采购委外加工订单
委外加工采购流程.doc
5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感受。
2、若为仓库不良品退厂维修状况，则由采购人员手工维护组件信息
在项栏位中选择“物料数据”页面，如上图所示，按<组件>键进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
资料范例
物料
必输项，输入需要委外加工的物料号码
602385
需求数量
必输项，输入采购订单订购的物料对应的委外加工物料的数量
200
工厂
必输项，输入发出该物料的仓库
FW00：嘉定仓
需求日期
必输项，输入厂商来领料的日期
2001/04/10
按F3键进入返回上一画面，确认无误，按 键。系统显示采购订单已经创建，结束任务。如下屏：
美文欣赏
1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。
6、疏疏篱落，酒意消，惆怅多。阑珊灯火，映照旧阁。红粉朱唇，腔板欲与谁歌？画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起缘落。舞袖舒广青衣薄，何似院落寂寞。风起，谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？
委外加工正常流程操作手册
委外加工流程委外加工：将原材料给外面的工厂负责加工，我们支付加工费。
请购单——委外订单（做材料出库单）——委外到货单——入库单——发票——核销——结算——审核发票——付款——凭证1、做请购单之前，我们先去做一个物料清单，因为既然要加工，肯定要配料单，所以先去做配料单生产制造——物料清单——物料清单资料维护——增加——填写——保存审核母件编码：配料表名称版本说明：目前版本的等级基本用量：生产一个主板，需要多少用量2、委外管理——请购——请购单——增加——填写存货名称数量以及单价——保存审核3、委外管理——委外订货——委外订单——参照请购单生成——填写供应商（否则不能保存）——保存审核4、委外管理——设置——选项——业务控制及权限——到货/入库必先材料出库：严格控制——确定注：若不勾选严格控制，，则可以不用做材料出库单就可以直接进行到下一步，但在进行到结算的时候选不到出库单。
5、库存管理——材料出库——材料出库单——参照委外订单生成——填写仓库——保存审核6、委外管理——委外到货——到货单——参照委外订单生成——填写部门（否则不能保存）——保存审核7、库存管理——采购入库——采购入库单——参照委外到货单生成——填写仓库——保存审核8、委外管理——委外发票——参照入库单生成——保存复核9、委外管理——委外核销——手工核销——选择单据——点击核销10、委外管理——委外结算——手工结算点击查询，点击查询，选择相应单据，点击确认，选择按数量分摊，点击结算11、应付款管理——应付处理——采购发票——采购发票审核——点击审核——勾选单据——点击审核——出现以下提示审核成功12、应付款管理——付款处理——选择付款——选择相应供应商——选择票据——选择结算方式——点击确定13、应付款管理——凭证处理——生成凭证类型：发票、收付款单。
XXXERP-u8委外业务操作手册
XXXERP-u8委外业务操作手册和启用在输入完毕表头和表体内容后，点击〖保存〗按钮保存物料清单。
若需要对物料清单进行修改，则可在物料清单维护界面选择相应的物料清单进行修改。
在保存后，需要对物料清单进行审核，审核通过后才能启用该物料清单。
审核不通过的物料清单需要修改后重新提交审核。
启用后的物料清单才能在委外订单中使用。
二、委外订单录入1．委外订单录入菜单路径：采购—采购订单—委外订单—委外订单（见图）。
在〖委外订单〗界面，输入相应的订单头和订单行内容。
订单头内容列表：字段名称供应商编码供应商名称部门编码部门名称业务员编码业务员名称订单日期交货日期是否紧急内容说明委外加工的供应商编码委外加工的供应商名称委外加工的部门编码委外加工的部门名称委外加工的业务员编码委外加工的业务员名称委外加工订单的日期委外加工订单的交货日期是否为紧急订单订单行内容列表：字段名称物料编码物料名称规格型号计量单位数量内容说明加工成成品的原材料编码加工成成品的原材料名称加工成成品的原材料规格加工成成品的原材料计量单位加工成成品所需的数量2．委外订单审核和下达在输入完毕委外订单内容后，需要进行审核。
