QMS总过程识别分析汇总
QMS质量信息分析报告第三季度
第三季度分切合计反馈上工序9996KG,其中以印刷B2班、A1班和B1班所占比重居多。
2020/2/12
印刷工序制程信息
班组分类 当月产量 制程异常 异常比重 制程消耗 消耗比重
（以九月份为例）
A1杜红立 B1林占华 B2谢贵臣 D牛河兵
42832 21912 28325 22534
复合工序制程信息
班组 A李根芳
B冯朋 C梁计龙
合计
投入 18697 18825 26269 63791
复合车间9月份产量质量一览表
产出 废料 反馈上工序 分切反馈
18869 309
10181ຫໍສະໝຸດ 18882 21473
187
26830 224
0
216
64581 747
83
584
考核消耗率 -0.01% 0.30% -1.31% -0.45%
7295 1
2144 .6
2700 5
2020/2/12
本月异常对比
异常项目
原辅料验收合 格率
8月份
97.39%
质量异常数 据
13926
车间质量反 馈
3124
客户反馈批 次
15
成品退货数 据
6113.81
质量反馈损 失
72951
9月份
98.82%
26741
2978
10
2144.6
27005
异常趋势
晶点异常导致的印刷不良及客户反馈隐患较大。
2020/2/12
吹膜工序制程信息
机长
投入
A关志超 38709
吹膜车间9月份产量质量一览表
QMS知识汇总教学文稿
质量管理体系知识汇集，拿走不谢！2017-04-21来源：【字体：】目录⊙5W3H⊙ 8D/5C报告-⊙ QC 旧七大手法⊙ QC 新七大手法⊙ IATF16949 五大核心手册7⊙ 10S/五常法⊙ 7M1E,⊙ SPC八大判异准则/三大判稳原则⊙ ISO知识总结⊙ IE七大手法⊙ RoHS符合性十步曲⊙ SMART管理原则⊙ SWOT分析⊙二八法则1、5W3H思維模式What，Where，When,，Who，Why,，How，How much，How feel。
(1)Why：为何----为什么要做？为什么要如此做（有没有更好的办法）？（做这项工作的原因或理由）(2)What：何事----什么事？做什么？准备什么？（即明确工作的内容和要达成的目标）(3)Where：何处----在何处着手进行最好？在哪里做？（工作发生的地点）？(4)When：何时----什么时候开始？什么时候完成？什么时候检查？（时间）六西(5)Who：何人----谁去做？（由谁来承担、执行？）谁负责？谁来完成？（参加人、负责人）？(6)How：如何----如何做？如何提高效率？如何实施？方法怎样？（用什么方法进行）？(7)How much：何价----成本如何？达到怎样的效果（做到什么程度）？数量如果？质量水平如何？费用产出如何？概括：即为什么？是什么？何处？何时？由谁做？怎样做？成本多少？结果会怎样？也就是：要明确工作/任务的原因、内容、空间位置、时间、执行对象、方法、成本。
再加上工作结果（how do you feel）：工作结果预测，就成为5W3H。
2、8D/5C报告（一）8D报告：D0：准备，征兆紧急反应D1：成立改善小组D2：问题描述D3：临时处理措施D4：根本原因分析D5：制订永久纠正对策D6：实施/确认永久措施PCAD7：防止再发生D8：结案并祝贺（二）5C报告：5C报告是DELL为质量问题解决而提出来的，即五个C 打头的英文字母的缩写：描述；围堵措施；原因；纠正措施；验证检查。
过程识别分析汇总--IATF
过
过
序 程 过程 程
号 代 名称 归
号
口
IATF16949:2016 总条款标题
ISO9001:2015 条款
特殊要求条款
组织 高 P1 M1 环境 层 4 组织环境
确定 QMS 范围-补充 顾客特定要求 产品和过程的符合性 产品安全
管理过程
支持过程
过 C1 C2 C3 C4 M1 M2 M3 M4 M5
S1 S2 S3 S4 S5
程
产 设 生 售 组 风 经 内 管 M6 领 基 测 人 知
过程
品 计 产 后织 险 营 部 理 改 导 础 量 力识 要 开 服 服环 机 计 审 评 进 作 设 系 资信
求 发 务 务境 遇 划 核 审
产品和服务 ■■ ■
的放行
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■
不合格输出 ■■ ■
的控制
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □■ ■ ■ ■ ■ ■
9 顾客满意 ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □■ ■ ■ ■
■
绩
效 监视测量分 评 析评价
■■
■■■■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■
M4 内部 审核
╳ ╳ ╳ ╳ ╳╳╳
╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳╳╳
M5 管理 评审
╳ ╳ ╳ ╳ ╳╳╳ ╳
╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳╳╳
M6 改进 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳
╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳╳╳
S1 领导 作用
TS16949过程识别和分析(COP,SP,MP)2007CQ
办公及通讯网络软/硬件、 运输车辆、 工具和检测设备/装置、 配件
输入 顾客抱怨，退回产品 质量绩效 顾客的中断\干扰 交货绩效，顾客通知 市场反馈 外部AUDIT产品审核
输出 顾客抱怨处理结果 顾客满意度报告 退回产品的分析报告 纠正及预防措施报告 8D报告
C7 客户服务
流程,活動
怎么做? 客户服务程序 不合格品控制程序 纠正及预防措施程序 客户服务人员作业指导书 质量记录控制程序
输出
满足生产运行的设施 基建,维护.
S5 基础设施管理 流程,活動
满足要求的基础设施
怎么做? 绩效测量
基础设施控制程序
基础设施完好率
21
QMS Process Identification
资源? 谁做? 谁负责:生产部 谁配合:工程部、 质量部、采购部 财务部
维修设施、工具 资金、计算机、人员
过程名称 输入 输出
INPUT
Process name
流程,活動
Output ( Product?
