委外加工订单作业流程

委外加工业务流程

⒋ 外协部根据领料发生的材料出库单，制作入库单(入外协库)。注意入库单中的“入库类别”需选择“委托加工入库”。入库单由财务部审核。在备注栏注明加工方及对应出库单。外协库的材料将在后续(加工后)的成品入库时倒冲。
⒌ 生产部根据委外协议及BOM清单，制作生产订单，生产订单类别选择“委外”，并在生产订单中注明加工方公司名称，此类“委托”生产订单不需转到车间。
2、应付款——应付款管理录入其他应付单。
3、成本——正常的自制工序处理。委外加工费用即工和费。
⒎ 销售部根据入库情况和客户要求编制销售订单，开出发货单，开具发票。
注：我们公司有专门负责委外加工业务的部门－－外协部，还设有外协仓库。
在管理上，我们是把加工方当作我们的一个车间来操作。
第３步骤反映的是发往加工方的材料，可通过倒冲的方式，核销加工方应该消耗的材料。通过生产订单(委外)，管理委外订单的完成情况。
3）委外入库。委外订单生成到货单，来料检验，采购入库。如果是入库倒冲，则入库后自动生成材料出库单。
2、应付款。
1）委外管理，录入委外发票，结算。
2）应付款管理，审核，登记应付款。
3、成本
1）委外核销后，得出加工品的材料成本；
2）委外结算后，得出加工品的加工成本；
另，需要设置一层BOM。
2、应付款——应付款管理录入其他应付单。
3、成本——加工费用做Байду номын сангаас造费用分摊。
三、手工辅助。手工记台账，发出和收回，系统不做进去。应付款和成本同二。
第三种：中间工序，也就是前后都是自制工序，中间需要委外加工。
这种情况，最好的解决是做自制工序管理。
1、物流——做工序转移单，发委外商即上道工序的合格转委外工序的加工，委外入库即委外工序的合格转下道工序的加工；

委外加工正常流程操作手册

委外加工流程委外加工：将原材料给外面的工厂负责加工，我们支付加工费。

请购单——委外订单（做材料出库单）——委外到货单——入库单——发票——核销——结算——审核发票——付款——凭证1、做请购单之前，我们先去做一个物料清单，因为既然要加工，肯定要配料单，所以先去做配料单生产制造——物料清单——物料清单资料维护——增加——填写——保存审核母件编码：配料表名称版本说明：目前版本的等级基本用量：生产一个主板，需要多少用量2、委外管理——请购——请购单——增加——填写存货名称数量以及单价——保存审核3、委外管理——委外订货——委外订单——参照请购单生成——填写供应商（否则不能保存）——保存审核4、委外管理——设置——选项——业务控制及权限——到货/入库必先材料出库：严格控制——确定注：若不勾选严格控制，，则可以不用做材料出库单就可以直接进行到下一步，但在进行到结算的时候选不到出库单。

5、库存管理——材料出库——材料出库单——参照委外订单生成——填写仓库——保存审核6、委外管理——委外到货——到货单——参照委外订单生成——填写部门（否则不能保存）——保存审核7、库存管理——采购入库——采购入库单——参照委外到货单生成——填写仓库——保存审核8、委外管理——委外发票——参照入库单生成——保存复核9、委外管理——委外核销——手工核销——选择单据——点击核销10、委外管理——委外结算——手工结算点击查询，点击查询，选择相应单据，点击确认，选择按数量分摊，点击结算11、应付款管理——应付处理——采购发票——采购发票审核——点击审核——勾选单据——点击审核——出现以下提示审核成功12、应付款管理——付款处理——选择付款——选择相应供应商——选择票据——选择结算方式——点击确定13、应付款管理——凭证处理——生成凭证类型：发票、收付款单。

