iso10012测量管理体系内部审核报告
ISO10012：2003国际标准讲座 第十七讲测量管理体系审核与评价(一)(续17)
１ ２ 审核 的分 类 ．
织 的具体实际所编制的测量管理体系文件 ，包括测量 管理体系手册 、管理 眭程序文件 、测量操作文件和记
录表格 ；
．
③计量法律法规，包括计量法及实施细则 ，计量 器具强检 目录 、企事业单位最高计量标准考核办法 ， 法定计量单位以及计量器具检定规程 、校准规范 ；涉 及其他管理体系审核时还应包括 其他管理领域 的法
价；
（）审核的 目的是通过获得审核证据 ，确定被审 ２ 核的管理体系满足审核准则 （ 或称 审核 依据）的程 度。根据审核证据确定管理体系是充分满足 、基本满 足 、初步满足或开始满足审核准则的要求 。 （）审核准则是什么？审核准则是作为审核依据 ３ 的 “ 一组方针 、程序或要求” 。对于测量管理体系 审
正 的 、客 观系 统 的和形 成文 件 的过程 。
按照 Ｇ ／ １０ ０３ｄ ＩＯ１０ ０ ２《 Ｂ Ｔ ９ １—２ ０ ｉ Ｓ ９ １ ：２０ 质 １ ｔ １ 量和环境管理体系审核指南》标准规定的定义 ，所谓 “ 审核”是指 ：“ 为获得审核证据并对其进行客观的评 价 ，以确定满足审核准则的程度所进行的系统 的、独 立的并形成文件的过程” 。这个定义也适 合于测 量管
规；
按审核涉及专业领域 ，管理体系审核主要有 ：质 量管理体系审核、环境管理体系审核 、职业健康安全 管理体系审核 ，食 品／ 品安全管理体系审核和测量 药
管 理 体系 审核 。
按审核 的主体 ，可分为 ： （）第一方审核 １
・
④组织编制的测量设备校准规范 （ 当没有相应 的
核 来说 ，审 核准则 包 括 ：
准；
．③审核员必须严格按照审核程序，运用过程方法 和管理的系统方法对 管理体系所包含 的过程进行 识
测量管理体系内部质量体系审核实施计划
测量管理体系内部质量体系审核实施计划1.审核目的审核测量管理体系的符合性和有效性。
2.审核范围测量管理体系的全部部门和体系所涉及的全部要素。
3.审核依据3.1 GB/T19022—2003/ISO10012：2003；3.2测量管理体系文件；3.3国家相应的法律、法规。
4.审核组人员组成及分工4.审核日程审核日期：日程安排：X月X日X：X—X：X 首次会议；X：X—X：X 现场审核（审核员之间作好交叉）；X：X—X：X 审核组内部会议（汇总、交流及沟通）；X月X日X：X—X：X 末次会议。
5.审核方法和检查要点5.1审核方法：按审核检查表逐项进行检查,抽查比例及可涉及的对象由审核员根据应查看的数量临时决定;5.2检查要点：测量管理体系的两个核心过程。
6.审核注意事项6.1现场审核必须有受审部门人员陪同，检查结束陪同人员要对检查记录签字认可。
6.2审核报告在全部审核结束3日内提管理者代表审批。
7.纠正措施的跟踪检查7.1不符合项报告应于现场审核后2日内提交受审核部门, 受审核部门应立即整改,并在15日内将完成结果情况书面报告审核组长；7.2审核组应立即安排人员进行跟踪检查；7.3跟踪检查结果于X月X日前向管理者代表提交书面报告。
编制：批准：日期：日期：测量管理体系内部审核及检查表45内审员：陪同人：6不符合项报告审核报告xxx单位依据GB/T19022—2003/ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备要求》标准建立了企业的测量管理体系。
自200x年x月x日发布体系文件实施试运行至今已有2个多月时间，按照测量体系认证总体计划安排了内部测量管理体系审核。
审核报告如下：1、审核目的1.1测量管理体系的符合性（体系文件相对标准的符合性、体系的质量活动相对体系文件的符合性）；1.2测量管理体系运行的有效性。
2、审核范围2.1测量管理体系所涉及的全部部门；2.2测量管理体系所涉及的全部要素。
ISO10012：2003测量管理体系标准(修订版)
