催收公司管理制度(汇总)
催收公司经营管理制度范本
一、总则第一条为规范公司经营管理，提高催收效率，降低风险，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于催收员、客服人员、管理人员等。
二、职责分工第三条公司设立催收管理部门，负责制定催收政策、指导催收工作、监督催收流程等。
第四条催收员负责具体执行催收任务，包括电话催收、上门催收、法律途径催收等。
第五条客服人员负责处理客户咨询、投诉、建议等，协助催收员进行催收。
第六条管理人员负责监督催收工作的执行情况，对催收结果进行审核。
三、催收流程第七条催收员在接到催收任务后，需在第一时间与债务人取得联系。
第八条催收员应详细记录债务人信息、债务金额、逾期时间、催收情况等，并建立催收档案。
第九条催收员应按照公司规定的催收方式进行催收，如电话催收、短信催收、上门催收等。
第十条对于拒不还款的债务人，催收员可采取法律途径进行催收，包括但不限于发送催款函、申请仲裁、起诉等。
四、绩效管理第十一条公司对催收员实行绩效考核制度，主要考核指标包括催收金额、回款率、客户满意度等。
第十二条催收员每月需提交工作总结，详细汇报催收情况。
第十三条公司对表现优秀的催收员给予奖励，对表现不佳的催收员进行培训和指导。
五、信息安全与保密第十四条公司对客户信息、债务信息等实行严格保密制度，未经授权不得泄露。
第十五条催收员在催收过程中，应遵守国家法律法规，不得侵犯债务人合法权益。
六、应急事件处置第十六条公司设立应急事件处置小组，负责处理突发事件。
第十七条催收员在遇到紧急情况时，应及时向管理部门报告，并按照应急事件处置预案进行处理。
七、稽核与合规第十八条公司定期对催收工作进行稽核，确保催收流程合规。
第十九条公司对违反本制度的行为，将依法进行处理。
八、附则第二十条本制度由公司催收管理部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起实施。
说明：本制度范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
在实际操作过程中，需严格遵守国家法律法规，确保催收工作的合法、合规、高效。
催收公司管理制度全套
催收公司管理制度全套第一章总则第一条催收公司管理制度的制定遵循依法合规、公平公正、诚实信用、尊重人格的原则，旨在提高催收工作效率，保障债权人权益，维护债务人合法权益，促进金融市场健康发展。
第二条催收公司应当依法取得相关业务资质并严格遵守相关法律法规，尊重债务人隐私权，确保信息的安全保密。
第三条催收公司应当建立健全催收工作流程，制定明确的催收目标和责任分工，实行科学合理的绩效考核制度，提高催收人员的工作积极性和效率。
第二章组织架构第四条催收公司应当设立专职催收部门，明确部门职责和人员配备，建立健全催收管理机构，确保催收工作有序进行。
第五条催收部门应当设立催收主管，负责组织、协调和监督催收工作，定期向公司领导汇报工作进展情况。
第六条催收公司应当建立健全催收人员管理制度，明确招聘、培训、考核、激励和晋升机制，确保催收人员具备专业技能和良好职业道德。
第七条催收公司应当建立健全内部监督机制，设立独立的风险控制部门，加强对催收工作的监督和检查，及时发现和解决问题。
第三章工作流程第八条催收公司应当建立完善的催收案件管理系统，对每一个催收案件进行归档管理，监控案件进展和结果反馈，及时调整催收策略。
第九条催收公司应当建立客户档案管理制度，对债务人的信息进行登记、归档和更新，建立起一套完整的客户信息数据库。
第十条催收公司应当建立联系方式确认机制，及时与债务人取得联系，了解债务人的还款能力和意愿，制定针对性的还款方案。
第十一条催收公司应当建立还款计划跟踪制度，对债务人的还款情况进行监控和分析，及时沟通和协商解决逾期还款问题。
第四章绩效考核第十二条催收公司应当建立绩效考核制度，对催收人员的工作成果进行定期评估和奖惩，激励人员积极工作，提高催收效率。
第十三条催收公司应当建立信用管理机制，对债务人的信用记录进行评估和排名，建立起信用评级体系，引导债务人自觉履行还款义务。
第十四条催收公司应当建立业务数据分析系统，定期对催收工作进行数据分析和绩效评估，及时调整策略和优化流程，提高工作效率。
催收公司职场管理制度
催收公司职场管理制度第一章总则第一条为规范公司内部管理，提高催收业务效率，加强员工队伍建设，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内所有催收员工。
第三条公司内部管理遵循公平、公正、透明、依法依规、科学合理的原则。
第四条公司内部管理制度由公司经理负责领导，各部门负责具体执行。
第五条公司鼓励员工积极进取，勤奋工作，提高自身综合素质，为公司发展做出贡献。
第六条员工应遵守公司规章制度，服从公司决定，忠诚履行工作职责，维护公司形象。
第七条员工有权要求公司保障其合法权益，提供必要的培训和支持。
第八条公司保障员工的合法权益，提供良好的工作环境，保护员工的人身尊严。
第九条公司在招聘、培训、考核、激励等方面实行公平竞争原则。
第十条公司对员工进行的培训应具有实际效果，提高员工的专业技能和综合素质。
第十一条公司建立全员考核制度，根据员工的绩效和贡献情况进行奖励和惩罚。
第二章催收员工管理第十二条对于新招聘的催收员工，公司将对其进行系统的培训，包括法律法规、催收技巧、沟通技能等方面的知识。
第十三条催收员工在工作中应遵守公司规章制度，遵守法律法规，严禁利用违法手段进行催收。
第十四条催收员工应保持良好的职业操守，积极向客户提供催收服务，维护公司形象。
第十五条催收员工要保护客户的隐私权，绝对保密客户信息，严禁泄露客户信息。
第十六条公司建立负责任的催收制度，确保催收过程合法、公平、公正。
第十七条公司鼓励员工团队合作，共同努力，共同进步，取得更好的业绩。
第十八条公司对催收员工进行绩效考核，根据考核结果进行奖惩。
第十九条公司建立健全的催收奖励制度，激励员工取得好绩效，加强绩效管理。
第二十条公司注重员工的心理健康，定期组织员工进行心理咨询，提供必要的支持。
第二十一条公司鼓励员工不断学习、提高，定期组织员工进行培训，提升员工综合素质。
第三章催收经理管理第二十二条催收经理负责公司催收业务的整体管理和监督。
第二十三条催收经理应具备较高的催收技能和管理经验，身体健康，心理健康。
催收公司内部管理制度