Service? Documents? ,etc)
HOW
( Process? Working Instruction? Method?)
Measurement
(index of the process performance)
OUTPUT INPUT 4 OUTPUT INPUT OUTPUT 5 3 2 1 7 8 9 10 OUTPUT INPUT INPUT OUTPUT
6
INPUT
OUTPUT
INPUT INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT
3
章鱼
QMS Process Identification
ts16949质量体系qms过程绩效指标
============================================================================命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中QMS过程绩效指标一览表一过程分类过程名称子过程名称绩效指标名称目标年度目标统计周期计算方法过程归口管理部门目标统计部门目标等级2006 2007 2008 顾客导向过程COP合同评审顾客要求识别过程顾客订单完成率100 100 100 100 月完成数量÷顾客订单数量×100% 销售部销售部○合同评审过程成品库存周转率≥0.7 ≥0.6 ≥0.65 ≥0.7 月出库金额÷（月初库存金额+月末库存金额）×2财务部产品准时交付率100 100 100 100 月准时交付量÷应交付数量×100%销售部●○产品质量先期策划项目开发管理产品和过程设计产品和过程确认产品和过程设计更改开发计划未准时完成数0 －－0 年以当年内到期应完成的开发计划为准技术部技术部●PPAP 一次未通过项目数0 －－0 次二三方评审PPAP 资料严重不符合或小批试制交货质量不合格被拒收为未通过技术部○产品制造生产计划过程生产计划按时完成率≥95≥90≥92≥95月完成数量÷计划数量×100%生产部生产部过程控制管理关键工序Cpk ≥1.33 ≥1.33 ≥1.33 ≥1.33 月按SPC 统计分析规定质控课○安全事故数≤0/1/20 0/3/30 0/2/25 0/1/20 年直接经济损失万元以上/千元以上/千元以下人力资源课○一次交检合格率≥90 ≥80 ≥85 ≥90 月合格数÷交检总数×100%质控课●内部质量损失率≤0.4 －－≤0.4 月内部质量损失总额÷总产值×100%财务部●设备管理过程生产设备故障停机率≤2≤4≤3≤2月停机时间÷总运行时间×100%生产部设备课○关键设备总效率≥0.7 ≥0.6 ≥0.65 ≥0.7 月使用率÷性能效率×一次交检合格率工装管理过程工装故障停工时间≤35 ≤45 ≤40 ≤35 月故障停工时间不足半小时不计生产部车间○产品交付过程产品准时交付率100100100100月准时交付量÷应交付数量×100%销售部销售部●============================================================================命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中交付额外运费（元）≤1000 ≤1500 ≤1200 ≤1000 月客户拒收、退货或其它非正常原因所产生的转运费用QMS过程绩效指标一览表二过程分类过程名称子过程名称绩效指标名称目标年度目标统计周期计算方法过程归口管理部门目标统计部门目标等级20062007 2008 顾客导向过程COP支付过程货款回收管理过程资金回笼率≥90 ≥85 ≥88 ≥90 月回笼资金数÷应收资金数×100%销售部财务部顾客反馈顾客反馈过程“三包”退货PPM≤200 ≤400 ≤300 ≤200月三包退货数÷交付数×1000000% 销售部销售部顾客反馈处理完成率100 100 100 100 月处理完成数÷反馈总数×100% 企管办○服务过程服务完成率100100100 100 月完成服务数÷要求服务数×100%销售部○顾客满意度评价顾客满意度≥90 ≥80 ≥85 ≥90 月按顾客满意度评价规定●支持过程SP 文件记录控制外来文件管理过程顾客技术规范未及时评审数－－月未在3个工作日内组织有关人员评审为不及时技术部技术部○体系文件管理过程二三方审核不符合数≤3≤5≤4 ≤3 次以正式不符合报告为准企管办企管办○技术文件管理过程技术部记录管理企管办人力资源管理人力规划过程员工流动率≤5≤7≤6 ≤5 月离退人数÷在岗人数×100%企管办企管办○培训过程培训计划完成率≥95 ≥90 ≥92 ≥95 月完成项数÷计划总数×100%○年度人均培训次数≥20 ≥15 ≥18 ≥20 年培训人次÷员工总数○员工激励与授权过程合理化建议提案数≥10≥5≥8 ≥10 年全年合理化建议之和○员工满意度管理员工满意度≥80 ≥70 ≥75 ≥80 年按员工满意度评价规定○标识和可追溯性产品和状态标识控制二三方审核不符合数≤2≤4≤3≤2次以正式不符合报告为准生产部企管办可追溯性控制48============================================================================命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中顾客财产顾客财产管理过程顾客财产完好率100 100 100 100 年完好数÷总数×100%销售部销售部产品防护产品防护过程产品防护不当损失率≤0.07－－≤0.07 月产品防护损失金额÷总产值×100%财务部财务部帐、卡、物抽查一致率≥90 ≥80 ≥85 ≥90月符合数÷抽查总数×100%○49QMS 过程绩效指标一览表三过程分类过程名称子过程名称绩效指标名称目标年度目标统计周期计算方法过程归口管理部门目标统计部门目标等级200620072008支持过程SP产品防护产品防护过程库存周转率（含成品、在制品、原材料）≥0.5 ≥0.45 ≥0.48 ≥0.5 月出库金额÷（月初库存金额+月末库存金额）× 2 财务部财务部○采购过程供应商选择和评价管理过程供应商年度评价合格率≥90 ≥80 ≥85 ≥90 年合格数÷供应商总数×100%供应部供应部供应商业绩考评达标率≥90 ≥80 ≥85 ≥90 月达标数÷考评总数×100%○采购实施过程供应商准时交付率≥95 ≥90 ≥92 ≥95 月准时交付批÷应交付批×100% 物控课○采购零件批次交检合格率≥95 ≥90 ≥92 ≥95 月合格批次÷交付总批次×100%质控课●监控和测量装置控制过程MSA 过程MSA 计划完成率100 100 100 100 月完成数÷计划数×100% 技术部质控课监测装置管理过程监测装置校准完成率100 100 100 100 月完成数÷计划数×100% ○实验室管理过程理化试验及时完成率100 ≥90 ≥95 100 月及时完成数÷试验总数×100%在1个工作日内完成试验为及时设施与工作环境管理工作环境(5S)“5S ”检查达标率≥90 ≥80 ≥85 ≥90 月按5S 检查评分标准生产部生产部○基础设施策划管理设施设备策划完成率100 100 100 100 年完成数÷策划数×100% 应急计划应急计划无效数0 - - 0 月有效实物数÷实物总数×100%检验过程检验过程错漏检造成生产停工次数≤3≤5≤4≤3月发生停工不足一小时的不计技术部生产部○============================================================================命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中外部质量损失率≤0.6 - - ≤0.6 月外部质量损失金额÷总产值×100% 财务部●“0公里”故障退货PPM ≤2000 ≤2500≤2200≤2000月退货数÷交付数×1000000% 质控课●不合格品控制不合格品控制不合格品处理完成率100 100 100 100 月处理完成数÷不合格品数×100%技术部质控课○数据分析数据分析数据分析延迟完成天数0 0月不超过次月上旬企管办企管办50QMS 过程绩效绩效指标一览表四过程分类过程名称子过程名称绩效指标名称目标年度目标统计周期计算方法过程归口管理部门目标统计部门目标等级2006 2007 2008 支持过程SP改进过程持续改进过程持续改进提案数≥10 ≥5 ≥8 ≥10 年以当年经过正式报批的为准企管办企管办○持续改进项目完成率100 100 100 100 年完成项数÷改进总项数×100%○纠正/预防措施纠正/预防措施完成率100 100 100 100 月完成项数÷提出总项数×100%●质量问题的重复发生数≤3 - - ≤3 月经审批的整改计划期内不计○不良质量成本控制不良质量成本控制质量损失率≤1.0--≤1.0月内外部质量损失金额÷总产值×100%财务部财务部●管理过程MP业务计划管理业务计划管理过程业务计划指标完成率≥95 ≥90 ≥92 ≥95 年按业务计划管理规定常务副总经理企管办○管理评审管理评审管理评审改进项目完成率100100100100年完成项数÷提出项数×100%企管办○内部审核体系审核过程不符合项关闭率100 100 100 100 年关闭数÷不符合总数×100%企管办企管办○过程审核过程产品审核过程说明：1、“●”表示公司级目标，“○”表示部门级目标，无标识表示监控目标；2、涉及以上指标有关计划工作因特殊情况不============================================================================能如期进行或完成的负责部门主管应提前向公司领导提交书面申请要求延期，经批准可不按未达标处置； 3、以上指标因客户原因或不可抗力因素造成的影响可不计，按达标处置。
QW-GM-03 质量管理体系过程关系表(ISO9001-2015 4.4)
7.1.6 知识
总经理
无因知识管理不完 在质量手册或制定作业规范明确 善而导致的质量事 知识的确定、收集、更新的方法 故发生 、频次、责任人员等 培训完成率 建立人力资源管理程序并实施
12 7.2
能力
员工培训 过程 意识提升 过程
人资部门
13 7.3
意识
总经理
14 7.4
沟通
内部沟通 文件与记 录管理过 程
28 9.1.1 总则 29 9.1.2 顾客满意
4.4过程识别结果的输 绩效考核规范 出控制要求 客户满意度调查表 客户满意度调查 分析表
30 9.1.3 分析与评价
4.4过程识别输出的控 制要求，QMS运行所产 数据分析报告 生的报告及数据
建立数据分析规范并实施
31 9.2 32 9.3 33 10.1 34 10.2 35 10.3 制定
3/4
运行准则和方法及过程控制措施 在质量手册中明确质量计划QC工 程表制定的方法和要求 建立客户需求管理程序并实施
18 8.3
产品和服务的设计开发
客户需求、市场需求 样品及设计影响持续满足客户 程、品质 测设施 要求的产品的提供 部门 通讯工具以及 办公室 办公设施 生产部门 影响持续满足客户 要求的产品的提供
2/4
运行准则和方法及过程控制措施 在质量手册或制定作业规范明确 应对风险和机遇的措施、质量目 标及方案的制定、分析、检讨的 方法、频次、实施主体，QMS变 更的管理方法等
10 6.3
变更的策划
7.1.1 资源
资源需求明细
总经理
无因资源配置不完 在质量手册中明确资源管理的要 善而导致的质量事 求 故发生 招聘达标率 在职务说明书中明确人力资源的 任职需求及上岗需求
(精编)QMS过程分析表