委外加工流程

入库单（含模具信息）
通知委外商生产（材料领
采购部线上审核
1.流程涉及部门及职责
1)生产部：人、机、料不能满足生产需求，提出外协加工申请,申请单上包含模具信息
2)采购部：外协厂商资料收集，评估及外协签订，异常处理
3)质量部：外协加工样品签订，过程督促成品验收
4)工程部：图纸、技术要求、工艺等，模具移模及验收
5)仓库：外协加工原材料发放回收及成品数量清点出入库
2.流程相关的单据文件
文件：《采购及供应商管理控制程序》《供应商来料检验流程》《质量保证协议》《模具保管协议》《外协加工申请单》《发货单》《入库单》《退货单》《供应商扣款通知单》《模具验收单》
3.流程详细说明
1).外协加工申请单需生产部长、工程部长、品质、总经理批准后转交采购
2).采购员接到申请单后，在系统中完成相应物料的采购定价及维护流程，由
合格供应商名录中选择供应商。

3).采购根据提供的图纸，技术要求等对供应商进行资料审核，经总经理批准
后与外协厂商签订委外订单
4).外协加工联系送样，走领料/补料流程，经质量部确认合格后跟踪进度确保
如期交货。

5).采购员通知供应商下达采购订单。

6).仓库入库，入库单含模具信息。

外包(委外)工单作业规范

1. 目的Purpose以外包的方式,下单予外包厂为我厂作原料或半成品与成品之加工﹐以提高我厂之生产效率满足客户需求。

2. 适用范围Scope***电子厂。

3. 权责Authority and Responsibility3.1物管单位﹕提供外包厂生产所需之物料的请购及请购单的开立,并确认物料之交期提供给外包生管。

3.2生管单位﹕依厂内生产需求及物料交期,做出外包(委外)生产排程﹐依照外包(委外)生产排程开出外包工单,发给外包厂,并将工单转出外包请购单交采购,并追踪外包厂之生产与交货及对外包厂的生产异常之处理。

3.3采购单位﹕3.3.1将物管开立之物料请购单转成订单下给供应商,并确认物料之交期给物管。

3.3.2将外包生管开立之外包请购单转成外包订单下给外包厂,协助外包生管确认生产及出货交期。

3.4工程单位﹕提供委外加工之成品及半成品的BOM,外包厂所需之技术资料,及外包厂技术支援3.5仓库单位: 负责将外包厂完成之成品做收料入库动作。

3.6品保单位﹕负责对外包厂完成品之检验。

4. 名词定义Terms Definition4.1外包﹕我厂对外厂下订单﹐请外包厂协助厂内完成原物料、半成品、成品之加工。

4.2外包工单﹕我厂之原物料、半成品、成品,委托外包厂加工完成之生产制令。

6. 作业内容Operation Description:6.1采购单位根据物管提出的请购单(P/R),开立订购单(P/O)交供应商,并提供所有物料之交期给物控及跟催所有物料入库,物管确认所有物料之交期,告知外包生管.6.2外包生管根据物料状况及厂内的产能状况，拟定外包生产排程,并做工单开立转出外包请购单(P/R),呈部门主管及厂长核准，待厂长核准完成后正式生效。

交采购单位转订单(P/O)交外包厂.6.3外包生管将工单发给外包厂,并跟催外包厂的生产及交货,处理外包厂的生产异常,外包厂根据外包生产排程及工单进行生产及交货,所有信息做反馈.6.4外包厂将完成OK之成品做出货,仓库单位做收料并KEY-IN验收单交品管单位做检验,检验OK之成品,仓库做入库动作。

委外加工流程图

下单流程图
委外发料流程图
OEM加工流程说明及补充要求
1.考察多家OEM工厂，评估能符合我方加工要求的工厂
2.落实加工意向的二至三家工厂，提供沙发样板打样
3.给我们厂家报价，并以我们内部成本清单对照，讨论给加工商单价
4.进行报价评审，符合公司质量要求，交货期最快，成本合理者为重点合作对象，
并对其加工和管理实力的考核，并最终落实两家为合作对象
5.上面情况符合要求，双方签订加工合同（合同另议）
6.由公司业务或PMC制定每月或每星期的下单计划；PMC计划好要发给加工商的
五金件及面料数量后，把下单计划传真给OEM厂家（流程审核见上图）
7.PMC把计划单中要给的材料数量送给仓库，并由仓库负责运输给OEM并签收。