催收公司内部管理制度一、组织架构及职责划分催收公司的组织结构应明确，包括董事会、监事会、总经办、催收部门等。
各个部门的职责和权限应当明确划分，确保各部门之间的协作和沟通畅通。
二、员工聘用与培训催收公司应通过面试、背景调查等手段，确保聘用的员工具有相关的催收经验和技能。
同时，公司还需进行内部培训，提高员工的专业知识和技能，保持员工竞争力。
三、工作流程催收公司应建立科学合理的工作流程，包括案件接收、信息记录、催收方案制定、实施跟进等环节。
同时，催收公司还需建立相应的沟通渠道，保证工作的顺畅进行。
四、催收方式与手段五、信息管理与保密催收公司应建立完善的信息管理制度，包括客户信息的收集、存储、利用和保护等。
同时，公司还需加强对员工的保密教育，确保客户隐私和公司信息不被泄露。
六、绩效考核与激励机制催收公司应设立合理的绩效考核标准，根据员工的工作表现进行评定。
同时，公司还需制定激励机制，通过奖励措施激发员工的积极性，并提高工作效能。
七、纠纷处理与客户投诉催收公司应制定客户投诉处理制度，确保对客户的投诉能够及时有效地处理。
同时，对于与债务人之间发生的纠纷，公司也需要制定相应的解决方案，以维护公司利益。
八、风险管理与合规监督催收公司应建立风险管理体系，制定预防性措施，防止风险的产生和扩大。
公司还需建立合规监督机制，确保公司的经营活动符合法律法规的要求。
九、诚信与道德规范催收公司应强化员工的诚信意识和道德规范，建立诚信催收的文化氛围，不得违反法律法规和道德底线，维护行业的良好形象。
以上是催收公司内部管理制度的一些内容，通过建立和执行这些制度，催收公司能够更好地规范内部运作，提高工作效率，保护公司利益。
催收公司员工日常管理制度
第一条为加强催收公司员工管理，提高工作效率，保障公司权益，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体催收员工。
第三条员工应遵守国家法律法规、公司规章制度，维护公司形象，积极履行职责，为客户提供优质服务。
第二章工作纪律第四条员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
如因特殊情况需请假，应提前向部门负责人申请，经批准后方可请假。
第五条员工应保持工作场所的整洁，不得在办公区域吸烟、大声喧哗、随意摆放物品。
第六条员工应遵守保密制度，不得泄露公司商业秘密、客户隐私。
第七条员工在工作中应尊重客户，礼貌待人，不得使用侮辱性语言，不得恶意骚扰客户。
第八条员工应遵守公司规定的催收方式，不得采取非法手段催收。
第九条员工应积极参加公司组织的培训、学习，提高自身业务水平。
第三章工作考核第十条公司对员工实行绩效考核制度，考核内容包括：工作态度、工作能力、工作业绩等。
第十一条考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。
第十二条对考核不合格的员工，公司有权对其进行培训、调整岗位或解除劳动合同。
第四章奖励与惩罚第十三条对在工作中表现突出、业绩优异的员工，公司给予表彰和奖励。
第十四条对违反公司规章制度、损害公司利益的员工，公司给予警告、记过、降职、解除劳动合同等处分。
第十五条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
以下是具体内容的详细说明：一、工作纪律1. 员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
这是对员工工作态度的基本要求，有助于保持公司工作的正常运转。
2. 员工应保持工作场所的整洁，不得在办公区域吸烟、大声喧哗、随意摆放物品。
这有助于营造一个良好的工作环境，提高工作效率。
3. 员工应遵守保密制度，不得泄露公司商业秘密、客户隐私。
这是对员工职业道德的要求，有助于维护公司的合法权益。
4. 员工在工作中应尊重客户，礼貌待人，不得使用侮辱性语言，不得恶意骚扰客户。
这有助于提升公司形象，为客户提供优质服务。
催收公司管理制度全套
第一条为规范催收公司运营管理，提高催收效率，保障债权人的合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于催收公司全体员工，包括但不限于催收人员、管理人员、财务人员等。
第三条催收公司应遵循法律法规、诚信经营、公平公正、保密原则，维护行业形象和信誉。
二、组织架构第四条催收公司设立总经理、副总经理、部门经理、催收员等岗位。
第五条总经理负责公司整体运营，副总经理协助总经理工作，各部门经理负责本部门工作。
三、职责与权限第六条总经理职责：1. 制定公司发展战略和经营方针；2. 确保公司业务合规、合法、有序开展；3. 监督各部门工作，确保各项工作按时完成；4. 管理公司人力资源，提高员工素质。
第七条副总经理职责：1. 协助总经理制定公司发展战略和经营方针；2. 协助总经理监督各部门工作；3. 协调公司内部各部门之间的工作。
第八条部门经理职责：1. 负责本部门工作，确保各项工作按时完成；2. 管理本部门员工，提高员工业务水平；3. 配合其他部门工作，确保公司整体运营。
第九条催收员职责：1. 负责催收业务，确保债权收回；2. 做好催收记录，及时反馈催收情况；3. 维护公司形象，不得采取违法手段催收。
四、业务流程第十条催收业务流程如下：1. 债权人委托：债权人向催收公司提出委托，并提供相关债权资料；2. 业务审核：催收公司对债权资料进行审核，确认债权有效性；3. 催收执行：催收公司根据债权资料，制定催收方案，开展催收工作；4. 催收反馈：催收员及时向债权人反馈催收情况；5. 催收结束：债权收回后，向债权人提交结案报告。
五、保密与信息安全第十一条催收公司应严格遵守保密原则，对客户信息、公司内部信息等严格保密。
第十二条催收公司应加强信息安全，防止信息泄露、篡改、损毁等。
六、奖惩与考核第十三条催收公司设立奖惩制度，对表现优秀的员工给予奖励，对违反规定的员工进行处罚。
第十四条建立考核制度，定期对员工进行考核，考核结果作为奖惩依据。
催收公司管理制度表
催收公司管理制度表第一章总则第一条为规范催收公司的经营行为，保护权益，促进行业健康发展，根据相关法律法规，制定本管理制度。
第二条催收公司必须依法独立经营，合法合规开展业务，维护中小企业的合法权益。
第三条催收公司应当遵守国家相关法律法规，落实合规经营责任，加强内部监管，保障客户权益。
