部信息安全事务；负责安全事件的应急响应与处置。
3.各部门按照公司内部控制信息系统安全管理制度的要求，落实本部门的安全管理责任；负责本部门信息系统的安全规划、建设和维护工作；配合信息系统安全管理部门开展安全检查和评估工作。
4.员工严守公司内部控制信息系统安全管理制度，积极参与安全培训与教育；配合信息系统安全管理部门的安全检查和评估工作；及时报告安全事件，维护信息系统的安全。
dcs管理制度
dcs管理制度DCS（Distributed Control System）是分布式控制系统的缩写，它是一种用于监测和控制工业过程的计算机系统。
为了保障DCS系统的安全运行以及提高工作效率，制定并实施DCS管理制度具有重要意义。
本文将针对DCS管理制度的内容、建立和落实、评估和完善等方面展开论述。
一、DCS管理制度的内容1. 设备管理DCS系统设备包括控制器、工作站、网络设备等，而设备管理是DCS管理制度的核心。
具体而言，应包括设备的购置、配置、维护、备份和报废等方面的规定，以确保设备的稳定性和可靠性。
2. 安全管理DCS系统的安全管理是保护工业过程安全的重要环节。
安全管理内容主要包括对系统进行漏洞和风险评估，建立安全访问控制机制，制定应急响应预案等。
3. 数据管理DCS系统涉及大量的数据采集、传输和存储，因此必须建立完善的数据管理制度。
数据管理内容包括数据采集的频率和精度要求、数据传输的安全性保障、数据存储的可靠性和备份等。
4. 运维管理DCS系统的运维管理是保证系统正常运行和有效维护的基础。
运维管理应包括系统巡检、故障处理、变更管理、软件升级等方面的内容，以确保系统的可用性和稳定性。
二、DCS管理制度的建立和落实1. 制定制度DCS管理制度的制定应由专业人员掌握，他们应基于公司的实际情况和工艺流程来制定相应的制度。
制度应该明确具体的要求和流程，并涵盖各个方面的管理内容。
2. 提供培训在DCS管理制度建立后，需要对相应的管理人员进行培训，使其熟悉制度的内容和要求，能够正确执行和操作相应的管理措施。
3. 落实执行制度的落实执行需要有一定的监督和检查机制。
可以通过编写执行记录、定期组织巡检等方式，确保制度的有效执行。
三、评估和完善1. 定期评估DCS管理制度的有效性需要进行定期的评估和检查。
可以通过定期的安全演练、隐患排查和数据分析等方式，评估制度的执行情况，发现问题并及时纠正。
2. 完善管理在实际运行过程中，可能会发现一些问题或者需要改进的地方，此时需要进行相应的调整和完善。
计算机信息系统安全管理制度
计算机信息系统安全管理制度一、引言计算机信息系统安全管理制度是为了维护企业或组织的计算机信息系统安全而制定的一系列规范和措施。
随着计算机信息系统在企业和组织中的广泛应用，保护计算机信息系统的安全已经成为一项紧迫的任务。
本文将从制度的目的、范围、责任、控制措施和应急响应等方面进行阐述。
二、目的计算机信息系统安全管理制度的主要目的是确保计算机信息系统免受各种威胁和攻击，保护企业或组织的信息资产安全。
具体目标如下：1.预防计算机信息系统遭受未经授权的访问、修改、删除等恶意行为；2.保护计算机信息系统中的敏感数据和商业机密不被泄露；3.提高计算机信息系统的可用性，防范系统故障和人为错误；4.建立完善的安全管理框架，确保各项安全措施得到贯彻执行；5.高效应对计算机信息系统安全事件，减少损失。
三、范围计算机信息系统安全管理制度适用于企业或组织内所有计算机信息系统的管理和维护工作。
包括但不限于以下范围：1.企业或组织内部使用的计算机信息系统，包括服务器、网络设备、终端设备等；2.与企业或组织相关的外部计算机信息系统，如合作伙伴的系统、客户的系统等；3.云计算和移动计算领域的计算机信息系统。
四、责任为了确保计算机信息系统安全管理制度的有效实施，需要明确各方的责任和义务。
1.高层管理人员：负责制定和审批计算机信息系统安全管理制度，并对制度的执行情况进行监督和督促。
