车贷项目管理系统操作手册
车辆管理系统的操作规程
车辆管理系统的操作规程一、概述车辆管理系统是一种用于管理车辆的软件系统。
其主要功能是管理车辆信息、维修记录、保险记录等信息。
在使用车辆管理系统的过程中，为了保证系统的有效性和可靠性，必须遵守一定的操作规程。
本文将会介绍车辆管理系统的操作规程，包括系统登录、车辆信息管理、维修记录管理以及保险记录管理等操作流程。
二、登录系统在使用车辆管理系统之前，需要进行登录，登录过程如下：1.打开车辆管理系统的登录页面。
2.输入用户名和密码。
3.点击登录按钮。
登录成功后，系统会跳转到主页。
三、车辆信息管理车辆信息管理是车辆管理系统的核心功能，主要包括添加、修改、删除车辆信息等操作。
以下是车辆信息管理的操作流程：添加车辆信息1.在主页点击“车辆信息管理”按钮。
3.填写车辆信息，如车牌号、品牌型号、购买日期、购买价格等。
4.点击保存按钮，保存车辆信息。
修改车辆信息1.在主页点击“车辆信息管理”按钮。
2.选择要修改的车辆信息，点击“修改”按钮。
3.修改车辆信息。
4.点击保存按钮，保存修改后的车辆信息。
删除车辆信息1.在主页点击“车辆信息管理”按钮。
2.选择要删除的车辆信息，点击“删除”按钮。
3.确认删除操作。
四、维修记录管理维修记录管理是维护车辆的重要手段之一。
以下是维修记录管理的操作流程：添加维修记录1.在主页点击“维修记录管理”按钮。
3.填写维修记录信息，如维修日期、维修项目、维修费用等。
4.点击保存按钮，保存维修记录。
修改维修记录1.在主页点击“维修记录管理”按钮。
2.选择要修改的维修记录，点击“修改”按钮。
3.修改维修记录。
4.点击保存按钮，保存修改后的维修记录。
删除维修记录1.在主页点击“维修记录管理”按钮。
2.选择要删除的维修记录，点击“删除”按钮。
3.确认删除操作。
五、保险记录管理保险记录管理是为了保障车辆权益的一种措施。
以下是保险记录管理的操作流程：添加保险记录1.在主页点击“保险记录管理”按钮。
2.点击“添加保险记录”按钮。
江淮汽车项目管理系统操作手册
JAC-PLM项目管理系统操作手册江淮汽车信息管理部1项目任务管理1.1创建项目执行角色:项目委托人操作示例：●步骤1：登陆PLM系统，在任务栏选择“项目计划管理”,系统弹出“项目计划管理”主操作界面,如图1.1—1所示图1。
1-1菜单功能:新建文件夹——用来创建存放项目的文件夹。
新建空白项目——创建一个简单的空白项目。
基于模板——从系统模板派生一个完整的项目。
基于Project文件派生—-从Project文件导入一个项目信息。
●步骤2：创建空白项目右键点击文件夹会弹出菜单,选择新建→空白项目,单击后系统弹出新建空白项目主界面,如图1.1—2。
图1.1—2填写项目常规属性，执行情况等信息后,点图1。
1—2上方的保存按钮，弹出提示如图1.1—3。
图1.1-3即可完成一个项目的创建.项目创建成功的主界面如图1.1—4所示。
图1.1—4●步骤3：基于模板导入项目右键点击文件夹会弹出菜单,选择新建→基于模板，单击后系统弹出基于模板创建项目主界面，填写项目的代号、项目名称、项目类型，点击“确定"按钮，即可创建成功.如图1。
1—5.图1。
1—5●步骤4：基于project导入项目右键点击文件夹会弹出菜单,选择新建→基于project导入,单击后系统弹出基于project 导入的向导框。
如图1.1-6。
图1.1-6填写项目代号、项目名称、执行人后,点击“下一步"。
如图1。
1—7所示。
图1。
1-7系统自动匹配project中的人员登录ID和任务类型，若导入的任务类型与系统任务类型不匹配,出错的任务底色显示为红色，如果导入的用户ID与系统用户ID不匹配，出错的树节点显示橘色，用户可根据需要调整任务类型和责任人.调整完毕后，当结构树没有异常显示时，点击“下一步"按钮，即可新建项目成功。
如图1.1-8所示。
图1.1-81.2分解项目执行角色：项目委托人、项目经理、任务委托人操作规则:➢项目委托人在项目的状态为“未下达"、“等待中”、“未启动"、“执行中”、“待确认”时，均可基于项目创建下级任务.➢项目经理在项目的状态为“等待中”、“未启动”、“执行中”时均可基于项目创建下级任务。
车辆管理系统操作规程
车辆管理系统操作规程第一章总则第一条为了规范车辆管理系统的使用，提高车辆管理效率，减少车辆管理工作的困扰与纠纷，制定本规程。
第二条车辆管理系统是指通过计算机、网络等信息技术手段对车辆进行管理的系统。
第三条车辆管理系统的使用范围适用于所有使用车辆管理系统进行车辆管理的单位和个人。