ISO10012:2003测量管理体系-----测量过程和测量设备的要求Measurement management systems-RequirementsFor measurement processes and measuring equipment目次ISO前言引言1．范围2．规范性引用文件3．术语和定义4．总要求5．管理职责5．1计量职能5．2以顾客为关注焦点5．3质量目标5．4管理评审6．资源管理6．1人力资源6．2信息资源页脚内容16．3物质资源6．4外部供方7．计量确认和测量过程的实现7．1计量确认7．2测量过程7．3测量不确定度和溯源性8．测量管理体系分析和改进8．1总则8．2审核和监视8．3不合格控制8．4改进附录A（资料性附录）计量确认过程概述页脚内容2ISO 前言国际标准化组织(ISO)是由各国标准化团体(ISO成员团体)组成的世界性的联合会。
制定国际标准的工作由ISO的技术委员会完成。
各成员国若对某技术委员会确定的项目感兴趣，均由权参加该委员会的工作。
与ISO保持联系的各国际组织（官方的或非官方的）也可参加有关工作。
ISO与国际电工委员会（IEC）在电工技术标准化方面保持密切合作关系。
国际标准遵照ISO/IEC导则第2部分的规则起草。
由技术委员会通过的国际标准草案提交成员国团体投票表决，需取得至少75％参加表决的成员团体的同意，才能作为国际标准正式发布。
本标准中的某些内容有可能涉及一些专利权问题，对此应引起注意。
ISO不负责识别任何这样的专利权问题。
ISO10012由ISO/TC176/SC3质量管理和质量保证技术委员会支持技术分委员会制定。
ISO10012取消和代替ISO10012－1：1994和ISO10012－2：1997，包括对这些文件的技术性修订。
引言一个有效的测量管理体系确保测量设备和测量过程适应预期用途，它对实现产品质量目标和管理不正确测量结果的风险是重要的。
iso10012测量管理体系内部审核检查表-行政部
1）公司已就顾客计量要求如何进行调查形成《计量满意度测评程序》
2）已经按照程序文件的规定制定顾客满意度调查计划。
3）通过内部讨论会形式对内部顾客满意度实施调查，2020年8月10日实施内部顾客满意度调查，综合评分为89.7，达到计量目标要求。
符合
8.2.3测量管理体系审核
广州市信能企业管理咨询有限公司
内部审核检查表
记录编号：2020082702
受审核部门：行政部
标准条款号
审核内容
审核记录
评价
6.1.2能力和培训
有无与检定、校准和检测有关的技术人员和管理人员的能力要求？
有无培训计划及培训考核记录？培训计划是否覆盖所有技术人员和管理人员？/查阅记录
公司测量管理体系人员的职责已经中《测量管理手册》中描述。
公司已经制定2020年计量培训计划。
预计2020年11月参加 测量管理体系内审员培训
基本符合
6.2.1程序
查公司的测量管理体系文件是否处于受控状态？文件是否适宜？是否有文件签发记录。
部门保存体系测量管理体系文件原件。签发。
符合
6.4外部供方
1）是否建立服务类外部供方名录？
1）是否已经制定2014年测量管理体系审核计划？
2）是否已经按照计划实施
已经制定2020年测量管理体系年度内审计划和内审实施计划。预计8月27日实施测量管理体系内部审核
已经按照实施计划开展内审.可提供内审计划。
8.2.4测量管理体系监视
1）是否已经就体系的监视形成对应的文件规定？是否有对应的监视计划？
暂无
符合
注：评价：如符合，在“评价”栏填写“符合”，如不符合在“评价”栏填写“不符合”，如需要进一步改进，在“评价”栏填写“-”。
ISO10012内部审核程序
计量检测体系内部审核程序1.目的：为了验证本公司计量检测体系（MMS）的符合性、适宜性和有效性，为评价体系运行的结果是否达到质量方针和质量目标规定的要求，确保计量检测体系有效运行和持续改进。
2.范围：本程序适用于本公司最高管理层和各部门内部计量检测体系的审核。