2.信息安全管理员：负责计算机信息系统的日常管理和维护，包括配置安全策略、监控安全事件等。
3.员工：应遵守计算机信息系统安全管理制度，不得进行越权操作或泄露敏感信息。
五、控制措施为了保障计算机信息系统的安全，需要从多个方面采取控制措施。
1.访问控制：建立用户账号管理制度，合理划分用户权限，限制未授权用户的访问。
2.数据加密：对重要数据进行加密存储，确保数据在传输和存储过程中不被泄露。
3.防火墙和入侵检测系统：部署防火墙和入侵检测系统，保护计算机信息系统免受外部攻击。
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中原油田普光天然气净化厂
过程控制计算机系统管理制度
（试行）
2010年9月16日
过程控制计算机系统管理制度
第1章总则
第1为了加强普光净化厂过程控制计算机系统管理，提高过程控制计算
条机系统运行稳定性、可靠性，降低系统的故障率，特制定过程控制计算机系统管理制度。
第2条本制度中的过程控制计算机系统包括：集散型控制系统（DCS）、大型可编程控制系统（PLC）以及安全仪表系统（SIS）。
第二章过程控制计算机系统的日常维护管理
第3条系统维护人员每天必须按巡回检查内容对过程控制计算机系统的运行状况进行一次巡回检查，经常保持过程控制计算机系统的清洁，并认真填写巡回检查记录。
巡回检查记录要求书写工整，字迹清楚，要定期回收并由维保单位妥善保管。
第4条系统卡件工作状态检查。
检查DCS、SIS、PLC系统的CPU卡件、通讯卡件、电源卡件、冗余模块的故障指示灯、运行指示灯、冗余状态指示灯指示是否正常、是否存在报警、CPU处于正常的工作模式或者是冗余状态，
第5条查看系统诊断信息有无红色报警，有无其他故障诊断信息，及时处理系统存在的各类故障，包括各种卡件及附件的修理更换，死机，键盘、鼠标、显示器的故障处理。
第6条各套系统控制柜内交换机、光电转换器等运行情况检查，出现故障及时记录待条件具备后处理。
第7条系统供电状态检查。
检查系统的所有电源的工作状态，出现异常及时处理并上报。
AB系列PLC需要检查背板电源模块是否都处于投用
状态。
第8条安全栅工作状态检查。
对安全栅的工作状态进行检查，对工作状态指示异常的安全栅进行检查、维护。
对存在的问题做好记录并及时上报。
第9条空调工作状态。
检查空调的工作状态是否正常，对工作状态异常的空调及时上报，保证工程师站及机柜间的温度控制在24℃左右，机柜控制室的湿度应控制在40%-80%(无凝露)之间。
对机柜风扇、滤网等的巡回检查，发现问题及时处理。
第10条控制系统工程师站工作状态。
检查工程师站的工作状态，确定工程师站是否能够正常操作，采集数据是否正常。
有硬件狗的检查硬件狗是否正常工作。
检查24小时内的DCS系统报警记录确定存在的系统是否存在故障；检查SIS系统工程师/SOE站的工作状态，检查SIS系统上的综合报警是否正常，发现报警及时确定报警原因，确定SOE系统正常投用，并检查SOE记录内容，发现异常报警及时处理并上报。
系统造成联锁停机等情况后要及时上报，并保存好报警记录。
第11条定期卫生清扫。
每天对工程师站、机柜间、现场MTL柜内的卫生进行检查、打扫、整理，每月对系统机柜、工程师站、操作台进行彻底清扫，并做好相应的记录。
第12巡检过程中要严格遵守机柜间、工程师站管理制度。
同时还需注意在对DCS、SIS、PLC控制柜进行巡检时，远离大功率的无线通信设
条备如手机、对讲机等。
需接触卡件时，使用防静电手腕操作。
第13条与工艺人员结合，确定工艺过程中是否存在仪表及自动化设备存在异常情况，每天对机组联锁的所有点的历史趋势进行检查，发现问题及时处理，并做好相应的记录。
第14条系统运行时如发现异常或故障，维护人员应及时进行处理，并对故障现象、原因、处理方法及结果做好记录。
第15条对于影响工艺正常操作的故障做好详细记录并上报，待工艺条件具备时处理。