过程有效性过程名称过程重要度过程责任部门过程输入过程中活动的步骤步骤所对应的实施部门/岗位过程的输出过程绩效指标主要失效模式失效的后果核心影响因素相关标准条款相关QMS体系文件1采购D采购部采购订单制作采购订单—选择供应商—报价—下订单—验收物料总经办采购/仓库/IQC采购物料供方一次交验合格率≧95%1、采购物料不合格；2、采购物料未及时交付；1、导致不合格产品；2、导致产品交期延误对供应商的选择原材料市场波动4.2/5.4/5.5/7.4/8.3/8.5C.K/QP-112样板制作C技术部板单、客供样板接收板单、客供样板---出下数---织机---缝盘--挑撞---洗水--平车---烫衣---查补---QC检查----（下数主管批复）（跟单审核----出板）-出大货下数/缝挑指引/平车指引---经理核准---受控技术部/下数房/板房/QC/跟单/经理样办和技术资料（包括下数/缝挑指引/平车指引）1、生产下数合格率≧90%2、出办合格率≧85%3、开货尺寸表合格率≧95%1、客户样板做错2、大货样板做错3、板单信息出错1、顾客不满2、样板交付延期3、大货不合格4、大货交期延误下数师傅板房师傅制作工人跟单员4.2/5.4/5.5/6.2/6.3/6.4/7.1/7.5/8.2.3/8.3/8.4/8.5C.K/QP-093车缝过程C西装科裁片/物料/生产单（图纸、做工要求）/生产样板安排计划--领料---师傅调机----车缝-----查缝------扫描交货西装科车缝成品制程合格率≧97%领错料师傅调机错误工人做工出错断针产生不合格品人员设备4.2/5.4/5.5/6.2/6.3/6.4/7.1/7.5/8.2.3/8.3/8.4/8.5C.K/QP-06、07、13、15、224包装交付D生产部后整查补成品查衫成品----包装配料----挂牌包装----验针---QA抽查----入箱----入仓---客户验货----出仓生产部后整包装成品出货批次合格率≧96%装箱出错验针漏验贴错标识导致浪费顾客不满意顾客投诉包装作业文件包装人员验针设备4.2/5.4/5.5/6.2/6.3/6.4/7.1/7.5/8.2.3/8.3/8.4/8.5C.K/QP-06、07、13、15、225人力资源管理D行政部人事人力资源需求单培训需求调查表出勤及奖惩记录劳动法招聘与录用：人力资源需求---发布招聘信息---简历筛选---人事部初试---用人部门复试---正式录用---报到---新员工入职培训/岗前培训培训与开发：发出培训需求通知---信息收集与整理---制定年度培训计划---培训讲师选拔与确定---实施年度行政部人事各部门1.合适的新员工2.在岗员工技能的提升3.公司生产效能的改善与提高新员工培训合格率≧97%人员流失率≦8%1、信息发布错误2、简历筛选不当3、人力信息不全4、培训需求信息收集不及时1、人员能力不能满足要求，直接导致产品不合格、生产效率低下。
QMS总结
隐含应形成文件的条款
7.2.3顾客沟通-确定并实施与顾客沟通的有效安排 7.3.1设计和开发策划-对产品的设计和开发进行策划 7.3.2设计和开发输入-功能和性能要求 7.3.3设计和开发输出-给出采购、生产和服务提供的
适当信息 所必需的差频特性 -包含或引用产品接收准则 -规定对产品的安全和正常使用
概念区别-质量目标与产品的质量目标
项目 质量目标 产品的质量目标
经济性：价格合理，且使用的开 销也不大； 环境：产品与其所处的环境相得 益彰，不会对该环境造成不良影 响； 来源 阶段 组织的要求 按照组织发展的阶段进 行更新 说明整体的质量目标 客户的要求 依据产品开发的阶段而异 说明具体某项质量目标状态
合格、不合格、待检、待定 产品名称、规格型号、材质 等（根据产品和服务而自定）
概念区别-内部审核和管理评审
项目
目的 对象 评价的依 据 实施者 方法
内部审核
确定满足审核准则的程度（符合性 和有效性） 组织的质量管理体系 审核准则（GB/T 19001：2000） 审核员 系统、独立地获取客观证据，与审 核准则对照，形成文件化的审核发 现和结论的检查过程 应对质量管理体系是否符合要求， 以及是否有效实施和保持作出结论， 并形成记录
概念区别-适宜的设备与监视和测量设备（过程设备）
项目 适宜的设备 监视和测量设备 对产品实施监视 和测量的设备 设备的符合性 设备的追溯性 满足产品测量的 要求 过程设备 硬件和软件 对象 指产品实现过 程中使用的设 备 设备的适应性 设备的能力 目的 满足加工产品 的要求
基础设施 为实现产品的 符合性
所要求的记录
8.3不合格品控制-应保持不合格的性质以及随后所采取
的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录
TS-过程绩效
绩效考核（QMS过程绩效指标一览表）
统计 周期
计算方法
过程归口 管理部门
目标统计 部门
实际完成 日期
指标负责 人
监控方法
半年
（完成可行性分析的项目/开发项目） ×100%
半年 按实际计算
月 完成数量÷顾客订单数量×100%
月
出库金额÷（月初库存金额+月末库存 金额）×2
市场部 销售部
市场部 市场部 销售部 销售部
培训过程
35
培训计划完成率 年度人均培训次数
36
人力资源 员工激励与授权过程
合理化建议提案数
管理
37
员工满意度管理
员工满意度
38
内部沟通和信息管理
39
40
标识和可 产品和状态标识控制
41
追溯性 可追溯性控制
42
顾客财产 顾客财产管理过程
43
44 45
产品防护 管理
产品防护管理过程
46
47
48
支持 49 过程
半年 （更改验证有效的次数/总的更改次 数）*100%
半年 按实际统计
工程技术中 工程技术中 心/质保部 心/质保部
月 离退人数÷在岗人数×100% 月 完成项数÷计划总数×100%
年 培训人次÷员工总数
月 全年合理化建议之和
行政人事部 行政人事部
年
∑（满意项数÷调查项数）/调查次数 ×100%
月 （实际提交数/要求提交数）*100%
1）（预防成本/质量成本）*100%； 季 2）（鉴定成本/质量成本）*100%；
3）（内部损失/质量成本）*100%； 4）（外部损失/质量成本）*100%。
QMS2015过程分析表(考虑风险)
行政部/客服部
做出合理的沟通安 排
获得详细有效的沟通计划或方案
1、沟通不及时；2、 沟通方式不合理
1、影响服务质量和效率 2 沟通的对象、方式以 7.4 及计划 、出现错误的决策
S7
文件和记录管理
C
行政部
