关于费用报销制度调整通知
公司差旅报销优化通知函
公司差旅报销优化通知函尊敬的各位同事：您好！为提高公司差旅报销效率，优化报销流程，根据公司领导指示，我们对差旅报销制度进行了调整。
现将有关事宜通知如下：一、差旅报销申请流程1. 填写申请表：请各位同事在出差前，认真填写《差旅报销申请表》，并提交至所在部门负责人审批。
2. 报销时间：出差结束后，请您在5个工作日内提交差旅报销申请。
3. 报销材料：报销时需提交以下材料：出差申请表、出差行程单、发票等相关凭证。
二、差旅报销标准1. 交通费用：按公司规定的交通标准报销，如选择高于规定标准的交通工具，超出部分需自行承担。
2. 住宿费用：按公司规定的住宿标准报销，如实际住宿费用低于规定标准，按实际发生金额报销。
3. 餐饮费用：按公司规定的餐饮标准报销，请提供实际消费的发票。
4. 市内交通：出差期间，市内交通费用按公司规定报销。
三、差旅报销审批流程1. 部门负责人审批：部门负责人需对差旅报销申请进行审批，并对报销材料的真实性、合理性负责。
2. 财务部门审核：财务部门对报销材料进行审核，确保报销合规。
3. 公司领导审批：财务部门将审核通过的报销申请提交至公司领导审批。
4. 报销发放：审批通过后，财务部门将在5个工作日内将报销款项发放至个人账户。
四、差旅报销注意事项1. 请各位同事严格遵守差旅报销规定，如实填写报销申请。
2. 报销材料需真实、完整、合规，如有弄虚作假，一经发现，将严肃处理。
3. 请务必在规定时间内提交差旅报销申请，逾期将影响报销进度。
4. 如有疑问，请及时与财务部门沟通，我们将竭诚为您解答。
公司将持续关注差旅报销制度的实施情况，并根据实际需求进行调整优化。
感谢各位同事对差旅报销工作的支持与配合，共同为公司的稳健发展贡献力量。
敬请周知。
祝工作顺利！[公司名称][通知日期]。
关于费用报销政策调整通知
关于费用报销政策调整通知尊敬的各位员工：大家好！经过公司领导层精心研究和全体员工的积极反馈意见，为了更好地管理和控制费用支出，提高公司运营效率，我司决定对费用报销政策进行必要的调整，并在本通知中向大家做出具体说明。
请各位注意并遵守以下调整内容：一、调整背景近年来，我司业务发展迅速，员工人数逐渐增多，各项支出也呈现出日益增长的趋势。
为了更好地控制费用，优化资源配置，提高企业竞争力，公司领导决定对费用报销政策进行科学合理的调整。
二、调整目标通过此次调整，旨在规范费用报销行为，提高费用审批效率和事后监管能力，加强企业内部财务风险管理。
具体目标如下：规范费用报销的种类和范围，明确哪些费用可以报销；精简费用报销流程，提高审批效率；加强费用审核和核实工作，确保报销数据真实准确；加强对企业资金的合理运用和风险控制。
三、具体调整内容1. 费用报销种类的明确根据不同部门的需求和实际情况，在此次调整中对费用报销种类进行了细化和明确。
现将主要调整内容列举如下：差旅费：差旅费包括交通、住宿、餐饮、出行等与出差相关的费用。
交通费：交通费包括因公出行所产生的交通工具使用费用。
通讯费：通讯费包括因公需要的电话、传真、网络等通信工具使用费用。
办公耗材费：办公耗材费包括办公室所需日常消耗品及设备维护相关的开支。
培训学习费：培训学习费包括因提升职业能力而产生的培训和学习成本。
业务招待费：业务招待费是进行客户接待、商务招待等与业务往来相关的开支。
其他合理费用：其他合理费用根据个人实际需求由申请人提供证明并在合理范围内进行报销。
2. 费用标准的统一为了更好地管理和控制企业费用支出，我们将对各类费用标准进行统一。
具体执行标准将根据国家相关法规及公司实际情况予以确定，并在统一标准发布后即时生效。
请大家密切关注公司内部通知。
3. 费用报销流程的优化为了提高审批效率和减少重复填写表格，我们将推行电子化报销系统。
所有员工必须通过该系统提交报销申请，并按照系统要求填写相关信息和附件。
日常办公费用报销流程调整通知
日常办公费用报销流程调整通知在快节奏的现代办公环境中，高效的费用管理显得尤为重要。
为了更好地规范公司的费用报销流程,我们对原有的流程进行了适当调整,旨在提高报销效率,降低管理成本。
以下是具体的变更内容,请各位同事密切关注并遵照执行。
报销范围调整鉴于公司业务发展和员工需求的变化,我们对原有的报销范围进行了优化。
除了日常的办公用品、通讯费、差旅费等,现增加了培训费、会议费、业务招待费等项目。
这不仅更好地满足了员工的工作需求,也进一步体现了公司对员工成长和业务拓展的重视。
报销流程优化为简化报销流程,提高审批效率,我们对原有的流程进行了优化调整。
具体如下:报销单填写:员工如实填写报销单,并附上相关发票、票据等原始凭证。