第四条车辆管理系统操作的目标是提高车辆管理的效率和质量，确保车辆的安全和合规管理。
第二章车辆管理系统的基本操作流程第五条车辆管理系统操作流程包括：登录系统、查询车辆信息、录入车辆信息、处理车辆事故、维护车辆档案、打印报表等步骤。
第六条登录系统的操作流程为：1. 打开车辆管理系统的登录页面；2. 输入用户名和密码；3. 点击登录按钮进入系统。
第七条查询车辆信息的操作流程为：1. 登录系统；2. 在系统菜单中选择“车辆查询”功能；3. 输入查询条件（如车牌号、车辆型号等）；4. 点击查询按钮；5. 系统显示查询结果。
第八条录入车辆信息的操作流程为：1. 登录系统；2. 在系统菜单中选择“录入车辆信息”功能；3. 依次填写车辆相关信息（如车牌号、车辆型号、车辆用途等）；4. 点击保存按钮；5. 系统保存车辆信息。
第九条处理车辆事故的操作流程为：1. 登录系统；2. 在系统菜单中选择“处理车辆事故”功能；3. 选择对应车辆；4. 填写事故相关信息（如时间、地点、责任认定等）；5. 确认提交事故报告；6. 系统保存事故信息。
第十条维护车辆档案的操作流程为：1. 登录系统；2. 在系统菜单中选择“维护车辆档案”功能；3. 选择对应车辆；4. 更新车辆信息（如保养记录、维修记录等）；5. 点击保存按钮；6. 系统保存车辆档案。
第十一条打印报表的操作流程为：1. 登录系统；2. 在系统菜单中选择“打印报表”功能；3. 选择需要打印的报表类型（如车辆信息汇总、事故报告等）；4. 点击打印按钮；5. 系统生成并打印报表。
第三章车辆管理系统的操作规范第十二条登录系统时，用户应妥善保管自己的用户名和密码，不得将其泄露给他人。
车商平台操作手册
车商平台用户操作手册1业务流程描述申请、电核、初审、复核、信审、审批、贷款承诺中、待放款、放款、初审拒绝、复核拒绝、信审拒绝、审批拒绝、复核驳回、信审驳回、审批驳回。
贷款申请审批流程1）贷款申请信息由车商平台客户端录入，录入的信息有申请人信息、申请人配偶信息（如果有）、共同申请人信息（如果有）、共同申请人配偶信息（如果有共申且共申有配偶）、贷款申请信息、标的物信息。
录入完成后发送交易提交给零售信息系统进行处理。
2）车商平台提交贷款申请信息后，进入个贷系统，录入员领取一笔申请进行处理。
主要是对客户信息、征信信息、贷款申请信息及标的信息进行确认，确认后提交。
提交时应该选择进行初审的客户经理，默认为车商平台传送的信息中的客户经理，录入员可以更改。
同时如果当前贷款产品需要电核，录入员根据实际情况确定是否电核，如果确实需要电核，录入电核意见。
3）如果需要电核，那么由电核员进行电核，电核期间，客户经理不能初审（但可以查看），直到电核完成。
4）客户经理在电核完成或录入员提交后（取决于是否电核），进入初审环节，客户经理确认贷款的相关信息，确认无误后提交到下一岗位。
5）如果当前贷款产品在“审批前流程管理”中设置了需要复核，那么客户经理提交后，由复核员进行复核，复核完成后提交到下一岗位。
6）客户经理提交（或复核员提交）后，由信审岗进行信审，贷款信息可以在多个信审间进行传递，只到提交。
信审岗分为信审员、信审科长、信审经理，具体哪一级能处理贷款信息，由分行信审入口决定。
信审员是否能提交给下一岗则由审批前流程管理中的信审员直接报审批标识决定（下面流程中会提到）。
7）信审岗提交后，由审批岗进行审批，审批人员是否能同意一笔贷款取决于审批人的审批金额及按户审批金额（下面流程中会提到）。
8）在整个审批流程中，复核岗、信审岗、审批岗都可以驳回到客户经理进行重新初审，也可以拒绝此笔贷款（包括客户经理）。
车商平台在整个申请处理及审批环节可以查询处理状态及相关处理信息（内、外部意见）。
车贷业务操作指导手册草案
车贷业务操作指导手册草案Final approval draft on November 22, 2020湖南爱我百年投资管理有限公司车贷业务操作指导手册第一章总则第二章车贷业务总流程第三章业务受理及车辆评估流程第四章项目初审流程第五章资金匹配及合同签署流程第六章风控相关配套流程第七章项目复审及放款流程第八章贷后催收管理流程第九章归档流程第十章附则第一章总则第一条为规范车贷业务的开展，防范车贷业务风险，明确有关各岗位的职责，进一步提高工作质量和效率，确保我公司车贷业务持续健康地发展，特制定本流程。
第二条本公司依照国家的法律法规开展业务，与客户的业务员往来遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。