审核通过后，可下达委外订单。
委外订单下达后，系统会自动生成委外到货单和委外材料出库单。
委外加工商按照委外订单要求进行加工，并将加工成品送至公司。
三、委外到货单处理1．委外到货单录入菜单路径：采购—采购订单—委外订单—委外到货单（见图）。
在〖委外到货单〗界面，输入相应的到货单头和到货单行内容。
到货单头内容列表：字段名称供应商编码供应商名称部门编码部门名称业务员编码业务员名称到货日期订单编号内容说明委外加工的供应商编码委外加工的供应商名称委外加工的部门编码委外加工的部门名称委外加工的业务员编码委外加工的业务员名称委外加工成品到货的日期委外加工订单的编号到货单行内容列表：字段名称物料编码物料名称规格型号计量单位数量内容说明加工成成品的原材料编码加工成成品的原材料名称加工成成品的原材料规格加工成成品的原材料计量单位加工成成品到货的数量2．委外到货单审核和入库在输入完毕委外到货单内容后，需要进行审核。
SAP委外加工采购收货操作流程
批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是在公司建立统一规范的委外加工采购收货，确保委外加工收货流程能够有序、快捷地入库，明确责任，提高工作效率。
本流程描述供应商按委外加工订单送货到仓库，仓库收货员外观检验，符合包装要求，办理入库手续，统计员入库记帐，物资入库到质检状态，同时按实际消耗量，扣减组件的物资，经品质工程部质检合格后，出具到货检验单，判定检验结果，仓储统计员根据到货检验单，记录库存帐，库存状态从质检状态转为非限制使用状态。
同时打印相应单据。
所属流程组：库存及物流管理1.2.适用范围组织范围：触发事件：供应商加工完的物资送货到仓库，并将含有采购订单信息的送货单提交给仓库。
1.2.1.术语解释和概念说明委外加工采购：委托其它单位进行加工，加工物资从仓库发出，物资加工完成后入到仓库，付给受托方加工费的业务。
采购订单（Purchase Oder，PO）：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。
采购申请（Purchase Requisition，PR）：申请购买商品、劳务或其他资产的请购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购需求部门在系统中手工创建产生。
1.2.2.流程相关的制度与规范1.2.2.1.确认—收货流程仓库根据供应商提供的送货单，查询送货单的送货日期，存货名称、存货编码、送货数量是否与采购订单一致，若是一致则办理收货，否则拒收货物。
仓库在收货时确认到货车辆是否符合送货车辆的要求：确认车厢是否有严重气味，是否有污染物、是否有垃圾未清理、是否发现虫害迹象；货物是否受潮或潮湿、外包装箱是否有破损等现象，车辆熄火后，通知供应商卸货，货物外包装须标示内容，包括采购订单号、存货编码、存货名称、装箱规格、装箱数量、版本号、批次号、供应商名称等相关信息，若信息有误则拒收货物。
供货商在卸货时，仓管员要求供货商轻拿轻放，避免物料碰伤损坏，物料必须按要求摆放到地台板上，摆放时应把标贴向外摆放，如若供货商不配合，需通知采购相关人员来处理。
委外加工订单作业流程
核准
Y
审核 采购订 单 (外协 单据)
打印采购订单
发放 供应 商
采购 订单
外发加工订单作业流程
流程编号：
修订者： 鼎捷集团
流程定义：外发加工订单向供应商订货的作业流程
作业说明
需求部门
采购
版本： 页次： 修订日期：
V1.0 V1.0 1/1 2016/05/08
备注
1、料件 采购需 求： 由请 购分配 或工 单委外 分 配分 配 作业 流程自 动生成 订单采 购需 求或其 它与 供应商 下 采购 订单 采购的 需求。
4.核准Y/N： 由PMC主管、经理 核准 此采购 订单数 据(如 果不 通过则 需重新 修正采 购数 据或作 废此单 据)。
5.审核 采购订 单： PMC主管 审批