部门主管审批:部门主管对报销单进行审核并签字确认。
财务部审核:财务部门对报销单据进行全面核查,确保报销事项合规合理。
费用拨付:财务部门及时将报销款项拨付到员工账户。
整个流程更加简洁高效,相信能大幅缩短报销周期,让员工更好地专注于本职工作。
报销标准优化为进一步规范公司费用管理,我们对部分报销标准进行了优化调整。
比如:差旅费标准调整为,住宿费不超过400元/晚,餐费不超过100元/餐。
业务招待费标准调整为,单次招待不超过500元,年度累计不超过3万元。
培训费标准调整为,单次培训不超过3000元,年度累计不超过1万元。
这些标准的调整,一方面体现了公司的合理管控,另一方面也充分考虑了实际情况,力求公平公正。
报销审批权限调整为进一步优化审批流程,我们对报销审批权限进行了调整。
具体如下:部门主管审批权限:5000元以下。
分管领导审批权限:5000元-20000元。
总经理审批权限:20000元以上。
这样不仅提高了审批效率,也加强了对大额报销的管控力度,确保公司资金安全。
附件管理规范化为规范报销附件管理,请各位同事注意以下事项:发票须为正规机打发票,不得使用手写或复印件。
所有票据必须清晰完整,并按时间顺序整理装订。
通知员工会议费用报销流程调整
通知员工会议费用报销流程调整尊敬的员工：鉴于公司业务的不断发展和扩大，为了更好地管理与控制会议费用的使用，现决定对员工会议费用报销流程进行调整。
特此通知。
一、费用报销凭证要求为了保证费用报销的合规性和准确性，员工在进行会议费用报销时需要提供以下凭证：1. 填写完整的会议费用报销申请表，包括姓名、部门、职位、联系方式等必要信息；2. 详细的费用明细表，包括每笔费用的金额、日期、项目名称、用途说明等；3. 单据原件，如发票、发票副本、收据等，要求清晰可辨，涵盖所有报销费用项。
二、费用报销审批流程调整为了提高审批效率和规范审批程序，调整后的费用报销审批流程如下：1. 员工将填写完整的会议费用报销申请表、费用明细表和单据原件提交至所在部门的主管；2. 部门主管在收到申请后，将对所提交的报销资料进行初步审核，包括费用的准确性、合规性等；3. 经部门主管审核通过的报销申请将交至财务部门；4. 财务部门根据公司规定的审批权限对报销申请进行最终审批；5. 审批通过后，财务部门将安排费用的支付，并及时通知员工领取报销款项。
三、注意事项为了确保员工的利益和公司的财务安全，员工在进行会议费用报销时需注意以下事项：1. 所报销的费用必须符合公司会议相关的规定，任何违规使用费用的情况将会被视作严重违纪行为；2. 费用报销申请应在会议结束后的五个工作日内提交，逾期将不予受理；3. 填写报销申请表和费用明细表时，请务必准确、清楚地填写每笔费用的金额、日期、项目名称、用途说明等信息；4. 如有需要，员工可以向部门主管或财务部门咨询相关的费用报销政策和程序；5. 费用报销的审批结果将以电子邮件或其他书面形式通知员工，请留意查收。
以上即是公司对员工会议费用报销流程的调整通知。
希望各位员工能够严格按照新流程进行操作，并注意合规性与准确性。
如有任何疑问或意见，请及时与财务部门联系。
谢谢各位员工的配合与支持！此致敬礼公司管理层。
关于财务报销制度变更的通知
关于财务报销制度变更的通知各位同事:近期,公司对财务报销制度进行了全面优化与升级,旨在简化报销流程,提高效率,更好地服务于各部门的日常运营需求。
以下是变更的主要内容,请大家仔细阅读并予以配合。
报销标准调整差旅费用:交通类费用(飞机、高铁、汽车等)标准不变,仍需提供有效票据。
住宿费用标准由原来的每晚300元调整为400元,五星级酒店不予报销。
伙食费用标准提高至每天150元,无需提供发票,可凭实际费用报销。
办公用品采购:办公用品采购金额上限由原来的500元提高至1000元,无需提供审批。
单次采购超过1000元的,需提供使用情况说明并获得部门主管批准。
招待费用:业务招待费用标准由每人每次不超过300元调整为不超过500元。
招待对象范围仍限定为客户、供应商等外部人员,不得用于内部聚餐。
以上调整旨在满足公司业务发展需求,同时兼顾成本管控。
如有任何疑问,请及时与财务部门联系,我们将竭尽全力提供协助。
报销流程优化为进一步简化报销流程,公司新推出以下措施:电子化报销:报销单据一律通过OA系统在线填报,不再接受纸质报销单。
自动化审批:报销金额在5000元以内可直接由部门主管审批,无需多级审批。
及时报销:报销单据将在5个工作日内完成审核并发放报销款,提高资金周转效率。
请各位同事务必遵守新的报销制度,按时提交报销单据,配合财务部门工作。
