安全风险源分析与对应措施表
加油站安全风险分析及管控措施
加油站作业活动清单单位：XX 加油站序号作业活动主要作业步骤编号01卸油1 、引导车辆2、车辆防溜 3 、车辆检查 4 、释放静电 5 、消防准备 6 、核实铅封A01 7 、检查罐区8、油品验收9 、确认空容10 、信息读取11 、管线连接12 、开始卸油02计量 1 、上车验收2、取样 3 、测量油高 4 、测量油样温度A02 03加油 1 、引车到位 2 、加油准备 3 、开油箱盖4、提枪5、加油6、盖油箱盖7 、油枪归位A03作业过程危害分析（JHA ）记录表单位：XX 加油站作业活动：卸油评价人：评价日期： 2018-7-10编号： A01存在的可能导致序号工作步骤的事故、职L S R风险等级风险管控措施备注风险及有害因素业危害引导人员存在被车碰撞风1、对卸油周边区域进行安全确认；险；车辆倒车时存在碰撞其2、员工佩戴安全头盔，并注意站位；1引导车辆他物体风险；车头向内停放车辆伤害2510一般风险3、车速不应大于 5km/h, 熄火并拉上手刹车；不利于应急撤离；跑油事故4、倒车时检查车体后方否清空；风险。
5、确保车头向外停放车辆。
2车辆防溜油罐车因地面不平整导致车辆伤害155低风险于车辆后排轮胎旋转防溜装置。
溜车风险。
罐体有渗漏风险；车辆阻火1、车辆整体安全检查，确保罐体无渗漏，阻火帽无帽、车辆静电拖地带不规范损，静电拖地带有效接地，司押人员与罐车内未携3车辆检查内附；油罐车内存在火种风火灾爆炸248低风险带火种； 2 、司机、押运员、员工需穿防静电工作防险；外部人员或车辆误入卸及鞋； 3 、外侧放置警示墩，并放置“正在卸油、请油现场风险。
勿靠近”警示牌。
1、检查静电接地夹是否完好有效，将静电接地夹接油罐车静电聚焦出现电火在罐车专用接地端子上，不得接在距卸油口 1.5 米范4释放静电火灾爆炸3515较大风险围之内，释放油罐车静电；花风险。
2、在连接卸油软管前，油罐车至少应稳油并释放静电 15 分钟。
各部门-风险和机遇评估分析表
组织部门：办公室风险和机遇评估分析表部门：工程管理部风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况序号风险和机遇发生频率×严重程度等级配合部门时限1 风险：管理人员技术能力不足；机遇：加强培训，提高相关人员工作专业性3×4=9一般1.对部分管理人员进行全面技术培训，提高其技术能力方可独立进行项目施工；2.根据不同岗位进行特定方面的培训，提高本身专业技能办公室全年2 风险：设备产品问题机遇：加强设备管理，提高安全性4×5=20高1、针对设备产品质量出现问题的情况，及时与设备厂商沟通，并要求其禁止或减少类似情况发生。
2、提高本部门设备采购监管能力，对设备品控进行严格管理工程管理部全年3 风险：内部人员沟通不及时机遇：培养团队合作意识，增强团队凝聚力。
3×3=9一般多组织团队活动，促进团队之间沟通，增强管队意识和团队凝聚力。
各部门全年4 监视和测量资源配置数量不够、精度不够、未及时检定和校准，导致结果失效5×3=15高建立监视和测量资源设备台账，按要求进行周期检定的校准工程管理部项目部全年5 应急管理风险：预案未及时制定；制定不符合企业实际，无实操性；未及时组织应急演习；配备的应急设施数量不够、未及时检定更换；机遇：有效的应急管理减少或杜绝公司环境污染事故发生3×4=12一般1.按照年初的安全培训计划对全体员工进行两次消防演练，请消防人员现场授课，讲解灭火器材的使用，初期火源的控制，消防知识等，提高全员对火灾的防范，自救能力。
2.全办公区域禁烟，张贴禁烟标识。
3.全场配备灭火器，定期检验，保证有效使用。
4.醒目位置张贴消防宣传资料，警示标语。
各部门全年6 风险：环境安全检查不及时、不到位；未建立有效的环境运行、职业健康安全防护检查制度2×2=4低建立健全环保、安全管理制度，严格落实执行办公室全年7 风险：事故发生后未及时通知易受5×1=5一般发放告知书，通过走访等方式传递环境及安全管理各部门全年编制人：审核人：识别日期：2021年1月12日组织部门：办公室风险和机遇评估分析表部门：技术部风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况序号风险和机遇发生频率×严重程度等级配合部门时限1 风险：市场人员业务能力不足机遇：加强培训，提高相关人员工作专业性3×5=15高1.对市场人员进行一对一实际辅导，增强业务技能；2.通过公司内部模拟进行培训，提高应对问题能力办公室全年2 风险：与客户沟通能力问题机遇：增强与客户的沟通，提高顾客满意度3×2=6一般提高项目人员和客户进行交底、工程进度交流的能力，提高客户满意度。
风险和机遇评价与应对措施表
员工环保意识不强，不能对固废自 觉进行分类存放，导致污染。
1
3
3
培训教育，提高员工环保意识，主控部门日常监督检查。
2
废物控制过 有焊接烟尘、粉尘、扬尘，但无控
0
程
制措施，导致大气污染事件发生。 2 2 4 主控部门制定实施相应的控制措施，日常监督检查。
有效 有效
噪声污染控 食堂含油废水控制措施不能正常实 1 3 3 综合部加强日常监督检查。
有效
对部知识不懂得收集、整理，并运
认真学习新版ISO9001标准7.1.6条款，理解和掌握知识的概念，以便
2
知识管理过 用于管理。
1 4 4 收集整理，并运用现有知识，鼓励员工创新，发表专利。
有效
4
程
对外部知识不能及时获取。
1 4 4 参与各类学术交流、展会，开扩员工视野，掌握和引进外部知识。
有效
方案策划不到位，导致运行偏离方
理过程
爆炸事故。
52 0 门监督检查。