6.发放 供应商 ： 将外发 加工单 传真 给供 应商。
与供 应商洽 谈后会 在系统 中记 录供应 商承诺 交期
3~5天内 完成
采购 订单输 入 (外协 单据)
采购 需求
请购 及分配 请购作 业流 程
工单 委外分 配 请购 作业流 程
单据 设定： 『单据 性质设 定』单据 性质 为一般 采购、外发 加工单
2.维护 采购订 单： PMC于『维护 采购订 单』 录入 采购的 品号、数量 、 单价 等信息 ，或修 改自动 生成 的采购 订单的 数据。
3.打
委外加工采购流程
委外加工采购流程
创建一个采购订单，ITEMCategory设置为L，然后维护分包BOM。
2、执行ME2ON事务代码，highlighttheComponentLine，点击'CreateDelivery'按钮。
3、在创建交货单提示界面里，将移动类型由541修改为30A。
保存，创建交货单单据。
4、为交货单拣配然后做发货过账。
5、此时去看componentpart的库存，就能看到其库存处于状态'ST'（StockforSC）。
6、一旦分包商说他完成了相关加工工序，我方可以执行MIGO+30BO将子件料号的特殊库存状态由'ST'变为'O'。
7、等分包商将加工好的料号送到我方，我方就可以执行MIGO+101为回收件料号做收货，同时消耗子件的库存。
移动类型30A和30B。
sap采购订单委外配置说明_计算机软件及应用_it计算机_专业资料
采购订单委外-笔记
换个逻辑来说吧,订单委外产生的凭证如下
配置都在OBYC
主数据准备工作
采购的成品物料主数据MRP2视图下
采购类型F
特殊采购类30
采购的成品BOM中,项目类别如果是发给供应商的材料用L,如果供应商自己采购的材料用N,并且双击N类型的行项目,标记其为成本核算无关
委外加工单据
1 创建委外采购单,组件双击可以看到成本BOM中项目类别L的物料
2 委外加工发料给供应商(MB1B或ME2O),本步骤不生产财务凭证,财务凭证在成品收货的时候生成.
MB1B
ME2O 这个是字母O不是数字0
对委外采购单收货
收货后,供应商库存减少
再来看一个免费的委外加工订单
其他的流程一样,收货后的会计凭证,就没有加工费那部分了.。
委外生产订单操作步骤
1、创建委外生产订单：CO01，输入物料号和生产工厂，订单类型选择HL03受委生产订单
2、输入产品数量、开始日期，点击下达订单
3、单击，
4、对订单进行报工，可以使用报工批导程序，也可以使用CO11N对单个单品的每道工序进行报工。
5、报工完毕后使用CO02对生产订单的结算规格进行修改维护，具体步骤是：“表头”—>“结算规则”，如下图所示，
6、进入维护结算规格：总览界面进行修改，在处选择G/L（总账科目），结算接收方选择6401103（主营业务成本受托加工成本），回车出现百分比数字，不用修改。
只需将净白萝卜此行的百分比删除就可以，然后使用ctrl+s保存结算规格。
7、此类净菜的委外生产订单不需要做migo入库，使用TECO技术关闭即可。
具体操作步骤如下：”功能”—>”限定的处理”—>”技术性完成”,如下图所示
8、状态显示TECO，表示此生产订单已经关闭。
9、单击保存。
委外订单合同范本
委外订单合同范本甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“受托方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方加工生产事宜，达成如下协议：一、产品名称、型号、规格、数量、金额1. 产品名称：____________________2. 型号：____________________3. 规格：____________________4. 数量：____________________5. 金额：____________________二、加工生产要求1. 乙方应按照甲方提供的产品图纸、技术要求和质量标准进行加工生产。
2. 乙方应确保加工生产的产品质量符合甲方要求，且符合国家相关质量标准。
3. 乙方应按照甲方的要求，在产品上标注甲方的商标、标识等。
4. 乙方应按照甲方的要求，提供产品合格证明、检验报告等相关资料。