如发现问题,也请及时反馈,我们将不断优化改进。
财务报销制度的变革,是公司深化管理、提高运营效率的重要举措。
相信通过大家的共同配合,必将进一步增强公司的竞争力,为未来发展注入新的动力。
如有任何意见或建议,欢迎随时与我们沟通交流。
祝工作顺利!财务部2023年3月1日。
报销政策调整通知
报销政策调整通知
各位员工：
为了更好地规范公司的报销管理，提高财务资金的利用效率，经公司财务部门研究决定，对公司的报销政策进行调整。
具体调整内容如下：
一、交通费报销
1.1 公共交通
从即日起，对于市内公共交通费用的报销标准将做出相应调整。
在乘坐地铁、公交等公共交通工具时，可报销实际发生的费用。
但需提供有效的行程票据作为报销凭证，且单次报销金额不得超过50元。
1.2 私家车
对于使用私家车出差或到外出办公的员工，公司将按照国家规定的里程补贴标准予以报销。
具体的补贴标准将在报销审批时提供，同时需要交通费用票据及出差证明。
二、餐饮费报销
2.1 差旅餐费
对于因公出差需要就餐而产生的餐饮费用，可在出差期间内按照国家规定标准在合理范围内报销。
但需注意的是，对于高额的餐费需要提供详细的消费明细，严格控制奢侈消费。
2.2 外部招待
外部商务招待所产生的餐费也须严格控制，需提供完整的就餐人员名单，并附有详细的招待事由及接待对象信息。
超出一般商务活动标准的招待费用不予报销。
三、住宿费报销
对于因公外出需要住宿而产生的相关费用，将根据不同城市的差异和员工提供的住宿发票予以合理报销。
但需注意遵循克制节约、不奢侈的原则。
以上是公司此次报销政策调整的主要内容，请各位员工周知，并在今后的工作中严格执行新的政策要求。
如有任何问题或疑虑，请随时与财务部门联系沟通解决。
感谢各位员工对公司工作的支持与理解！
特此通知。
公司管理部
2023年6月1日。
通知公司员工福利费用报销流程调整
通知公司员工福利费用报销流程调整
尊敬的公司员工：
为了更好地管理和规范公司的福利费用报销流程，提高工作效率，现对公司员工福利费用报销流程进行调整通知如下：
一、调整背景
随着公司规模的不断扩大和业务的持续发展，原有的员工福利费
用报销流程存在一些问题和不足，为了提升管理水平和服务质量，经
公司领导班子研究决定，对员工福利费用报销流程进行调整。
二、调整内容
1. 报销范围扩大
新的员工福利费用报销流程将覆盖更广泛的范围，包括但不限于
员工生日礼物、节假日福利、团建活动费用等。
2. 报销标准明确
针对不同类型的福利费用，制定了明确的报销标准和流程，以便
员工清楚了解何种费用可以报销以及如何操作。
3. 报销流程简化
优化了报销流程，简化了申请和审批环节，提高了报销效率。
员
工可通过内部系统在线提交报销申请，并实时跟踪审批进度。
4. 报销政策公开透明
公司将会公布最新的员工福利费用报销政策，让每位员工都能够清晰了解相关规定，避免出现误解或纠纷。
三、执行时间
新的员工福利费用报销流程将于（具体日期）正式执行，请各部门负责人提前通知全体员工，并做好相关准备工作。
四、其他事项
如在使用新的报销流程中遇到问题或有任何建议，请及时与人力资源部门联系，我们将竭诚为您提供支持和帮助。
希望各位员工能够配合公司的调整工作，共同维护良好的企业形象和内部秩序。
谢谢大家的理解与支持！
特此通知。
公司人力资源部
日期：XXXX年XX月XX日。
财务制度报销制度通知
财务制度报销制度通知
为了规范和加强我公司财务管理工作，提高财务管理效率，现对公司报销制度进行调整通知如下：
一、报销范围
1. 出差费用报销：包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等出差期间产生的合理费用；
2. 办公费用报销：包括办公用品、办公设备维修费用等办公期间产生的费用；
3. 会议费用报销：包括会议室租金、餐费、交通费等会议期间产生的费用；
4. 业务招待费用报销：包括招待客户、合作伙伴等产生的费用；
5. 其他合理费用：公司认可的其他合理费用。
二、报销流程
1. 费用发生：职工出差、办公、会议、业务招待等产生费用；
2. 录入系统：职工将费用发票、凭证等信息录入财务系统；
3. 部门审批：费用信息由部门主管审批；
4. 财务审核：财务部进行费用审核；
5. 报销支付：财务部核准后将报销款项支付给职工。
三、报销规定
1. 报销单据：职工需凭有效的发票、凭证等原始单据进行报销，不接受无票报销；
2. 报销标准：职工应根据公司规定标准办理费用报销；
3. 报销时限：费用发生后应及时报销，超过规定时限将不予报销；
4. 报销忘记：职工应如实填写报销单据，不得虚假报销；
