水性油漆项目可行性研究报告

水性油漆项目可行性研究报告
xxx有限责任公司
摘要
报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、
实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投
资的要求，确保投资项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提
高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。

该水性油漆项目计划总投资3110.59万元，其中：固定资产投资
2588.90万元，占项目总投资的83.23%；流动资金521.69万元，占项目总
投资的16.77%。

达产年营业收入4834.00万元，总成本费用3683.93万元，税金及附
加53.77万元，利润总额1150.07万元，利税总额1362.47万元，税后净
利润862.55万元，达产年纳税总额499.92万元；达产年投资利润率
36.97%，投资利税率43.80%，投资回报率27.73%，全部投资回收期5.11年，提供就业职位75个。

总论、项目必要性分析、市场研究分析、建设规划、选址可行性分析、工程设计可行性分析、工艺技术方案、环境保护、清洁生产、项目职业安
全管理规划、项目风险评价、项目节能评估、实施进度、项目投资方案分析、经营效益分析、综合评价说明等。

水性油漆项目可行性研究报告目录
第一章总论
第二章项目承办单位基本情况第三章项目必要性分析
第四章选址可行性分析
第五章工程设计可行性分析
第六章工艺技术方案
第七章环境保护、清洁生产
第八章项目风险评价
第九章项目节能评估
第十章实施进度及招标方案
第十一章人力资源
第十二章项目投资方案分析
第十三章经营效益分析
第十四章综合评价说明
第一章总论
一、项目名称及承办单位
（一）项目名称
水性油漆项目
（二）项目承办单位
xxx有限责任公司
二、项目建设地址及负责人
（一）项目选址
某某工业新城
（二）项目负责人
白xx
三、报告研究目的
项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

四、报告编制依据
1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。

2、《产业结构调整指导目录(2013年本)》。

3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

5、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

6、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。

7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。

8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。

五、项目提出理由
1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航
空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标
十分有利。

2、产业是国民经济可持续发展的支撑力量和社会和谐稳定的重要基石。

总书记指出：“产业结构优化升级是提高我国经济综合竞争力的关键举措。

要加快改造提升传统产业，深入推进信息化与工业化深度融合，着力培育
战略性新兴产业，大力发展服务业特别是现代服务业，积极培育新业态和
新商业模式，构建现代产业发展新体系。

”从国际看，当前全球经济格局
深度调整，产业竞争异常激烈。

国际金融危机爆发后，发达国家纷纷提出“再工业化”战略，试图在新的技术平台上提升制造业和发展新兴产业，
继续以核心技术和专业服务牢牢掌控全球价值链的高端环节。

因此，推动
我国产业结构的优化升级已经刻不容缓。

六、产品方案及建设规模
（一）产品方案
项目主要产品为水性油漆，根据市场情况，预计年产值4834.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

（二）建规模
1、该项目总征地面积8684.34平方米（折合约13.02亩），其中：净
用地面积8684.34平方米（红线范围折合约13.02亩）。

项目规划总建筑
面积11289.64平方米，其中：规划建设主体工程7817.29平方米，计容建
筑面积11289.64平方米；预计建筑工程投资982.70万元。

2、项目计划购置设备共计112台（套），设备购置费1031.44万元。

七、投资估算
项目预计总投资3110.59万元，其中：固定资产投资2588.90万元，
占项目总投资的83.23%；流动资金521.69万元，占项目总投资的16.77%。

八、经济效益测算
预期达产年营业收入4834.00万元，总成本费用3683.93万元，税金
及附加53.77万元，利润总额1150.07万元，利税总额1362.47万元，税
后净利润862.55万元，达产年纳税总额499.92万元；达产年投资利润率36.97%，投资利税率43.80%，投资回报率27.73%，全部投资回收期5.11年，提供就业职位75个。

九、经济效益测算
本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

十、项目符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx有限责任公司承办的“水性油漆项目”主要从事水性油漆项目
投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
水性油漆项目选址于某某工业新城，项目所占用地为规划工业用地，
符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能
区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业新城环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域
用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：水性油漆项目用地性质为建设用地，不在主导生态
功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保
护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功
能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相
对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取
环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合
理处置，不会产生二次污染。

十一、项目评价
1、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“水性油漆项目”，本期工
程项目的建设能够有力促进某某工业新城经济发展，为社会提供就业职位
75个，达产年纳税总额499.92万元，可以促进某某工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

2、项目达产年投资利润率36.97%，投资利税率43.80%，全部投资回
报率27.73%，全部投资回收期5.11年，固定资产投资回收期5.11年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

3、完善公共服务体系，提高服务质量水平。

民营企业多为中小型企业，缺乏对市场信息进行系统搜集、科学分析与预测的意识和能力，承担技术
创新风险的能力也较弱。

报告从加快行业信息平台和技术创新服务平台建设，打造互联网“双创”平台和中小企业服务体系，为民营企业发展提供全方位解决方案。

同时，完善投资项目在线审批监管平台，促进网上并联审批。

十二、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目承办单位基本情况
一、公司简介
本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户
着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售
后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业
产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为
辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专
项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，
深受各地用户好评。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供
高附加值、高质量的产品。