有效
监督不到位，导致事故发生。
4 2 8 主管领导负责组织主管部门定期或不定期进行监督检查。
有效
1 3
不合格品控 未按规定要求整改或整改不到位，
制过程
导致问题未消除。
2 3 6 责任部门负责人亲自复查，主控部门监督检查。
有效
整改后未重新验收，导致风险升级。 2 3 6 验证人员必须签字确认，公司制定考核办法考核。
险。
有效 有效
未对法规执行情况进行监控和评
加强监控，特别是需要外部监控的，必须按要施监控，主控部部门定期
价，违规未发现，继续违规的风险。 3 2 6 组织评价。
有效
8
环境因素识 识别不全面，致影响因素失控。
基坑开挖危险源分析及预防措施
2、遵守规程、正确操作：施工中操作
人员严格遵守各种工艺施工安全操作 规程，手持工具应正确操作，做到“三 不伤害”；
3、挖掘机在挖土等作业半径距离内严 禁有人走动或作业，派有专人指挥；
满足二相五线制要求，单相用电设备 电缆必须为二芯电缆，电缆粗细必须 满足用电设备功率和绝缘性要求，且 用电设备必须有可靠有效的接地装置 做到防患与未然。用电设备维修必须 关闭对应配电箱，并且在维修过程悬 挂“禁止合闸有人检修”警示牌。照
电、电工、焊工作
业等不规范用电
明线路与动力线路分幵设置；塔吊、 钻机雷雨季节施工时安装避雷装置。
进行支护，冋时在开挖前必须及时抽
排明水，并对机械操作人员进行交底，
技术人贝在场旁站防止超挖。
2
基底
隆起
重大危险
源
深基坑幵挖后，地 基卸载，土体中压 力减少，土的弹性 效应将使基坑底 面产生定的回 弹变形（隆起）。 加之基坑面积大、 如果浸水、或暴露 时间太长极易发 生基底隆起。
1、基坑周边防止超载，米用有效抽排
1
基坑
重大危险
撑的次应力都可
免选择在温度最高和最低时进行。支
坍塌
源
能导致钢支撑失
撑预加轴力的施加应当根据温度条件
稳；
进行定调整。现场温度高，减小预加
2.基坑土方开挖
轴力；现场温度低，增大预加轴力；计
未分段、分层开
算确定增大和减小的范围；
挖，未能及时支
2、加强对土方开挖的监控，制定安全
护。
有效的开挖方案，分层不超过2m及时
5
触电
一般危险
源
带电设备（设施） 或电缆线老化、破 皮，使用不合格的 电动工具，用电设 备（设施）或电缆 线路未安装或安 装不合格的漏电 保护装置，电缆随 便拖地导致电缆 破皮，电器设备、 电路维修、停送
安全风险辨识和风险评估控制程序(含表格)
安全风险辨识和风险评估控制程序（ISO45001-2018）1.0目的为建立安全标准化管理体系目标，实施有效安全运行控制和改善安全环境卫生，持续识别并评价公司各类生产作业活动及服务中的危害因素，进而评价其危险程度，科学的判定危险级别，分类分级实施必要的风险控制和削减措施，预防各类事故的发生。
2.0范围本程序适用于公司所有作业活动及作业活动风险评估。
3.0术语本程序采用ISO45001-2018的术语定义。
4.0危害（危险源）辨识4.1危害辨识主要内容有：a) 工作环境：包括周围环境、工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等；b) 平面布局：功能分区（生产、管理、生活区）；高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品设施布置；建筑物、构筑物布置；风向、安全距离、卫生防护距离等；c) 运输路线：施工便道、各施工作业区、作业面、作业点的贯通道路以及与外界联系的交通路线等；d) 工序：作业及控制条件、事故及失控状态、物资特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）温度、压力、速度；e) 施工机具、设备：高温、低温、腐蚀、高压、振动、关键部位的备用设备、控制、操作、检修和故障、失误时的紧急异常情况；机械设备的运动部件和工件、操作条件、检修作业、误运转和误操作；电气设备的断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作，静电、雷电；f) 危险性较大设备和高处作业设备：如提升、起重设备等；g) 特殊装置、设备：危险品库房等；h) 有害作业部位：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等；i) 各种设施：管理监控设施、事故应急抢救设施、辅助生产、生活设施等；j) 劳动组织生理、心理因素和人机工程学因素等。
4.2危害类别按GB13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码及导致事故、职业危害的直接原因、起因物、诱导性原因、致害物、伤害方式等，危险/危害因素综合分为4大类，包括,“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”、“管理因素”。
企业通用安全风险源辨识建议清单
企业安全风险源辨识建议清单1.危险化学品单位（生产、经营、储存、使用）序号场所/位置风险源辨识标准可能造成的后果风险类型（按照GB6441）1液体或气体储罐（罐区）及控制室储罐内易燃易爆液体或气体、有毒有害危险化学品储罐内易燃易爆液体或气体、有毒有害危险化学品，遇火源可能导致火灾、爆炸、中毒窒息等事故。
人员伤亡经济损失环境影响火灾、其它爆炸、中毒和窒息2化学品库区（库房、仓库）、专用储存室及控制室仓库内易燃易爆、有毒有害危险化学品1、仓库内易燃易爆、有毒有害危险化学品，遇火源可能导致火灾、爆炸、中毒窒息等事故；2、禁忌类危险化学品混存，危险化学品发生反应，可能导致火灾、爆炸事故；3、库房内酸碱腐蚀性危险化学品，可能导致酸碱腐蚀灼烫事故。