5. 报销流程：职工应严格按照报销流程办理费用报销。
四、特别说明
1. 对于违反公司财务制度的行为，公司将严肃处理；
2. 对于虚假报销行为，公司将追究相关责任人责任；
3. 对于违规报销行为，公司将扣发相关报销费用，并视情况作出行政处罚。
以上为我公司财务制度报销制度通知，望全体员工遵守规定，共同维护公司财务制度，谢谢配合！。
关于加班费用报销制度调整通知
关于加班费用报销制度调整通知尊敬的各位员工：为了更好地规范公司的加班费用管理，提高财务管理效率，经公司领导班子研究决定，对加班费用报销制度进行调整，现将有关事项通知如下：一、调整背景随着公司业务的不断扩张和发展，员工的工作强度和工作时间逐渐增加，加班已成为常态。
为了更好地激励员工的积极性和提高工作效率，公司一直以来都非常重视加班费用的报销管理。
然而，在实际操作中发现，原有的加班费用报销制度存在一些不足之处，为此，公司决定对其进行调整。
二、调整内容1. 加班费用计算标准从即日起，公司将对加班费用的计算标准做出如下调整：工作日加班按照正常工资的1.5倍计算，节假日加班按照正常工资的2倍计算。
同时，取消原有的固定加班津贴标准，实行按小时计算的方式。
2. 加班费用报销流程为了简化报销流程，提高报销效率，公司将加强对加班费用报销流程的管理。
具体操作如下：员工需在加班后第二个工作日内将加班时长及具体事由填写在加班申请表中，并由直接主管审批签字确认。
审批通过后，员工将加班申请表交至财务部门进行报销。
财务部门将在收到申请表后3个工作日内完成审核，并将报销款项发放至员工指定账户。
三、调整目的通过此次制度调整，旨在规范公司的财务管理制度，提高员工对加班费用报销流程的透明度和便利性，确保员工合法权益得到有效保障。
希望各位员工能够严格按照新制度执行，并配合公司做好相关工作。
最后，请各位员工知悉并遵守以上调整内容，如有任何疑问或建议，请及时与人力资源部门或财务部门联系。
谢谢大家的理解与支持！特此通知。
公司领导部门日期：XXXX年XX月XX日。
通知公司财务报销流程调整通知
通知公司财务报销流程调整通知尊敬的各部门同事:根据公司最新的财务管理政策,现就公司报销流程调整通知如下:一、调整背景为进一步规范公司财务管理,提高报销效率,经公司领导研究决定,对现行报销流程进行优化调整。
此次调整的目标是简化报销流程,提升报销体验,同时加强对公司费用支出的内控管理,确保公司财务安全。
二、报销流程变更1. 报销单编制员工发生报销事项后,请于1个工作日内填写《公司报销单》,并附上原始发票及相关单据。
报销单填写时请务必遵守以下要求: - 项目名称、业务性质等信息要如实填写,不得弄虚作假。
- 金额数字要清晰准确,不得涂改。
- 发票信息需完整,如实填写。
- 报销人与报销事项相符,不得代他人报销。
2. 审批流程报销单经部门负责人审核后,需报送财务部审批。
财务部将在3个工作日内完成审核并反馈结果。
审批通过后,财务部将及时办理报销款项。
3. 报销款项支付对于审批通过的报销单,财务部将在5个工作日内完成款项支付。
如遇特殊情况,财务部将提前告知报销人并说明原因。
报销款项将直接打入报销人银行账户,请务必确保账号信息准确无误。
三、注意事项报销单填写时请按要求如实填写,不得弄虚作假。
一经发现,将视情节轻重给予相应纪律处分。
报销时应尽量合并相近时间的费用,减少报销次数,提高报销效率。
发票要求真实有效,不得使用个人发票或其他非正规发票报销。
公司费用开支应符合相关管理制度,如有特殊情况需事先沟通说明。
财务部将定期公示报销情况,接受全体员工监督。
四、实施时间本次报销流程调整自2023年4月1日起正式实施。
望各部门知悉,并切实遵守执行。
如有任何疑问,欢迎随时与财务部门联系。
特此通知!公司财务部 2023年3月27日。
报销制度通知
报销制度通知尊敬的各位员工：为了更好地规范公司的费用报销管理工作，提高公司整体运作效率和财务管理水平，经公司领导班子讨论决定，决定对公司报销制度进行调整。
现将有关调整事项通知如下：一、报销范围调整1.交通费：为了节约成本，公司对于员工的交通费报销将有一定限制。
公务用车和打车费用将优先考虑，自驾车费用如有特殊情况需要报销，请提供相关证明材料。
2.餐费：入职满三个月以上的员工，工作期间发生的餐费可以按照公司规定的标准报销。
报销时请保留相关票据，并在报销单上注明参与人员的姓名。
3.差旅费：公司差旅费报销将严格按照出差目的、时间、地点、费用等进行审核与把关。
报销前请提前向部门主管汇报，并提供出差事由、行程计划、出差天数等相关资料。
4.通讯费：公司将提供一定额度的通讯费报销，入职满三个月以上的员工可以根据实际情况进行报销。