第二章车贷业务总流程第三条车贷业务具体操作流程如下图：第三章业务受理及车辆评估流程第四条车贷项目受理是指车贷客户向我公司提出贷款申请，在向我公司提交所需基本资料后，公司业务发展部依据业务受理条件，对车贷项目做出初步判断和筛选，决定是否受理项目。
第五条车贷客户向我公司提出贷款申请，客户经理首先应当与客户进行初步沟通，需向客户介绍行业及公司的相关背景与政策、利率与费用及公司风控措施。
除此之外客户经理还应了解客户的基本情况，如为什么贷款、贷多少款、有什么保障、拿什么还款等等第六条之后，客户经理应当对到访客户进行初步的资质审查，车贷客户需具备以下资质：1、18～60周岁具有完全民事行为能力的中国公民2、名下有买断的非运营小型车（牌照为湘A），且车辆产权无瑕疵，手续齐全，没有违章记录3、有固定住所，在长沙有房产（可选）4、有稳定的职业和经济收入，具备还款能力5、没有违法行为及不良信用记录6、有相应条件担保人士担保（可选）第七条如到访客户具备以上资质，客户经理应根据来访客户的初步情况填写《爱我百年资料登记表》（见附件1），同时应要求客户提交相关资料，其中需提交资料复印件的有：身份证（夫妻双方）、户口本、居住证（非当地户口）、未婚证明、结婚证、离婚证、财产分割协议、未再婚证明、行驶证、驾驶证；需提交资料原件的有：购车发票、车辆登记证、车辆购置附加税凭证、机动车辆保险单（保险有效期内）、备用车匙。
信贷(车贷)管理系统需求设计说明书
信贷(车贷)管理系统需求设计说明书信贷(车贷)管理系统需求设计说明书1.引言1.1 目的本文档旨在定义信贷(车贷)管理系统的功能和性能要求，并为将要开发的系统提供详细的设计说明。
1.2 背景信贷(车贷)管理系统是一个用于管理和监控借款人车贷信息的软件系统。
它将协助银行和金融机构管理车贷、车辆评估、还款计划和风险控制等方面的业务。
2.总体描述2.1 产品功能2.1.1 登录与权限管理：系统管理员和其他角色可以通过登录验证身份，并根据其角色权限来访问系统功能。
2.1.2 借款申请管理：借款人可以提交借款申请，包括基本信息、借款金额和还款方式等。
2.1.3 车辆评估：系统可以根据车型、车况和市场行情等因素，对借款人提供的车辆进行评估，并评估报告。
2.1.4 贷款审批：贷款审批人员可以根据借款人的信用评级、还款能力和评估报告等信息，审批或拒绝借款申请。
2.1.5 还款管理：系统可以自动还款计划，并提醒借款人按时偿还款项。
还款记录将会被记录和跟踪。
2.1.6 风险控制：系统能够根据借款人的信用评级和还款记录等信息，进行风险评估和风险控制。
2.2 用户特征系统将支持以下用户角色：- 系统管理员：负责系统的安装、维护和用户管理等。
- 借款人：可提交借款申请并查看还款信息。
- 贷款审批人员：负责审批或拒绝借款申请。
- 风险控制人员：负责风险评估和风险控制。
3.功能需求3.1 登录与权限管理3.1.1 用户登录：用户可以通过用户名和密码登录系统。
3.1.2 用户权限管理：系统管理员可以创建、修改和删除用户，以及配置用户的角色和权限。
3.1.3 登录日志记录：系统可以记录用户的登录日志，包括登录时间、登录IP和登录状态等。
3.2 借款申请管理3.2.1 提交借款申请：借款人可以在系统中提交借款申请，包括个人基本信息、借款金额和还款方式等。
3.2.2 借款申请列表：系统可以显示所有未处理或已处理的借款申请，并提供搜索和排序功能。
车辆管理系统操作说明
一．前台系统。
1.首页新闻是不登录就可以查看的信息。
2.文件信息和通知公告信息必须登录用户才能查看。
3.点击进入登录页面，输入正确的帐号密码可以登录系统，目前全局管理员用户帐号为qq,密码为123二．后台系统。
1.系统管理模块。
除了修改密码，其他都只有全局管理员才能查看和操作。
1.1用户管理，创建用户的帐号，密码，所属交安委，权限（添加，修改，删除权限，是否为全局管理员（谨慎操作））。
下面的列表里是当前系统的所有用户的信息。
可以查询（选择交安委，文本框可以输入准确的帐号查询）。
1.2增修管理，选择当前允许增修的数据（如车辆增修，驾驶员增修等）。
然后设置时间段。
点击提交显示到列表里，根据你想启用的时间段点击启用按钮启用。
1.3文件上传，是上传大文件然后可以在该大文件里上传相应的子文件。
操作步骤：新增大文件：填写文件信息，然后点击添加按钮，如果需修改请点击修改按钮。
列表里点击选择可以选择该文件，基本信息显示在上面的文件信息里，点击文件上传上传子文件，在上传信息里选择上传的文件添加子文件信息。
1.4基本字段设置里设置各种信息，如车辆类型的添加，删除。
主要是删除的时候要注意，因为删除该类型，则所有车辆里车辆类型为该类型的车辆信息的车辆类型清空。