人员伤亡经济损失环境影响火灾、其它爆炸、中毒和窒息、灼烫3长输压力管道及管道附近区域长输管道内易燃易爆气体和液体、有毒有害危险化学品长输管道内易燃易爆气体和液体、有毒有害危险化学品，遇火源可能导致火灾、爆炸、中毒窒息等事故。
人员伤亡经济损失环境影响火灾、其它爆炸、中毒和窒息4工业管道及管道附近区域工业管道内易燃易爆气体和液体、有毒有害危险化学品工业管道内易燃易爆气体和液体、有毒有害危险化学品，遇火源可能导致火灾、爆炸、中毒窒息等事故。
人员伤亡经济损失环境影响火灾、其它爆炸、中毒和窒息5公用管道及附近区域公用管道压力过高或管道内的易燃易爆、有毒有害危险化学品1、公用管道压力过高，可能导致超压爆炸事故；2、燃气管道内的易燃易爆、有毒有害危险化学品，遇火源可能导致火灾、爆炸、中毒窒息等事故。
人员伤亡经济损失火灾、其它爆炸、中毒和窒息6锅炉房锅炉房内可燃物、易燃液体以及燃料等物质锅炉房内可燃物、易燃液体以及燃料等物质，遇火源可能导致火灾、爆炸、中毒窒息等事故。
人员伤亡经济损失环境影响火灾、其它爆炸、中毒和窒息、锅炉爆炸7危险化学品化验室化验室的易燃易爆物品、有毒有害化学品、带电设备1、化验室使用易燃易爆物品、有毒有害化学品，遇火源可能导致火灾、爆炸、中毒窒息等事故；2、实验过程中使用危险化学品，可能导致化学反应火灾、爆炸、中毒窒息等事故；人员伤亡经济损失火灾、其它爆炸、中毒和窒息、触电序号场所/位置风险源辨识标准可能造成的后果风险类型（按照GB6441）3、化验室中使用电气设备，可能导致触电事故。
安全风险分析记录表
安全风险分析记录表一、概述安全风险分析是每个组织都必须进行的重要工作，它可以帮助组织识别和评估可能存在的风险，并采取必要的措施来预防和减轻这些风险。
本文档旨在提供一个示例安全风险分析记录表，以便组织可以根据自己的实际情况进行修改和完善。
二、安全风险分析记录表1、风险名称：请输入风险名称2、风险描述：请输入风险描述3、风险类型：请选择风险类型（例如：物理安全、网络安全、数据安全、人员安全等）4、风险等级：请评估风险等级（例如：高、中、低）5、风险来源：请列出风险来源（例如：设备故障、人为错误、外部攻击等）6、影响范围：请描述风险可能影响到的范围（例如：局部、区域、全局等）7、风险可能导致的后果：请列出风险可能导致的后果（例如：数据泄露、系统崩溃、人员伤亡等）8、现有防护措施：请列出当前已经采取的防护措施（例如：防火墙、加密技术、员工培训等）9、建议采取的措施：请提出建议采取的措施（例如：增加备份设备、更新加密技术、加强员工培训等）10、实施时间：请输入建议采取的措施的实施时间11、负责人：请指定负责实施建议措施的人员或团队12、备注：请添加其他任何相关的备注信息三、示例表格以下是一个示例表格，其中包含了一个名为“数据泄露”的安全风险的记录信息。
四、总结本文档提供了一个示例安全风险分析记录表，该表格可以帮助组织识别和评估自己的安全风险，并采取必要的措施来预防和减轻这些风险。
组织可以根据自己的实际情况对表格进行修改和完善，使其更加符合自己的需求。
组织也应该定期进行安全风险分析，以确保自己的安全状况始终保持最佳状态。
在幼儿园中，孩子们的安全是首要的任务。
为了保障孩子们的安全，我们需要制定并执行严格的安全规定。
本篇文章将介绍如何制作和使用“幼儿园安全记录表”，以确保孩子们在幼儿园的安全。
记录表的首页：应包括表格的标题、制作人、制作日期以及使用说明。
安全检查记录：记录表的主要部分应包括各类安全检查的详细信息。
安全风险检查表格
安全风险检查表格
安全风险检查表格通常包括以下内容：
1.检查日期：记录检查的日期和时间。
2.检查人员：记录参与检查的人员姓名和职务。
3.设备设施：列出需要检查的设备设施，包括名称、型号、规格、生产厂家等。
4.运行状况：检查设备设施的运行状况，包括是否有异常声音、异常气味、漏油、温度异常等。
5.安全防护措施：检查设备设施的安全防护措施是否完备，例如防护罩、安全阀、紧急停车按钮等。
6.操作规程：检查设备设施的操作规程是否完善，员工是否严格按照操作规程进行操作。
7.危险化学品管理：检查危险化学品的管理情况，包括标识、存放、使用等是否符合相关规定。
8.应急措施：检查设备设施的应急措施是否完备，包括应急预案、应急器材等。
9.检查结果：记录检查结果，包括正常、异常、需要维修等。
10.整改措施：针对异常或故障，制定相应的整改措施，并跟踪落实情况。
11.检查总结：对本次检查进行总结，分析存在的问题和改进建议。
根据不同的行业和设备设施，安全风险检查表格的内容可能会有所不同。
以上内容仅供参考，具体表格内容可以根据实际情况进行调整和完善。
注塑车间等危险源辨识风险评价和控制措施表参考
注塑车间等危险源辨识风险评价和控制措施表参考1. 引言随着企业生产经营规模的不断扩大和发展，各类危险及风险可能有所增加，这为安全生产带来了不小的挑战。
本文针对注塑车间等危险源辨识风险评价和控制措施进行了深入探究。
目的是为企业提供参考，确保安全生产和人身财产的安全。
2. 注塑车间危险源辨识与风险评价2.1 注塑车间危险源辨识2.1.1 机械设备注塑车间机械设备是重要的危险源之一，它们在生产过程中存在着以下安全隐患：•机械设备的传动系统易积尘和积料，导致设备运转异常。
•模具装卸不当，会导致模具掉落或损坏。
•压机压力调节不当，可能导致设备故障或严重事故的发生。
2.1.2 电气设备电气设备也是注塑车间重要的危险源之一，它们在生产过程中存在着以下安全隐患：•电缆熔断、断路器跳闸等问题导致电气设备停电。