报销时请提供相关通讯费用的原件票据。
二、报销流程调整1.报销单填写：请员工认真填写报销单，确保报销金额、款项、项目等信息准确无误。
报销单中需注明个人银行账号，以便财务及时进行转账操作。
2.报销单审批：报销单提交后，将进入部门经理和财务部门的审批流程。
请各级领导尽快审批，并保证审批时间的及时性。
3.报销核实：财务部门将对报销单的真实性、合规性进行核实。
如发现虚假报销、重复报销等行为，将按照公司相关规定进行处理。
4.报销结果通知：财务部门将在核实后通过邮件或电话等方式通知报销结果，请员工及时查收并核对款项。
三、报销制度执行时间新的报销制度将于本月起正式执行，请各位员工务必认真遵守相关规定，确保报销流程符合公司制度要求。
希望各位员工能够理解并积极配合公司对报销制度的调整。
新制度的实施，有利于提高公司的财务管理水平，更好地保障员工的合法权益和公司的整体利益。
如果对报销制度调整有任何疑问或建议，请及时与财务部门联系，我们将及时解答并予以处理。
最后，感谢各位员工一直以来对公司报销制度的支持与理解！祝工作愉快！公司财务部日期：XXXX年XX月XX日。
费用报销更新通知函
费用报销更新通知函尊敬的各位同事：您好！为了进一步优化公司费用报销流程，提高工作效率，根据公司管理层的决定，现就费用报销的相关规定进行更新。
以下是具体内容的说明，请您予以关注并按照新的规定执行。
一、报销流程调整1. 报销申请：自即日起，所有费用报销均需通过公司内部管理系统提交申请，不再接受纸质报销单。
请确保在发生费用后的5个工作日内提交报销申请。
2. 报销审核：部门负责人将对报销申请进行初步审核，确保费用合规、合理。
如有疑问，请及时与财务部门沟通。
3. 财务复核：财务部门将对报销申请进行复核，如有问题，将及时退回并通知申请人。
二、报销范围及标准1. 差旅费：差旅费报销范围包括交通、住宿、餐饮等，具体标准请参照公司《差旅费报销管理规定》。
2. 业务招待费：业务招待费报销需符合公司规定，具体标准请参照公司《业务招待费报销管理规定》。
3. 其他费用：如办公耗材、通讯费等，请按照公司规定提供相应发票及报销资料。
三、报销时间及方式1. 报销时间：每月15日为报销时间，请在此期间提交上月的报销申请。
2. 报销方式：报销款项将直接打入员工工资卡，不再以现金形式发放。
四、违规处理1. 严禁虚报、冒领、重复报销等行为，一经发现，将严肃处理。
2. 如有疑问，请及时与财务部门沟通，切勿擅自操作。
五、注意事项1. 请务必保留好相关费用发生时的原始凭证，以便财务部门核查。
2. 报销过程中，如有问题，请及时与财务部门联系，我们将竭诚为您服务。
感谢您一直以来对我们工作的支持与配合，新的报销规定将于2023年1月1日起正式实施。
请您务必认真阅读本通知，并按照规定执行。
如有疑问，请随时与财务部门沟通。
再次感谢您的关注与支持，祝工作顺利！顺祝商祺！[公司名称][通知发布日期]。
公司下发报销制度的通知模板
尊敬的各位员工：大家好！为了加强公司财务管理，规范报销行为，提高工作效率，根据我国相关法律法规和公司实际情况，现将公司报销制度进行调整。
现将有关事项通知如下：一、报销范围与标准1. 报销范围公司员工因公产生的费用，包括但不限于差旅费、住宿费、交通费、业务招待费、办公用品费、培训费等，均可按照本制度规定进行报销。
2. 报销标准（1）差旅费：按照公司制定的差旅费报销标准执行。
具体标准如下：1）城市间交通费：凭有效票据报销，高铁/动车二等座、飞机经济舱报销标准分别为每人每次不得超过XX元、XX元；2）住宿费：凭有效票据报销，标准间报销上限为每人每晚XX元；3）伙食补助费：每人每天不得超过XX元；4）市内交通费：凭有效票据报销，每人每次不得超过XX元。
（2）住宿费、交通费等其他费用报销标准，请参照公司相关规定执行。
二、报销流程1. 报销申请员工发生因公费用时，应事先了解相关费用报销标准，并按要求填写《报销申请表》，详细记录费用发生时间、地点、事由、金额等信息。
2. 报销审批各部门负责人对员工提交的报销申请进行审批，确保费用真实、合理、合规。
审批通过后，将《报销申请表》和相关票据提交财务部门。
3. 报销审核财务部门对提交的报销申请进行审核，重点审查费用报销的真实性、合规性和合理性。
审核通过后，予以报销。
4. 报销支付财务部门根据审核通过的报销申请，定期将报销款项划拨至员工工资卡。
三、报销管理1. 员工应严格按照国家法律法规和公司规定，合理合规地发生因公费用，严禁虚报、谎报、重复报销等行为。
2. 员工应妥善保管相关报销凭证，包括但不限于发票、合同、付款凭证等，以备查验。