3.名词解释：无4.职责：4.1 管理者代表：审核和批准品工科制定的计量检测体系年度内部审核计划；任命内审组长与审核员，并规定其职责；负责审批审核计划和内审报告，确认重要的纠正与预防措施；4.2 内审组组长：负责制定并组织实施计量检测体系内部审核方案。
4.3 内审组成员：负责编制审查检查表，进行现场审核，收集审核证据；4.4 品工科科长：负责计量检测体系的日常管理和纠正与预防措施的验证；4.5 各相关部门：制定并组织实施纠正和预防措施。
5 作业内容：5.1 审核的提出时机5.1.1 审核的频率以每年至少一次为原则；品工科指定计量检测体系年度审核方案，报管理者代表批准后实施，计量检测体系审核每年至少进行一次。
5.1.2 下列情况可由品保主管或总经理随时提出进行紧急内部审核，依其指导要求部门实施：即临时性内部审核a）组织调查重大客诉，品质异常；b）当计量检测体系发生重大变化时；c）当产品品质或制程工艺有重大变化导致测量过程有重大变化时；总经理或管理者代表认为有必要时。
5.2 审核的准备5.2.1 由管理者代表任命，具有内部审核员资格的合适人员担任内审组长。
由内审组长负责计量检测体系审核的具体组织实施。
5.2.2 内审组由3人或3人以上组成，由内审组长选派具有内部审核员资格且与审核区域无直接责任者担任；内审组应包括熟悉计量检测体系的内审员。
5.2.3 进行现场审核之前，审核员应根据审核准则编制审核检查表，准备好审核所需的文件和表格（现场审核记录表，不合格报告和纠正措施等表格）。
5.2.4 内审组长提前向受审核部门发出审核计划（审核计划日程表），其内容包括：受审核的部门、日期与时间安排；审核的目的、范围、审核准则及相关的文件；内审组成员及其分工。
测量管理体系认证iso10012申请流程
测量管理体系认证iso10012申请流程ISO10012是一种测量管理体系认证，它旨在帮助组织确保其测量过程的准确性和可靠性。
要申请ISO10012认证，组织需要遵循以下流程：1. 了解ISO10012标准：组织首先应该仔细阅读ISO10012标准的内容，了解其中包含的要求和指南。
这有助于组织确定其测量过程是否符合标准要求，并为申请认证做好准备。
2. 确定申请认证的目标：组织应该明确自己申请ISO10012认证的目标和意义。
这有助于组织激励和合理分配资源，以满足认证的要求。
3. 研究认证机构：组织需要选择一个可靠的ISO10012认证机构，以进行认证过程。
建议组织参考多个认证机构的资质和经验，并选择最适合自身需求的机构。
4. 准备相关文件和记录：组织需要准备与其测量过程相关的文件和记录，以证明其符合ISO10012标准的要求。
这可能包括测量程序、标准操作程序、测量记录和校准证书等。
5. 实施内部审核：在申请认证之前，组织需要进行内部审核，以确保其测量管理体系的运行符合ISO10012标准的要求。
内部审核可由组织内部的专业人员或外部顾问执行。
6. 提交申请材料：组织将准备好的申请材料提交给选择的ISO10012认证机构。
这些材料将包括申请表、相关文件和记录、内部审核报告等。
7. 外部审核：ISO10012认证机构将派出专业的审核团队对组织进行外部审核。
此外部审核将核查组织的测量过程，以确定是否符合ISO10012标准的要求。
8. 审核报告和认证决定：审核团队将根据他们的审核结果编写审核报告。
该报告将描述组织的测量管理体系是否达到ISO10012的要求。
ISO10012认证机构将根据审核报告决定是否授予认证。
9. 纠正和改进：如果组织未能达到认证要求，ISO10012认证机构将提供纠正和改进的建议。
组织需要根据这些建议进行改进，并在改进后重新申请认证。
总结起来，要申请测量管理体系认证ISO10012，组织需要了解标准要求，明确目标，选择认证机构，准备相关文件和记录，进行内部审核，提交申请材料，接受外部审核，根据审核报告获得认证决定，并进行纠正和改进。
iso10012测量管理体系内部审核检查表-质检部