第四条催收公司应当建立健全内部管理制度，规范员工行为，保证催收工作的顺利进行。
第五条催收公司应当尊重客户的人身隐私和合法权益，依法合规催收债务，不得采取非法手段威胁、恐吓或侮辱客户。
第二章组织结构第六条催收公司设立董事会、监事会、经理负责制，明确各级管理机构的权责。
第七条董事会由催收公司主要股东组成，负责制定公司发展战略及营运计划。
第八条监事会由监事或独立董事组成，负责对公司经营活动进行监督，保护公司股东权益。
第九条催收公司设立总经理，具体负责公司日常经营管理工作。
第十条催收公司设立各部门，包括风控部、催收部、审核部等，明确各部门的职责和权限。
第三章内部管理第十一条催收公司应当建立健全内部管理制度，规范员工行为，保证催收工作的顺利进行。
第十二条催收公司应当成立独立的风控部门，负责风险评估及防范措施的制定。
第十三条催收公司应当建立完善的客户信息管理制度，确保客户信息的保密性和安全性。
第十四条催收公司应当建立绩效考核制度，激励员工积极参与催收工作，提高工作效率和质量。
第十五条催收公司应当建立投诉处理机制，及时处理客户投诉，保护客户权益。
第四章外部合作第十六条催收公司应当与当地法院、公安机关等相关部门合作，共同维护社会秩序。
第十七条催收公司应当建立合作伙伴关系，推动行业互助共赢。
第十八条催收公司应当与客户建立长期信任的合作关系，提高服务水平和客户满意度。
第五章监督检查第十九条催收公司应当接受国家相关部门的监督检查，如发现违法违规行为，应积极整改，依法承担责任。
第二十条催收公司应当建立健全内部监督机制，严格执行合规管理制度，保障公司合法合规经营。
电话催收公司管理规章制度
电话催收公司管理规章制度第一章总则第一条为规范电话催收公司的管理运作，提高工作效率，加强内部协调，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于电话催收公司内部管理，所有员工必须遵守。
第三条公司领导应当严格按照本规章制度执行，确保公司的正常运转和管理顺利进行。
第二章公司组织结构第四条公司设立总经理一人，负责全面领导和管理公司的运作。
第五条公司设立催收部、客服部、财务部、行政部等职能部门，依据公司的具体情况设立相应的岗位。
第六条公司设立管理委员会，负责公司各职能部门的协调工作，保障公司的正常运转。
第七条公司设立工作流程委员会，负责规范和完善公司的工作流程。
第三章公司员工管理第八条公司员工应当具备相关专业背景和工作经验，经过公司的培训和考核合格后方可上岗。
第九条公司员工应当遵守公司的工作纪律和规定，服从领导的指挥和管理。
第十条公司员工应当维护公司的声誉和形象，不得对外透露公司的机密信息。
第四章公司工作流程第十一条公司催收部门应当按照公司的工作流程进行电话催收，确保催收效果和客户满意度。
第十二条公司客服部门应当及时处理客户的投诉和建议，提高客户满意度和忠诚度。
第十三条公司财务部门应当加强财务管理，确保公司的资金安全和稳定。
第五章公司绩效考核第十四条公司应当根据员工的工作表现和绩效考核结果，给予相应的奖励或惩罚。
第十五条公司应当建立健全的绩效考核体系，激励员工的积极性和创造力。
第六章公司员工培训第十六条公司应当定期开展员工培训，提高员工的职业素养和专业技能。
第十七条公司应当根据员工的工作需求和公司的发展情况，制定相应的培训计划和内容。
第七章附则第十八条本规章制度解释权归公司领导。
第十九条本规章制度自发布之日起生效。
以上为电话催收公司管理规章制度，具体执行细则由公司管理委员会制定并贯彻执行。
催收公司职场管理制度范本
催收公司职场管理制度范本一、总则1.1 为了维护催收公司的正常运营秩序，确保员工在工作中遵守公司规章制度，提高工作效率，特制定本管理制度。
1.2 本管理制度适用于本公司所有员工，包括管理人员、销售人员、客服人员、财务人员等。
1.3 公司领导有责任监督本制度的执行，并对违反本制度的员工进行处理。
二、职场环境2.1 员工应保持工作环境的整洁和卫生，不得在办公室内吸烟、喝酒、赌博。
2.2 员工应遵守公司的作息时间，按时上下班，不得迟到、早退。
2.3 员工在工作期间，应穿着得体，不得穿拖鞋、背心等不适宜的工作服装。
2.4 员工应遵守公司的保密制度，不得泄露公司的商业秘密。
三、工作纪律3.1 员工应认真履行工作职责，服从领导的工作安排，如有异议，应通过正当途径提出。
3.2 员工应遵守公司的销售政策和客户服务准则，不得以不正当手段获取业务。
3.3 员工应按时完成工作任务，如有困难，应及时向领导汇报，寻求帮助。
3.4 员工应积极参与公司的培训和学习活动，提高自身业务能力和综合素质。
四、职业道德4.1 员工应遵守职业道德，诚实守信，不得虚构、隐瞒事实。
4.2 员工应公正公平地处理工作中的问题，不得偏袒、歧视任何一方。
4.3 员工应尊重客户，不得使用侮辱、恐吓等不当手段进行催收。
4.4 员工应遵守公司的廉洁自律规定，不得接受客户的好处或馈赠。
五、奖惩制度5.1 员工在工作中表现出色，为公司创造良好业绩的，公司可视情况给予奖励。
5.2 员工违反本制度，公司将视情节轻重给予警告、罚款、停职等处罚。
5.3 员工有以下行为之一的，公司将立即解除劳动合同，并追究法律责任：（1）泄露公司核心机密，给公司造成重大损失的；（2）恶意损害公司声誉，给公司造成重大负面影响的；（3）严重违反公司制度，影响公司运营秩序的。
六、附则6.1 本管理制度解释权归公司所有。
6.2 本管理制度自颁布之日起实施，如有未尽事宜，公司将适时予以修订。
6.3 公司有权根据实际情况调整本管理制度中的相关规定。
公司催收部门管理制度
公司催收部门管理制度第一章总则第一条为规范公司催收部门的管理工作，提高催收效率，保障公司资金的安全和稳定，特制订本制度。
第二条公司催收部门是负责向逾期客户进行催收和追缴欠款的部门，其任务是及时催缴欠款，确保公司的资金安全。
第三条公司催收部门必须遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司的利益，做到公正、公平、文明、礼貌。
第四条公司催收部门的职责是对公司的逾期客户进行催收和追缴欠款，提供催收咨询服务，及时向公司领导汇报催收情况。
第五条公司催收部门是公司的重要部门，其工作必须认真、负责、效率高，维护公司形象和声誉。
第六条公司催收部门的管理制度适用于所有催收工作人员，任何单位或个人不得违反规定。
第七条公司催收部门在执行催收工作中，必须保护客户的隐私权，不得泄露客户信息。