公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自
主研发能力，积极开拓国内外市场。

二、公司经营情况分析
2018年，xxx集团实现营业收入2826.77万元，同比增长15.94%（388.71万元）。

其中，主营业业务水性油漆生产及销售收入为2367.17
万元，占营业总收入的83.74%。

2018年营业收入一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额733.46万元，较去年同期相比增长80.66万元，增长率12.36%；实现净利润550.10万元，较去年同期相比增长119.78万元，增长率27.84%。

2018年主要经济指标
第三章项目必要性分析
一、项目建设背景
1、《中国制造2025》的发布，不仅有利于促进我国传统制造业转型升级，而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业，为我国未来产业经济发展指明了方向，有利于资源优化配置，提升经济效率和经济质量。

对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。

2、中国的制造业正面临着第三次工业革命。

第三次工业革命是由于人工智能、数字制造和工业机器人等基础技术的成熟和成本下降，以数字制造和智能制造为代表的现代制造技术对既有制造范式的改造以及基于现代制造技术的新型制造范式的出现，其核心特征是制造的数字化、智能化和网络化。

3、今年1―7月，高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%，分别快于规模以上工业5个百分点和2个百分点；战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%……新经济正在凝聚中国经济的新动能。

4、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。

目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响，制造业后期走势仍具有平稳基础。

非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础，以更好发挥其对稳增长的基础性作用。

二、必要性分析
1、伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增长点。

新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。

当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。

我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。

2、从国内看，我国经济发展进入新常态，消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化，经济正处于新旧动能转换阶段，正从高速增长转向中高速增长，势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。

但进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。

“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于：一方面，我国经济有巨大潜力和
内在韧性。

这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代
化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求；来自我国地域幅员辽阔且产业类
型多样，经济的支撑非独木一根，而是“四梁八柱”；来自大众创业、万
众创新蕴藏着无穷创意和无限财富；来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验；来自我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。

另一方面，全面深化改革正在源源不断释放改革红利。

“十二五”期间尤
其是党的十八大以来，各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势，
在一些重要领域和关键环节取得新突破，给经济发展注入了持续强劲的动能。

能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇，是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。

面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，面对我国经济发展进入新常态，各地各部门观念上要适应，认识上要
到位，方法上要对路，工作上要得力，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，破
解发展难题，厚植发展优势，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中
力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。

3、产业是国民经济可持续发展的支撑力量和社会和谐稳定的重要基石。

总书记指出：“产业结构优化升级是提高我国经济综合竞争力的关键举措。

要加快改造提升传统产业，深入推进信息化与工业化深度融合，着力培育
战略性新兴产业，大力发展服务业特别是现代服务业，积极培育新业态和
新商业模式，构建现代产业发展新体系。

”从国际看，当前全球经济格局
深度调整，产业竞争异常激烈。

国际金融危机爆发后，发达国家纷纷提出“再工业化”战略，试图在新的技术平台上提升制造业和发展新兴产业，
继续以核心技术和专业服务牢牢掌控全球价值链的高端环节。

因此，推动
我国产业结构的优化升级已经刻不容缓。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资
规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当
地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承
办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不
断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需
求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

第四章选址可行性分析
一、项目选址原则
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产
成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

二、项目选址
该项目选址位于某某工业新城。

园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。

经
过10多年的开发建设，开发区取得了良好的发展业绩。

园区坚持把发展实
体经济作为转型发展的重要支撑，充分发挥园区工业经济“主平台”作用，不断提升产业发展层次和水平。

三、项目建设地水性油漆行业发展概况
目前，区域内拥有各类水性油漆企业702家，规模以上企业37家，从
业人员35100人。

截至2017年底，区域内水性油漆产值199099.82万元，
较2016年176804.74万元增长12.61%。

产值前十位企业合计收入
84459.29万元，较去年74465.96万元同比增长13.42%。

区域内水性油漆行业经营情况
区域内水性油漆企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值
20692.53万元，较2018年17265.36万元增长19.85%，其中主营业务收入19483.70万元。

2017年实现利润总额6030.07万元，同比增长22.01%；实现净利润2663.71万元，同比增长25.03%；纳税总额180.39万元，同比增长14.64%。

2017年底，AAA资产总额32898.84万元，资产负债率30.81%。

2017年区域内水性油漆企业实现工业增加值67773.29万元，同比
2016年60630.96万元增长11.78%；行业净利润24598.11万元，同比2016
年22184.44万元增长10.88%；行业纳税总额53791.00万元，同比2016年44878.19万元增长19.86%；水性油漆行业完成投资76812.42万元，同比2016年67604.66万元增长13.62%。

区域内水性油漆行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长8.91%。

预计区域内水性油漆行业市场需求规模将达到299395.68
万元，利润总额81474.81万元，净利润34350.51万元，纳税20053.86万元，工业增加值112665.48万元，产业贡献率14.45%。

区域内水性油漆行业市场预测（单位：万元）。