其他字段也一样。
交安委的修改主要是因为交安委的删除会影响很多数据，因此如果只是为了改交安委的名字，则选择修改交安委名称。
2.车辆信息管理2.1车辆管理的流程为：新增车辆----->填写基本信息----->填写其他信息和车辆证件相关信息----->车辆列表里操作所有车辆信息（全局管理员可以查看以前处于冻结状态的车辆信息(即点击删除后的信息)，并且可以再次启用该车辆信息）。
主要介绍下车辆证件信息，当你输入车辆编号后，会提示你该车辆编号是否存在，如存在该车辆编号且存在对应的证件编号，证件编号会自动显示，如果不存在对应的证件编号则会提示你自己输入证件编号。
汽车金融业务系统操作手册(逐车贷分析
汽车金融业务系统操作手册（逐车贷·经销商使用）江铃汽车集团财务有限公司2015年3月目录1系统访问及基本操作 (1)1.1系统访问与登录 (1)1.1.1 用户登录 (1)1.1.2 系统注销 (1)2我的工作 (2)2.1待办工作 (2)2.2修改个人密码 (2)3额度信息管理 (4)3.1额度申请 (4)3.2已申请额度查询 (5)3.3经销商额度信息查询 (5)4客户信息管理 (6)4.1经销商信息管理 (6)4.1.1 经销商基本信息 (6)4.1.2 录入报表信息 (8)5经销商担保管理 (10)5.1创建担保人信息 (10)5.1.1 个人担保人信息 (10)5.1.2 法人担保人信息 (10)6库存信息管理 (12)6.1库存信息管理 (12)6.1.1 新增库存 (12)6.1.2 查询库存 (13)6.1.3 编辑库存 (13)6.1.4 删除库存 (13)7经销商放款还款 (15)7.1逐车贷款还款试算 (15)7.1.1 查询功能 (15)7.1.2 全选功能 (15)7.1.3 试算功能 (15)7.1.4 重置功能 (16)7.2经销商贷款还款 (16)7.2.1 贷款还款逐车 (16)8经销商车辆信息查询 (20)8.1车辆信息查询 (20)9经销商贷后管理 (22)9.1经销商贷后 (22)9.1.1 贷后管理 (22)1系统访问及基本操作1.1系统访问与登录1.1.1用户登录登录方式：用户名和密码验证。
用户使用个人登录用户名及密码访问系统，登录系统后，为保证账户安全，请首次登陆的用户立即修改个人密码。
在“用户名”文本框输入个人登录ID，在“密码”文本框输入初始密码，点击“登录”按钮，即可登录系统，登录界面，如下图所示：1.1.2系统注销点击页面右上角的【退出系统】标签，下图界面:：点击此标签后，即可更换登录用户或退出系统。
2我的工作2.1待办工作进入系统后，点击左侧菜单栏【我的工作】--【待办工作】进入待办工作页面，出现下图界面:点击流程链接，进入任务处理页面，出现下图界面确认页面无误之后点击右上角“提交”按钮，进入下一流程节点，待办工作任务处理完成。
信贷(车贷)管理系统需求设计说明书
信贷(车贷)管理系统需求设计说明书信贷(车贷)管理系统需求设计说明书1、引言本文档旨在对信贷(车贷)管理系统的需求进行详细说明，包括系统的功能、性能、安全性要求以及各个模块的详细设计。
本文档适用于开发人员、测试人员和项目经理等相关人员。
2、系统概述2.1 系统背景车贷业务是指通过金融机构向客户提供购车贷款服务的过程。
为了提高业务处理效率和质量，需要开发一个信贷(车贷)管理系统来支持车贷业务的各个环节。
2.2 系统目标信贷(车贷)管理系统旨在实现以下目标：- 提供客户在线申请车贷的功能。
- 支持信贷审核、贷款发放和还款管理等功能。
- 实现信贷业务的自动化处理，提高工作效率。
- 提供报表统计和数据分析功能，帮助管理决策。
3、功能需求3.1 客户管理客户管理模块应具备以下功能：- 客户信息录入：包括个人基本信息、联系方式、工作情况等。
- 客户信息查询：支持按照不同条件查询客户信息。
- 客户信息修改：支持客户信息的修改和更新。
3.2 申请管理申请管理模块应具备以下功能：- 申请单录入：客户可以在线填写申请表并提交。
- 申请单审核：支持信贷审核人员对申请单进行审核。
- 申请进度查询：客户和信贷审核人员可以查询申请的审核进度。
- 审批结果通知：通知客户申请是否通过。
3.3 贷款管理贷款管理模块应具备以下功能：- 贷款发放：根据申请单审核结果，支持信贷人员将贷款发放至客户账户。
- 还款管理：记录客户的还款情况，包括还款日期、还款金额等。
- 还款提醒：系统自动提醒客户还款日期和应还金额。
3.4 数据统计与分析数据统计与分析模块应具备以下功能：- 报表：根据需要各类贷款统计报表。
- 数据分析：对贷款数据进行分析，提供趋势分析和预测功能。