3. 各部门负责人应加强对部门员工的报销管理，确保报销行为合规、合理。
4. 财务部门应定期对报销情况进行汇总、分析，为公司管理层提供决策依据。
四、违规处理1. 员工发生违规报销行为的，一经查实，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于通报批评、扣发奖金、解除劳动合同等。
关于财务报销规定调整的通告
关于财务报销规定调整的通告亲爱的各位同事：大家好！为了进一步规范公司的财务管理，提高财务工作效率，保障公司资金的合理使用和安全，根据公司的实际运营情况和发展需求，现对财务报销规定进行了相应的调整。
以下是本次财务报销规定调整的详细内容，请大家仔细阅读并严格遵守。
一、报销流程的调整1、报销申请的提交过去，报销申请可以通过纸质表格或者电子邮件的方式提交。
现在，为了提高效率和便于管理，所有报销申请必须通过公司指定的财务报销系统进行在线提交。
在提交报销申请时，务必确保填写的信息准确、完整，包括报销的项目、金额、用途、发票号码等。
2、审批流程的优化审批流程进行了简化和优化。
一般报销申请将按照部门负责人财务主管总经理的顺序进行审批。
对于金额较大或者特殊项目的报销，可能需要增加相关领导的审批环节。
在审批过程中，如果有任何疑问或者需要补充材料，审批人员将通过系统反馈给申请人，申请人应及时进行处理和回复。
3、报销时间的规定为了保证财务工作的有序进行，报销申请的提交时间规定为每周一至周三。
财务部门将在周四和周五集中处理报销申请，并在下周内完成报销款项的支付。
如遇特殊情况导致报销时间延迟，财务部门将提前通知。
二、报销凭证的要求1、发票的规范报销所提供的发票必须是真实、合法、有效的。
发票内容应与报销项目相符，不得开具虚假发票或者套开发票。
对于增值税专用发票，必须确保发票信息填写完整、准确，包括发票号码、发票代码、开票日期、购买方信息、销售方信息、税率、税额等。
2、收据的使用在某些情况下，如果无法取得发票，可以提供正规的收据作为报销凭证。
但收据必须加盖收款单位的公章，并注明收款事由、金额、日期等关键信息。
3、其他凭证的补充对于一些特殊的报销项目，如差旅费、业务招待费等，除了发票和收据外，还需要提供相关的证明材料，如出差审批单、招待清单等。
三、报销标准的变化1、差旅费报销标准（1）交通费用根据不同的交通工具和行程，对交通费用的报销标准进行了调整。
公司财务报销制度调整通知
公司财务报销制度调整通知各位同事:近期,我们公司对财务报销制度进行了全面梳理和优化,旨在进一步提高报销效率,规范报销流程,切实减轻大家的工作负担。
特此将有关事项通知如下:报销范围和标准的调整为合理控制成本,我们对部分报销范畴和标准进行了适当调整。
其中主要包括:差旅费用:同等级城市间的出差交通费标准有所提高,具体可查询公司内部差旅管理规定。
住宿费标准保持不变,仍按实际发票据实报销,但需严格控制单次住宿费用不超过800元。
餐费标准由原来的单次不超过80元,调整为单次不超过100元。
办公用品及设备:除日常办公耗材外,其他办公设备购置需经部门主管和财务部门审批。
电子设备(如电脑、手机等)的更换周期延长至3年,除特殊情况外不予报销。
我们明白这些调整可能会给大家的工作带来一定影响,但相信通过大家的共同配合,必能提高财务管理水平,为公司持续健康发展贡献力量。
报销流程的优化为提升报销审批的效率和便利性,我们对整个报销流程进行了优化和简化,主要包括:全面推行线上报销系统:除特殊情况外,所有报销单据一律通过线上系统提交,不再接受纸质报销单。
这不仅能大幅缩短审批时间,还能有效防范报销风险。
审批权限下放:部分报销事项的审批权限下放至部门主管,无需再经过多层级审批,极大缩短了审批周期。
即时报销制度:对于日常零星的低额报销,可以实行即时报销,无需积攒至月末一次性申报,提高资金周转效率。
报销单据电子化存档:报销单据以电子版形式保存,无需再准备纸质存档材料,极大减轻了大家的工作负担。
希望这些优化举措能为大家带来更加畅通高效的报销体验。
如有任何疑问,随时与财务部门联系咨询。
培训与沟通为确保新的报销制度顺利实施,我们将在近期组织一系列培训活动,邀请财务同事进行现场讲解和答疑。
财务部门也会保持密切沟通,随时了解大家的使用体验和反馈意见,以持续优化完善相关政策。
各位同事,新的报销制度即将正式实施,让我们携手共进,为公司的高质量发展贡献自己的一份力量。
关于财务报销规定调整的通告
关于财务报销规定调整的通告
各位同事:
我们公司最近对财务报销的相关规定进行了全面深入的调整与优化,现将具体情况通知如下,供大家参考。