第八条公司催收部门必须保守公司的商业机密，不得向外界泄露。
第九条公司催收部门必须认真组织催收工作，确保催收目标的实现。
第十条公司催收部门在催收过程中如遇法律问题，应及时向公司法务部门汇报，协同解决。
第十一条公司催收部门对逾期客户采用的催收方式必须符合法律法规，不能采用暴力或威胁手段。
第二章组织管理第十二条公司催收部门下设催收员、催收主管和催收经理，各自负责不同的催收任务。
第十三条催收员是公司催收部门的基层工作人员，负责具体的催收工作，执行催收计划，提醒客户还款。
第十四条催收主管是公司催收部门的中层管理人员，负责督促催收员完成工作任务，统筹协调催收工作。
第十五条催收经理是公司催收部门的领导，负责制定催收策略，监督管理催收工作，向公司领导汇报催收情况。
第十六条催收员、催收主管和催收经理必须遵守公司的规章制度，服从公司领导的安排，认真履行职责，维护公司利益。
第十七条公司催收部门应定期召开工作会议，总结工作经验，解决工作困难，提高工作效率。
第十八条公司催收部门应建立健全的绩效考核制度，根据员工的工作表现给予奖惩，激励员工提高工作积极性和效率。
第十九条公司催收部门应对员工进行培训和提升，提高员工的专业素养和催收能力。
催收公司行为规范管理制度
催收公司行为规范管理制度第一章总则第一条为规范催收公司行为，维护金融市场秩序，保护债权人、债务人及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》以及《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规，结合催收行业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于所有从事催收业务的催收公司及其员工。
第三条催收公司应遵循以下原则：（一）合法合规：严格遵守国家法律法规，依法开展催收业务。
（二）诚信守约：尊重债务人合法权益，诚实守信，履行合同约定。
（三）公平公正：公正处理债务纠纷，不歧视或偏袒任何一方。
（四）文明礼貌：使用文明礼貌的语言，避免使用恶劣、不雅的语言和举止。
（五）保护隐私：尊重债务人隐私，不得泄露其个人信息。
第二章催收业务规范第四条催收公司应建立健全内部管理制度，明确催收流程、职责分工、风险控制等。
第五条催收公司应与债务人签订书面催收协议，明确催收方式、期限、费用等事项。
第六条催收公司不得采取以下行为：（一）侮辱、诽谤、恐吓、威胁债务人及其家属。
（二）泄露债务人个人信息。
（三）采取非法手段干扰债务人正常生活、工作。
（四）虚构事实、隐瞒真相，误导债务人。
（五）采取暴力、胁迫等非法手段催收。
第七条催收公司应合理设定催收期限，不得超过法律法规规定的期限。
第八条催收公司应尊重债务人意愿，不得强迫债务人还款。
第三章催收人员规范第九条催收人员应具备以下条件：（一）具有完全民事行为能力。
（二）熟悉催收业务相关法律法规。
（三）具备良好的职业道德和职业素养。
（四）具备一定的沟通能力和心理承受能力。
第十条催收人员应遵守以下规定：（一）着装整齐，佩戴公司统一标识。
（二）使用文明礼貌的语言，避免使用恶劣、不雅的语言和举止。
（三）尊重债务人隐私，不得泄露其个人信息。
（四）不得采取暴力、胁迫等非法手段催收。
（五）不得收受债务人贿赂。
第四章监督与检查第十一条监管部门应对催收公司及其员工的行为进行监督检查。
催收公司管理制度汇编
催收公司管理制度汇编第一章总则第一条为规范催收公司的管理行为，提高催收效率，保护债权人利益，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于催收公司的全体员工，包括催收经理、催收员、客服人员等。
第三条催收公司应当遵守国家法律法规和监管部门规定，依法开展催收业务。
第四条催收公司应当建立健全内部管理制度，明确责任分工，加强风险控制，遵循合规经营原则。
第五条催收公司应当加强员工培训，提升催收能力，保障客户利益。
第六条催收公司应当建立客户信用档案，做好信息归档与管理，确保信息安全和保密。
第七条催收公司应当建立健全绩效考核制度，激励员工积极开展催收工作，提高持续回款率。
第八条催收公司应当建立投诉处理机制，妥善解决客户投诉，防止逾期债务引发纠纷。
第二章催收流程管理第九条催收公司应当建立健全催收流程管理制度，明确催收工作流程，提高工作效率。
第十条催收公司应当采取电话、短信、邮件等方式与债务人联系，催促还款。
第十一条催收公司应当定期向债权人汇报催收情况，及时更新催收进度。
第十二条催收公司应当与债权人保持密切联系，制定催收计划，提高回款率。
第十三条催收公司应当建立健全委外催收机制，发挥委外机构专业优势，提高催收效果。
第十四条催收公司应当建立客户反馈机制，及时获取客户意见，改进服务质量。
第十五条催收公司应当建立逾期账款管理制度，规范逾期账款处理流程，降低风险。
第三章催收团队管理第十六条催收公司应当建立专业催收团队，配备精干人员，提高催收效率。
第十七条催收公司应当制定员工培训计划，提升催收团队专业素养，提高绩效水平。
第十八条催收公司应当定期开展团队建设活动，增强团队凝聚力，提升团队执行力。
第十九条催收公司应当建立激励机制，奖励表现优秀的催收员工，激发团队活力。
第二十条催收公司应当建立严格考核制度，对催收团队绩效进行评估，提高工作质量。
第四章风险控制与合规管理第二十一条催收公司应当建立风险评估机制，定期评估催收风险，制定风险应对方案。
催收公司管理制度全套
催收公司管理制度全套第一章总则第一条为规范公司催收业务管理，提高催收绩效，维护公司合法权益，根据相关法律法规，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内部所有催收人员及相关管理人员，要求全面执行。
第三条公司对催收人员进行专业培训和考核，确保其具备足够的催收能力和素质。
第四条催收人员需遵守公司规章制度，维护公司形象，履行职责，积极配合公司工作。
第五条公司设立催收监督部门，对催收人员的工作进行监督和检查，确保催收工作合规进行。
第六条公司对于催收人员在催收工作中可能遇到的问题，提供支持和帮助，保障催收工作的正常进行。
第七条公司催收人员需保护客户信息的隐私，不得泄露个人隐私信息，确保客户信息安全。
第八条公司催收人员需遵循诚实守信原则，不能采用欺骗、威胁和其他不当手段进行催收。
