医保核销每日工作流程
医保管理科工作制度的要点和内容
医保管理科工作制度的要点和内容医保管理科是负责医保管理工作的一个重要部门，其工作制度的建立和实施对于高效运作和良好管理至关重要。
下面，我将为你详细介绍医保管理科工作制度的要点和内容。
一、目标与职责1.1 目标：明确医保管理科的工作目标，如提高医疗保障服务质量、保障参保人权益、控制医保相关费用等。
1.2 职责：明确医保管理科的主要职责，如参保人员管理、医疗费用审核、保险合规管理等。
二、组织架构与人员配置2.1 组织架构：描述医保管理科的组织架构，包括层级关系、职能划分等。
2.2 人员配置：明确医保管理科的人员配置要求，包括各级职位设置、人员数量和职责分工等。
三、工作流程与标准操作规程3.1 工作流程：描述医保管理科的工作流程，包括信息收集、数据处理、审核与核销、风险监控等各环节的具体步骤和流程。
3.2 标准操作规程：制定医保管理科的标准操作规程，明确各类工作操作的标准要求和注意事项，以确保工作的规范和高效。
四、信息管理与技术支持4.1 信息管理：说明医保管理科的信息管理系统建设和运行管理要求，包括数据安全、信息共享和数据分析等。
4.2 技术支持：列出医保管理科对技术支持的需求，如信息系统软件更新、硬件设备维护等，以确保工作的顺利进行。
五、数据分析与报告5.1 数据分析：明确医保管理科对各类医疗费用和参保人员数据的分析要求，如费用趋势分析、异常数据监测等，以便及时发现问题和采取控制措施。
5.2 报告撰写：规定医保管理科对工作情况进行定期和特定主题的报告撰写要求，以便汇报工作进展和问题分析。
六、培训与绩效考核6.1 培训：制定医保管理科工作人员的培训计划和内容，包括新员工培训、技能提升培训等，以提高工作效率和质量。
6.2 绩效考核：明确医保管理科工作人员的绩效考核标准和评价方法，以鼓励积极工作表现和提高工作质量。
总结与回顾：医保管理科工作制度的要点和内容主要包括目标与职责、组织架构与人员配置、工作流程与标准操作规程、信息管理与技术支持、数据分析与报告、培训与绩效考核等方面。
医保办工作人员岗位职责
医保办工作人员岗位职责1.组织和协调医疗保险的基本工作：-负责组织、协调、推进医疗保险的实施和管理工作。
-制定并完善医疗保险政策和规章制度。
-组织和协调医疗保险参保、缴费、核销、结算等基本工作。
2.参保人员管理：-审核和登记参保人员的医疗保险资格。
-验证和核对参保人员的基本信息和缴费记录。
-解答参保人员关于医疗保险的疑问和问题。
-处理参保人员的医疗保险变更、退保等手续。
3.医疗费用核销与结算：-审核和核销参保人员的医疗费用报销申请。
-验证和核对医疗费用报销申请的真实性和合规性。
-审核和核对医疗服务机构的费用清单和相关材料。
-及时、准确地处理医疗费用报销申请，返还参保人员的医疗费用。
4.医疗保险基金管理：-对医疗保险基金的收支进行监管和管理。
-监控医疗保险基金的使用情况，进行资金预算和调配。
-定期审计医疗保险基金的使用情况，发现和纠正问题。
5.统计和分析工作数据：-收集、整理和分析医疗保险的相关数据。
-制作医疗保险统计报告和分析报告。
-及时向上级机构汇报医疗保险的执行情况和工作进展。
6.客户服务和投诉处理：-受理和处理参保人员的投诉和申诉。
-协助调解和处理医疗保险相关的争议和纠纷。
7.监督和执法：-监督和检查医疗服务机构的医疗费用核销和结算工作。
-开展医疗保险的执法和违规行为处理工作。
-协助相关部门进行医疗保险相关的调查和处罚工作。
总之，医保办工作人员是医疗保险系统的操作和管理人员，负责协调和执行医疗保险的各项工作，包括参保人员管理、医疗费用核销与结算、医疗保险基金管理、数据统计和分析、客户服务和投诉处理、监督和执法等职责。
作为医保办工作人员，要严谨负责、熟悉医保相关政策法规，并具备良好的沟通能力和团队合作能力，确保医疗保险工作的顺利进行。
农村合作医疗办理的流程