标识和说明/格式/评审和批 行政部 准/下发/记录/存档 产品或服务的接收/确定产 品或服务要求所需的资源/ 按照准则实施过程控制/确 行政部/客服部 定并保持、保留形成的文件 信息 部门领导审批/副 填写办公物品申领表—审批 总经理审批/行政 —选择供应商—报价—下订 部审批/总经理审 单—验收物料 批/仓库管理员办 理
组建专项工作QC小 QC小组成员选拔得到甲方认可 组
1、QC小组工作导向偏 1、交付后专项指标阶段性 差 提升不明显 2、小组成员积极性不 2、顾客不满意 高
1、QC小组成员专业 技能欠缺 2、专项指标提升措 施不完善
8.5.5/8.5.6
关于成立QC小 组的通知
人力资源需求 单 培训需求调查 表 出勤及奖惩记 录 劳动法
市场信息及相关政策搜集— 总经理/各部门负 汇总分析—上报—审核—确 责人/外包部 认
市场需求
1、招标信息获取及时 2、需求分析涵盖移动联通电信 三大运营商及政府汽车等行业 1、信息搜集不及时 3、搜集信息包括当地现有人员 2、信息搜集不准确 薪酬待遇及福利水平，以及当地 3、信息搜集不完整 社保标准 4、确定现有运营情况及服务水 平
影响服务效果
录音系统是否正常； 7.1/7.1.1/7.1.5 工作流系统是否正常
《河南联通客 服热线质检标 准》
S5
知识
C
行政部
知识，确保能够 知识收集不全面 提供合格的产品或服务
基于QMS的军队院校科研产品实现过程识别与分析
０
引 言
由 于 Ｇ Ｂ Ｏ １ 广 泛 适 用 于 各 种 类 型 和 规 模 的 组 织 ，近 年 来 ， 军 队 院 校 也 开 始 建 立 和 实 施 Ｇ Ｂ Ｏ １ 质 量 管 理 体 系 Ｊ９ＯＡ Ｊ９ＯＡ
物 流பைடு நூலகம் 技
２１ ０ ０年第 ５期
Ｌ ｇ ｔｓＳ ｉＴｃ Ｎ ．， ０ ０ ｏｉｉ ｃ－ ｅｈ ｓｃ ｏ ２ １ ５
文章编号 ：１０ — １０（ｏｏ ５ Ｏ ２ — ４ ０ ２ ３ ０ ２ ｌ）ｏ 一 １４ ０
Ｉｅｔ ｃｔｎ ａｄＡ ａ ｓ ｆｔｅＭｉｔｒ ｃｄｍｅ Ｐｏｕｔ ｅｌａ ｏ ｒｃｓ ｓＢ ｓ ｎＱ ａ ｔ Ｍａａｅ ｅｔＳｓ ｍ ｄｎｉ ａｉ ｎ ｎｌ ｉ ｏ ｌ ｙＡａ ｅ ｉ ｒｄｃ Ｒ ａｚｔ ｎＰｏｅｓ ａｅ ｏ ｕｌ ｎ ｇｍ ｎ ｙｔ ｉ ｆ ｏ ｙｓ ｈ ｉ ａ ｓ ｉｉ ｅ ｄ ｉ ｙ ｅ
运 用 过 程 方 法 ． 重 点识 别 和 分 析 军 队院 校 科研 产 品 实现 的各 个 子 过程 ，构 建 以质 量 管理 体 系为 基 础 的 军 队 院校 质 量 管 理体 系组
织 结 构 和 运 行 模 式
关 键 词 ：质 量 管理 体 系 ：产 品 实现 ；识 别 ；分 析 中 图分 类 号 ：Ｆ ５ ． ２３ ３ 文 献标 识 码 ：Ａ
ｂ ｓ ｄ ｏ ｒ ｃ ｓ ｅ ｅ ｔｂ ｉｈ ｄ ａ ｅ ｎ ｐｏ ｅ ｓａ ｓ ｌ ｅ ｒ ａ ｓ Ｉ ｜ － － ｜ ０ 。 。
QMS质量信息分析报告(第三季度)2
河北万牛包装股份有限公司
河北万牛包装股份有限公司
本季度合计由于客户退货造成损失65651元，退货损失原因主要为吹膜折皱、 印刷套印、复合分层、运输污染和客户走机问题。后期制程监控色差套印及刀线 等印刷不良问题依然存在，分切成品把关异常隐患居高不下，应加大力度避免类 似直观质量问题的重复发生及成品客诉。
河北万牛包装股份有限公司
本季度分切工序合计投 入558.6吨，产出 529.3吨，边条消 耗15.6吨，反馈 上工序11.6吨， 综合消耗率为 0.39%，以7月份 产量最低，以9月 份产量最高消耗 最低为0.12%。
河北万牛包装股份有限公司
本季度合计投入 15.524吨,净产出14.575 吨，消耗比重3.17%，反 馈比重3.34%，综合消耗 率为3.08%，且消耗趋势 逐月增多，制袋车间应加 强调车操作技能，上工序 异常标识问题应控制连续 产生。
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2、阅读一切好书如同和过去最杰出的 人谈话 。05:1 4:5005: 14:5005 :148/1 4/2020 5:14:50 AM
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3、越是没有本领的就越加自命不凡。 20.8.14 05:14:5 005:14 Aug-20 14-Aug-20
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4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的 错儿。 05:14:5 005:14: 5005:1 4Friday , August 14, 2020
河北万牛包装股份有限公司
河北万牛包装股份有限公司
重点异常追溯改进：
吹膜原因：1、晶点鱼眼；2、薄厚不均；3、表观异常；4、气味异常 印刷原因：1、色相偏差；2、套印偏差；3、刀线异常；4、版伤异常 复合原因：1、剥离分层；2、表面粘连；3、刀口异常；4、溶剂残留 分切原因：1、端面外观；2、包装规范；3、标识信息；4、成品防护 制袋原因：1、热合强度；2、规格尺寸；3、表观异常；4、气味异常
QMS总过程识别分析汇总-19个-IATF
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
5.3
组织的岗位职责和权限
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
6
策划
6.1
应对风险和机遇的措施
●
●
〇
〇
〇
〇
〇
6.2
质量目标及其实现的策划
●
●
〇
〇
〇
〇
〇
6.3
变更的策划
●
●
〇
〇
〇
〇
〇
7
支持
7.1
资源
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
7.1.1
总则
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