如果遇到我方材料问题，可根据上面退料流程办事，并根据退料多少补上合格数
8.OEM商在进行生产我司产品前，由我方质检或开发人员参与监督生产和技术指
导，并把产品质量工艺要求落实好
9.在生产完成每批次，公司安排质检到现场进行验收，并贴上特别识别合格标签
以识别是哪家OEM公司生产，经检验合格后对方才能包装，包装后定为合格产品运到公司指定地点
10.在以后的售后或潜在的生产造成、运输过程中出现的质量问题，经过公司质
检检查，是OEM方造成的由其负责维修，公司方责任由公司生产解决问题11.双方人员为了保证产品的质量和交货期要定期沟通或在紧急事情情况快速
处理好，要随叫随到的形式服务好外协订单
12.为了保证外协加工的质量和交货期，公司安排专责的有经验及技术的质量监
督员跟进其加工过程
13.公司安排PMC人员作为跟进OEM厂家的生产进度，并用进度表格记录每天完
成情况
委外加工进度明细表
李文。

委外生产订单操作步骤

1、创建委外生产订单：CO01，输入物料号和生产工厂，订单类型选择HL03受委生产订单
2、输入产品数量、开始日期，点击下达订单
3、单击，
4、对订单进行报工，可以使用报工批导程序，也可以使用CO11N对单个单品的每道工序进行报工。

5、报工完毕后使用CO02对生产订单的结算规格进行修改维护，具体步骤是：“表头”—>“结算规则”，如下图所示，
6、进入维护结算规格：总览界面进行修改，在处选择G/L（总账科目），结算接收方选择6401103（主营业务成本受托加工成本），回车出现百分比数字，不用修改。

只需将净白萝卜此行的百分比删除就可以，然后使用ctrl+s保存结算规格。

7、此类净菜的委外生产订单不需要做migo入库，使用TECO技术关闭即可。

具体操作步骤如下：”功能”—>”限定的处理”—>”技术性完成”,如下图所示
8、状态显示TECO，表示此生产订单已经关闭。

9、单击保存。

T+13.0委外管理操作手册

委外管理
一、委外加工单（委外订单）
1、选单选择销售订单（或者手工录入）
选择委外商以及修改委外数量（填写单价金额这个金额是委外费用）-保存-审核
分析需要购买的材料采购需求分析—执行采购需求分析-选择加工单-委外加工单—下一步
这里会分析出库存不够需要购买的东西—点击生单（可以选择请购或者采购订单）--可以批量录入供应商—点击生单
这样会生成一张采购订单—审核（接下来就行采购流程采购入库开发票付款）
二、委外领料
材料买进来后需要发到委外商手工进行加工
做委外发料单—选单选择委外加工单—选择的单子中的数量根据实际发料来填写—保存—审核
三、委外补料
委外的过程中发现需要补料的新增一张委外发料单—业务类型选择委外补料
选单选择委外加工单—填写补料数量—保存—审核
四、委外退料
新增委外发料单—业务类型选择委外退料—选单选择委外发料单—填写要退料的数量—保存—审核
五、委外入库
新增委外入库单—选单—选择委外加工单—填写入库数量—保存审核
新增委外入库单—业务类型选择委外退库—选单委外入库单—填写退库数量—保存审核
七、委外费用单
支付给委外商的费用—新增一张委外费用单—选单委外入库单—保存—审核（之后是付款，和原来一样做付款单选单付款）
八、成本分配
新增产成品分配单—选单委外入库单—点击去直接材料—取委外费用—保存—审核
新增委外加工单—业务类型选择返工—选择委外商—填写返工数量—返工金额—保存—审核
十、接下来的流程一样。

制造企业委托加工订单工作流程图

委外订单流程及操作规范
公司各部门：
为了规范企业委外加工流程，同时保证委外交易的及时性、准确性，制定以下规范：
1、委外订单需要维护相关的物料信息以及供应商信息，注意委外的数量信息；
2、委外用料清单是在委外订单审核的同时自动生成的，可以在委外用料清单列表双击进行编辑，维护需要委外发出的物料信息，注意对物料仓库的选择；
3、委外用料清单完成以后，返回到委外订单，选中明细分录执行，可以把行执行至下达状态；
4、采购订单是由委外订单下推生成的，数据维护方式参照标准采购订单（需要注意采购订单里面的采购单价是委外加工费用单价）；
5、物料到货以后按照标准的采购订单流程入库；
6、委外详细流程详见下图。