农村合作医疗办理流程
一、申请办理
1.缴纳合作医疗费用
（1）缴纳个人医疗保险费
（2）缴纳合作医疗基金
2.填写申请表
（1）填写个人信息
（2）填写家庭信息
（3）提供身份证明
二、材料审核
1.身份审核
（1）核对身份证明
（2）确认家庭信息
2.缴费确认
（1）确认医疗保险费缴纳
（2）确认合作医疗基金缴纳
三、参保登记
1.领取医保卡
（1）到医保中心领取（2）签署领卡确认
2.登记信息
（1）将医保卡信息登记（2）确认参保信息准确
四、就诊报销
1.就医
（1）到指定医院就诊（2）出示医保卡
2.报销流程
（1）医院报销办理（2）提交医疗费用发票
五、结算核销
1.医保结算
（1）医保部门核销（2）确认报销金额
2.个人结算
（1）个人补缴费用（2）签字确认结算。
池州贵池医保报销流程
池州贵池医保报销流程
一、确认医保资格
1.核对医保参保资格
（1）确认参保人员的医保缴纳情况
（2）检查医保卡有效性
2.确认就诊资料
（1）收集就诊费用明细单据
（2）准备诊断证明和处方笺
二、就诊医院报销
1.就诊医院报销
（1）在就诊医院的医保窗口办理报销手续
（2）递交所需资料并填写报销申请表
2.审核申请
（1）医院医保部门审核报销申请材料
（2）确认费用合规后进行报销操作
三、个人门诊报销
1.个人门诊报销
（1）患者自费门诊后凭医疗费用票据到医保窗口报销
（2）提供身份证明和费用清单
2.审核报销
（1）医保窗口工作人员审核费用清单和身份信息（2）确认报销金额并进行打款操作
四、特殊病种报销
1.特殊病种报销
（1）患者患有特殊病种需提供特殊病种证明（2）医院医保部门审核特殊病种报销资格
2.审核报销
（1）确认特殊病种资格后进行报销审核
（2）根据规定报销特殊病种治疗费用
五、审核与结算
1.审核报销材料
（1）医保部门对报销材料进行审核
（2）确认报销金额和费用清单
2.结算报销款项
（1）医保部门进行报销款项结算
（2）将报销款项打入个人账户
以上是池州贵池医保报销流程的详绮步骤。
医保工作岗位职责管理制度
医保工作岗位职责管理制度一、医保工作岗位职责管理制度本文旨在规范医疗保险工作岗位职责管理，确保医保工作的有效推进与顺利进行。
通过设立明确的职责分工，提升医保工作的效率与质量，为保障参保人员的权益与福利提供可靠的保障。
二、岗位职责分类为了更好地管理医保工作，我们将医保工作的岗位职责分为以下几个方面：1. 业务操作类：负责医保参保人员的信息录入、费用核销、报销审核等操作流程，保证业务的顺利进行。
2. 统计分析类：负责收集、整理、分析医保数据，及时发现问题、提出改进意见，为决策提供可靠的依据。
3. 政策解读类：负责对医保政策进行解读与宣传，解答参保人员的疑问，确保参保人员能够充分了解相关政策。
4. 客户服务类：负责参保人员的咨询与投诉处理，及时回应参保人员的需求与问题，增强服务意识。
5. 监督管理类：负责医保工作的监督与管理，加强对各岗位职责的落实情况进行监督，确保工作规范与规章制度的执行。
三、具体职责与要求1. 业务操作类（1）参保人员信息录入：负责将参保人员的基本信息、缴费记录等进行准确录入，确保信息的正确性与完整性。
（2）费用核销：根据参保人员的报销申请，核对费用清单与票据，确认费用的真实性与合理性。
（3）报销审核：根据医保政策的规定，审核参保人员的报销申请材料，核实相关费用，确保报销的合法性与准确性。
2. 统计分析类（1）数据收集：负责收集各种医保数据，包括参保人员数量、医疗费用支出、报销比例等信息，确保数据的准确性与及时性。
（2）数据整理：对收集到的数据进行整理与分类，形成统计报表，为决策提供参考依据。
（3）数据分析：对收集到的数据进行分析，发现问题、提出改进措施，为医保工作的优化与提升提供科学依据。
3. 政策解读类（1）政策宣传：负责定期宣传医保政策，向参保人员普及政策知识与操作流程，提高参保人员的政策意识与合规意识。