第九条公司对于催收人员的工作表现进行定期评估和奖惩，鼓励优秀员工，惩罚不良员工。
第十条公司对于违反法规和公司规定的催收人员，将进行严肃处理，甚至解除劳动合同。
第二章催收流程第十一条催收人员需按照公司制定的催收流程进行工作，包括电话催收、短信催收、上门催收等多种方式。
第十二条在进行电话催收时，催收人员需进行合法拨打电话，不得骚扰客户，保持礼貌和耐心。
第十三条在进行短信催收时，催收人员需准确表述欠款事项，不得恶意威胁和伤害客户感情。
第十四条在进行上门催收时，催收人员需携带相关证件和文件，合法登门催收，不得闯入客户家庭。
第十五条催收人员需具备催收技巧和沟通能力，争取客户理解，促使其还款。
第十六条催收人员应及时更新欠款信息，保持信息的准确性，协助公司进行催收业务分析和决策。
第十七条公司将不断完善催收流程，提高催收效率和成功率，确保公司催收业务的可持续发展。
第三章催收管理第十八条公司设立催收管理岗位，负责对公司催收业务进行整体规划和监督。
第十九条催收管理岗位应具备丰富的催收经验和较强的管理能力，能够有效组织和指挥催收工作。
第二十条催收管理岗位应加强对催收人员的培训和考核，提高员工绩效，为公司制定更合理的催收计划。
公司催收管理制度
公司催收管理制度第一章总则第一条根据《中华人民共和国民事诉讼法》、《催收管理办法》等相关法律法规以及公司实际情况，制定本制度。
第二条公司催收管理制度旨在明确催收管理工作流程，提高催收效率，保障公司利益，维护公司形象。
第三条公司催收管理制度适用于公司内各部门、所有员工均应执行。
第四条公司设立催收管理部门负责具体催收工作的组织和实施。
第五条公司催收管理部门应建立完善的催收管理制度档案，定期更新并备份。
第六条公司要求各部门、员工必须遵守公司催收管理制度，不得擅自变更或违反规定。
第二章催收管理流程第七条催收流程分为主动催收和被动催收两种方式。
第八条主动催收：当贷款逾期时，公司负责人或催收管理部门应立即启动主动催收程序，通过电话、短信等渠道联系借款人，催促其尽快还款。
第九条被动催收：当主动催收未果时，公司催收管理部门应启动被动催收程序，通过信函、法律程序等手段对逾期债务进行重点监督和管理。
第十条催收管理部门应建立借款人档案，包括个人基本信息、借款情况、还款记录等，保障信息安全。
第十一条催收管理部门应建立完善的债权催收数据库，定期更新债权信息，实时监控逾期情况。
第十二条公司应定期开展逾期债务的清整工作，确保欠款人及时还清贷款。
第十三条公司催收管理部门应建立催收成绩考核制度，对催收人员的绩效进行评价，激励员工积极参与催收工作。
第三章催收管理措施第十四条公司催收管理部门可以采取以下措施对逾期债务进行催收：（一）电话催收：通过电话联系逾期债务人，提醒其及时还款。
（二）短信催收：通过短信方式发送催收信息，督促债务人还款。
（三）信函催收：通过书面信函方式发送催收通知，提醒债务人还款。
（四）法律程序：当债务人拒绝还款或还款能力有限时，可以依法向法院申请强制执行。
第十五条公司催收管理部门应与专业律师事务所建立合作关系，提供法律咨询和诉讼服务。
第十六条公司应建立完善的客户投诉处理机制，及时处理客户投诉，并将投诉情况上报公司负责人。
催收公司管理制度
催收公司管理制度第一章总则第一条为规范催收公司内部管理，提高催收效率，保护债权人权益，制定本管理制度。
第二条催收公司是指专门从事债务催收业务的企业，依法取得催收资质，并向委托方提供业务。
第三条催收公司管理制度是催收公司在进行业务活动中所需遵守的规范，是对催收公司内部管理的一种制度化规定。
第四条催收公司管理制度适用于催收公司全体员工，在催收业务中应遵守本制度规定。
第五条催收公司管理制度应体现科学管理、规范运作、合法合规、诚信服务的原则。
第二章组织架构第六条催收公司设有董事会、经理层、部门及员工。
第七条董事会是催收公司的最高权力机构，负责决策公司发展战略、审批大额决策、监督经理层工作等。
第八条经理层是催收公司的管理团队，负责具体业务的实施和管理，执行董事会的决策。
第九条催收公司设有催收部门、法务部门、财务部门和人力资源部门等，具体职责由经理层根据需要确定。
第十条催收公司应建立健全组织架构，明确各部门的职责和协作关系。
第三章业务流程第十一条催收公司应根据债权人委托，制定详细的催收计划和实施方案，包括债务通知、电话催收、上门催收等环节。
第十二条催收公司应建立信息系统，统一存储债务信息和催收记录，确保信息的准确性和安全性。
第十三条催收公司应严格遵守法律法规，不得违法违规催收，保护债务人合法权益。
第十四条催收公司应定期向债权人报告催收进展情况，及时反馈债务人信息，确保委托方知情权。
第十五条催收公司应建立健全风险控制机制，及时应对风险事件，保障催收业务的正常运作。
第四章员工管理第十六条催收公司应建立用人机制，实行合理的招聘、培训、激励和考核制度。
第十七条催收公司应规范员工行为，不得有损公司声誉，遵守公司规章制度。
第十八条催收公司应注重员工的职业道德和职业素养，提升员工综合素质。
第十九条催收公司应提供良好的工作环境和职业发展机会，激发员工的工作激情和创造力。
第二十条催收公司应建立健全员工安全保障制度，确保员工的人身安全和合法权益。
催收公司的规章制度范本
催收公司的规章制度范本第一章总则第一条为规范催收公司的经营行为，保护资金安全，维护公平竞争，制定本规章制度。
第二条催收公司是指专门从事债务催收业务的机构，其主要职责是向欠款人讨回欠款。
第三条催收公司应遵守国家相关法律法规，遵循市场规则，保护客户权益，确保资金安全。
第四条催收公司应当建立健全管理制度，规范运作流程，提高服务质量，确保公司长期稳定发展。
第二章组织结构第五条催收公司设立总经理、部门经理、催收员等职务，具体职责如下：1.总经理负责公司的全面管理工作，制定发展战略和规划；2.部门经理主要负责部门的日常管理工作，协调部门内部事务；3.催收员主要负责向欠款人催收欠款，提高收回率。
第六条催收公司设立董事会、监事会，对公司经营活动进行监督和管理。
第七条催收公司应当建立健全内部监督体系，加强内部管理，防止不当行为发生。
第三章催收流程第八条催收公司应当严格按照催收流程进行工作，包括以下环节：1.与客户取得联系，了解客户情况并制定催收计划；2.通过电话、短信、邮件等方式进行催收，并记录每次沟通内容；3.根据客户情况调整催收方式和时间，提高收回率。
第九条催收公司应当保护客户信息的安全，不得泄露客户个人信息，确保客户隐私权益。