三、交货期限及地点1. 乙方应在合同签订后______日内完成加工生产，并按照甲方的要求将产品交付至甲方指定的地点。
2. 甲方有权根据实际情况调整交货期限，但应提前通知乙方，并就调整事宜与乙方协商一致。
四、验收及售后服务1. 甲方有权对乙方交付的产品进行验收，如产品存在质量问题，甲方有权要求乙方进行整改或重新生产。
2. 乙方应按照甲方的要求，提供产品售后服务。
五、价格及付款方式1. 产品单价：____________________2. 合计金额：____________________3. 付款方式：____________________六、保密条款1. 乙方应对甲方的商业秘密、技术资料等保密信息予以严格保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。
2. 保密期限自本合同签订之日起算，至合同履行完毕之日止。
七、违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
委外订单流程ok
流程索引文档控制更改记录查阅目录委外订单流程 (3)业务描述 (3)适用范围 (3)控制目标 (3)控制点 (3)涉及部门及岗位 (3)特定政策 (3)业务流程图 (3)流程说明 (4)委外订单流程业务描述本业务是指根据各单位的请购单生成为外订单。
适用范围采购部门、仓库控制目标通过控制委外订单，令委外发料和委外入库的关系更加清晰。
控制点申购单、委外订单、贸易方式、请购部门，需求日期涉及部门及岗位部门：采购部门、各申购部门岗位：采购业务员、各部门文员特定政策参照申购单生成委外订单：申购单的来源MRP计划。
业务流程图流程图业务流程图流程说明顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注4.采购主管1、审核委外订单。
系统管理系统管理5.采购业务员1、根据审核了的委外订单，打印并传真供应商。
2、变更审核了的委外订单，确认供方回复时间操作要点：1、委外订单【菜单路径】委外管理－委外订货－委外订单2、点击按钮，在按钮下选择“请购单”。
3、点击选择“申请单”后，系统会弹出“委外请购单列表过滤”窗口，在窗口中输入“请购部门”或“存货编码”等内容。
4、在“委外请购单列表过滤”窗口中输入内容后，点击按钮，系统会出现“拷贝并执行”窗口，过滤出来的记录在选择处进行点选，相同部门的请购单可以根据实际情况合并参照生成一张采购订单。
选择完成后点。
5、点击后，系统会把请购单的“存货编码”、“数量”、“加工方式”、“计划到货日期”，“部门”要根据请购部门来填写，输入完部门系统自动带出“单据号”，“供应商”系统会根据总工程输入的供应商存货对照表里面的内容进行过滤，所参照的委外商在请购单时已经输入，生成委外订单后自动从请购单带出。
“单价”系统会根据供应商存货调价单的对应关系自动填写。
此处单价为委外商的加工单价。
6、输入完后点击，就能单据进行保存。
保存完后点击按钮，对单据进行审核7、审核完的委外订单，进行打印及传真。
打印时在打印模版中选择相应的打印模版。
石材厂外加工订单采购管理流程
本程序经总经理核准后生效，修改亦同；
核准：
审核：XXX
制定：XXX
文件名称
XXXX 石 材 厂
外加工订单采购管理流程
附件：外加工采购流程图 营业人员填写生产单 营业主管审核 生产课汇总外加工部分 生产课主管审核
编号： 版次：
采购课安排委外计划 采购课主管审核
财务课主管 根据委外计划预付款
回复生产课主管
采购下单供应商生产
根据进仓单安排付款
生产课追踪进度
验收出货核准：来自审核：XXX制定：XXX
文件名称
XXXX 石 材 厂
外加工订单采购管理流程
编号： 版次：A/0
页次：1/2
一、目的：为进一步规范外加工订单的管理，将外加工订单 责任到人，保证订单的质量 与出货期，特制定此流程：