（2）政策解答：解答参保人员的政策疑问，提供专业的政策咨询服务，确保参保人员能够获得及时、准确的政策解答。
药店系统医保销售操作流程
药店系统医保销售操作流程一、销售操流程双击桌面图标打开药店销售软件，输入您的工号和口令，就可以进入我们的销售软件进入软件后，我们得到以下界面，然后点选“配药销售管理”图标在进入配药销售管理之后，我们又得到以下的界面，这时，我们应该进入“医保对帐”进入医保对帐后，我们在左上放可看到签到、三层对帐、签退这三个按键，操作员签到标志一天交易的开始，目的确认此操作人员上岗，医保系统同时为此操作人员创建一个周期号，此操作人员将使用此周期号，对此周期号内部的交易进行对帐。
当然，在结束一天的医保销售之后，我们应该进入同样的界面进行签退，签退标志着一天交易的结束，由于签退交易应该在对帐交易完成之后进行，则只要医保中心交易管理系统收到签退请求，就应该响应签退成功。
签退可以不是一个单独的交易，在完成对帐成功之后自动进行。
签完到后，我们返回“配药销售管理”界面，点击“零售开单”图表，就可以进入销售界面了。
首先在左上角诊断中输入诊断疾病名称的助记码，如感冒则输入GM，敲Enter回车键，会弹出疾病查询窗口让您选择，选好之后点击“选中”图表，并返回销售界面。
在商品编码这里，我们可以输入要出售药品的编码，这样对应编码的药品就会显示在截面上然后会弹出医保政策规定界面，我们可以在这个截面里写入此药品的服用方法、说明和用量，然后点确认。
在顾客的选择中，我们选择市医保顾客点击确定接下来就是要把顾客的市民卡插入刷卡机内，然后在界面里选择市民卡，按下刷卡等级图表，看到顾客市民卡里的内容后，填写药品金额，按下结算图表，这样，我们一笔医保的交易就算是完成了。
二、单据作废如发现需要冲票退费，则重新进入“配药销售管理“界面，点击“单据维护”图表然后进入以下界面：按检索条件检索得到相应的单据，可以双击显示单据详细信息，然后按F5重打单据，如需作废，可点击票据作废，就会要求刷卡或证历本号验证后自动作废冲票，如需查询或打印已作废的单据，可点已作废选择显示已作废单据。
医保审核流程及具体规范操作（2）
医保审核流程及具体规范操作(2)医保业务工作流程一、门诊业务1、挂号在医保窗口读卡(或是无卡)办理，以医保身份进行挂号。
2、开立处方医生开立处方时，可看到项目的自付比例。
3、医嘱的审核处方开立后，收费之前，需要对医保患者的处方信息进行审核。
4、收费在医保窗口读卡(或是无卡)按医保挂号信息进行收费。
收费后发票由HIS来打印，发票上体现统筹、账户、个人支付金额，并同时打印两张。
5、退费由HIS系统发起，同时撤销HIS与医保的结算，不能半退，需整张发票全退。
二、住院业务1、住院登记先在HIS系统由住院处办理登记信息，身份类别按照患者实际身份类别进行选择(医保、农合、自费等)，然后再由医保办通过其他界面进行住院登记信息的上传。
2、医嘱的开立医生在对医保(农合)患者开立医嘱时，能看到项目的自付比例(农合能知道是否目录内项目)。
3、出院登记由科室护士直接办理出院登记。
4、费用审核患者出院登记后，需要对费用进行审核，不审核不能办理费用的上传。
5、费用上传费用审核后，上传至医保系统。
6、出院结算先在医保系统中进行结算。
若患者有急诊费用并能享受报销的，并且在HIS系统中是以自费身份办理的，需要按照门诊发票在医保系统中手动录入，结算后打印出门诊统筹结算单与住院统筹结算单(若没有急诊费用，只需进行出院结算，只打印住院统筹结算单即可)，然后到住院处进行办理HIS的出院结算，操作员手动将统筹单上的统筹金额与个人账户金额手动录入到系统中(会有录入界面提示)，若有急诊统筹费用，也需要在相应的地方手动录入。
发票由HIS系统打印，发票上除了正常体现住院的费用信息外，多出一个门诊统筹额，门诊的统筹额与住院发票上其他金额没有任何关系，不参与任何的金额的计算，需单独核算。
7、结算撤销HIS系统与医保系统独立撤销，互不干扰。