抽查水表出厂示值误差检验过程的计量要求识别，工艺要求JJG162-2009，过程允许不确定度为≤1%（k=2），测量设备为水表校验装置0.2级
符合
5.1 计量职能
部门职能是否清晰？
部门计量职能清晰，负责公司质量控制，是公司测量管理体系的职能部门
符合
6.2.1程序
抽查该部门是否可提供现行有效的体系文件
可提供体系文件，为现行有效版本。文件已经下发到各有关部门。
符合
6.2.2软件
1）是否有识别本部门的测量软件？是否对测量软件实施控制？
2）测量软件是否有实施确认？检查有关记录。
1）已经就测量软件的管理形成程序文件《测量软件控制程序》
2）暂无测量软件
符合
5.3质量目标
1）部门是否对公司的计量目标进行了分解？
2）是否对本部门的计量目标完成情况进行了统计?是否有统计数据?是否达标？
1）部门已经根据公司计量目标分解到本部门，形成计量分目标。
2）部门负责对公司2020年计量目标完成情况进行了统计。根据2015年8月25日的统计记录，2020年计量目标已经完成
2）已经识别水表出厂检验环境要求，并实施监控。符合要求。
3）化验室温湿度计已经纳入台账并经过校准。
基本符合
6.4外部供方
1）是否建立服务类外部供方名录？
2）是否建立评价准则并按要求实施评价？
1）已建立《计量外部供方管理程序》，形成评价准则
2）已经将检定/校准机构广东省计量科学研究院和广州中测检测技术有限公司纳入服务类外部供方，并按要求收集资格，实施评价。
2）测量不确定度的评定之后利用不确定度实施过程的有效性确认，符合要求。
测量管理体系认证审核报告
5强制检定
6特定要求
二、
技术能力要求
2检测能力
3检测水平
三、
测量管理体系-测量过程和测量设备的要求
4.总要求
5.1计量职能
5.2以顾客为关注焦点
5.3质量目标
5.4管理评审
6.1.1人员的职责
6.1.2能力和培训
6.2.1程序
6.2.2软件
6.2.3记录
6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境
编号：
测量管理体系认证报告
（GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003）
申请认证单位：
审核实施组织：
现场审核日期：
1概况：
单位名称：
地址：
邮政编码：
主管部门：
法定代表人：
联系人：
电话：
传真
电子信箱：
2单位的主要产品或经营服务范围：
3审核依据：
（1）《测量管理体系认证实施规则》
（2）GB/T19022—2003《测量管理体系测量过程和测量设有关法律、法规、产品标准。
4申请认证的范围：
产品的生产过程的测量过程与测量控制
5审核涉及的区域或部门：
6审核过程简述：
审核组对企业建立的测量管理体系文件及运行实施过程进行全面审核，通过召开首末次会议、座谈会、现场参观以及查阅体系运行记录等方式，对体系运行进行了客观地评审。确认该企业依据GB/T19022标准建立的测量管理体系文件可行并能有效实施。建议准予通过测量管理体系认证。
8.3.2不合格测量过程
8.3.3不合格测量设备
8.4.1总则
8.4.2纠正措施
8.4.3预防措施
合计
ISO 10012：2003国际标准讲座：第十八讲 测量管理体系审核与评价(二)(续18)
编制现场审核检查表是内部审核准备中工作量最 大 ，也是难度最大的一项准备。检查表编制的水平是 现场审核能否取得成效的关键之一 ，也是衡量内部审 核员审核能力和专业水平的重要标志。
体系的管理者代表具体领导和监 督有关活动 ；Ｃ ）投 入必要资源 ，培训熟悉和理解测量管理体系国家标准 并有能力的合格 内部审核员 ；ｄ ）认真考虑和合理规 定可评价测量管理体系有效性的质量 目标及其分解和 考核指标 ；ｅ ）最高管理者亲 自向全体员工和各级领