二、作业流程： 1、由营业人员填写生产单，经营业主管审核后将审核好的生产单交至生产课主管； 2、生产课主管根据营业课提供的生产单进行分类，分自产及外加工； 3、生产课根据实际情况将外加工部分整理汇总好，并填写《采购单》，《采购单》一式 三联，一联存根，一联采购（传真件）、一联财务，生产课将经生产课长确认签字 OK 后的《采购单》分发（传真）给采购组长及财务课长； 4、采购组长收到采购单后，在第一时间内将采购单具体事项分派到各采购人员，采购 人员将相应的生产厂商及交货期统一汇总回复采购组长，采购组长审核后将交期及相 应供应商等资讯回传给生产课长，以便生产课维护及追踪； 5、采购员确定生产厂商后，应第一时间将《外加工订单》分发给各相应供应商，并与 供应厂家保持联络，到生产现场了解生产进度与质量，发现异常即使反馈给采购组长， 采购组长应及时处理或联络生产课长协助处理。 6、《外加工订单》生产完毕后，由采购组负责验收合格后，采购组长再将完成采购单 汇总给生产课长，由生产课长协同各营业课长安排出货时间后交给物流统一安排出货； 7、采购人员根据出货情况整理结算清单，并交采购组长审核后交财务结算相应的货款；
T+13.0委外管理操作手册
委外管理
一、委外加工单（委外订单）
1、选单选择销售订单（或者手工录入）
选择委外商以及修改委外数量（填写单价金额这个金额是委外费用）-保存-审核
分析需要购买的材料采购需求分析—执行采购需求分析-选择加工单-委外加工单—下一步
这里会分析出库存不够需要购买的东西—点击生单（可以选择请购或者采购订单）--可以批量录入供应商—点击生单
这样会生成一张采购订单—审核（接下来就行采购流程采购入库开发票付款）
二、委外领料
材料买进来后需要发到委外商手工进行加工
做委外发料单—选单选择委外加工单—选择的单子中的数量根据实际发料来填写—保存—审核
三、委外补料
委外的过程中发现需要补料的新增一张委外发料单—业务类型选择委外补料
选单选择委外加工单—填写补料数量—保存—审核
四、委外退料
新增委外发料单—业务类型选择委外退料—选单选择委外发料单—填写要退料的数量—保存—审核
五、委外入库
新增委外入库单—选单—选择委外加工单—填写入库数量—保存审核
新增委外入库单—业务类型选择委外退库—选单委外入库单—填写退库数量—保存审核
七、委外费用单
支付给委外商的费用—新增一张委外费用单—选单委外入库单—保存—审核（之后是付款，和原来一样做付款单选单付款）
八、成本分配
新增产成品分配单—选单委外入库单—点击去直接材料—取委外费用—保存—审核
新增委外加工单—业务类型选择返工—选择委外商—填写返工数量—返工金额—保存—审核
十、接下来的流程一样。
制造企业委托加工订单工作流程图
委外订单流程及操作规范
公司各部门：
为了规范企业委外加工流程，同时保证委外交易的及时性、准确性，制定以下规范：
1、委外订单需要维护相关的物料信息以及供应商信息，注意委外的数量信息；
2、委外用料清单是在委外订单审核的同时自动生成的，可以在委外用料清单列表双击进行编辑，维护需要委外发出的物料信息，注意对物料仓库的选择；
3、委外用料清单完成以后，返回到委外订单，选中明细分录执行，可以把行执行至下达状态；
4、采购订单是由委外订单下推生成的，数据维护方式参照标准采购订单（需要注意采购订单里面的采购单价是委外加工费用单价）；
5、物料到货以后按照标准的采购订单流程入库；
6、委外详细流程详见下图。
12.2.1 委外订单[共3页]
![12.2.1 委外订单[共3页]](https://img.taocdn.com/s3/m/71607afae2bd960591c67766.png)
第12章 委外管理
325
委外请购单是指企业根据业务需要填制向委外供应商要货的业务单据，如图12-1所示，但不是向其采购货物，而是向其要求生产加工完成某货物，生产加工货物的原材料还是由企业（委托方）提供给委外供应商（被委托方），其原理与采购请购单类似，委外请购单经过审核之后可以流转生成委外订单。
▶ 图12-1
12.2 委外订货
委外订货指企业向委外供应商下达委外加工单的过程。
12.2.1 委外订单
委外订单又称委外加工单。
委外订单是企业与委外供应商之间签订的委外加工合同、协议，作为企业仓库委外加工发料和委外收货的依据，也是委外供应商领料及加工的依据。
委外订单的信息包括两部分，即反映在订单中的委外加工母件信息以及反映在订单用料表中的加工用料子件信息。