医保申请的详细流程一、参保(以非单位投保的灵活就业人员为例，单位的不用自己跑)1、申报、登记：灵活就业人员凭本人身份证原件及复印件到市医疗保险局办理早报、登记手续。
医保审核流程及具体规范操作
医保审核流程及具体规范操作医保审核流程及具体规范操作医保审核的流程是什么，医保审核有哪些具体的步骤。
医保审核有哪些需要准备的相关资料。
医保业务的工作具体流程包含哪些相关的内容。
小编给大家整理了关于医保审核流程，希望你们喜欢!医保审核具体流程一、申请定点医疗机构审批程序(一)申办条件：申请定点资格的医疗机构，应是依法登记并取得《医疗机构执业许可证》的医疗机构，以及军队主管部门批准开展对外服务的军队在编医疗机构，并具备以下条件：1.符合定点医疗机构设置规划;2.符合医疗机构评审标准(综合医院和专科医院符合医院登记评审标准，诊所等基层医疗服务机构应符合医疗机构基本标准);3.遵守国家有关医疗服务管理的法律、法规和标准，执行国家的卫生工作方针政策，有健全完善的医疗服务管理和对医务人员的医德医风教育制度，能全心全意为患者服务;4.严格执行国家、省、市、区物价部门规定的医疗服务和药品的价格政策，有健全的财务制度，能接受劳动保障、财政、卫生、审计、物价等行政部门的监督，并经同级物价部门监督检查合格;5.严格执行城镇职工基本医疗保险制度的有关政策规定、建立与基本医疗保险管理相适应的内部管理制度，配备必要的管理人员和设备。
(二)经办程序(1)申请医疗机构、零售药店需要定点时，应写出书面申请，填写《定点机构申请表》并提供以下材料：1.医疗机构执业许可证副本或零售药店《营业执照》《药品经营许可证》及GSP认证资格(复印件);2.机构类别、诊疗科目及科室设置情况;3.床位、大型技术设备清单，零售药店备药情况;4.职工人数几个专业技术人员情况;5.上年度业务收支情况和门诊、住院诊疗服务量(包括门诊人次、均次医疗费、住院人次、平均住院日、均次住院费用、均次床日费用)以及可承当基本医疗保险服务的能力;6.医疗机构评审合格证书或卫生行政部门的证明材料(复印件);7.市药品监督管理和物价部门监督检查的证明材料(复印件);8.其他需要材料。
2024年医院医保工作计划精编(四篇)
2024年医院医保工作计划精编一、背景分析随着社会发展和人民生活水平的提高，人们对医疗保障的需求也不断增加。
因此，医院医保工作成为保障广大人民健康的重要组成部分。
为了使医院医保工作更加高效、科学、公正、便利，为广大患者提供更好的医疗保障服务，我们制定了以下2024年医院医保工作计划。
二、目标设定1. 提高医保服务水平，提升患者满意度。
2. 加强医保支付管理，降低医疗费用负担。
3. 优化医保政策实施，保障患者权益。
三、重点工作1. 完善医保服务体系(1) 增加医保窗口数量，提高患者就诊时的便利性。
(2) 加强医保服务人员培训，提高服务质量和效率。
(3) 强化医保信息系统建设，实现医疗信息的共享和传输。
2. 强化医保支付管理(1) 加强医保支付审批制度建设，提高支付效率和准确性。
(2) 加强医保支付监管，防止医保基金的滥用和浪费。
(3) 推行按照诊疗结果进行医保支付，提高医疗机构的诊疗质量。
3. 优化医保政策实施(1) 制定和完善医保政策，保障患者权益。
(2) 深化医保制度改革，提高医保可持续性和公平性。
(3) 加强与其他相关部门的协作和沟通，推进医保政策的落地和实施。
四、具体措施1. 完善医保服务体系(1) 积极推行电子医保服务，方便患者报销和查询。
(2) 建设医保服务APP，提供在线预约、自助报销等功能。
(3) 加强与社保部门的对接，提高医保统筹管理的效果。
2. 强化医保支付管理(1) 加强医疗服务价格的监管，控制高价医疗服务的价格水平。
(2) 强化医保支付限额管理，防止过度医疗行为和资金浪费。
(3) 推广使用DRG（诊疗分组）付费方式，实现按疾病分类付费。