更加合理的报销标准
此次调整的核心是针对报销标准进行了全面梳理与优化。
我们对比了行业内的最新动态,并广泛听取了各部门同事的宝贵意见,在此基础上制定出了
更加贴近实际、更加合理的报销标准。
无论是差旅费、餐饮费,还是办公用
品采购费用,都有了更加明确的具体指引。
我相信这将有助于进一步规范费
用管理,提高资金使用效率。
更加便捷的报销流程
与此我们也对报销流程进行了优化。
以往较为繁琐的审批环节得到了大幅简化,相关凭证的要求也更加灵活便捷。
我们还推出了全新的线上报销系统,让报销操作变得更加简单高效。
员工无需亲自到财务部门提交材料,只需
在系统内完成相关申报即可,大大减轻了大家的工作负担。
更加人性化的配套措施
除了以上两大调整外,我们还针对特殊情况推出了相应的人性化配套措施。
比如对于紧急情况下无法及时取得发票等凭证的情况,给予了一定程度的临
时性豁免;对于一些特殊性质的费用,也制定了更加灵活的认定标准。
我们力
求通过这次调整,切实为大家营造更加畅通、更加友好的报销环境。
这次财务报销规定的全面优化,体现了公司在提高管理效率、优化资金使用方面的不懈努力。
相信这些调整不仅将进一步规范公司的财务行为,也必将给大家的日常工作带来更多便利。
我们将持续关注各项措施的实施效果,并保持开放的态度,倾听大家的宝贵意见,不断完善优化。
让我们共同努力,携手建设更加高效、更加有序的工作环境!。
报销通知员工报销规定调整通知
报销通知员工报销规定调整通知尊敬的员工：为了更好地规范公司的财务管理，提高报销流程的效率和透明度，经公司领导班子研究决定，对公司的报销规定进行了一些调整。
现将调整后的报销规定通知如下：一、报销范围扩大从即日起，公司将扩大报销范围，除了原有的差旅费、会议费、培训费等常规报销项目外，还将增加办公用品、通讯费用、员工活动费用等项目纳入报销范围。
希望员工们在合理范围内利用这些额外的报销项目，提高工作效率和舒适度。
二、报销标准调整为了更好地控制成本，公司对部分报销项目的标准进行了调整。
具体调整如下：差旅费：交通费用按照实际发生额报销，住宿费用不超过当地三星级标准。
餐饮费：午餐不超过50元，晚餐不超过80元。
通讯费：月度通讯费用不超过200元。
办公用品：单项办公用品购买不超过100元。
三、报销流程优化为了加快报销流程，提高效率，公司将进一步优化报销流程，推行电子化报销系统。
员工们可以通过系统在线提交报销申请，并随时查看审批进度和到账情况。
同时，公司将加强财务审核力度，提高审核效率，确保报销流程的及时性和准确性。
四、其他事项说明报销单据要求：请各位员工在提交报销申请时务必携带完整的原始票据，并按要求填写真实有效的报销信息。
报销时间要求：请各位员工在月底前完成当月的报销申请，逾期将影响到账时间。
特殊情况处理：对于特殊情况或超出标准的报销项目，请提前向部门负责人做好解释和沟通。
希望各位员工能够严格遵守公司的新规定，合理使用报销政策，共同维护公司财务秩序和形象。
如有任何疑问或建议，请随时与财务部门联系。
谢谢大家的配合！特此通知。
公司管理部日期：XXXX年XX月XX日。
财务通知关于报销流程调整的通知
财务通知关于报销流程调整的通知尊敬的各位员工：为了进一步规范公司的财务管理流程，提高报销效率，经公司领导班子研究决定，对公司的报销流程进行调整。
现将有关事项通知如下：一、调整背景近期公司业务发展迅速，各项支出也随之增加，为了更好地控制费用支出，提高财务管理效率，公司决定对报销流程进行调整。
二、调整内容报销申请方式调整：原先采用纸质报销单的方式将会逐步淘汰，全面推行电子化报销系统。
员工需通过公司内部系统提交电子报销申请，填写详细的费用明细和相关附件。
审批流程优化：审批流程将会更加简化和透明化，各级主管审批权限将会明确划分，加快审批速度。
报销标准规范：公司将进一步明确各项费用的报销标准和范围，严格执行财务制度，杜绝违规报销行为。
报销周期缩短：优化后的报销流程将会大大缩短报销周期，提高员工报销效率。
三、操作指引电子报销申请：员工需登录公司内部系统，在“费用报销”模块填写相关信息并上传电子版发票等附件。
审批流程：经过员工填写后，系统将自动发送至相应主管进行审批，主管可在系统中查看详细费用明细和相关附件后进行审批操作。
费用标准查询：员工在填写报销申请前可查阅公司内部制定的费用标准，确保符合规定后再进行报销操作。
四、注意事项请各部门负责人积极配合推行新的报销流程，并及时向员工进行培训和指导。
员工在使用电子报销系统时，请妥善保存好个人账号和密码信息，避免泄露造成损失。
如有任何疑问或困惑，请及时与财务部门联系，我们将竭诚为您解答。