母件信息包括委托供应商加工什么货物、加工多少、什么时间加工完成等收货数据信息，作为仓库收货的依据；子件信息包括需要提供给委外供应商的子件种类、用量、需求日期、批次、发料仓库、供应类型等发料数据信息，作为仓库发料的依据。
企业生产管理部门或物料管理部门通常以委外订单为中心，依据委外订单进行委外后续的发料、到货、入库、开票、核销、结算等业务。
通过委外订单的管理，可以帮助企业实现委外加工业务的事前预测、事中控制和事后统计。
订单的管理主要分为两个部分进行：母件的管理和子件的管理。
例12-1 委外订单参照委外计划生单。
（1）展开“委外订货”菜单，选择“委外订单”命令，系统弹出“委外订单”窗口，如图12-2所示。
委外订单加工品质管控流程
委外订单加工品质管控流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!委外订单加工品质管控流程详解在现代制造业中，委外订单加工是一种常见的生产模式。
委外订单建立的操作流程
委外订单建立的操作流程1.1 委外订单的流程委外订单的生产有三种模式，支持手工录入、根据业务类型为“订单委外”的采购申请建立、根据销售订单建立三种委外订单模式1.2根据采购申请单建立委外加工“订单委外”的采购申请主要是跑完物料需求之后，需要下达采购申请，然后在相应的采购申请中生产委外订单1.2.1 建立采购申请单路径：【供应链】→【委外加工】→【采购申请】→【委外订单-新增】如图：抬头需要关注的，使用部门：采购部，业务类型：订单委外，计划类别：标准在输入栏中输入物料编码，按F7可以查询，数量栏中输入相应的数量，注意到货日期必须大于检验采购日期，输入完成后双击保存按钮1.2.2 采购订单的审核双击操作栏中的审核，审核完成后生成如图审核成功之后的标志1.2.3采购申请单的维护路径：【委外加工】→【采购申请】→【采购申请-维护】订单的维护主要的目的是核对采购单是否有误，如有输入错误，可以进行更改，确认无误后再进行审核1.2.4生成委外订单由采购申请单直接生成委外订单，在采购申请单时序时蒲中，进行下推生成委外订单，采购申请单只有在审核状态才能下推路径：【采购申请单时序时蒲】→【下推】→【生成委外订单】如下图1.2.5审核投料单委外定生成后，需要对物料进行核对，看是否生成的物料是正确的，不需要的物料需要删除，目的是为了保证BOM下的相关物料能够准确无误，然后审核，系统严格按照投料单进行发料路径：【委外加工】→【委外订单】→【委外订单--维护】→【下查】如图：下查相关物料，点击操作栏中的下查，核对无误后点击审核8.2.1生成调拨单1.2.6 生成调拨单（计划做单，仓库完成）调拨单的目的是为了将相应的物料从原材料仓调到外协的仓库中，扣除外加工厂库存需要发放的物料，仓库凭借调拨单进行发料路径如下：【委外订单序是薄】→【下推】→【调拨单】调拨单中需特别注意调出仓库与调入仓库必须正确无误，将数量一栏中为0的删除，然后点击保存，再进行审核1.2.7 委外订单的补料，重新下推调拨单委外订单的物料发放一般情况不能一次性给到，会出现缺料的情况，也就是待物料重新到料，需要补发给外加工厂，计划需重新下推调拨单，仓库按照调拨单进行物料的补发路径：【委外订单序是薄】→【下推】→【调拨单】如图：在数量一栏中为0的删除，然后点击保存1.3 手工录入委外订单1.3.1 生成委外订单生产手工录入委外订单主要是针对临时需要增加委外订单的这种情况，直接在委外订单的模块中新增委外订单即可，正常的委外订单类型是属于普通订单路径：【供应链】→【委外加工】→【委外订单】→【委外订单—新增】如图：确认无误后进行审核剩余的操作方法与1.2.5 ，1.2.6，1.2.7 是一样的，直至委外订单生成发料单。
委托加工订货采购
委托加工订货采购在商业领域中，委托加工订货采购是一种常见的业务模式。
该模式允许企业或个人委托加工厂家根据特定的要求生产商品，并负责采购货物。
这种合作关系需要明确的合同来保护委托方和加工方的权益。
本文将探讨委托加工订货采购的相关事项，从合同签订到交货等方面进行阐述。
一、合同签订委托加工订货采购合同是该业务模式中的基础文件，对于双方的权益和责任起到重要的约束作用。
以下是合同中常见的要素：1. 合同标题和文件编号：在合同顶部需明确标注“委托加工订货采购合同”，并给予文件编号，以便于管理和归档。