3. 优化医保政策实施(1) 定期评估和调整医保报销比例，提高可及性和公平性。
(2) 加大对重大疾病的医保保障力度，降低患者的医疗负担。
(3) 加强对医疗机构的监管，防止虚假报销和欺诈行为。
五、工作保障1. 健全医保工作机构和人员配备。
2. 加强医保数据安全管理，保障患者隐私和数据安全。
医疗保险处业务操作流程图
医保处业务操作流程图
一、参保业务流程
经办岗位：医疗保险登记变更 经办人员：陈效平 王红娟
二 、门诊就医流程
经办岗位：定点医疗机构 定点零售药店 三、住院治疗流程
经办岗位：医疗费用结算
经办人员：刘妍 王伟军 四、 门诊特定项目办理及报销流程
经办岗位：医疗费用结算
经办人员：刘妍 王伟军
五 转外就医流程
经办岗位：医疗费用结算
经办人员：刘妍 王伟军 六 长期住外人员就医及报销流程
经办岗位：医疗费用结算 经办人员：刘妍 王伟军
七 生育保险结算流程
经办岗位：工伤生育保险结算
经办人员：尚丽利 戚兴明 八 生育保险结算流程
经办岗位：工伤生育保险结算
经办人员：尚丽利 戚兴明 九 经办岗位：医疗保险登记变更
经办人员：陈效平 王红娟。
市场费用核销流程
市场费用核销流程一、申请环节1.市场费用申请：市场部门向财务部门提交市场费用申请，说明申请的费用项目、金额以及用途等相关信息。
财务部门会提供相应的申请表格，市场部门填写后提交给财务部门审核。
2.预算核对：财务部门对市场费用申请进行预算核对，判断该费用是否符合公司预算要求以及合理性。
3.资金安排：财务部门根据预算核对结果，安排相应的资金用于市场费用的报销。
二、报销环节2.提交报销申请：申请人将填写完毕的报销申请表格及附件提交给财务部门。
4.核销凭证：财务部门对符合申请的报销申请进行核销，核销过程中，根据费用的性质，可能需要进行特殊流程的审核，如市场活动费用可以要求市场部门提供活动报告的审核材料。
5.凭证存档：财务部门在核销完成后将核销凭证存档，作为公司财务审计和合规性审查的依据。
三、审批环节1.审批流程：在整个市场费用核销流程中，可能存在多级审批的情况，由公司制定统一的审批流程。
根据公司规模和流程设置，通常包括部门经理级别的审批和财务总监级别的审批。
审批过程中，审批人主要关注费用的合规性、合理性以及是否超出预算等情况。
2.签字确认：在审批流程结束后，相关审批人员签字确认，确认该笔费用符合公司的预算要求和审批流程。
四、付款环节2.付款申请：符合审核的费用将会生成付款申请，财务部门将付款申请提交给相关人员进行审批，并通知相关部门进行财务准备工作。
3.支付：经过审批的付款申请将会由财务部门进行支付，根据付款申请中提供的付款方式进行相应的操作，并及时通知相关的部门和供应商。
以上就是市场费用核销流程的一般步骤。
不同公司的流程可能会有所不同，这里介绍的是基本的流程框架。
在实际操作中，为了更好地控制费用，公司可以根据自身情况制定相应的审批权限和审核制度，以确保市场费用的合规性和透明度。
同时，建立完善的凭证存档和报销归档系统，便于财务审计和合规性审查。
最后，公司应当加强费用核销的培训与沟通，提高员工对费用报销流程的认知和理解，以减少流程中的错误和违规行为，确保费用的合规性和有效性。
首次医保卡在医院使用的流程
首次医保卡在医院使用的流程1. 操作流程通过以下步骤，您可以使用首次办理的医保卡在医院进行就诊和结算：1.带上有效身份证件和医保卡前往医院就诊。
2.在医院门诊部门或总服务台找到办理医保就诊的窗口。
3.将身份证件和医保卡递交给工作人员。
4.工作人员会核验您的身份信息，并录入相关医疗保险资料。
5.医院系统会进行验证并显示您的医保基本信息。
6.在完成登记后，您可以前往指定科室进行挂号就诊。
7.挂号后，医院会为您提供一张就诊卡，同时也会将您的就诊信息与医保系统进行关联。
8.在就诊的过程中，医院会按照医保政策规定进行治疗，并记录相关费用。
9.就诊结束后，您可以到医院结算窗口办理费用清算。