- 数据导出：支持将报表和分析结果导出至Excel或其他格式。
4、性能需求4.1 响应时间系统应能够在合理的时间内响应用户的请求，响应时间不应超过2秒。
4.2 并发性能系统应能够同时处理1000个用户的请求。
武汉兴业银行汽车项目操作手册06.01修订
长春市阳储运有限公司CHANGCHUN HUAYANG LOGISTICS CO., LTD.汽车监管项目操作手册（武汉兴业银行）编制：张兵兵审核：李亮生效日期： 2013年 6月第 1 页共 17 页长春市阳储运有限公司CHANGCHUN HUAYANG LOGISTICS CO., LTD.目录说明 (3)一、项目介绍 (3)二、各方职责 (3)三、业务流程 (4)1、监管员到岗 (4)2、融资信息传递 (4)3、车辆及合格证接收 (4)4、入库程序 (5)5、出库程序 (5)6、应急出库 (5)7、二网操作流程 (7)8、盘点规定 (7)9、档案管理 (7)10、监管要求 (8)11、特别强调 (8)12、监管方撤离监管场地 (8)四、附件 .................................................................................................................错误!未定义书签。
附件1：《预留印鉴样式》 (10)附件2:《车辆及合格证保管确认通知书》 (13)附件3：《承兑汇票信息台账》 (14)附件4:《质押车辆监管台账》 (15)附件5：《车辆/合格证申领审批表》 (16)附件6：《质押物释放通知书》 (17)附件7：《车辆存放二级网点申请书》 (18)附件8：《车辆存放二级网点审批书》 (18)附件9：《监管员工作日志》 (18)附件10：《库存明细表》 (18)附件11:《解除质押监管通知书》 (18)第 2 页共 17 页长春市阳储运有限公司CHANGCHUN HUAYANG LOGISTICS CO., LTD.说明✓本项目为“保兑仓模式”的融资监管业务，参与银行为兴业银行股份有限公司,汽车生产商为东风本田、东风标志、东风雪铁龙、东风风神融资经销商为东风各品牌经销商。
✓本业务流程以三方签署的《车辆及合格证监管三方合作协议》为依据，并随该协议内容的变更而更新。
汽车金融业务系统操作手册逐车贷
问题：忘记密码无法登录系统 解决方案：通过找回密码功能重置密码，或联系系统管理员或客服支持获取帮助
贷款申请问题
解决方案：检查个人信息是否填写完整，如有错误或遗漏，及时修正
解决方案：核对所填车辆信息是否准确无误，如车型、车架号等
解决方案：了解银行审核标准，补充相关证明材料，提高个人资质
权限变更与撤销：根据业务变化，管理员可对用户权限进行变更或撤销。
权限监控与审计：系统对用户权限使用情况进行实时监控和审计，确保权限合规使用。
系统数据安全与备份
PART 5
数据备份与恢复方案
备份方式：定期备份和实时备份备份内容：包括系统数据Fra bibliotek数据库、应用程序等
备份频率：根据业务需求和数据重要性确定备份频率
输入还款金额并确认
系统用户权限管理
PART 4
用户角色定义
内容：系统管理员、操作员、审核员等
定义：系统管理员具有最高权限，负责整个系统的管理和维护；操作员负责具体业务操作；审核员负责对操作进行审核，确保业务合规。
权限设置：根据不同角色，设置不同的权限，确保各司其职，互不干扰。
角色管理：管理员可以对角色进行增删改查，以便灵活调整系统权限。
建立数据备份机制，确保数据安全可靠
定期进行安全审计，检查系统安全性
限制访问权限，防止未经授权的访问
系统常见问题与解决方案
PART 6
系统登录问题
解决方案：检查用户名和密码是否正确，确认网络连接正常，联系系统管理员或客服支持获取帮助
问题：无法登录系统 解决方案：检查用户名和密码是否正确，确认网络连接正常，联系系统管理员或客服支持获取帮助
车辆运营管理系统使用说明书
车辆运营管理系统使用说明书一、安装打开“车辆运营管理系统安装盘”文件夹，双击“setup”图标，即进入安装画面，按操作提示安装即可。
二、使用2.1系统的启动安装完毕后，在Windows系统的“开始”——“程序”菜单下会有一个“工程一”的选项，单击“工程一”即可运行车辆管理信息系统。
在“工程一”选项上单击右键，选择“复制”，在桌面上单击右键选择“粘贴“即可在桌面上创建本系统的快捷方式。
2.2系统的使用启动软件后，界面如下：2.2.1 数据的输入第一次运行系统时，系统中没有数据。
需要根据使用单位的具体情况输入数据。
