2021年HACCP体系内审检查表(完整版)
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HACCP体系内审检查表
欧阳光明(2021.03.07)
受审部门/管理者代表NO.1
条款检查内容审核方法记录或结果
4.1
4.1.1 4.1.2.1
4.1.2.2 4.1.2.3 总要求的内容:
1)HACCP管理体系是否形成
文件、是否实施、保持、持
续改进;2)是否充分识别所
需过程、确定次序和相互作
用;3)是否确定必要的准则
和方法;4)是否提供必要的
资源;5)是否测量、监视和
分析相关过程等;
食品安全方针的内容:
1)是否确定体系所覆盖的产
品和生产现场;2)方针和目
标内容是否与食品安全要求
相符;是否在各层次上得到
理解、贯彻和保持;3)是否
有并实施与外界的沟通程
序;
职责和权限:
是否规定与HACCP管理体系
运作相关人员的职责和权限
并形成文件;
HACCP小组组长:
是否任命一名,是否给予相应
的职责和权限;
HACCP小组:
询问管理者代表,查阅相关文
件。
询问管理者代表,查阅相关文
件。
询问管理者代表,查阅相关文
件,
询问管理者代表,查阅相关文
件。
询问管理者代表,查阅相关文
件。
符合。体系形成文件,已按标
准要求进行确保体系有效性;
文件充分识别各个过程;确定
了必要的准则和方法;提供了
必要资源;具有监视、测量和
分析的相关过程。
符合。体系覆盖了所有产品和
生产现场;方针和目标内容与
食品安全要求相符,抽查车间
部分员工有个别人员对方针和
内容了解不全面;有并实施与
外界的沟通程序。
符合。已规定与HACCP管理体
系运作相关人员的职责和权
限,并形成文件。
符合。已任命HACCP小组组
长,职责和权限明确。
符合。小组成员由不同专业组
成,具有相关知识和经验;没
4.1.3 4.
5.1 1)小组成员是否满足多专
业、具有相关知识和经验的
要求;2)是否有外部专家,
其职责和权限是否规定并形
成文件;
管理评审:
是否形成文件规定、有否实
施、记录
HACCP管理体系的保持的总
要求的内容:
是否通过与HACCP小组的沟
通、验证和确认的结果、公
司食品安全方针和目标的变
化来定期更新、保持和改进
HACCP管理体系;
询问管理者代表,查阅相关文
件、记录。
询问管理者代表,查阅相关文
件。。
有外部专家。
符合。形成文件规定,保持每
年一次管理评审。
符合。能够通过与HACCP小
组沟通、验证和确认的结果、
公司食品安全方针和目标的变
化定期更新、保持和改进
HACCP管理体系。
审核员:审核组长:
HACCP体系内审检查表
受审部门/HACCP小组NO.1
条款检查内容审核方法记录或结果
4.2.1 HACCP管理体系策划的内
容:
1)策划是否符合规范要求、公司食品安全方针和目标以询问HACCP小组,查阅相关文
件。
符合。HACCP管理体系策划
内容符合相关规范的要求;充
分识别与评估危害;当
4.2.2 4.2.3.1 4.2.3.2 4.2.3.3 4.2.3.4 4.2.4.1 及总要求的要求;2)识别与
评估危害是否充分;3)当
HACCP管理体系变更时,是
否保持管理体系的完整性;
4)是否建立与供方、顾客及
相关方的沟通渠道;
HACCP管理体系基本要素:
HACCP管理体系是否满足基
本要素的要求
产品描述:
对原料及成品的描述是否满
足规范的要求
预期用途:
是否确定产品的潜在使用人
和消费者特别是容易受到伤
害的消费群体,是否进行必要
的描述。
流程图及布置图:
流程图及布置图是否充足及
是否满足规范的要求
危害分析:
1)识别评估危害是否充分、
合理;2)显著危害是否通过
CCP来控制;3)其它潜在危
害是否通过SSM来控制;
SSM方案:
1)是否建立、识别所有与
食品安全有关的SSM方
案;2)SSM方案是否满
询问HACCP小组,查阅相关文
件
询问HACCP小组,查阅相关文
件
询问HACCP小组,查阅相关文
件
询问HACCP小组,查阅相关文
件
询问HACCP小组,查阅相关文
件
询问HACCP小组,查阅相关文
件
HACCP管理体系变更时,能
够有效保持管理体系完整性;
良好建立与供方、顾客及相关
方的有效沟通。
符合。HACCP管理体系满足基
本要素的要求。
符合。产品描述满足规范要
求。
符合。确定预期用途,进行了
必要的描述。
符合。流程图及布置图充分有
效,满足规范要求。
符合。有充足正确的危害分
析;显著危害通过CCP控制;
其他危害通过SSM控制。
符合。建立了所有与食品安全
相关的SSM方案;SSM方案是