10.结算窗口的工作人员会核对您的就诊信息和费用，并根据医保政策计算出您需要支付的个人医疗费用。
11.您可以通过现金、银行卡或微信支付宝等方式支付个人医疗费用。
12.医院工作人员会为您打印费用清单和结算凭证。
13.结算完成后，您可以到指定窗口办理报销手续，将费用清单和结算凭证交给工作人员。
14.工作人员会根据医保政策进行费用核销和报销办理。
15.报销手续办理完成后，您可以领取相关报销款项或转账至指定银行卡。
2. 注意事项在使用首次办理的医保卡进行就诊时，需要注意以下事项：•请确保带上有效的身份证件和医保卡，以便医院工作人员进行验证和登记。
•在办理就诊和结算手续时，务必如实提供个人信息和费用情况。
•请保留好就诊卡和结算凭证，以便日后需要查询和核对。
•如果存在部分费用需要个人支付，请准备足够的现金或有效银行卡。
•如有需要，可以向医院工作人员咨询有关医保政策和报销办理的详细信息。
3. 相关政策医保卡的使用是依据国家医保政策进行的，以下是一些相关政策：•医保卡是医疗保险参保人就医的身份凭证，用于识别参保人和进行费用结算。
•参保人在就诊时，必须出示医保卡并确保卡片有效。
•医疗机构作为医保定点机构，需按照相关政策规定进行医保结算。
•参保人在医院就诊时，医院会根据医保政策规定进行治疗和费用核算。
医保核销每日工作流程
医保款稽核工作职责及流程随着今年全民医保的实施，医保患者成为了我院主要的就诊人群，医院垫付医保款的数额越来越大。
为了医保垫付款的及时与安全收回，特制定该工作流程，做到责任到人。
一、收费处、住院处每日医保上传与检查工作：1、住院处：（1）住院处每天下班前将当日医保数据上传（内容包括住院信息、急诊留观信息、门特病信息），做好登记工作并签字。
（2）结算后，需删除数据的，应由科室提出申请，填写删除表，经医务科、医保办及相关科室签字，由科室联系病人，将医保卡拿来进行重新结算，时间不可超过两天，交医保稽核会计留存。
（3）检查上一天的上传情况（每日早上）：①【报表】－【住院信息查询】【门诊信息查询】——选择交易日期——用本记录一共几人次，在“上传标志”栏检查是否全部“√”，“允许上传”栏中是否有“不允许上传”现象，如果有“不允许上传”，查找原因，直到成功上传。
在记录本上记录并签字。
②【数据传输】－【医保中心入库反馈】——选择上传日期，查询【入库情况】，人次一定与上表人次一致。
如果有全额拒付，登记记录本，与首信联系，记录故障单号，查找原因，并与相关部门联系，直到成功上传。
在记录本上做好登记与签字。
注：此项核对，住院处核对住院费用，门诊收费处核对门特、急诊留观费用。
2、收费处：①每天早上检查实时医保数据上传，打印“门诊实时医保费用申报表”，医保会计、财务科各一份。
（财务科实时医保核销员将上传金额逐笔登记门诊实时医保款情况表，并从医保系统中每天查看支付情况，打印支付表，按上传批号核销上传费用，及时向谢雯催缴。
如发现拒付，与医保会计联系，并做登记，与医保会计交的奖金扣发表核对。
）②进行医保与HIS的对账工作。
实时医保与HIS对账结果上报到财务科一份，有问题的查找原因，将原因、处理结果一同上报财务科。
（财务科实时医保核销员对此进行核查。
）查看是否成功上传。
二、医保会计每日医保检查工作：1、胡珊每日相关工作（每日早8:00点查询上传情况）：①【报表】－【住院信息查询】【门诊信息查询】——选择交易日期——用本记录一共几人次，在“上传标志”栏检查是否全部“√”，“允许上传”栏中是否有“不允许上传”现象，如果有“不允许上传”，查找原因，与相关科室联系解决，直到成功上传。
药店系统医保销售操作流程
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药店系统
医
一、销售操流程
双击桌面图标打开药店销售软件，输入您的工号和口令，就可以进入我们的销售软件
进入软件后，我们得到以下界面，然后点选“配药销售管理”图标