•电缆老化、穿孔等问题导致设备短路、火灾等事故的发生。
•电压不稳定，可能造成设备故障或严重事故的发生。
2.1.3 生产材料生产材料也是注塑车间危险源之一，它们存在以下安全隐患：•储存方式不当可能导致材料吸潮变质，影响生产质量。
•积料过多可能导致生产过程中材料溅出，损伤操作者。
•材料没有经过必要的测试，可能对产品质量产生影响。
2.2 风险评价2.2.1 风险评价方法在注塑车间的风险评价中，常见的方法有：层次分析法、失效模式与影响分析法和风险矩阵法等。
根据风险评价结果，确定重点改进措施，提出风险控制措施。
2.2.2 风险筛查清单危险源风险类型风险等级中心化控制措施改进措施机械设备伤害风险高加装安全保护装置加强设备维护电气设备火灾风险高安装消防设备、增加防火墙定期维护检查危险源风险类型风险等级中心化控制措施改进措施生产材料泄漏风险中设立固定存放地点操作规程生产材料吸附风险中设立固定存放地点、封存确保材料质量3. 注塑车间危险源控制措施3.1 机械设备控制措施•加装安全保护装置，预防伤害。
•设立设备维护保养专责人，加强设备维护，减少故障发生，避免事故发生。
各部门风险分析及应对措施表
-风险分析及应对措施表序 号 风险的来源 可能存在的风险风险分析应对措施责任部门和人实施时间（起-止）评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别1 质量管理体系运行不畅或停滞影响体系运行及产品质量4 2 8 中定期和不定期的对体系运行情况进行检查，每月对经营目标达成情况进行分析与改进2 制定质量文件、管理性文件的有效性不够影响正常的业务活动4 2 8 中学习和理解IATF16949标准，按标准要求和公司所有的业务活动制定体系文件3 服务器崩溃或受到病毒攻击数据信息损坏或丢失，影响业务开展4 3 12 高利用备份恢复数据，建立专业的防火墙和杀毒软件。
4 各部门发文/收文偏离要求1、文件收发不及时导致文件执行滞后；2、文件发放错误可能导致过程或者产品不符合要求。
4 2 8 中按《文件管理程序》执行5 未定期查新、修订文件导致失效文件在现场使用4 3 12 高定期查新，确保工作场所使用的文件均为有效版本的受控文件。
6 质量记录不真实 影响产品真实性以及对体系运行结果的决策3 2 6 中按《记录管理程序》执行7 记录未妥善保存 记录保存不当可能影响产品追溯或引起顾客不满意3 2 6 中按《记录管理程序》执行序 号 风险的来源可能存在的风险风险分析 应对措施责任部门和人实施时间（起-止）评价措施有效-严重程度 发生概率RPN 风险级别性8 没有按计划定期审核1.体系运行不规范。
2.体系运行的偏差得不到及时纠正。
428中 定期内审，严格按计划执行内审9 体系要素改变时没有进行内审 体系要素变更后不符合规范，或变更的偏差得不到修正。
4 2 8 中 在体系要素变更后第一时间进行内审10 内部审核未发现重大问题影响经营计划的运行4 2 8 中 按《内部审核管理程序》执行11 内审完后没有及时整改 不符合项持续发生 4 2 8 中 按《内部审核管理程序》执行，制定的《改进计划》由专人负责跟踪验证12 管理评审覆盖面不全、不充分影响来年的经营计划制定4 3 12 高 按《管理评审程序》执行销售部风险分析及应对措施表序号风险的来源可能存在的风险风险分析应对措施责任部门 和人实施时间（起-止）评价措施有效性严重程度 发生概率RPN 风险级别1 销售思路不统一，未建立长期有效的销售方针政策 导致部门销售策略调整过多，且频繁更改4 3 12中按公司中长期规划，制定适用于公司发展的销售方针、政策，并宣贯彻底，销售部围绕固化后的方针开展工作总经理办公会-2 业务人员工作重点集中在文案性工作上，与客户沟通量减少。
危险源辨识风险评价及控制措施清单
危险源辨识风险评价及控制措施清单危险源辨识是指对工作场所的环境、工艺、设备、材料等因素进行识别与评估，以确定潜在的危险源和可能带来的风险。
在识别危险源的基础上，根据风险评价结果，采取相应的控制措施来降低风险，确保工作场所的安全和健康。
以下是针对不同工作场所的危险源辨识、风险评价及控制措施的清单：1.办公场所：-危险源辨识：电源插座、电缆、电线、电器设备、办公设备、摄像头、网络设备等。
-风险评价：触电、火灾、设备故障、数据泄露等风险。
-控制措施：保证设备安全可靠；设立应急疏散通道；进行定期检查和维护。
2.工业生产车间：-危险源辨识：机械设备、危险化学品、高温、高压等。
-风险评价：机械伤害、火灾、爆炸等风险。
-控制措施：安装机械防护装置；对危险化学品进行分类、标识和储存；设置防爆设施等。
3.建筑工地：-危险源辨识：高空作业、起重机械、坑道、建筑材料等。
-风险评价：坠落、物体打击、坍塌等风险。
-控制措施：设置安全网、安全扣具、护栏等；配备个人防护装备；定期检查和维护建筑材料及设备。
4.医疗机构：-危险源辨识：感染源、手术器械、药品、放射性物质等。
-风险评价：传染病传播、手术事故、药品误用等风险。
-控制措施：建立感染控制制度；严格执行手术操作规程；合理使用药品和放射性物质。
5.交通运输：-危险源辨识：车辆、道路、天气、物流等。
-风险评价：交通事故、员工安全等风险。
-控制措施：加强驾驶员培训和监控；定期检查和维护车辆；提供安全保护设施等。
通过危险源辨识和风险评价，企业可以了解工作场所可能存在的危险和风险，并采取相应的控制措施来预防和减少事故的发生。
此外，应定期进行风险评估和控制措施的检查，确保措施的有效性和及时调整。
综上所述，危险源辨识、风险评价及控制措施清单对于确保工作场所安全和健康非常重要。