审核策划 （ 或审核启动） ）内部审核准备 （ ；ｂ 含文件 评审） ）内部审核实施 （ ；Ｃ 含各种会议和现场审核） ； ｄ ）内部审核结论 （ 内部审核报告 ） ）内部 审核 含 ；ｅ 后续活动 （ 含纠正／ 防措施的制定 、实施和跟踪验 预
证 ） 。
核准备 ，如准备和编制内部审核检查表 、现场审核记
定查 证方法 ，确认 是 否受 控 。
贯标所需人力物力资源。 （）计量主管领导或管理者代表具体指导 ２ 主要职责包括 ：ａ ）对建立测量管理体 系进行策 划 ，组织编制和审批测量管理体 系文件 ；ｂ ）组织 内
部审核员培训和考核 ，选择合格人员组 成 内部审核 组 ； ）筹划开好首次会议 、末 次会议 、内审组会议 Ｃ 和有关信息沟通会 ；ｄ ）亲 自指导内部审核员进行现 场审核；ｅ ）审批 内部审核报告 ；ｆ ）在现场审核过程 中处理受审核部分人员 与内部 审核员可 能发生的争
部门重点抓住并深入了解 ，整个体系就清楚 了。通用
要素 ，如 ５ １ ． 计量职能 ，５ ３ ． 质量 目标 ；６ １ １ ．． 人员 职责 ，６ １２ ．． 培训等每个部 门都可 以检查 的，如果时
间不 够 ，相 关要 素 可 以不 审 。
测量管理体系内部审核报告精编WORD版
各单位、管理者代表
管理者代表
报告编写人
7.审核概述
本次审核共开出不符合项报告3项。涉及设备科、供应科，从不符合条款分布看来，设备科有两项：6.2.信息资源 记录(1项)、6.2.信息资源 标识(1项)；供应科有一项：6.4.外部供方 建立《计量服务合格供方名单》(1项)。从审核组现场记录显示,我们企业各部门基本能够按照体系文件的要求进行管理，但有些部门在记录执行和保存以及标识方面还存在问题。因此，在今后的工作中，这些部门对于一些具体细节工作需进一步加强，部门主要负责人应进行不定期检查,以确保工作实施中不测量体系内部审核，我们认为，测量管理手册、测量管理体系程序文件及体系相关文件符合规定的要求，结构合理，控制明确，具有可操作性。测量管理体系运行以来，计量方针和目标得到了有效的贯彻执行。但在资源管理、外部供方方面还应进一步加强管理力度，使测量管理体系更加完善。企业销售科日常也能与顾客保持沟通,对顾客的投诉,抱怨能进行及时改进,顾客满意率达到了目标值要求。设备科也按期完成了强制检测设备的送检与受检。
测量管理体系内部审核报告精编WORD版
2012年测量管理体系内部审核报告
MD/CLJL-07-2011
1.审核目的
1.1评价、确定企业测量管理体系运行的符合性、有效性和适应性；
1.2及时发现测量管理体系运行中存在的薄弱环节和改进机会，并进行及时有效地改进，确保企业测量管理体系的有效运行。
2.审核范围
2.1测量管理体系覆盖的相关部门和标准覆盖的条款。
3.审核准则
3.1 ISO10012:2003idtGB/T19022-2003；
3.2企业测量管理体系文件、标准、规范和相关的法律法规。
4.审核组
ISO10012测量管理体系手册及全套文件
ISO10012测量管理体系手册及全套文件ISO10012测量管理体系管理手册第一章计量岗位职责和权限1．目的：规定测量管理体系中所有人员的职责。
2．范围：适用于公司测量管理体系有关领导及岗位的职责和权限。
3．职责：3.1、人事部负责组织确定计量岗位职责和权限。
3.2、管理者代表批准计量岗位职责和权限。
4．内容：4.1、公司总经理：1) 主持公司测量管理的全面工作，促进各级员工贯彻GB/T19022-2003/ISO10012:2003标准和实施国家计量法律法规。
2）任命管理者代表，以确保公司的测量管理体系按照GB/T19022-2003标准的要求得以建立、实施、保持和持续改进。
领导、组织公司计量工作，保证其行使监督的权限。
3）为建立、实施、保持和持续改进测量管理体系提供必需的资源。
4）批准《测量管理手册》、计量方针和目标。
5）批准公司测量管理体系的组织机构、计量职责和权限，确保公司计量方针和目标得以实现。
6）批准公司年度计量工作计划和重大测量管理改造或创新项目方案。