委外加工流程图

下单流程图
委外发料流程图
OEM加工流程说明及补充要求
1.考察多家OEM工厂，评估能符合我方加工要求的工厂
2.落实加工意向的二至三家工厂，提供沙发样板打样
3.给我们厂家报价，并以我们内部成本清单对照，讨论给加工商单价
4.进行报价评审，符合公司质量要求，交货期最快，成本合理者为重点合作对象，
并对其加工和管理实力的考核，并最终落实两家为合作对象
5.上面情况符合要求，双方签订加工合同（合同另议）
6.由公司业务或PMC制定每月或每星期的下单计划；PMC计划好要发给加工商的
五金件及面料数量后，把下单计划传真给OEM厂家（流程审核见上图）
7.PMC把计划单中要给的材料数量送给仓库，并由仓库负责运输给OEM并签收。

如果遇到我方材料问题，可根据上面退料流程办事，并根据退料多少补上合格数
8.OEM商在进行生产我司产品前，由我方质检或开发人员参与监督生产和技术指
导，并把产品质量工艺要求落实好
9.在生产完成每批次，公司安排质检到现场进行验收，并贴上特别识别合格标签
以识别是哪家OEM公司生产，经检验合格后对方才能包装，包装后定为合格产品运到公司指定地点
10.在以后的售后或潜在的生产造成、运输过程中出现的质量问题，经过公司质
检检查，是OEM方造成的由其负责维修，公司方责任由公司生产解决问题11.双方人员为了保证产品的质量和交货期要定期沟通或在紧急事情情况快速
处理好，要随叫随到的形式服务好外协订单
12.为了保证外协加工的质量和交货期，公司安排专责的有经验及技术的质量监
督员跟进其加工过程
13.公司安排PMC人员作为跟进OEM厂家的生产进度，并用进度表格记录每天完
成情况
委外加工进度明细表
李文。

委外加工详解

1.委外工单处理技巧有哪些？说到委外加工，大家首先会想到“委托加工物资”，然后收到的委外加工的成品、半成品，要确认加工费，同时确认进项税。

结转委托加工半成品、成品的成本。

这个业务到底如何核算最简便呢？我们接下来进行展开说明，我们这里用到的技巧是，用委外加工仓来管理委托加工物资，当收货的时候，按照委外成品、半成品的BOM进行扣料（按照BOM用量×收货数量扣减称为扣料，可参考第错误!未定义书签。

页“错误!未找到引用源。

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”）：（1）委托加工物资的发出100万借：委托加工物资100万贷：原材料、半成品100万（2）收到加工好的半成品、库存商品，先确认加工费借：生产成本——加工费或委托加工物资10万借：应交税费——暂估进项税 1.7万贷：应付账款——委外加工方11.7万（3）再做入库处理借：半成品、库存商品110万贷：生产成本——加工费或委托加工物资10万贷：委托加工物资100万注：这里大家思考一个问题，委托加工物资是否有必要转入生产成本科目？（4）收到增值税发票借：应交税费——应交增值税——进项税 1.7万贷：应交税费——暂估进项税。

1.7万相关业务流程图：图表 1 委外加工业务图示案例：加工方提供材料并加工假设上述业务中，受托加工方不仅仅提供加工劳务和辅料，而同时还提供主要零部件。

假设我们每个半成品中包含向供应商采购的零部件价款9元，加工费1元。

我们提供的材料价值20元。

假设业务的数量为10万台。

（1）发出委外订单——提供主要零部件10万台并加工：无分录（2）委外加工发料10万套借：委托加工物资200万贷：原材料、半成品200万（3）委外成品收货先做供应商主要部件收货和领料，在委外加工的成品入库时，我们当作是一个主要部件9元和加工费1元两部分。