发现问题应及时填写系统缺陷记录，重大问题应及时向主管部门和领导报告。
第三章过程控制计算机系统软件、硬件及备品备件管理
第16条
过程控制计算机系统所有的硬件要有专人进行管理，并按规定进行日常巡检、周检和维护保养。
第17条硬件设备维修时，严格按照系统维护手册进行,人机必须接地，穿戴要规范，工作时要有人进行监护。
第18任何人员不允许擅自修改系统组态内容。
对系统操作过程中一旦发生故障、报警等情况必须首先保存报警内容，不允许擅自处理报警
条信息。
第19条防范外来计算机病毒侵害。
严禁任何人不得在系统中安装、操作使用与生产无关的软件。
工艺操作人员在生产期间严禁调用与生产无关的画面，也不得进行与控制系统软件组态无关的操作。
严禁在操作站上使用软盘、光盘、U盘等。
第20条工程师站钥匙和计算机密码由维保单位报业主同意后安排专业技术人员统一管理，任何人未经允许不得随意更改。
第21条建立备品备件管理台帐。
备品备件到货后应进行外观检查和通电测试检查验收，其结果填写入备品备件的台帐中，如有问题及时向主管部门书面报告。
控制系统的备件管理应达到以下要求：（1）备品配件要有专门的账卡，并保持一定数量的备品配件储备。
（2）保管储存控制系统备品配件的环境，必须符合要求。
（3）在装置停工检修期间，宜对备件进行通电试验，确保其处于备用状态。
第22条系统工程师应妥善保存系统维护手册、组态原始资料，并确保完整不缺。
第23条系统及应用软件要建立文件清单，维修维护站系统工程师应组织定期进行系统数据备份，并负责存档管理。
备用盘、应用软件盘、系统盘必须至少保留两套备份。
第24条有故障的备件及备份应单独存放，并注明故障时间、故障现象和处理意见。
第25条过程控制计算机系统(DCS/ PLC/ SIS)备件(包括备用盘、应用软件盘、系统盘及磁性载体)应存放在专用的防磁性金属柜内，插卡应放入防静电的塑料袋内并垂直摆放。
第
26
条
按要求建立过程控制计算机系统技术档案。
第四章过程控制计算机系统大检修
第27条过程控制计算机系统的大修应与装置大修同步进行。
根据过程计算机系统运行状况制定相应的大修计划。
第28条控制系统的检修应按SHS 07008-2004《石油化工设备维护检修规程》要求进行。
包括以下主要内容：
（1）系统设备离线诊断。
（2）系统冗余切换试验。
（3）外围设备检查清洗。
（4）对关键控制回路和联锁系统进行调试、校验或确认。
（5）系统及应用软件的备份及调试。
（6）接地系统是否完好。
第五章过程控制计算机系统操作管理
第29条在线处理系统故障时，必须申办作业票方可实施。
按照系统维护手册的要求进行，并定期检查操作记录及执行情况。
第30条系统软件及应用软件的修改应严格按照审批程序办理，经批准后方可实施。
第31条实施系统软件及应用软件修改工作时，应严格按照经审批同意的修改方案进行，并切实落实防范措施。
第32条对于重大组态、修改，要在完备的审批和在维修维护站系统工程师的授权、指导监护下进行，并做好修改记录和修改备份盘。
第33条报警联锁值、状态的修改，按《普光净化厂仪表联锁保护系统管理办法》执行。
第
34
条
在生产运行期间，未经批准严禁后台作业。
第35应加强控制系统故障管理，制定DCS、SIS控制系统故障应急预案，不断提高处理突发故障的能力。
条
第六章过程控制计算机系统机房管理
第36条机房属过程控制计算机的重要工作场所，核心部位，要认真做好安全工作，采取有效措施确保设备正常运行。
第37条非机房工作人员未经批准严禁进入机房。
进入机房应控制人数，严禁穿戴易产生静电的服装进入机房。
第
38
条
在装置运行期间，控制系统机房内控制使用移动通讯工具。
第39条机房必须符合系统设备工作环境要求，不得在机房内堆放任何杂物，应保持机房和操作室的清洁。
机房和操作室内空调系统应完好。
第
40
条
机房和操作室内应由业主配备消防设施，电缆通道应有防鼠设施。