企业应按照相关法规和标准，结合实际情况，制定相应的清单，并加强培训和管理，不断提升工作场所的安全性和健康性。
施工危险源分析及应对措施
施工危险源分析及应对措施施工危险源分析及应对措施一、危险源的辨识、评价与管理1、危险源的辨识建筑施工现场危险源是指导致事故发生的根源，是具有可能意外释放的能量和（或）危险有害物质的生产装置、设施或场所（包括各种专项施工）。
1）危险源辨识的依据各种安全法律法规和标准是进行危险源辨识的重要依据。
为进行危险源辨识，首先应收集与本组织的活动、人员、设施有关的安全法律法规和标准。
2）危险源辨识小组要做好危险源的辨识，还应组建好辨识小组。
辨识小组各专业人员都应有人参与。
如安全、消防、动力、电气、设备、土建等专业。
这样，辨识时可以尽量将各专业中存在的危险源辨识完全。
3）危险源辨识要求1）考虑常规和非常规的活动；2）考虑所有进入施工现场及生活区的人员（包括合同人员和访问者）的活动；3）考虑施工现场及生活区的设施；4）考虑三种状态：正常(如生产)、异常(如停机检修)和紧急(如火灾)状态；5）考虑过去出现并一直持续到现在的(如由于技术、资源不足仍未解决的或停止不用但其危险依然存在)、现在的和将来可能出现的危害情况。
4）辨识方法1）直接经验法对照有关标准、法规、安全检查表（可以采用《安全性评价表》、《建筑施工安全检查标准（59-99）》）或依靠分析人员的观察分析能力，借助于经验和判断能力直观地评价对象危险性和危害性的方法。
经验法是辨识中常用的方法，其优点是简便、易行，其缺点是受辨识人员知识、经验和占有资料的限制，可能出现遗漏。
为弥补个人判断的不足，常采取专家会议的方式来相互启发、交换意见、集思广益，使危险、危害因素的辨识更加细致、具体。
2）系统安全分析方法即应用系统安全工程评价方法的部分方法进行危害辨识。
系统安全分析方法常用于复杂系统、没有事故经验的新开发系统。
常用的系统安全分析方法有事件树（ETA）、事故树（FTA）等。
5）辨识类别根据本企业及施工现场的特点，将危险源产生的事件或事故分为以下类别：坍塌、物体打击、机械伤害、高处坠落、触电、火灾、爆炸、中毒、粉尘、噪声、振动、车辆伤害等。
危险源识别及控制措施(非常实用)
目录一、危险源辨识、评价及监控措施二、重大危险源清单三、重大危险源监控措施方案危险源辨识、评价及监控措施可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失，工作环境破坏或上述情况的组合所形成的根源或状态称为危险源。
为了坚决贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，保护人民生命财产的安全，依据现代安全管理的理论，应根据企业的施工特点，依据承包工程的类型、特征、规模及自身管理水平等情况，辨识出危险源，列出清单，并对危险源进行逐项评价，将其中导致生产安全事故发生的可能性较大，且生产安全事故发生会造成严重后果的危险源定义为重大危险源，如可能出现的高处坠落、物体打击、坍塌、触电、中毒以及其他群体伤害事故的状态。
同时必须建立管理档案，其内容包括危险源的识别、评价结果和清单。
对重大危险源可能出现伤害的范围、性质和时效性，制定消除和控制的措施，并制定相应的管理方案和应给予安，且纳入企业安全管理制度、员工安全教育培训、安全操作规程或安全技术措施中。
1、危险源的辨识危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体，危险物及其控制和影响因素上。
2、危险源的辨识范围①单位工程在其生产活动中，因自身活动，产品或服务而产生的危险源，包括：a) 施工准备阶段的危险源；b) 基础施工阶段的危险源；c) 结构施工阶段的危险源；d) 装修施工阶段的危险源；e) 设备安装阶段的危险源；f) 工程验收交付阶段危险源；g) 停止施工阶段的危险源。
②相关方(包括供货方、分承包合同方、劳务方等)的活动，产品或服务中的危险源，包括：a) 材料供应方提供原材料及产品的危险源；b) 工程分包方在施工活动中的危险源；c) 设备租赁方的设备在运行过程中的危险源；d) 劳务方在施工过程中的危险源；c) 其他相关方(参观、访问、检查、实习)活动中的危险源。
③考虑三种状态下的危险源a) 正常施工情况下的危险源；b) 异常施工情况下的危险源；c) 紧急情况(如火灾、爆炸、抢险等)的危险源。
ISO9001过程风险与机会识别和评价应对措施表
综合管理部
全年
2
消防设施的作用失效，造成安全生 安全生产 安全生产风险引起火灾等事故发生 产事故
5
1
综合管理部
全年
3
环境因素 环境因素识别
环境因素识别漏项
2
3
6
各相关部门
全年
4
安全生产 重大事故
过程中出现安全事故导致工伤
5
1
5
各相关部门
全年
5
过程
作业过程
火灾等突发事件
5
1
6
日常管理 管理人员人身受到攻击风险
各相关部门
全年
综合管理部/人事 部
全年
7
过程
驾驶员安全风险
因司机酒后驾驶、疲惫驾驶、违规 行驶等原因，造成的交通事故
5
1
1、招聘司机时严格把关，必须持有对应驾照且3年内无交 通事故发生； 综合管理部/人事 2、长途驾驶时安排两位司机替换驾驶。 部 3、购买交通意外保险。 综合管理部
全年
8
日常管理 接待工作风险
综合管理部
全年
综合管理部
全年
质量管理部
内审前
12
体系
因ISO9001、ISO14001体系未通过 审核或过期，造成证书不能使用
5
1
5
质量管理部
全年
13
体系
1、现在的体系变更中删除了 后续公司内的设计开发未在体系审 ISO19001：2015 8.38.3产品和服 核中 务的设计和开发.