点击“控制区”中的“输入”按纽，则自动弹出输入框，如下图所示：在输入框中输入相应数据即可，输入一组后点击输入记录区的“确定”按纽，则这组数据就被存入数据库中，输入区同时被清空，此时可以在屏幕上部的浏览区中看到刚刚输入的数据。
接下来可以继续输入第二组数据。
所有数据输入完毕后，占击“返回主界面”即关闭输入区。
2.2.2 数据的浏览在控制区中有四个按纽“第一个”“上一个”“下一个”“最后一个”，这四个按纽是用来在浏览区中浏览数据时做为控制键使用。
2.2.3 数据的删除若想删除某一组数据，则在此数据的最左端点击鼠标，此时该处出现一个黑色小三角形指标，点击控制区的“删除”按纽，即可删除该组数据。
2.2.4 数据查询在查询区的“请输入要查询的车号：”下的文本框中输入要查询的车号，点击“开始查询”按纽，则此时弹出查询信息框，里面列出了查询的结果，如下图所示：在此例中输入了车号“鲁C659845”，则在查询信息显示区里显示了该车的信息。
查询完毕后，点击“返回主界面”按纽，即可关闭查询结果显示区。
2.2.5 统计报表的生成在需要对系统中所存储的信息进行报表打印时，可点击控制区里的“生成报表”按纽，则系统自动生成报表，如下图所示：单击左上角的打印机图标，即可打印出报表，如下图所示：在点击了打印机图标后出现如上图所示的画面，点击“首选项”按纽，可进行纸张大小，打印方式的选择，选择完毕后，点击“打印”按纽即可打印。
车辆管理系统使用说明书
车辆管理系统主要功能随着社会经济的发展，使用车辆的人越来越多，对于拥有各种类型车辆的机关企事业单位，车辆的管理成为日常事务中的一项重要工作。
如何让事务管理人员及时了解每一辆车的情况，提高车辆的使用效率,就成为各单位亟待解决的一个难题。
针对这种状况，吉林省明日科技有限公司开发出一套专门进行车辆管理的软件《车辆管理系统》，本系统是一套对车辆档案、驾驶人员、车辆费用、车辆运营和交通事故等信息进行全面管理的系统.通过采集车辆日常工作中所产生的各种原始数据，根据管理的要求，对数据进行分类、汇总,建立程序化、制度化、规范化的车辆计算机软件管理系统，并根据日常的数据对驾驶员进行发放工资，为车辆节约增效提供先进的科学管理手段，规范了车辆管理工作。
操作注意事项用户在使用《车辆管理系统》之前，应注意以下事项:（1）本系统的初始用户名为：mr，密码为：mrsoft(2）编号由系统自动生成.（3）本系统完全支持按<Enter〉键跳到下一文本框的功能,用户无需再通过鼠标定位光标位置。
(4）按多种条件对相关信息进行查询。
业务流程在使用本系统时，请按照以下流程进行操作：（1）利用“系统设置”/“系统初始化”模块清空系统中所有数据.(2）在“管理员设置”、“权限设置"模块中对管理员、管理员口令及操作权限进行设置。
（3）通过“驾驶员管理"/“驾驶员档案管理"模块对驾驶员信息进行添加、修改及删除操作，并可对驾驶员信息进行查询；也可以通过“驾驶员档案查询”模块按多种条件对驾驶员信息进行查询。
（4)通过“车辆档案管理”菜单下的各模块对车辆的档案信息、异动信息及报废信息进行有效管理，并可对这些信息按多种条件进行查询.(5）通过“车辆运营管理"菜单下的各模块对车辆的运营信息进行管理，并可按多种条件对车辆运营信息进行查询；“清空运营表”模块可以清空所有车辆运营信息。
（6）在“车辆管理"菜单下的各模块中对车辆的维修信息、违章信息、事故信息进行有效管理，并可按多种条件对这些信息进行查询。
车贷项目管理系统操作手册
一、额度信息管理. 3.1额度申请进入系统后，点击左侧菜单栏【额度信息管理】--【额度申请】进入额度申请页面，出现下图界面:填写申请金额、申请期限和申请原因。
同时上传额度申请的附件。
完善页面信息确认无误之后点击右上角“提交”按钮，提交额度申请。
提示：额度申请时，经销商为二级操作：经销商录入、审批。
经销商会计复核操作如图:进入【我的工作】--【待办工作】点击“额度申请”，在“提交”之前，要复核“额度申请”,“附件”信息，不然“提交”无法完成。
如果页面审核完毕，提交后提示消息为：. 3.2已申请额度查询点击左侧菜单栏【额度信息管理】--【已申请额度查询】进入已申请额度查询页面，出现下图界面：选择条件选项信息，点击“查询”按钮，可查询经销商自己申请的额度信息申请状态情况。
. 3.3经销商额度信息查询点击左侧菜单栏【额度信息管理】--【经销商额度信息查询】进入经销商额度信息查询页面，出现下图界面:选择条件选项信息，点击“查询”按钮，可知道经销商额度使用情况信息和额度截止时间。
