风险与内部控制体系建设计划

风险与内部控制体系建设计划

风险调查统计分析_模板.xls 风险应对方案（模板）.xlsx 重大风险应对方案(模板）.docx 风险辨识工作表（模板）.xls

风险事件库（模板

）.xlsx 内控与风险管理手册（模板）.doc

内部控制调研缺陷汇总（样例）.xlsx 中央企业全面风险管理指引.doc 企业内部控制基本规范.docx

企业内部控制应用指引.docx

企业内部控制评价指引.pdf

中央企业风险管理

报告（模板）.docx

中央企业风险管理报告（模板

）.docx