7.1.2
人员
〇
〇
〇
〇
〇
●
〇
7.1.3
基础设施
〇
〇
〇
●
〇
〇
7.1.4
〇
〇
●
8.5
生产和服务提供
〇
〇
〇
〇
●
〇
〇
8.5.1
产品和服务提供的控制
〇
〇
〇
〇
●
〇
〇
8.5.2
标识和可追溯性
〇
〇
〇
〇
●
〇
〇
8.5.3
顾客或外部供方财产
〇
〇
〇
〇
●
8.5.4
防护
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
8.5.5
交付后的活动
QMS审核汇总报告
编号：QR34序号： 001
审核目的：审核公司质量管理体系的符合性，以确定质量体系是否得到有效实施与运行。
审核范围：公司质量管理体系覆盖的全部产品和过程
审核依据：ISO9001：2008标准及公司、质量体系文件
审核日期：年 月 日
受审核部门：总经理 、管理者代表、各部门、车间、仓库
审核组长：审核员：
不合格项统计与分析：
本次内审共发现不合格项3个，分布在6.2/7.5.5/8.2.1条款中,同时也发现公司人员对标准不是很熟悉，接下来公司应加大对体系的培训力度。
对质量管理体系的评价：
通过本次内审，公司 已初步建立和实施了质量管理体系。体系基本上是符合标准的要求的，基本上是有效的。
在本次内审中也发现了一些不合格项，也说明了体系运行的不完善，在今后工作中要进一步以持续改进的精神不断提高体系运行的符合性和持续性。
5.4策划
5.6 管理评审
6.1资源提供
6.2人力资源
×
6.3设施
6.4工作环境
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.4采购
7.5生产和服务的提供
×
7.6测量和监控装置的控制
8.1策划
8.2监视和测量
×
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5改进
合计
1
1
1
审核过程综述：
公司在 月 日进行了首次内部审核，这次审核涉及到公司每个部门和全部产品。对使审核工作能够顺利进行，公司首先作了精心的审核准备：一是组成了审核组，二是对审核活动作出了审核日程安排，三是制作了审核检查表，并由管理者代表进行了审核，为审核的顺利进行作好了准备。
审核实施中 ，首先召开了由各部门负责人参加的首次会议，会上由审核组长明确了这次审核工作的范围、审核内容工作开始后，按照事先的安排，审核人员以检查表为依据，通过询问、观察、查阅等方式对审核的内容进行了严格细致的检查。一天的现场审核结束后，审核组汇总了审核中发现的情况和不合格项，填写了不合格报告。在最后的末次会议上，审核组长介绍了本次内审的情况，以及发现的不合格项，提出了要求整改的意见，使本次内审得以顺利完成。
QMS过程分析工作表
莱州汇远机械有限公司用乌龟图制作的过程分析工作表批准：审核：编制：2007/03/15发布2007/04/01实施专业学习参考资料编写说明1）本《过程分析工作表》依据ISO/TS16949：2002技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。
2）本《过程分析工作表》根据莱州汇远机械有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对汽车刹车盘（毂）生产过程的过程说明，也是对汽车刹车盘（毂）生产过程工艺过程和管理的说明。
3）质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：COP过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。
包括：C-1顾客要求评审过程；C-2产品质量先期策划过程；C-3产品生产过程；C-4产品交付过程；C-5顾客反馈处理过程。
SP过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。
包括：S-1文件和记录；S-2顾客特殊要求的识别；S-3沟通管理；S-4人力资源和培训管理S-5基础设施和生产设备管理；S-6采购和供方管理；S-7生产计划提供管理；S-8工装管理；S-9标识和可追溯性管理；S-10产品安全性管理；S-11控制计划管理；S-12 PPAP管理；S-13 PFMEA管理；S-14 MSA管理；S-15 SPC管理；S-16顾客财产管理；S-17产品防护管理；S-18监视和测量装置管理；S-19顾客满意度测量；S-20过程监视和测量；S-21产品的监视和测量；S-22不合格纠正预防。
MP过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。
包括：M-1方针目标的制定与监控；M-2公司组织机构和职责；M-3经营计划管理；M-4管理评审；M-5内部审核；M-6数据分析；M-7统计技术方法M-8质量成本管理；M-9持续改进。
基于QMS的军队院校装备研制产品实现过程识别与分析
ｑ ａｉ ｎ ｇ ｍｅ ｔ ｓｓｅ ｕ ｌ ｙ ｍａ ａ ｅ ｎ ｙ ｔｍ，ｔｅ ｔ ｅ ｉ ａ ａ ｚ ｓ ｔｅ ｐ ｏ ｕ ｔｆａｕ ｅ ，ｔｅ ， ｉ ｈ ｒｃ ｓ ｔ ｏ ， ａｔ ｕ ａｌ ｎ ｅ ｔ ｅ ｄ ａ ａｙ ｅ ｅ ｍｉ ｔｒ ｔ ｈ ｈ ｓｓ ｎ ｙ ｅ ｈ ｒｄ ｃ ｅ ｔ ｒｓ ｈ ｎ ｗ ｔ ｔｅ ｐ ｏ ｅ ｓ ｍｅ ｄ ｐ ｒ ｃ ｌｒ ｉｄ ｎｉ ｓ ａ ｎ ｌｚ ｓ ｔ ｌ ａｙ ｌ ｈ ｈ ｉ ｙ ｉ ｆ ｎ ｈ ｉ ａ ａ ｅ ｅ ｗ ａ ｏ ｙ ｔｍ ｅ ｅｏ ｍｅ ｔ ｐ ｏ ｕ ｔ ｅ ｉａｉｎ ｒｃ ｓ ｅ ，ａ ｄ ｃ ｎ ｔ ｃｓ ｔ ｅ ｏ ｇ ｎｚ ｔ ｎ ｓ ｕ ｔ ｒ ｎ ｐ ｒｔ ｎ ｄ ｅ ｆ ｍｉ ｔｒ ｃ ｄ ｍｉｓ ｅ ｐ ｎ ｓ ｓ ｅ ｄ ｖ ｌｐ ｎ ｒ ｃ ｄ ｒａ ｚ ｔ ｐｏ ｅ ｓｓ ｎ ｏ ｓ ｕ ｔ ｈ ｒａ ｉａｉ ａ ｔ ｃｕ ｅ ａ ｄ ｏ ｅ ａｉ ｍｏ ｌ ｏ ｌ ａｙ ｌ ｏ ｒ ｏｌ ｒ ｏ ｉ
・９ ０・
价值工 程