第四章信贷管理第十条催收公司应当建立完善的信贷管理制度，包括风险评估、信用审查、贷后管理等环节。
第十一条催收公司应当加强对借款人的信用调查，确保放贷对象具有还款能力和还款意愿。
第五章资金管理第十二条催收公司应当建立健全的资金管理体系，保障资金安全，防范风险。
第十三条催收公司应当严格遵守相关法律法规，不得参与非法集资等活动，确保资金来源合法合规。
第六章员工管理第十四条催收公司应当建立健全员工管理制度，包括招聘、培训、职业规划等环节。
第十五条催收公司应当加强对员工的教育和培训，提高员工素质和业务水平。
第十六条催收公司应当重视员工的职业规划，为员工提供良好的职业发展平台。
第七章处罚与奖励第十七条催收公司对员工的工作表现进行评估，根据评估结果进行处罚与奖励。
催收公司安全管理制度
一、总则为了加强催收公司安全管理，保障公司、员工和客户的合法权益，预防事故发生，提高催收工作效率，特制定本制度。
二、安全管理组织机构及职责1. 催收公司成立安全管理领导小组，负责制定、修订、监督实施公司安全管理制度，组织、协调、指导公司安全管理工作。
2. 安全管理领导小组下设安全管理部门，负责具体实施安全管理制度的各项工作。
3. 各部门负责人为本部门安全管理第一责任人，负责本部门安全管理工作。
4. 员工应自觉遵守安全管理制度，履行安全生产义务。
三、安全管理内容1. 人员安全管理（1）新员工入职前，应进行安全教育培训，确保员工具备必要的安全知识和技能。
（2）定期对员工进行安全知识培训，提高员工安全意识。
（3）加强员工安全意识教育，强化安全生产责任制。
2. 物资设备安全管理（1）定期对催收公司办公设备、车辆等物资进行检查、保养，确保设备正常运行。
（2）对易燃、易爆、有毒有害等危险物品进行严格管理，制定相应的安全操作规程。
（3）加强消防安全管理，定期检查消防设施，确保消防通道畅通。
3. 信息安全管理（1）建立健全信息安全管理制度，确保公司信息安全。
（2）对客户信息、公司内部资料等敏感信息进行严格保密，防止泄露。
（3）加强网络安全管理，防范网络攻击、病毒等安全风险。
4. 应急预案管理（1）制定各类应急预案，包括火灾、地震、交通事故等突发事件。
（2）定期组织应急演练，提高员工应对突发事件的能力。
（3）确保应急预案的时效性、实用性和可操作性。
四、安全管理措施1. 完善安全管理制度，明确各部门、岗位的安全责任。
2. 加强安全检查，及时发现和消除安全隐患。
3. 建立安全考核机制，对违反安全规定的行为进行处罚。
4. 增加安全投入，提高安全管理水平。
5. 加强与政府、行业协会等相关部门的沟通与合作，共同推进安全管理工作。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
2. 本制度由催收公司安全管理领导小组负责解释。
催收公司管理制度(汇总)
催收公司管理制度(汇总)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1****资产管理有限公司管理制度****资产管理有限公司经过五年的摸索已建立起完善的公司管理制度体系、运营制度体系，特别是形成完善的合规制度体系、合规执行体系。
在制度上，我司建立了《行政管理制度》《案件操作制度》《外访管理制度》《培训管理制度》《员工考核及绩效管理制度》《信息安全保密管理制度》《应急事件处置制度》《稽核管理制度》《合规风险保障管理》《投诉预警管理制度》《投诉处理制度》等制度体系；在制度执行上，我司建立了业务负责人执行、运营负责人监管、公司总经理负责的权责分工体系确保制度的有效执行，并取得增值电信业务经营许可证、ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理认证等。
1.行政管理制度**资产行政管理制度总则一、目的为进一步强化劳动纪律、规范员工行为、增强责任感、提高工作效率、提升服务质量制定本制度。
二、管理原则有序、严格、效率制度要求一、日常管理制度(一)着装仪表规范公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准，仪容要以干净、整洁、素雅为标准，不得浓妆。
行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪的活动。
说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。
为集体创造团结、友善的氛围。
(二)工作行为规范遵守党和国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度。
各部门员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
临时有事外出必须向部门经理请假，经领导批准后方可离开。
办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语；办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量；不准用办公室电话进行私人交往或闲聊。
行政部每天安排部员值日，注意保持室内办公环境和办公台面的整洁有序。
上班时间不得干与工作无关的事，严禁上班时间打牌、看电影、玩游戏等与工作无关的行为发生。
保守企业秘密和技术秘密，不准对外泄露公司有关的事情。
催收公司管理制度汇总
催收公司管理制度汇总一、引言催收公司是一家专门从事逾期账款追收的公司，其核心任务是通过各种手段追回债务人逾期未还的款项，确保公司的资金流畅。
然而，催收工作涉及到大量的风险和法律问题，因此需要建立严格的管理制度来规范公司的运作，保证催收工作的合法性和效率。
本文将对催收公司的管理制度进行详细总结和归纳，为催收公司的管理工作提供参考。
二、催收公司管理制度的建立背景越来越多的企业和个人出现逾期账款问题，导致了一个庞大的市场需求，催收公司应运而生。
但是，由于催收工作的特殊性和复杂性，需要建立规范的管理制度来确保催收工作的顺利进行。
管理制度的建立背景主要包括以下几个方面：1. 法律要求：根据相关法律法规的规定，催收公司必须遵守一定的规范和程序进行催收工作，保障债务人的合法权益。
2. 风险控制：催收工作涉及到大量的风险，如债务人恶性逾期、拒绝还款等情况，建立科学的管理制度可以有效降低风险。