5
1
5
质量管理部
3
2
一 般 安全用电，合理使用电器设备，禁止功率超限。 风 险 一 般 1、设备管理员加强日常用水设备点检； 9 风 2、发现破损及时更换。 险 1、选择审核员时，要保证审核员不仅具备体系的知识、 一 审核知识，而且要对受审核部门的工作很熟悉； 般 6 2、每次审核组成审核组时，管理者代表对审核员的资格 风 进行审查。 险 一 般 设立专门部门专人负责体系维护和推进。 风 险 一 后续根据公司的发展方向，如需增加设计开发这一块，提 般 高进行相关的文件修订，并与审核公司进行审核范围的变 风 更。 险
地矿类(去除风险评价)院危险源辨识与风险评价表
地矿类(去除风险评价)院危险源辨识与风险评价表
1. 危险源辨识
在地矿类(去除风险评价)院的工作环境中，可能存在以下危险源：•机械设备运行
•高温高压作业环境
•化学品存储和使用
•作业区域狭小
•人员密集
•潜在的火灾风险
•高处作业
•电气设备使用
2. 风险评价
2.1 机械设备运行
•危险性评价：由于机械设备需要高速运转或者涉及尖锐部件，存在夹击、碰撞、切割等伤害风险。
•风险等级：中等
•风险应对措施：禁止非操作人员靠近运行设备，操作人员需戴好防护设备，定期维护设备，确保安全状态。
2.2 高温高压作业环境
•危险性评价：高温高压环境下存在烫伤、中暑等风险。
•风险等级：高
•风险应对措施：配备防护服和隔热手套，设置通风设备，限制高温高压作业时间，定期检查设备安全状况。
2.3 化学品存储和使用
•危险性评价：化学品具有腐蚀性、毒性等危险特性，不当存储和使用可能造成中毒、灼伤等危害。
•风险等级：高
•风险应对措施：加强化学品管理，明确标识存储区域，提供防护装备，建立应急预案，定期进行安全培训。
……
（继续按照以上格式对不同危险源进行风险评价和风险应对措施，直至全面覆盖地矿类(去除风险评价)院可能存在的所有危险源）
3. 结论
通过对地矿类(去除风险评价)院危险源的辨识和风险评价分析，可以有效的提高工作安全意识，降低事故发生的概率，确保工作环境的安全与稳定。
在工作中，相关人员务必严格遵循相应的安全措施，杜绝事故发生，保障人身和财产安全。
各单位风险防控及措施排查表
...各部门风险防控及措施排查表ST/JL/JS-12 1、生产部风险排查表风险类别风战经市财法风险描述险解决措施略营场务律等风风风风风级险险险险险未编制月度生产计划、未及时下达三合理编订生产计划，进而配置生产任务单，导致生产、物资资源√级生产设备，按时履约合同。
配置不合理，影响生产服务。
生产组织协调不到位，造成内部设统筹安排设备配置，保障生产二顺利进行。
人为原因造成生产备调配不畅，生产组织实施无序，√级成本增加的，追究相关人员责生产成本增加。
任。
生产组织安排不当，多次出现用户二对重大合同在生产资源配置上√进行倾斜，优先保证重大合同投诉，降低公司社会评价。
级项目顺利进行。
生产组织协调力度不够，导致出现积极组织实施及生产保供协调一工作。
对生产履约进度进行实生产服务投诉，影响公司市场信√级时监控，发现问题，及时化解誉。
解决。
加强对原材料保管人员的管理货物储存未按相关规定执行，造成二及业务培训，由质量部进行监数量或质量出现问题，给用户或企√督、检查。
对存在工作失误造级业造成经济损失。
成经济损失的岗位员工给予薪酬考核。
未及时验收，提供相应数据，造成采购物资进厂需及时验收，合二格后方可接收使用，对未及时原辅材料不合格或监控失效，影响√生产所需物资储备。
级验收造成不合格的，按照员工管理条例给予处罚。
未及时按时间要求采购合格物资，二掌握供方生产动态，充分、合√影响正常生产排产。
级理安排采购计划。
2、销售部风险排查表风险类别战经市财法风险风险描述略营场务律解决措施等级风风风风风险险险险险报价不合理，背离公司指导价，背离公司指导价或超出授权√三级范围与客户报价的，追究相关最终造成客户流失或经济损失。
人员责任。
未能积极争取合同，对关键权利加强合同谈判业务培训，提升义务条款把握不准，超出授权范√二级争取合同权利条款的意识。
对围洽谈，最终造成客户流失或经多个项目谈判不利的，转岗。
济损失。
对越权谈判的，追究责任。
未按公司规定的程序评审，可能对于公司各部门提出的评审意见，销售部应该积极与客户导致合同条款存在漏洞或有失√二级进行洽谈，对于不能更改的意公允，造成公司经济损失或法律见应出具风险化解方案。
危险源汇总表(运输)整改
危险源汇总表(运输)整改
引言
本文档旨在对运输领域的危险源进行全面汇总，并提出相应整改措施，以确保
运输过程中的安全性和可靠性。
危险源汇总
在运输过程中可能存在以下危险源：
1.道路状况不良：道路质量差、存在障碍物或坑洼。
2.车辆技术问题：车辆故障、刹车失灵等问题。
3.司机行为不当：超速、疲劳驾驶、违规变道等。
4.环境因素：恶劣天气、能见度不良等。