这里价格到底是确认为材料价格10元还是将材料和加工费分开，其实并没有多少区别，我们以业务简化为主要部件价格10原收货和领料。

先做材料的入库：借：原材料100万借：应交税费－暂估进项税17万贷：应付账款——委外加工方117万同时做材料的领用——发到委外加工订单上：借：委托加工物资/生产成本——直接材料100万贷：原材料100万（4）做委外成品的收货处理借：库存商品300万贷：委托加工物资/生产成本——直接材料100万贷：委外加工物资200万（5）收到发票认证入账借：应交税费——应交增值税——进项税17万贷：应交税费——暂估进项税。

委外流程

委外流程1.委外流程分两种，1.1.粗加工，即首道委外：建立委外商仓库，钢材用调拨单从钢材仓库调拨到委外商仓库，委外入库时，自动倒冲生成材料出库单冲减委外商余料，委外商的余料通过库存的收发存报表来查询；1.2.精加工后再委外：参照委外订单生成材料出库单，委外商的余料通过委外管理的委外材料余额表查询；2.重要参数2.1.允许超计划订单——是，同采购流程；2.2.到货/入库必须材料出库——严格控制，即必须先做材料出库才能做到货和入库；2.3.订单单价录入方式——取自供应商存货价格表，也就是录入委外订单时，自动从供应商存货价格表中带出暂估单价；3.供应商存货价格表，如果有新增物料或者单价有变动时，要及时维护，避免影响暂估成本；4.委外订货4.1.下委外订单时，检查子件信息是否正确（委外订单子件的型号、用量（系数）、倒冲仓库、供应类型（涉及钢材的粗加工是“倒冲”，其余是“领用”））；如果一致有错，要反馈到技术部维护BOM；4.2.特别有两点：一是临时有变化的，比如32mm钢材改成30mm钢材，必须要修改子件信息才能下达订单；如果订单已经部分执行，则需关闭原订单，重下新的订单；4.3.其他同采购流程；5.委外出库，如果第二种流程，需要做材料出库单；如果第一种，不需要做，入库后自动生成；6.委外到货，同采购到货；7.委外入库，同采购入库；8.委外发票，同采购发票，不同的是，发票上的价格指的是加工费而非整个物料成本；9.委外核销9.1.每次入库后，要及时核销，以保证余额表的数据准确；而且没有核销，委外入库不能记账；9.2.一般用手工核销；批量核销没有红字核销的功能；9.3.核销时，选项不要修改；一般用自动，如果有报废，可以手工修改核销数量；9.4.入库单的核销日期问题，核销的时候如果出库没记账，核销日期为空，记账之后核销日期显示材料记账日期，如出库6月入库6月，记账6-25，则核销日期显示6-25；如果核销时，材料出库已经记账，则核销日期显示真正的核销日期；9.5.检查核销是否正确9.5.1.倒冲——倒冲出库和委外入库是一对一：故须达到：一张核销单只能有两行；单据日期一样；出库的单据数量＝核销数量；9.5.2.委外发料——没有核销日期的材料出库单，查询委外订单收发明细表，是不是没有入库；9.5.3.完毕——记账之后，所有的委外入库单必须有核销日期；委外倒冲的出库单，只有负数没有核销日期；委外发料的出库单，没有入库的没有核销日期；材料出库单，核销之后记账之前，就会回写核销日期；9.5.4.材料出库单如果显示有核销日期，而累计核销数量为0；一般是红字入库退货引起的。

委外加工流程

4. 程序4.1委外供应商的认定及管理4.1.1 采购负责从生产相关产品的供应商中选取数家为预定供应商，由采购、质量、工程对预定厂商进行评估，选定适合本公司产品生产的厂商，并列入供应商管理清册，注明为委外加工厂商。

4.1.2 供应商的选择按照《供应商控制程序》的规定，对供应商品质、交付、技术、服务等方面进行绩效评估。

4.1.3 计划部计划员提出《请购单》，经部门主管核准后方可正式交采购委外。

4.1.4 质量部与工程部负责依据委外产品类型确认对委外厂商的审核。

初次委外产品及委外时间间隔在一个月之外的产品需现场审核。

4.2 价格确认采购负责向预定供应厂商询得报价单，由采购与其它厂商和市场价相比再与厂商议价后，经采购部经理核准后回传厂商做为交易价格。

4.3 委外合同的办理在委外加工前先要办理委外合同，委外合同需委外厂商签订《委外加工合作协议》及《质量保证协议》，且提供公司现行有效的法人代表身份证、法人代码证、营业执照等，备案合同之复印件和双方签署委外加工申请单，如有需要，并到上述资料，到海关办理委外合同,取得合法委外资格。