二、客户信息管理. 4.1经销商信息管理4.1.1经销商基本信息①经销商网点信息维护进入系统后，点击左侧菜单栏【客户信息管理】--【经销商信息管理】--【经销商基本信息】--【经销商网点信息维护】进入经销商网点信息列表显示页面，出现下图界面:点击“添加”按钮，进入添加网点信息页面，出现下图界面:完善网点信息，点击“提交”按钮，维护网点信息成功。
可以添加多个网点。
②创建贷款信息进入系统后，点击左侧菜单栏【客户信息管理】--【经销商信息管理】--【经销商基本信息】--【创建贷款信息】进入创建贷款信息页面，出现下图界面:完善贷款信息，点击“提交”按钮，提交到下一流程节点-财司“代理结算员”审核，依此类推，所有审核流程提交完成之后，维护贷款信息成功。
提示：所有带红*的选择必须输入完整。
1、工厂编号：为经销商在股份公司DMS系统编号，为股份公司唯一识别码；2、中征码：为贷款卡号；3、股东名称、股份比例、股份金额：只填写最大股东名称、比例、金额（后续会加以更改）；4、所属区域：为财务公司规划区域范围5、代理区域：为经销商销售区域；③维护经销商进入系统后，点击左侧菜单栏【客户信息管理】--【经销商信息管理】--【经商基本信息】--【维护经销商】进入维护经销商页面，经销商可以维护自己的基本信息和上传附件列表信息，出现下图界面：完善经销商基本信息，点击“提交”按钮，提交到下一流程节点-财司“代理结算员”审核，依此类推，所有审核流程提交完成之后，维护经销商信息成功。
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一、额度信息管理
. 3.1额度申请
进入系统后，点击左侧菜单栏【额度信息管理】--【额度申请】进入额度申请页面，出现下图界面:
填写申请金额、申请期限和申请原因。
同时上传额度申请的附件。
完善页面信息确认无误之后点击右上角“提交”按钮，提交额度申请。
提示：额度申请时，经销商为二级操作：经销商录入、审批。
经销商会计复核操作如图:
进入【我的工作】--【待办工作】
点击“额度申请”，
在“提交”之前，要复核“额度申请”,“附件”信息，不然“提交”无法完成。
如果页面审核完毕，提交后提示消息为：
. 3.2已申请额度查询
点击左侧菜单栏【额度信息管理】--【已申请额度查询】进入已申请额度查
询页面，出现下图界面：
选择条件选项信息，点击“查询”按钮，可查询经销商自己申请的额度信息申请状态情况。
. 3.3经销商额度信息查询
点击左侧菜单栏【额度信息管理】--【经销商额度信息查询】进入经销商额度信息查询页面，出现下图界面:
选择条件选项信息，点击“查询”按钮，可知道经销商额度使用情况信息和额度截止时间。
二、客户信息管理
. 4.1经销商信息管理
4.1.1经销商基本信息
①经销商网点信息维护
进入系统后，点击左侧菜单栏【客户信息管理】--【经销商信息管理】--【经销商基本信息】--【经销商网点信息维护】进入经销商网点信息列表显示页面，出现下图界面:
点击“添加”按钮，进入添加网点信息页面，出现下图界面:
完善网点信息，点击“提交”按钮，维护网点信息成功。
可以添加多个网点。
②创建贷款信息
进入系统后，点击左侧菜单栏【客户信息管理】--【经销商信息管理】--【经销商基本信息】--【创建贷款信息】进入创建贷款信息页面，出现下图界面:
完善贷款信息，点击“提交”按钮，提交到下一流程节点-财司“代理结算员”审核，依此类推，所有审核流程提交完成之后，维护贷款信息成功。
提示：所有带红*的选择必须输入完整。
1、工厂编号：为经销商在股份公司DMS系统编号，为股份公司唯一识别码；
2、中征码：为贷款卡号；
3、股东名称、股份比例、股份金额：只填写最大股东名称、比例、金额（后续会加以更改）；
4、所属区域：为财务公司规划区域范围
5、代理区域：为经销商销售区域；
③维护经销商
进入系统后，点击左侧菜单栏【客户信息管理】--【经销商信息管理】--【经商基本信息】--【维护经销商】进入维护经销商页面，经销商可以维护自己的基本信息和上传附件列表信息，出现下图界面：
完善经销商基本信息，点击“提交”按钮，提交到下一流程节点-财司“代理结算员”审核，依此类推，所有审核流程提交完成之后，维护经销商信息成功。
提示：所有带红*的选择必须输入完整，所有必传附件必须全部上传。
. 4.1.2录入报表信息
①录入主财务报表
进入系统后，点击左侧菜单栏【客户信息管理】--【经销商信息管理】--【录入报表信息】--【录入主财务报表】进入新增报表页面，出现下图界面：根据财司提供的资产负债表和利润表格式填写财务数据，再依次导入系统。
完善页面信息，确认无误之后点击“提交”按钮，提交到下一流程节点经销商二级审核，待财务人员审批完成之后，录入主财务报表信息成功。