5.货物不稳定：装载不平衡、过重等。
整改措施
1.道路状况不良：
–定期对道路进行检查和维护，确保道路平整无障碍。
2.车辆技术问题：
–实施定期检查和维护计划，及时发现和解决车辆问题。
3.司机行为不当：
–加强对司机的培训和教育，规范驾驶行为，禁止超速和疲劳驾驶。
4.环境因素：
–提前预警恶劣天气，减少危险因素，确保安全行驶。
5.货物不稳定：
–加强对货物装载过程的监督，确保装载平衡，减少不稳定因素。
总结
通过对危险源的汇总和相应的整改措施，可以有效提高运输过程中的安全性和
稳定性，减少事故的发生率。
各相关部门和人员应密切合作，严格执行整改方案，共同为运输安全保驾护航。
本文档为危险源汇总表(运输)整改内容，希望能够有效提升运输过程中的安全性和可靠性。
安全风险分析及控制措施表
作业程序和应急措施,未制定对应旳作业程序、安全防备和应急措施
重伤或死亡
中
进入有限空间作业前,监护人员和作业人员必须熟知紧急状况时旳逃生路线和救护措施,监护人与作业人员约定旳联络信号。作业现场应配置一定数量旳、符合规定旳救生设施和灭火器材等
火灾、爆炸、中毒、窒息、触电
未严格执行“三不进入”
重伤或死亡
重度
不按照设计方案规定安拆,使用过程中不符合安全操作规程。预知风险能力低
11
冬季施工
滑倒伤人事故
雪后作业,脚手架、人行马道,桥面施工,积雪未打扫洁净
重伤或死亡
中
雪后打扫积雪,增设防滑措施
高处坠落
冬季结冰,大风大雪天气,高处施工人员站立不稳
重伤或死亡
中
作业部位架设护栏,作业人员系好安全带
吊装设备损坏伤人事故
6
高处作业
建立高空坠落应急预案。高处作业人员必须定期体检,特种作业人员须持证上岗。安全防护用品、设施、工具等必须经检查验收合格后方可使用。遇有六级及以上大风、大雨、大雾、大雪等恶劣天气,严禁室外高处作业。临边作业必须设置高度不低于1.2m旳防护栏杆、安全网及警示标志。悬空作业所用旳索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设施必须进行安全检算,并验收合格。悬空吊装构件时,作业人员必须站在操作平台上操作,严禁在构件上站人。支架搭设必须进行现场监督检查,联合验收。
3
雨季施工
编制雨季防汛施工方案和应急预案。健全防洪抢险组织机构和制度,人员、物资设备到位。进行防洪教育培训。避雷装置按规定设置,机电设备设置防雨设施。成立防洪抢险组织机构,建立值班制度,掌握气象状况,贯彻防备措施。配足防汛物资、设备、机具、劳力和防护用品,做好防洪排涝救灾工作。对施工人员进行雨期安全教育培训,并做好安全技术交底。对施工场地、生活驻地、材料设备寄存场、运送便道等防洪设施进行检查、加固,疏通排水沟渠。设施、设备、物资不得寄存在也许被洪水沉没旳区域。大风雨前后,要对临时设施、边坡、挡墙、支架等关键部位进行检查,发现危险状况及时组织抢险。
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无防尘、防噪音措施
管理缺陷
21
高温作业无防暑降温措施
作业环境不良
22
建筑材料码放不整、超高且未按规定码放或堆放
违章作业
23
消防重点部位（
管理缺陷
24
施工现场住人或地下空间住人
管理缺陷
施工准备活动
25
未对施工现场的安全防护方案（防措施）进行全面技术交底
管理缺陷
1、见证施工单位对施工作业人员的安全技术交底工作。
17
施工作业区与生活区不能明显划分
管理缺陷
18
未建立治安保卫制度、责任未分解到人
管理缺陷
安全风险源项目
序号
危险源分析
危险源类型
控制措施
文明施工活动
19
无急救资源和措施
管理缺陷
5、加强对施工现场的防尘和噪音的检查。
6、加强对安全隐患的巡查工作，对木工、油料场所、配电室或仓库等区域要求施工单位配备消防器材，以满足消防要求。
1、临时用电必须按《施工现场临时用电安全技术规》JGJ 46-2005编制用电施工组织设计，并制定安全用电技术措施和电气防火措施。
7、检查水平兜网的安装情况。
8、检查上下通道是否满足应急要求。
9、脚手架在拆除过程中，检查拆除顺序。
10、拆除过程中，要求施工单位进行安全防护。
37
未使用密目安全网沿外架子侧进行封闭，网之间连接不严密，未与架子固定
防护缺陷
38
操作面未满铺脚手板，下层未兜设水平安全网，有探头板、飞跳板
防护缺陷
39
操作面未设防护栏杆和挡脚板，或立挂安全网
52
临边、洞口不按规定防护
防护缺陷
53
高处作业临边防护未按规定高于作业（点）
防护缺陷
54
未经批准拆改防护设施或拆改后未及时复原
违章作业
55
物料不按章作业
57
吊运重物捆绑不牢
违章作业
58
立体交叉作业无防护措施
防护缺陷
59
安全网和防护设施不符合要求
设备设施缺陷
60
密目安全网不阻燃
设备设施缺陷
61
安全网绑挂不牢
防护缺陷
62