2. 合同双方信息：在正文开始前，列出委托方和加工方的名称、地址、联系方式等基本信息，确保双方身份的确定。
3. 合同目的和范围：明确委托方需要加工订货采购的商品种类、数量、质量要求等具体要求。
4. 交货期限和方式：商定委托方与加工方的交货时间、地点和方式，确保货物按时到达指定地点。
5. 价格和支付方式：商定商品的价格、支付方式和时间节点，保障双方经济利益的平衡。
6. 质量保证和售后服务：明确加工方对商品质量的保证和售后服务承诺，确保委托方的权益得到有效保护。
7. 违约责任：规定各方在合同履行过程中的违约责任和补偿方式，以减少争议和损失。
二、商品生产与加工根据委托方的要求，加工方开始生产和加工商品。
委托方有权监督商品的生产进展，确保其符合预期要求。
在这个阶段，委托方可以提供所需原材料和技术支持，以确保商品的品质和交货时间。
三、货物验收当商品生产完成后，委托方有权对货物进行验收。
验收的方式可以根据合同要求进行，可以通过抽样检测、外观检查、实测等方式进行。
如果货物符合合同规定的要求，委托方应及时付款并接收货物。
四、支付与结算根据合同约定的支付方式和时间，委托方应按时支付商品款项给加工方。
支付可以采取一次性支付或分期支付的方式，具体支付金额和期限应在合同中明确规定。
五、售后服务委托加工订货采购合同中，加工方通常承诺提供售后服务。
外加工订单合同范本
外加工订单合同范本甲方（委托方）：公司名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（受托方）：公司名称：法定代表人：地址：联系电话：鉴于甲方有着特定产品的加工需求，乙方具备相应的加工能力和条件，经双方友好协商，达成以下合同条款：一、加工产品描述详细描述加工产品的名称、规格、数量、质量要求等。
二、加工费用及支付方式1. 双方商定的加工费用为：__________元。
2. 支付方式：[具体说明支付的时间节点、方式等]。
三、交货时间及地点1. 乙方应在______年____月____日前完成加工并交货。
2. 交货地点为：____________。
四、原材料供应1. [明确原材料由哪方提供]。
2. 若由甲方提供原材料，乙方应妥善保管，如有损坏或丢失应承担相应责任。
五、质量保证1. 乙方应严格按照甲方要求的质量标准进行加工。
2. 如出现质量问题，乙方应负责及时处理和解决。
六、验收标准及方法1. 甲方应按照约定的标准进行验收。
2. 验收方法为：[具体说明验收的方式]。
七、违约责任1. 若甲方未按时支付加工费用，应承担违约责任。
2. 若乙方未按时交货或未达到质量要求，应承担违约责任。
八、争议解决如双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. [其他需要约定的事项]。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：____________日期：______年____月____日乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：____________日期：______年____月____日。
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4.必需照计划如数交货，如果上述数量有变动，本公司另行通知。
5.自订单计划所规定的交货之日起，凡拖延交货影响军华生产的情况，军华公司将依照供货协议对供货商采取处罚及索赔。
供货商（加工单位）签字回传
计划
日期
批准
日期
东莞市安哲罗电子科技有限公司
采购（委外加工）订单
供应商(加工单位)：联系人：电话：
日期：传真：编号：
序号
物料代码
物料名称
规格
单位
订购数量
分期交付日期及数量
备注
月日交付数量ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
月日交付数量
月日交付数量
备注：
1．确保交货期准时交货。
2.供货商（加工单位）收到传真后必需回传，8小时后未见供货商（加工单位）回传，本公司视为默认。