4.4 工治具、模具移交4.4.1 委外采购接到审批的委外申请单后，进行相关工治具、模具的移交工作，所有委外工治具、模具为产品工程部验收合格的工治具、模具。

4.4.2 工治具、模具委外由双方工程人员当场确认良好状况，并由委外方签核“工治具、模具保管书”后由公司采购部保管，所有委外之工治具、模具保管书需COPY一份给计划单位存查。

4.5 样品认证作业4.5.1厂商按照采购要求提供样品及样品承认书，由采购依《原材料样品承认管理规范》流程，转交工程部、质量部进行样品认证，确认OK后由采购部归档保存，若认证不合格，则由采购通知厂商重新送样。

样品认证制作过程中，任何异常，工程部、SQE负责派人协助指导，直至样品合格。

4.5.2 若产品属急件，未作认证前，采购可协调工程人员与品管人员到现场指导，且以公司现有的认证资料为依据，此类签样认证为限量生产，在此期间，采购应要求委外厂商依“5.5.1”要求再行补作认证作业4.6 请购单及排程作业4.6.1 计划部计划员依据生产需求，需进行委外加工时，通过填写委外《请购单》进行外协申请，经部门主管审批后，提交采购部核准。

委托加工业务管理制度及流程

北京市圣羊服饰有限公司委托加工业务管理制度及流程一、流程说明：北京市圣羊服饰有限公司（以下简称“圣羊服饰”）委托加工业务主是将原材料加工成成衣。

实际业务处理为采购员向原材料供应商下订单采购原材料，并由原材料供商直接将原材料发到委托加工单位，由委托加工单位加工成成衣后发到北京圣羊服饰仓库，经技术检验合格后办理入库。

二、业务处理2.1原材料采购圣羊服饰向原材料供应商采购原材料，并要求其发货到成衣加工单位，通过采购业务流程记录其采购业务。

2.2原材料到达加工单位委托加工采购入库单年月日编制单位：北京市圣羊对弘泰服饰有限公司单位：元发货单位：收货单位：委托加工成品款号：北京市圣羊服饰有限公司（图1）原材料到达委托加工单位后，由加工单位代检，但采购员必须办理采购到货和检验入库手续（如图：1），这个过程由采购业务员完成，以确保财务对委托加工成本的准确核算。

2.3财务处理待采购业务员完成委托加工入库业务后，财务根据委托加工入库单核算帐务。

2.4委托加工成品入库委托加工单位将加工成品发至圣羊服饰仓库，经技术人员检验合格后，仓库依据实际到货数量办理入库手续。

采购业务人员编制委托加工成品单耗表（如图2），经财务审核后，办理结算业务。

委托加工成品单耗表年月日编制单位：北京市圣羊对弘泰服饰有限公司委托加工单位：委托加工成品款号：加工数量：图2北京市圣羊服饰有限公司三、注意事项3.1凡由本公司委外加工之加工品，属本公司财产，委托加工厂商不得转售或图利他人，若有违反规定，除取消委托加工权利外，并加倍赔偿一切损失。

3.2有必要时，公司派技术人员或是品管人员到委托加工厂商处进行现场指导，监督。

北京市圣羊弘泰服饰有限公司2012-7-16。

ISO9001委外加工控制程序(含流程图)

委外加工控制程序（ISO9001-2015）1.0目的为规范委外加工流程，确保加工过程有序、受控，满足生产需要，提高企业经济效益，促进双方合作共赢，特制定本规定。

2.0范围本程序适用于本公司所有原材料、半成品的委外加工。

3.0定义与术语3.1委外加工：是指公司没有生产能力或生产能力不足时，委托外部厂商协助的活动。

4.0职责4.1副总经理：负责合格委外厂商及委外报价的批准；4.2工程部：负责委外产品标准、工艺的制定及ERP委外产品工艺建立及确认；协4.3生管课：负责委外需求计划的制定，并负责ERP系统的委外工单建立。

