环境目标及方案管理程

1、目的
建立、实施与改进公司的环境管理体系，对为实施环境方针而依据重要环境因素以及法律、法规制定的目标和指标进行管理，改进公司环境行为；为实现环境目标和指标,制定相应的环境管理方案并使之有效实施，从而改进公司的环境管理体系。

2、适用范围
适用于公司环境目标和指标的制定、更改与实施及公司范围内环境管理方案的管理及运用。

3、定义
3.1 环境目标：公司依据其环境方针规定自己所需要实现的总体环境目的，如果可行应予以量化。

3.2 环境指标：直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的行为要求，它们可适
用于公司或其局部，如果可行应予量化。

3.3环境管理方案：为达成环境目标和指标而制定的实际而又详细的、切实可行的工作内容和期限,并
规定了有关人员的职责。

4、职责
4.1 管理者代表负责召集有关部门进行环境目标和指针的制定、修改及对环境管理方案进行审查，并
监督其实施。

4.2 总经理批准环境目标、指标和环境管理方案。

4.3 各相关部门负责对各所属员工进行目标和指针的传达，执行及监督、跟踪环境管理方案的具体实
施。

4.4 管理者代表负责召集环境体系相关工作人员,商讨确定各相关目标和指标的环境管理方案。

4.5 管理者代表负责环境目标、指标符合情况的评价，并对环境管理方案实施的进度与效果等进行监
督验证。

4.6各相关部门负责落实目标、指标和管理方案。

5、作业程序
5.1目标与指标
5.1.1目标和指标的制定
管理者代表每年根据公司的环境方针、本年度环境影响评价结果以及其它外界因素的变更，组织制定新的环境目标和指标于《环境目标管理方案》（附件一）；环境目标和指标由管理者代表审核，
总经理批准后生效；
5.1.2目标和指标制定的依据
5.1.2.1 环境方针的内容；
5.1.2.2 有关法律、法规及其它要求；
5.1.2.3 公司的重要环境影响因素；
5.1.2.4 来自相关方的信息与要求；
5.1.2.5 环境行为的持续改进以及污染预防的承诺；
5.1.2.6可选择的最佳环境技术，以及经济上、运作上的可行性。

5.1.3目标和指标的更改
5.1.3.1在环境方针、法律法规及其它要求、环境管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变
更时，目标与指标就应重新评审和修订；
5.1.3.2目标与指标由管理者代表进行更改，总经理批准；目标和指标文件由文档行政部门受控管
理。

5.1.4目标和指标的宣传贯彻
5.1.4.1通过发文、宣传栏等方式对公司各级人员进行目标、指标宣传贯彻。

5.1.4.2各部门通过内部会议或组织所属员工进行目标和指标的培训，确保全体员工清楚公司及本
部门的目标和指标，并付诸实施。

5.1.5目标和指标的公开
相关方或公众要求获取公司的环境目标和指标时，需经过管理者代表的核准。

5.1.6目标和指标的统计由行政部负责每月进行。

5.2环境管理方案
5.2.1环境管理方案的编制
5.2.1.1 管理者代表负责与环境体系相关工作人员商讨，依据针对各部门重大环境因素而制定的环
境目标和指标来编制相应的环境管理方案；环境管理方案经管理者代表审核，总经理批准
后生效；环境管理方案由文控人员存档、发放、管理。

5.2.1.2环境管理方案应涉及与实现环境目标和指标有关的全部可能的活动（如生产、材料、使用、
市场及处置等）、资源及具体措施。

5.2.2 环境管理方案主要包括以下内容：
5.2.2.1依据的环境目标和指标；
5.2.2.2方法、措施、技术手段；
5.2.2.3执行部门与负责人；
5.2.2.4预算经费；
5.2.2.5启动日期与完成期限等。

5.2.3 相关部门按方案的要求及期限进行具体实施；在实施过程中发现实际情况与环境目标和指标不
适应时，需向管理者代表联络商讨，必要时向总经理汇报。

5.2.4 环境管理方案的更改
5.2.4.1当实际情况与环境目标和指标不适应时；
5.2.4.2当因方法、措施（手段）发生变更，目标指标发生变化或涉及到新的开发和新的或修改的
活动、产品、服务等情况时；
5.2.4.3在出现上述情况时，管理方案相应部门负责提交书面更改报告至管理者代表进行审核，经
管理者代表审查，总经理批准后，归档到文控，由文控人员下发，执行更改。

5.2.5环境管理方案的实施与监督验证
5.2.5.1环境管理方案由各相关职能部门具体实施，管理者代表负责每月对方案实施的进度与效果
等进行监督验证，填写《环境管理方案推进书》（附件二），确认方案实施效果。

5.2.5.2环境目标的达成情况由行政部负责，每月月底将结果汇总于《环境目标达成统计表》（附件
三）中。

5.2.5.3在每年度的管理评审中，内容应包括对公司环境目标和指标及相关环境管理方案的评审。

6、相关文件
6.1《环境因素识别与评价程序》
7、记录
7.1《环境目标管理方案》表格编号：GLDD-2M07-01A
7.2《环境管理方案推进书》表格编号：GLDD-2M07-02A
7.3《环境目标达成统计表》表格编号：GLDD-2M07-03A。