２米以上高处作业人员未系挂安全带
违章操作
63
未按规定设置安全标志
标志缺陷
64
吊运零散物件未使用吊笼
违章作业
65
酒后高处作业
违章作业
66
不使用或未正确使用劳保用品
违章作业
67
楼梯未搭设临时扶手
违章作业
施工用电
68
无临时用电施工组织设计或未审批
管理缺陷
管理缺陷
1、要求施工单位编制门卫管理制度，对门卫人员进行岗前培训。
2、门卫责任制度的落实必须分解到人。
3、按照要求应对生活区和施工作业去进行明确分区。
4、加强现场文明施工的管理，对进场材料、构配件等进行上盖下垫，并对进场材料状态情况进行标识。
15
无门卫和无门卫制度
管理缺陷
16
施工现场道路不通畅
管理缺陷
2、要求施工单位上报脚手架安装和拆卸人员的上岗证书，并进行审核。
3、对进场脚手架材料进行见证取样和见证试验。
31
脚手架基础未平整夯实，无排水措施
违章作业/管理缺陷
32
脚手架底部无垫木和扫地杆或不符合要求
防护缺陷
33
架体与建筑物未按规定拉结或拉接不符合设计要求
防护缺陷
34
未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不规
7
无分部分项安全技术交底
管理缺陷
8
未按要求做安全检查
管理缺陷
9
允许无证人员操作
违章指挥
10
违反安全技术措施方案
违章作业
11
未使用或不正确使用个人防护用品
违章指挥/违章作业
12
施工管理人员无证上岗或过期未培训
违章作业
13
特种作业人员无证作业
违章作业
文明施工活动
14
现场围挡材料不坚固、不稳定或没有沿工地四周连续设置
防护缺陷
40
架体未设上下通道或通道设置不符合要求
防护缺陷
41
不按规定拆除脚手架
违章作业
42
拆除脚手架时，没设警戒线、无人看管
违章指挥/违章作业
43
非架子工操作
44
架子工疲劳作业
违章作业
45
脚手架荷载不符合设计规定
管理缺陷
46
无脚手架搭设方案或方案未审批
管理缺陷
47
现场未按方案施工
违章作业
48
未将搭拆工具及零配件放入工具袋或系挂牢靠
安全风险源分析与对应措施表
安全风险源项目
序号
危险源分析
危险源类型
控制措施
安全管理活动
1
无安全生产责任制
管理缺陷
1、按照要求督促施工单位编制安全施工方案，涉及危险性较大的分部分项工程则要求施工单位组织专家进行方案评审，审批完成后，方可实施。
2、要求施工单位对进场施工人员进行安全教育，考试合格后方可从事相应的岗位工作，同时对培训人员进行安全技术交底工作。
2、检查安全施工方案的审批情况。
3、检查用电前方案的审批情况。
4、施工作业前，应对施工现场进行安全防护的检查。
26
未按照用电方案布线、布设备
违章作业
27
专项安全措施未审批
管理缺陷
28
使用有害建筑材料
管理缺陷
29
临时设施施工防护不到位
防护缺陷
脚手架搭拆
30
使用不合格的钢管、扣件
违章作业
1、要求施工单位编制脚手架安装拆卸施工方案，在脚手架安装施工前对人员进行安全教育，考核合格后，方可措施此项工作。
3、加强对施工现场的安全帽，安全带和安全网的监督检查工作。
4、在施工作业前要求项目部对各工班（队）必须逐级进行安全技术教育和技术交底，落实所有的安全技术措施和人身防护用品，否则，不得进入施工现场进行高处作业。
5、应对施工现场高处作业的安全标志应设置、使用的工具、仪表、电气设施设备和安全防护设施等，必须在施工前加以检查，确认一切正常完好，才能投入使用。
防护缺陷
35
未按规定设置安全网或安全网设置不符合要求
防护缺陷
安全风险源项目
序号
危险源分析
危险源类型
控制措施
脚手架搭拆
36
立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求
防护缺陷
4、施工过程中，检查脚手架是否按照方案进行施工。
5、要求施工单位在安装过程中实施过程管理。
6、按照方案，对架体进行检查。主要检查脚手架纵向排距、横向排距、扫地杆安装高度、水平杆间距、剪刀撑的设置、扣件螺丝的拧紧等。
违章作业
49
脚手架未经验收即投入使用
管理缺陷
50
脚手架未按规定进行检查维护
违章作业
安全风险源项目
序号
危险源分析
危险源类型
控制措施
三宝四口和高空作业
51
电梯井做垃圾通道和垂直运输通道
管理缺陷
1、要求施工单位编制高空作业及三宝四口五临边的防护方案。
2、对四口进行安全防护工作的检查。即楼梯口、电梯井口、预留洞口和通道口的安全防护检查工作。
3、要求施工单位完善安全管理制度和安全培训计划。
4、施工过程中检查特殊工种人员上岗证书，严禁无证上岗。
5、检查施工单位施工过程中存在的安全隐患。
2
未进行安全教育
管理缺陷
3
未进行班前安全活动
管理缺陷
4
无安全技术措施施工方案
管理缺陷
5
安全技术措施方案未经审批、审核就采用
管理缺陷
6
设备设施未经验收
管理缺陷