4.4采购课：负责委外加工厂商的选择、评价和管理；负责委外厂商的价格议定、生产进度、品质的沟通与余料的追踪。

4.5物料课：负责委外产品的发料及回厂的验收工作，同时建立委外余料的帐务；4.6品管课：负责对委外产品质量评价、统计、分析，并提供供应商供货质量业绩数据；及其委外供应商现场审核的实施工作。

5.0作业流程5.1委外加工时机在决定是否委外加工时，应考虑下列各因素：a.本公司的生产能力不足时。

b.须利用本公司所没有的设备、技术时。

c.特殊零件无法购得，又不能自行加工时。

d.委外加工品质更好时。

e.委外加工成本更低时。

f.认为比本公司自行加工更有利时。

5.2需求提出a.委外加工的决定、变更或中止，须由生管课以书面方式呈部门主管核准后，呈副总经理裁示。

常规性产品（如电镀、发黑、阳极、分条等，本公司没有生产能力）由工程部在ERP系列中建立生产工艺并由生管课抛转委外工单。

b.副总经理核准后,由生管课在ERP中建立委外工单。

5.3厂商开发与调查a.采购部参照《供应商管制程序》规定，对协力厂商进行洽询工作。

b.由采购、稽核、品管、组成厂商调查小组，参照《供应商管制程序》之规定，对委外厂商进行调查评核。

c.调查评估合格之厂商列入合格厂商名列。

d.除副/总经理特准外，不可将产品委托非合格之厂商加工。

5.4询价、议价a.外协件由采购课根据合格供应商名单与相应的供应商进行联络，并要求其提供委外产品的报价单，应至少联系同一种材料、零件两家以上之厂商，对其进行询价、议价和比价，并将报价单呈副总经理批准，并录入于ERP系统；5.5委外加工a.采购课采购员按批准后的价格联络厂家进行委外加工作业，根据ERP统中的委外工单经部门主管审查后以传真（FAX）或邮件的方式传至委外厂商。

委外加工业务流程及规定 ERP系统委外加工业务操作流程

ERP系统委外加工业务操作流程委外业务流程一、操作指南1、委外加工相关工作岗位1.1委外计划负责人、委外订单制单人、委外订单审核人、生产投料单审核人，工厂原材料仓库管理员、委外产品检验员、成品/半成品仓库管理员、采购/委外业务员、采购/委外付款计划负责人、财务往来会计、财务成本会计。

2、委外相关业务操作2.1委外计划负责人根据实际的委外加工计划需求（委外计划文件）填制委外加工订单，确认订单信息包括合同号和委外合同一致、委外日期和委外合同日期一致。

确认发料日期，计划交货日期，并提醒(委外订单审核人)进行委外订单审核。

ERP系统路径，登录系统、点击供应链进入，选择委外加工。

在界面中选择委外订单—新增进入单据录入界面，然后顺序填入相关项目。

所有项目填定完成后保存。

然后提醒（委外订单审核人）进行审核。

委外订单审核完毕后，要及时跟踪委外订单的回货情况，保证委外订单及时关闭，委外订单超期及时进行提交供应商品质异常报告。

2.2委外订单审核人检查委外订单中的日期、委外加工单位、委外产品型号、数量、加工单价、交货日期等信息无误后对委外订单进行审核。

委外订单审核人应在1个工作日之内确认并审核委外订单。

每一张委外订单制作完成后，（委外订单审核人）要对委外订单执行情况进行跟踪，委外订单是否执行，委外的产品是否按时准确入库。

委外订单在执行完毕后如有未关闭的，要及时协调相关负责人进行处理，保证委外订单及时回货，及时关单。

（行业务关闭标志为空表示未入库完毕）委外订单审核人应定期检查梳理确认委外订单执行情况，及时跟踪协调处理其中异常入库单据的情况。

2. 4原材料仓库管理员原材料仓库管理员根据已审核的委外订单及时确认发料时间，并在1个工作日之内完成下推委外加工出库单，同时通知外协供应商领料。

原材料仓库管理员审核对应的委外加工单然后打印出多联单据并根据其给外协厂商配料。

ERP系统路径，登录系统、点击供应链进入委外加工模块，选择委外加工。