在进入配药销售管理之后，我们又得到以下的界面，这时，我们应该进入“医保对帐”
进入医保对帐
销售界面了。
首先在左上角诊断中输入诊断疾病名称的助记码，如感冒则输入GM，
敲Enter回车键，会弹出疾病查询窗口让您选择，选好之后点击“选中”图表，并返回销售界面。
在商品编码这里，我们可以输入要出售药品的编码，这样对应编码的药品就会显示在截面上
然后会弹出医保政策规定界面，我们可以在这个截面里写入此药品的服用方法、说明和用量，然后点确认。
在顾客的选择中，我们选择市医保顾客
点击确定
接下来就是要把顾客的市民卡插入刷卡机内，然后在界面里选择市民卡，按下刷卡
月底需和医保进行结算，点击医保申拨表图表
打印申拨表，盖章后到医保中心结算。
医保进销存管理制度和流程
医保进销存管理制度和流程一、前言随着医疗技术的不断进步，医疗费用的不断增加，医保进销存管理制度和流程在医疗机构中的重要性日益凸显。
医保进销存管理制度和流程是医疗机构对医保用药、诊疗项目等进行严格管理和控制的重要手段，是确保医疗机构医药费用合理使用和有效控制的重要保障，也是确保医保基金使用的公平、合理和有效的重要措施。
二、医保进销存管理制度和流程的基本要求1. 应制定完善的医保进销存管理制度医疗机构应当根据医保相关政策规定和自身实际情况，制定医保进销存管理制度，明确医保进销存管理的基本原则、基本程序和基本要求，包括医保进销存操作流程、医保用药、医保诊疗项目的管理办法等。
2. 应实施严格的医保进销存管理流程医疗机构应当切实加强医保进销存管理流程的执行，包括医保用药、医保诊疗项目的采购、入库、使用、结算和销售等各个环节的严格管理，确保医保用药、医保诊疗项目的使用规范、有效性和合理性。
3. 应加强医保进销存数据库的建设和应用医疗机构应当加强医保进销存数据库的建设和应用，建立医保用药、医保诊疗项目的进销存信息和账目的准确记录和查询机制，及时掌握医保用药、医保诊疗项目的使用情况和费用结算情况，为医保进销存管理提供科学依据。
4. 应加强医保进销存管理的监督和检查医疗机构应当建立医保进销存管理的监督和检查机制，加强监督和检查力度，及时发现和纠正医保进销存管理中的问题和不正之风，确保医保用药、医保诊疗项目的使用合理和费用结算准确。
5. 应加强医保进销存管理的宣传和培训医疗机构应当加强医保进销存管理的宣传和培训工作，提高医务人员和医保人员对医保进销存管理的认识和理解，增强医务人员和医保人员的管理意识和责任意识，确保医保用药、医保诊疗项目的使用和费用结算符合医保管理的要求和规定。
三、医保进销存管理的主要内容和流程1. 医保用药的进销存管理医疗机构应当按照医保用药管理的规定，建立医保用药的进销存数据库和账目记录，明确医保用药的进货、入库、使用、结算和销售等流程，确保医保用药的使用符合医保用药的管理规定和费用结算的相关政策。
医保科医保核算工作职责
医保科医保核算工作职责
1.采用复式记账法，将医保门诊、住院报表垫付的结算金额记入应收医疗款。
2.将收到的款项与所申报数额进行逐笔核对，冲减垫付的结算款，编制未达账项明细表，作出相应的账务处理。
3.年终对上年度医保费用进行清算，将滞留的资金及时收回，对未核销的扣款进行核实和销账。
4.熟悉各种医保支付方式，定期对医保财务进行核算及预算，核算基础由收付实现制向权责发生制转换。
5.根据医保质控结果，将绩效考核和扣款情况与相关科室挂钩。
6.定期进行医保财务统计分析，为医院领导层决策提供数据支持。
7.做好本院相关科室的业务对接与沟通协调工作。
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医保款稽核工作职责及流程
随着今年全民医保的实施，医保患者成为了我院主要的就诊人群，医院垫付医保款的数额越来越大。
为了医保垫付款的及时与安全收回，特制定该工作流程，做到责任到人。
一、收费处、住院处每日医保上传与检查工作：
1、住院处：