希望各位员工能够理解并配合公司对报销流程的调整。
新的流程将更加便捷高效，有助于提升公司整体运营效率。
感谢大家的支持与配合！特此通知。
此致敬礼！财务部门敬上。
调整报销标准的通知
调整报销标准的通知在瞬息万变的商业环境中,企业必须持续优化内部管理,以保持竞争力和可持续发展。
作为企业管理的一个重要组成部分,报销标准的合理制定和适时调整至关重要。
今日,我司经过深入分析和充分研究,决定对现行的报销标准进行适当调整,以更好地满足业务发展需求,提升员工的工作积极性和满意度。
调整的背景及目的随着公司业务规模的不断扩大,以及员工差旅频率的日益增加,现有的报销标准已无法完全满足实际需求。
一方面,员工在差旅、招待等方面的实际支出超出了原有标准,增加了个人负担,影响了工作积极性;另一方面,过于严格的标准也给公司的财务管理带来一定压力,不利于资源的合理配置。
因此,我司经过深入调研和充分论证,决定适当调整报销标准,以期达到以下目标:合理提高报销标准,减轻员工负担,提升工作积极性和满意度。
优化资源配置,提高财务管理效率,促进公司健康可持续发展。
建立更加科学、公平的报销机制,增强员工的归属感和认同感。
调整方案根据上述目标,我司拟对现行报销标准作出如下调整:差旅费用交通费用:飞机票根据实际经济舱价格报销,不再设置上限。
高铁/火车票费用也根据实际价格报销。
出租车/网约车费用不变,仍以实际发票金额报销。
住宿费用:国内城市差旅住宿费上限由原来的300元/晚调整为400元/晚。
国外差旅住宿费上限从原来的80美元/晚调整为100美元/晚。
伙食费:国内城市差旅伙食费标准由原来的100元/天调整为120元/天。
国外差旅伙食费标准从原来的50美元/天调整为60美元/天。
招待费用标准餐标由原来的200元/人次调整为300元/人次。
茶歇费用标准由原来的50元/人次调整为80元/人次。
会议费用标准由原来的300元/人次调整为400元/人次。
其他费用加班餐费标准由原来的50元/人次调整为80元/人次。
加班交通费标准仍按实际发票金额报销。
以上调整方案已经过公司财务、人力资源等相关部门的认真研究与论证,并经公司高层审议通过。
新的报销标准将于2023年4月1日起正式实施。
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关于费用报销制度调整通知
为规范公司费用报销制度的管理，严格执行财务制度，现结合公司的具体实际，统一各部门的报销流程及规定, 进行相应的调整通知如下：
一、报销流程
1、报销人发起部门经理或主管初审财务会计复核副总经
理审批出纳付款。
2、工程部报销流程 3000 以下的交于部门经理复核财务部审核
出纳付款。
报销金额 3000 元以上的，按以上内容执行审批流程。
二、费用报销时间
1、费用报销统一在每周一上交报销单，未按规定时间交单，单据滚动
到下周一报销；正常以报销单审核完次日
算起三个工作日内完成，不超于 5 个工作日。
2、《借款单》可根据业务需求加急交单。
3、当月费用票据当月报销，逾期财务不再受理，损失由报销人自行承
担。
三、费用报销注意事项
1、填写费用报销单，报销单上必须注明支出事由、项目、发票票据张
数、报销金额和报销人签名。
（见附件 1 范本）
2、报销单不得随意涂改挖补，特别是报销单上的大小写金额、单据不
得涂改，如有涂改须重新填写。
3、所有费用报销必须提供正式发票，各部门在购买物品或其他业务发
生时应向对放索取发票，发票内容要填写完整，大小金额相符，金额不
能涂改，并盖有发票专用章，印章要清晰。
如提供的票据中有不符合财
务要求的则扣出此类发票的金额。
4、“费用报销单”上必须写明报销事由，如有涉及到公司项目支出，
必须分开项目填写报销单，并在左上角写明项目名称，以便正确核算成
本。
（见附件 2 范本）
5、个人借支款项的，非特殊情况，须在事毕后将报销单交到财务部办
理冲账手续，并把原借款单据号填在费用报销单据的“备注”栏，冲销原借款。
6、所有借款发生后，须在一个月内销清，当月无法核销的，须在月底
到财务部说明、报备原因，否则财务部门有权在当月工资中扣除所借款项。
四、责任和处罚
1、部门负责人负责审核费用的真实性和必要性，对弄虚作假的报销负
连带责任；
2、财务人员对报销单进行交叉检查，查看是否存在弄虚作假的报销，
对虚报瞒报的，报总经理。
五、附则
1、费用报销填写模板 2 份（见附件）
2、解释权限：本规定由财务部负责解释并监督。
3、生效日期：本规定自签发之日起生效, 原有相关规定废止。
请严格按照本制度执行，特此通知！
行政人事部
20 年月日。