基 于 ＱＭＳ的 军 队 院校 装 备研 制产 品 实 现 过程 识别 与分 析
Ｉ ｎｔｆｃ ｔｏ ｎｄ Ａｎａ ｙ ｉ ｆｔ ｉｉａｒ ａ ｍ ｉ ｓＷ ｅ ｐｏ Ｓｙ ｔ ｍ ｖ ｌ ｐ ｅ ｔ ｄｅ ｉ ａ ｉ ｎ ａ ｉ ｌ ｓｓ ｏ ｈｅ Ｍ ｌｔ ｙ Ａｃ ｄｅ ｅ ａ ｎ ｓｅ Ｄｅ ｅ ｏ ｍ ｎ
Ａｂ ｔ ａ ｔ ｎ ａｌ ｓｏ ｏ ｍｉ ｔｒ ｃ ｄ ｍｉｓｗｅ ｏ ｙｔｍ ｖ ｌｐ ｎ ，ａ ｃ ｒ ｉｇ ｔ ｈ ｕｎｅａ ｌｔ ｓ ｏ ｈｅ ｍｉｉ ｒ ｃ ｄ ｍｉｓ ｅ ｔｂｌ ｈ ｎ ｓｒ ｃ ：Ｉ ｕ ｉｎ ｔ ｌ ａｙ ａ ａ ｅ ｅ 印 ｎ ｓ ｓｅ ｄｅ ｅｏ ｍｅ ｔ ｃ ｏ ｄｎ ｏ ｔ ｅ ｖ ｌ ｒｂｉ ｉ ｆｔ ｌｔ ｙ ａ ａ ｅ ｅ ’ ｓａ ｉ ｉ ｇ ｌ ｉ ｉｅ ａ ｓ
QMS-分享汇总第一部分
QMS-分享汇总第一部分通过一年时间，我对GB/T 19001-2016 进行了分享。
期间，虽然有很多次反复分享，是因为每次分享后都会发现一些不足，并进行纠正后重新进行分享。
有朋友通过后台留言给我，让我整理个目录处理，方便大家学习。
前面对分享汇总后，发现很多重要内容没有汇总进去。
另外，因为文章内容太多，对阅读造成影响，今天进行重新编辑，将内容分成不同部分进行分享。
1、范围QMS-范围2、规范性引用文件3、术语和定义4、组织环境4.1、理解组织及其环境理解组织及其环境如何审核“QMS理解组织及其环境”如何制定《QMS组织及其环境管理文件》4.2、理解相关方的需求和期望QMS-理解相关方的需求和期望。
QMS-如何审核理解相关方的需求和期望QMS-如何制定《相关方的需求和期望》控制文件4.3、确定质量管理体系的范围QMS-确定质量管理体系的范围QMS-如何审核“确定质量管理体系的范围”QMS-如何制定《范围管理文件》4.4、质量管理体系及其过程QMS-质量管理体系及其过程QMS-如何审核“质量管理体系及其过程”QMS-如何制定《质量管理体系及其过程管理文件》5、领导作用5.1、领导作用和承诺QMS-领导作用和承诺QMS-如何审核“领导作用和承诺”5.2、方针QMS-质量方针的制定和沟通如何审核“方针”5.3、组织的岗位、职责和权限QMS-组织的岗位、职责和权限如何审核“组织的岗位、职责和权限”如何编写《岗位说明书》6、策划6.1、应对风险和机遇的措施QMS-应对风险和机遇的措施如何审核“应对风险和机遇的措施”QMS-如何制定应对风险和机遇控制文件6.2、质量目标及其实现的策划QMS-质量目标及其实现的策划如何审核“质量目标及其实现的策划”QMS-如何制定《质量目标文件》6.3、变更的策划QMS-变更的策划如何审核“变更的策划”如何制定《变更管理文件》7、资源7.1、资源7.1.1、总则QMS-资源的总则如何审核“资源”7.1.2、人员QMS-人员如何制定《人员管理文件》7.1.3、基础设施QMS-基础设施如何制定《基础设施和工作环境管理文件》如何制定《水和蒸汽管理文件》如何制定《厂区环境卫生和绿化管理文件》如何制定《设备管理文件》7.1.4、过程运行环境QMS-过程运行环境如何制定《过程运行环境管理文件》7.1.5、监视和测量资源QMS-监视和测量资源的总则如何制定《监视和测量资源管理文件》7.1.6、组织的知识QMS-组织的知识如何制定《知识管理文件》7.2、能力QMS-能力如何审核“能力”如何制定《人力资源管理文件》7.3、意识如何审核“意识”7.4、沟通如何审核“沟通”如何制定《信息沟通管理文件》7.5、成文信息如何审核“成文信息”QMS-成文信息的控制QMS-成文信息的管理如何制定《成文信息控制的管理文件》作业指导书程序文件质量手册vs质量管理体系矩阵。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
8.3.4.4 产品批准过程PPAP
8.3.5.1设计和开发输出-补充
8.3.5.2制造过程设计输出
8.3.6.1 设计开发更改-补充
P11
S6
外部提供
采购
8.4外部提供过程产品服务控制
8.4.1.1总则-补充
8.4.1.2供应商选择过程
8.4.1.3顾客指定货源
8.4.2.1控制类型和程度-补充
╳
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M3 经营计划
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M4 内部审核
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M5 管理评审
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M6改进
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支持过程
S1 领导作用
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S2 基础设施
■
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※5体系过程部门职责分布表主要职责：●配合职责：〇
章节
IATF 16949：2016条款标题
高层
环品部
工程部
营销部
生产部
办公室
财务部
4
组织环境
4.1
理解组织及其环境
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.2
理解相关方的需求和期望
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.3
质量管理体系范围的确定
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.4
质量管理体系及其过程
●
〇
〇
8.2.3.1.3 组织制造的可行性
8.3.1.1 产品和服务设计与开发-补充 8.3.2.1设计和开发策划-补充
8.3.2.2产品设计技能