（1）住院处每天下班前将当日医保数据上传（内容包括住院信息、急诊留观信息、门特病信息），做好登记工作并签字。
（2）结算后，需删除数据的，应由科室提出申请，填写删除表，经医务科、医保办及相关科室签字，由科室联系病人，将医保卡拿来进行重新结算，时间不可超过两天，交医保稽核会计留存。
（3）检查上一天的上传情况（每日早上）：①【报表】－【住院信息查询】【门诊信息查询】——选择交易日期——用本记录一共几人次，在“上传标志”栏检查是否全部“√”，“允许上传”栏中是否有“不允许上传”现象，如果有“不允许上传”，查找原因，直到成功上传。
在记录本上记录并签字。
②【数据传输】－【医保中心入库反馈】——选择上传日期，查询【入库情况】，人次一定与上表人次一致。
如果有全额拒付，登记记录本，与首信联系，记录故障单号，查找原因，并与相关部门联系，直到成功上传。
在记录本上做好登记与签字。
注：此项核对，住院处核对住院费用，门诊收费处核对门特、急诊留观费用。
2、收费处：
①每天早上检查实时医保数据上传，打印“门诊实时医保费用申报表”，医保会计、财务科各一份。
（财务科实时医保核销员将上传金额逐笔登记门诊实时医保款情况表，并从医保系统中每天查看支付情况，打印支付表，按上传批号核销上传费用，及时向谢雯催缴。
如发现拒付，与医保会计联系，并做登记，与医保会计交的奖金扣发表核对。
）②进行医保与HIS的对账工作。
实时医保与HIS对账结果上报到财务科一份，有问题的查找原因，将原因、处理结果一同上报财务科。
（财务科实时医保核销员对此进行核查。
）查看是否成功上传。
二、医保会计每日医保检查工作：
1、胡珊每日相关工作（每日早8:00点查询上传情况）：
①【报表】－【住院信息查询】【门诊信息查询】——选择交易日期——用本记录一共几人次，在“上传标志”栏检查是否全部“√”，“允许上传”栏中是否有“不允许上传”现象，如果有“不允许上传”，查找原因，与相关科室联系解决，直到成功上传。
登记记录本。
——下载表格（表一），与财务科核对上传的医保（住院、门特、急诊留观）患者姓名与金额，双方人员签字。
并在此表中作标识“交款日期”。
②【数据传输】－【医保中心入库反馈】－选择上传日期，查询【入库情况】，人次一定与表一人次一致，如果有全额拒付，登记记录本，追踪住院处、收费处解决结果，直到成功上传，将成功上传日期登记记录本与表一中。
③每日查询支付情况：【数据传输】－【医保中心结算与拒付】——选择日期——将表格下载，汇总到当月表中，将支付的金额、支付日期按姓名填制“一表”中，进行追款，直到收到进账单
登记入账。
如果有部分拒付或人工删除，找出原因：部分拒付按月汇总，上报成本核算与财务科。
人工删除、全额拒付：两天内，向住院处与门诊收费询问原因，追踪直到上传成功。
将成功上传日期登记记录本与表一中。
④纸介报送：3：00前将纸介审核好，叫快递送医保。
注：有交接工作，做好登记并签字。
2、谢雯每日早相关工作：①纸介报送：每日早谢雯在医保系统打印汇总，到住院处、收费处拿纸介，做好纸介交接工作与签字。
分纸介，按汇总单编号排序，盖章，确认纸介齐全后，在汇总单上签字，每天下午1:30前交与胡珊审核。
②在医保系统中【数据传输】——【医保中心结算与拒付】——选择日期——将表导出，汇总到当月表中，看到支付信息到银行催款，拿进账单，记账后及时交与胡珊，做好交接并签字。
未收到进账单的，及时通知财务科。
③每日在医保系统查看门诊实时医保支付情况，看到支付信息到银行催款，拿进账单，记账后送财务科。
未收到进账单的，及时通知财务科。
如发现拒付，做登记，月底填制奖金扣发表交与财务科，并与实时医保核算员对账后，打印两分，成本核算、财务科各一份。
④月底按规定将纸介装订成册。
（签字的汇总为自留）
2011年3月21日
注：对相关科室与人员进行培训。
北京市隆福医院医疗保险住院费用上传信息删除申请表
由出现问题科室填写申请，以表上内容依次填写并签字。