7）主持管理评审会议，确定测量管理体系的改进方向。
4.2、测量管理体系管理者代表：1) 确保测量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。
2）向总经理报告公司测量管理体系的运行情况和改进的需求。
3）确保在全公司范围内提高员工的计量意识。
4）向公司全体员工传达建立、实施和持续改进测量管理体系的重要性。
5）在测量管理体系建立、实施和保持过程中与咨询、认证机构保持联络。
6) 组织制定并审核公司测量管理手册、计量方针和目标。
7) 批准测量管理体系程序文件。
8) 任命内部审核组长，开展公司测量管理体系内部审核。
9) 审核公司计量工作年度计划和重大测量管理改造或创新项目方案。
4.3、公司工程师等：1）协助总经理、管理者代表开展计量管理工作。
2）监督管理各自分管部门的计量工作。
4.4、质量部（计量职能部门）：1) 组织制定公司计量工作年度计划和重大测量管理改造或创新项目方案。
iso10012测量管理体系内部审核检查表-技术部
注：评价：如符合，在“评价”栏填写“符合”，如不符合在“评价”栏填写“不符合”，如需要进一步改进，在“评价”栏填写“-”。
审核员：日期：2020/8/27
广州市信能企业管理咨询有限公司
内部审核检查表
记录编号：2020082704
受审核部门：技术部
标准条款号
审核内容
审核记录
评价
4总要求
是否已经根据产品的要求识别测量管理体系覆盖的测量过程和测量设备?检查有关记录
该部门已经识别过程控制的要求，根据工艺要求，识别测量过程和测量设备，并识别过程和设备的计量要求，填写《计量要求导出记录》。
包括了化验室检测过程的计量要求和对应的测ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ设备计量要求。
已经根据水表出厂检验制定了对应的检验标准。
符合
5.1 计量职能
部门职能是否清晰？
部门计量职能清晰，负责公司技术指标制定，
符合
7.3.2溯源性
抽查部门有关记录，是否有非法定单位使用
查《LXS15-50mm水表内控标准》QJ/ZJ01—2010，没有发现非法定单位的使用
ISO10012：2003测量管理体系标准(修订版)
ISO10012：2003测量管理体系——-—-测量过程和测量设备的要求Measurement management systems-RequirementsFor measurement processes and measuring equipment目次ISO前言引言1．范围2．规范性引用文件3．术语和定义4．总要求5．管理职责5．1计量职能5．2以顾客为关注焦点5．3质量目标5．4管理评审6．资源管理6．1人力资源6．2信息资源6．3物质资源6．4外部供方7．计量确认和测量过程的实现7．1计量确认7．2测量过程7．3测量不确定度和溯源性8．测量管理体系分析和改进8．1总则8．2审核和监视8．3不合格控制8．4改进附录A（资料性附录)计量确认过程概述1/14ISO 前言国际标准化组织(ISO）是由各国标准化团体（ISO成员团体）组成的世界性的联合会。
制定国际标准的工作由ISO的技术委员会完成。
各成员国若对某技术委员会确定的项目感兴趣,均由权参加该委员会的工作。
与ISO保持联系的各国际组织(官方的或非官方的)也可参加有关工作。
ISO与国际电工委员会（IEC)在电工技术标准化方面保持密切合作关系。
国际标准遵照ISO/IEC导则第2部分的规则起草。
由技术委员会通过的国际标准草案提交成员国团体投票表决，需取得至少75％参加表决的成员团体的同意，才能作为国际标准正式发布。
本标准中的某些内容有可能涉及一些专利权问题，对此应引起注意。
ISO不负责识别任何这样的专利权问题。
ISO10012由ISO/TC176/SC3质量管理和质量保证技术委员会支持技术分委员会制定。
ISO10012取消和代替ISO10012－1：1994和ISO10012－2：1997,包括对这些文件的技术性修订。