8.3.2.3带有嵌入式软件的产品的开发
8.3.3.1产品设计输入
8.3.3.2 制造过程设计输入
8.3.3.3特殊特性 8.3.4.1监视
8.3.4.2 设计和开发确认
■
■
■
■
■
■
■
■
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■
□
■
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■
■
■
9 绩效评价
9.1.2顾客满意
■
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■
□
□
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■
■
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9.1 监视测量分析评价
■
■
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9.2内部审核
■
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9.3管理评审
■
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■
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■
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10 改进
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■
■
■
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■
■
■
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■
人员
〇
〇
〇
〇
〇
●
〇
7.1.3
基础设施
〇
〇
〇
●
〇
〇
7.1.4
过程运行环境
〇
〇
〇
〇
●
●
〇
7.1.5
监视和测量资源
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
7.1.6
组织的知识
〇
〇
〇
〇
〇
●
〇
7.2
能力
〇
〇
〇
〇
〇
●
〇
7.3
意识
〇
〇
〇
〇
〇
●
〇
7.4
沟通
〇
〇
〇
〇
〇
●
〇
7.5
形成文件的信息
〇
〇
〇
〇
〇
●
〇
8
运行
8.1
运行的策划和控制
〇
〇
●
〇
〇
体系总过程相互关系图
※3体系过程CP与SP、MP相互关系及接口矩阵图强相关性：╳弱相关：○
过程
过程
顾客导向过程
管理过程
支持过程
C1
产品要求
C2
设计开发
C3
生产
服务
C4
售后服务
M1
组织环境
M2
风险机遇
M3
经营计划
M4
内部审核
M5
管理评审
M6
改进
S1
领导作用
S2
基础
设施
S3
测量系统
S4
人力资源
S5
知识信息
人力资源
知识信息
外部提供
标识防护
放行
不合格
C1
C2
C3
C4
M1
M2
M3
M4
M5
M6
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
8.3 产品和服务的设计与开发
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
□
■
■
■
■
■
■
■
8.4 外部提供过程产品服务控制
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
□
■
■
■
■
■
■
8.5.1 生产服务提供8.5.6更改
■
■
■
■
■
P16
S9
不合格
质检
8.7 不合格输出的控制
8.7.1.1顾客的让步授权
8.7.1.2不合格品控制-顾客规定的过程 8.7.1.3可疑产品的控制
8.7.1.4返工产品的控制
8.7.1.5 返修产品的控制
8.7.1.6顾客通知
8.7.1.7不合格品的处置
P17
M4
内部审核
安环
9.2 内部审核
9.2.2.1 内部审核方案 9.2.2.2 质量体系审核
〇
〇
〇
〇
〇
〇
10.2
不符合和纠正措施
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
10.3
持续改进
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
※6体系过程与控制规范文件对照表
过程序号
过程名称
规范
序号
文件化信息-过程控制规范
归口部门
P1
M1组织环境
1
QD4.4.1-2016产品安全控制规范
高层、行政
P2
S1领导作用
2
QD5.1.1-2016员工道德提升及行为准则
4.4.1.2产品安全
P2
S1
领导作用
高层
5 领导作用
5.1.1.1公司责任
5.1.1.2 过程有效性和效率
5.1.1.3 过程拥有者
5.3.1组织作用职责权限-补充
5.3.2 产品要求和纠正措施的职责权限
P3
M2
风险机遇
高层
6.1应对风险机遇措施
6.1.2.1风险分析 FMEA
6.1.2.2 预防措施6.1.2.3应急计划
○
○
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S9不合格
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※4体系过程与标准条款关系矩阵图强相关性：■弱相关：□
. 过程
标准条款
产品服务要求
设计开发
生产服务
售后服务
组织环境
风险机遇
经营计划
内部审核
管理评审
改进
领导作用
基础设施
测量系统
人力资源
知识信息
外部提供
标识
防护
放行
不合格
C1
C2
C3
C4
高层、行政
3
QD5.2.1-2016质量方针控制规范