提示：额度申请时，经销商为二级操作：经销商录入、审批。
经销商会计复核操作如图:
进入【我的工作】--【待办工作】
点击“财务报表录入”，
在“提交”之前，一定要复核“基础信息”,“资产负债表”，“利润表”信息，不然“提交”无法完成。
如果页面审核完毕，提交后提示消息为：
三、经销商担保管理
. 5.1创建担保人信息
5.1.1个人担保人信信息
进入系统后，点击左侧菜单栏【经销商担保管理】--【个人担保人信息】进入创建个人担保人页面，出现下图界面：
完善担保人信息，点击“提交”按钮，提交到下一流程节点-财司“买方信贷部经理”审核，依此类推，所有审核流程提交完成之后，创建担保人信息成功。
5.1.2法人担保人信息
进入系统后，点击左侧菜单栏【经销商担保管理】--【法人担保人信息】进入创建法人担保人页面，出现下图界面：
完善担保人信息，点击“提交”按钮，提交到下一流程节点财司-“买方信贷部经理”审核，依此类推，所有审核流程提交完成之后，创建担保人信息成功。
四、库存信息管理
. 6.1库存信息管理
进入系统后，点击左侧菜单栏【库存信息管理】--【库存信息管理】进入库存信息管理页面，出现下图界面：
6.1.1新增库存
点击“添加”按钮，出现下图界面:
进入新增库存页面
选择车型信息，完善库存数据录入，确认无误之后点击“提交”按钮，提交到下一流程节点-财司“买方信贷部客户经理”审核，所有审核流程提交完成之后，新增库存信息成功。
6.1.2查询库存
选择车型系列，点击“查询”按钮，根据查询条件模糊查询出相对应的库存信息，出现下图界面:
6.1.3编辑库存
选择要编辑的库存信息,出现下图界面:
修改库存数据，确认无误之后点击“提交”按钮，提交到下一流程节点审核，依此类推，所有审核流程提交完成之后，更新库存信息成功。
6.1.4删除库存
选择要删除的库存信息，出现下图界面：
库存数据确认无误之后点击“提交”按钮，提交到下一流程节点审核，依此类推，所有审核流程提交完成之后，删除库存信息成功。
五、经销商放款还款
. 7.1逐车贷款还款试算
进入系统后，点击左侧菜单栏【经销商放款还款】--【逐车贷款还款试算】进入逐车贷款还款试算页面，出现下图界面:
7.1.1查询功能
输入车架号，点击“查询”按钮，根据车架号查询出相应的还款车辆信息。
7.1.2全选功能
点击“全选”按钮，选择当前页面所有还款车辆信息，点击“重置”按钮，清除所有选择。
7.1.3试算功能
勾选车辆信息，点击“试算”按钮，进入还款试算页面。
点击“试算”按钮，进入利息试算界面。
提示：可以勾选多台车进行试算。
7.1.4重置功能
点击“重置”按钮，清除查询信息，可以重新进行查询。
. 7.2经销商贷款还款
7.2.1贷款还款逐车
进入系统后，点击左侧菜单栏【经销商放款还款】--【经销商贷款还款】--【贷款还款逐车】进入贷款还款逐车页面，出现下图界面:
①查询贷款信息
输入查询条件，点击“查询”按钮，模糊查询默认为所有贷款车辆信息，出现下图界面:
②贷款还款
勾选贷款信息，点击“提交”按钮，
进入贷款还款页面，出现下图界面:
确认页面信息无误之后，点击“提交”按钮，提交到下一流程节点经销商二级审核，审核流程提交完成之后，贷款还款成功。
提示：额度申请时，经销商为二级操作：经销商录入、审批。
经销商会计复核操作如图：
进入【我的工作】--【待办工作】：
点击“采购车辆贷款还款”，进入还款复核界面：
在“提交”之前，一定要先审核“贷款还款逐车”和“车辆信息”，因为系统验证了这两个信息是否审核，如何没有审核，提交无法完成，提示以下消息:
如果页面审核完毕，提交后提示消息为：
说明还款操作完成。
若经销商的还款账户余额不足，等待系统响应后，刷新还款页面会提示“账户余额不足”信息，可以继续还款。
只有余额足够，才能还款成功。
出现下图界面:
六、经销商车辆信息查询
. 8.1车辆信息查询
进入系统后，点击左侧菜单栏【经销商车辆信息查询】--【车辆信息查询】进入查询经销商贷款车辆信息页面，出现下图界面:
根据“车架号”查询条件模糊查询出相对应的贷款车辆信息，出现下图界面：
根据“车辆还款状态”，查询条件模糊查询出相对应的贷款车辆信息，出现下图界面:
七、经销商贷后管理
. 9.1经销商贷后
9.1.1贷后管理
进入系统后，点击左侧菜单栏【经销商贷后管理】--【经销商贷后】--【贷后管理】进入贷后管理页面，出现下图界面:
①查询经销商贷后信息
选中一条借据号信息，点击借据号，进入经销商贷款车辆信息页面，出现下图界面：
②新增客户信息
点击“添加”按钮，进入新增客户信息页面，出现下图界面：
完善页面信息，确认无误之后点击“提交”按钮，新增客户信息成功。