引言一个有效的测量管理体系确保测量设备和测量过程适应预期用途，它对实现产品质量目标和管理不正确测量结果的风险是重要的。
测量管理体系的目标是管理由于测量设备和测量过程可能产生的不正确结果而影响该组织的产品质量的风险。
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广州市信能企业管理咨询有限公司
测量管理体系（2020）年度内部审核报告
编号：2020082801
一、目的
1. 检查公司建立的测量管理体系是否符合GB/T19022-2003 /ISO10012:2003标准的要求；
2. 评审测量管理体系文件的适宜性与充分性；确认公司各级人员对测量管理体系文件规定要求的执行程度；
二、范围
生产经营过程中与测量管理体系有关的部门、设施、过程、岗位和人员。
三、依据
1、GB/T19022-2003/ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的
要求》；
2、适用的计量法律法规、标准和技术规范；
3、公司测量管理体系文件、相关的商业合同（如有）等。
四、审核组
组长：组员：A组： B组：
五、审核日程安排
审核时间：2020年8月27日
六、审核发现
1. 不符合项
1.1 主要不符合项：0个。
1.2 次要不符合项：1个。
见不符合项报告。
2. 经验
2.1 领导高度重视，资源配置充分。
2.2 计量主管部门质管部组织和监管比较到位。
2.3 现场管理和记录基本规范。
3. 需要完善的事项
3.1 各部门的计量要求导出记录、计量确认记录和测量设备台帐要进一步完善。
3.2 记录的规范填写（如非法定单位的换算关系）要进一步确认。
3.3 测量设备计量确认后应及时更新台账和现场标识。
3.4 要对文件（特别是内部校准办法）的适宜性进行定期评估，新编的操作规程要及时上报质管部批准并发布。
3.5 贴标识前要核对标识上的编号和测量设备的实物是否相符。
4. 测量管理体系持续改进的建议
4.1 组织技术人员参加专业技能培训和研讨，提升计量技能（如测量设备管理求、测量不确定度评定、计量确认的实施、测量管理体系标准等内容）。
4.2 开展测量管理体系宣传，突出体系标准的应用，突出创新，突出解决实际工作中存在的问题。
5. 下一步工作计划
5.1 按期完成不符合项的整改。
5.2 行政部组织各部门就审核组提出的建议进行研讨，确定持续改进计划，及时完善计量管理各项工作。
5.3 做好认证审核的准备，包括文件和资料的准备，记录的检查，现场设备管理状况的再次确认所需资料的检查和归档。
七、审核结论
根据2020年度公司测量管理体系内部审核计划的安排，2020年8月27日，内部审核组一行2人对公司测量管理体系的运行情况进行了现场审核，审核员通过查阅文件、记录，观察现场，提问，听取报告，验证计量人员的实际操作，并对计量要求导出、测量设备的管理、测量设备的计量确认进行了重点审核，审核组共查出0个主要不符合项、1个次要不符合项，要求相关责任部门及时纠正，进行原因分析，制订切实有效的整改措施，在9月26日前整改完毕，将不符合项报告和完成整改的旁证材料上报质管部进行验证。
相关部门应及时横向展开，制订必要的预防措施，避免类似问题发生。
基于所有的审核发现，考虑到本次内部审核的目的，审核组认为，公司建立的测量管理体系符合《中华人民共和国计量法》及其实施条例的要求，符合GB/T19022-2003/ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》和公司测量管理体系文件的要求，并适应公司生产经营、质量管理、环境保护、能源管理和安全管理等各项活动对计量的要求，能够保障公司计量目标的实现，希望公司各部门及时总结经验，持续改进测量管理体系绩效，促进公司持续健康有序的发展。
编制/日期：2020/8/28 批准/日期：2020/8/28。