3. 提高效率：建立规范的管理制度可以提高催收工作的效率，确保催收人员能够按照统一的标准和流程进行工作。
4. 提升服务质量：管理制度可以规范催收服务流程，提高服务质量，增强公司的市场竞争力。
三、催收公司管理制度的主要内容1. 组织结构：催收公司应该建立明确的组织结构，明确各部门的职责和权限，确保公司的运作顺利进行。
组织结构主要包括总经理办公室、市场部、催收部、财务部、法务部等。
2. 人员管理：催收公司应该建立严格的人员管理制度，包括员工招聘、培训、考核、激励等方面。
公司应该根据员工的能力和素质进行合理分配，提供培训和发展机会，激励员工积极工作。
3. 流程管理：催收公司应该建立规范的业务流程，包括客户开户、信息采集、合同签订、催收操作、还款记录等环节。
各个环节之间应该有明确的标准和程序，确保流程的顺利进行。
4. 风险管理：催收公司应该建立科学的风险管理制度，包括逾期预警、风险评估、应对措施等方面。
公司应该制定相应的应急预案，降低潜在风险带来的损失。
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****资产管理有限公司管理制度****资产管理有限公司经过五年的摸索已建立起完善的公司管理制度体系、运营制度体系，特别是形成完善的合规制度体系、合规执行体系。
在制度上，我司建立了《行政管理制度》《案件操作制度》《外访管理制度》《培训管理制度》《员工考核及绩效管理制度》《信息安全保密管理制度》《应急事件处置制度》《稽核管理制度》《合规风险保障管理》《投诉预警管理制度》《投诉处理制度》等制度体系；在制度执行上，我司建立了业务负责人执行、运营负责人监管、公司总经理负责的权责分工体系确保制度的有效执行，并取得增值电信业务经营许可证、ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理认证等。
1.行政管理制度**资产行政管理制度总则一、目的为进一步强化劳动纪律、规范员工行为、增强责任感、提高工作效率、提升服务质量制定本制度。
二、管理原则有序、严格、效率制度要求一、日常管理制度(一)着装仪表规范公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准，仪容要以干净、整洁、素雅为标准，不得浓妆。
行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪的活动。
说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。
为集体创造团结、友善的氛围。
(二)工作行为规范遵守党和国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度。
各部门员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
临时有事外出必须向部门经理请假，经领导批准后方可离开。
办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语；办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量；不准用办公室电话进行私人交往或闲聊。
行政部每天安排部员值日，注意保持室内办公环境和办公台面的整洁有序。
上班时间不得干与工作无关的事，严禁上班时间打牌、看电影、玩游戏等与工作无关的行为发生。
保守企业秘密和技术秘密，不准对外泄露公司有关的事情。
否则一经发现，将根据情节轻重，给予经济及行政处罚，严重的将以辞退。
工作区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等。
节约用电，做到人走灯灭。
爱护办公设备、仪器，节约使用纸张，能用废纸打印复印的不得使用新纸，严格按照办公室规定使用办公设备。
每位员工都有权利、有义务维护集体利益，爱护集体财产，严禁将集体财产居为私有。
加强学习，学习型组织是分公司的追求目标，每个人都应该积极主动的参与到各种学习活动中来，不能以各种理由逃避和拒绝学习。
二、办公室管理制度(一)办公室人员管理制度办公室人员执行签到的考勤制度每天早9:00上班，晚6:00下班，禁止无故迟到早退现象发生，违者予以20元处罚。
不允许代替签到，9:00起不再签到；忘记签到者须在2小时内向部门领导说明，并由部门领导出具证明；按时间早晚顺序签到；凡没有事先请假说明理由(病、事假)不签到人员一律视为旷工。
(二)办公用品管理规定办公用品发放和使用本着节约的原则使用办公用品，购置回的办公用品统一放在办公室管理、登记和发放。
领用办公用品用具必须认真履行手续，应提交办公用品申请(领用)表。
严禁员工将办公用品带出单位挪作私用。
员工离职时应将所负责保管和使用的物品退回办公室(消耗品除外)。
三、考勤管理制度行政综合部负责全体员工的考勤工作。
考勤由办公室安排专人记录，记录必须准确真实，相关票据要和考勤表有照应可追溯。
所有职员不得代签到。
(一)出勤规定周一到周五上班，周六、日休息，临时加班除外；上班时间:9:00-18:00午餐时间:12:00-13:00所有职员应按时上下班，事假及正常休假应按照请销假制度执行。
考勤员应认真负责，加强考勤，做到不虚报、不乱报、不徇私情；考勤表必须与所批复的请假条相一致。
无假外出者按旷工处理，旷工期间无工资奖金，月旷工天数累积超过3天者，扣发当月工资和奖金；年累计旷工超过10天者，扣除所有剩余工资福利。
考勤表在每月的1号由考勤员负责整理，报送财务部门经领导审查后作为当月工资奖金发放的.依据。
员工请假不超过12小时，由部门主管批准；超过12小时需报经理批准。
国家法定节假日，原则上休息，如工作需要，须无条件上岗，不批假。
病假需经领导批准后休息各部门主管请假需报分管领导同意后由总经理审批。
所有批准假期时间包括往返时间。
(二)事假员工因个人或家庭原因需要请假的可以请事假，事假为无薪假，事假以天或小时为计算单位。
员工请事假每天的扣薪标准是：月基本工资/20、92天；员工请事假每小时的扣薪标准是：月基本工资/20、92天/8小时。
四、会议制度公司实行例会制度，主要包括每日晨会、总结会，周会，月例会、临时性会议和其他部室会。
每日晨会、总结会，由各部门/条线组织，并记录。
周会在每周一上午9:30召开一次。
周会须有会议记录，由办公室负责记录。
月例会每月月末召开一次，会议由经理主持，公司本部各部门人员参加并签到。
同时要形成会议纪要，会议纪要由办公室负责在会后一天完成，同时分发各部门。
各部门临时性会议根据工作需要召开，各部门可根据需要自行组织时间召开，但原则上要务实简单。
每次会议凡通知到的与会人员，因故不能出席应向部门领导请假。
并形成书面理由，主管签字后同签到表一并留存。
如未请假在规定时间内不能按时到达会议现场的，将给予通报批评。
会议期间，避免频繁进出或早退，并主动将手机调至静音。
五、出差公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写<出差审批单>，由经理签字批准。
部门以上负责人出差需报公司经理批准；各部门部员出差需报部门主管和公司经理批准。
如有特殊情况需出差，来不及办理手续的，应先电话告知经理事后补办手续。
六、行政接待坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。
坚持规范化、标准化、制度化的原则，执行党和国家有关廉政建设的规定，符合礼仪要求，杜绝随意性。
附则：一、本制度解释权归**资产人事部；二、本制度自2019年12月20日生效施行；三、修订人：***四、修订日期：2019年12月20日五、本制度实施前的其他制度与本规则不一致，以本规则为准。
2.案件操作制度**资产案件操作制度总则一、目的为规范案件操作、建立统一、程序化的操作流程，提高案件处理效率，提升法务产能制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全部法务三、管理原则标准、清晰、统一四、责任部门/人经理、法务组长制度要求一、首催：自案件分到法务系统，48小时内首催完毕，特殊情况（需报经理批准）案件72小时内首催完毕。
不得先更改状态再打电话，除承诺还款外，必须拨打系统中所有电话。
二、跟进：(一)通电话即做一条催记，每条催记必须有匹配录音，如：拨打无接听需做4条无人接听的催记，或拨打多次，只做一条无人接听的催记。
催记需符合银行要求，不得出现违规内容。
其它信息添加至“催记备注”内。
(二)首催过后可对无户籍借款人调户籍、查找，安排发信（发信金额3000元以上）。
发信地址法务必须检查，不得出现行政区划混乱、错误（如：郑州市原阳县）。
原则上只针对户籍地和有效地址发信。
(三)行动代码、案件状态必须按实际联系状态添加、更改。
(四)可联案件（电联本人或直系亲属）根据集团品控制度要求跟进。
不得敷衍跟进。
如：存在有效电话，只跟进无效电话或者不查找。
(五)新查询到的电话、地址必须添加进系统；重复的电话、地址需隐藏。
(六)如录音无法记录在催记内，则必须在催记前加#或@，且必须勾选可隐藏催记选项。
三、日通话时长日通话时长在150分钟以上，每天由客服统计时长。
每月4次不达标免责，超出4次，每次处罚10元。
四、报外访：(一)时间及地址要求：需在开案以后。
外访地址必须详细且按照xx省xx市xx区xx县补齐（例如：**省郑州市金水区/中牟县/新密市）。
离退案15天以内，不得再提交外访（特殊情况，提交前需报外访客服批准）。
外访地址需按照有效地址、户籍地址、家庭地址/工作单位顺序提交，除户籍地外，其他地址需确认有效。
案件只能提有效地址或户籍地址。
每户每次案件只能提报一个地址（如多个地址在一个区/县级行政区划内可提报多个）。
(二)外访城中村地址提交前，必须拨打办事处、乡镇等办公电话确认是否拆迁。
（城中村判断：市、区后即是某村，或某街道办事处后即是某村，则该地址即视为城中村）。
(三)外访前，外访客服将计划外访名单、负责外访员电话通过即时信息向全部法务发送。
(四)外访员需将外访沟通情况告知法务。
五、其它详细案件操作标准以集团品控标准及组内白皮书为依据。
处罚/奖励标准：(一)发信、外访地址提出错误，月3条以内不处罚，超出3条的，1条罚20元。
由客服监督执行。
(二)催记不规范，后期需改动(违规催记)，标记虚假案件状态（如未找到本人，直系亲属，标记Found1），1条10元。
在催记中不得有辱骂、讽刺、违规等敏感字眼，发现一条敏感催记罚款50元；在沟通过程中不得向借款人介绍除还款外的其他业务，发现含有推销性质的录音一次罚款50元。
由客服与法务组长监督执行。
(三)外访录音必须真实有效，伪造录音（银行调录音除外），直接开除。
(四)罚款在统计出核对无误后，当天交给监督责任人（客服/组长），逾期加倍从工资中扣除。
(五)未在规定时间内首催完毕，一户10元。
(六)每月各小组内，日均通话时长3小时以上且时长第一者，奖励100元。
附则一、本制度解释权归属**资产；二、本制度一经公示，默认已知悉；三、本制度自2019年12月20日生效施行；四、修订人：***五、修订日期：2019年12月20日3.外访管理制度**资产外访管理制度总则一、目的随着公司的不断发展及壮大，电催之外有更多的案件需要大家去外访，为了提高我们的外访众人率，减少资源浪费，增加外访对回款的促进作用，制定本制度。
二、使用范围本制度适用于公司全部法务三、管理原则公正、高效、明确四、责任部门/人经理、客服、法务制度要求一、原则类规范要求(一)外访人员必须严格遵守公司对于催收所做出的纪律规定和公司对于客户的承诺与责任。
(二)外访时，必须有两名外访人员同时参加，外访过程中必须要使用手机终端，在整个行动过程中全程录音和事前拍照，返回后立即上传，如无终端，外访员需将录音、照片导入客服外网电脑，由外访客服统一保管。
(三)外访人员在催收过程中一律不准收取现金。
(四)外访人员每天将预访名单发送分公司工作群中。
二、外访以下情形计入外访业绩考核：原则：对回款有促进作用(一)外访见到借款人，或见到借款人直系亲属（有沟通）。
(二)在外访地电联借款人、电联借款人直系亲属。
（有沟通）。
(三)找到其他联系人（包括前妻、前夫、前女友等联系人），且明确表示愿意转告且有能力转告的，在7天内能转告到的，从外访次日起算。
(四)外访留函、发短信、彩信对方在5天内有回款的（注释：①从外访次日起算；②失联案件通过法务自行查询、搜索查询、渠道等由失联变可联并施压还款的，不计入外访业绩；③外访操作中未对所有可联电话进行拨打、未发短信的不计入外方业绩；④留函有效必须是确认的地址和户籍地，留函于其它地址不计入业绩；⑤外访留函村委5天内回款算外访）(五)留函后，借款人或相关代偿人明确表示收到信函且给我方法务或外访回电，转有效一个月外访。