2021年HACCP体系内审检查表(完整版)

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HACCP体系内审检查表

欧阳光明(2021.03.07)

受审部门/管理者代表NO.1

条款检查内容审核方法记录或结果

4.1

4.1.1 4.1.2.1

4.1.2.2 4.1.2.3 总要求的内容:

1)HACCP管理体系是否形成

文件、是否实施、保持、持

续改进;2)是否充分识别所

需过程、确定次序和相互作

用;3)是否确定必要的准则

和方法;4)是否提供必要的

资源;5)是否测量、监视和

分析相关过程等;

食品安全方针的内容:

1)是否确定体系所覆盖的产

品和生产现场;2)方针和目

标内容是否与食品安全要求

相符;是否在各层次上得到

理解、贯彻和保持;3)是否

有并实施与外界的沟通程

序;

职责和权限:

是否规定与HACCP管理体系

运作相关人员的职责和权限

并形成文件;

HACCP小组组长:

是否任命一名,是否给予相应

的职责和权限;

HACCP小组:

询问管理者代表,查阅相关文

件。

询问管理者代表,查阅相关文

件。

询问管理者代表,查阅相关文

件,

询问管理者代表,查阅相关文

件。

询问管理者代表,查阅相关文

件。

符合。体系形成文件,已按标

准要求进行确保体系有效性;

文件充分识别各个过程;确定

了必要的准则和方法;提供了

必要资源;具有监视、测量和

分析的相关过程。

符合。体系覆盖了所有产品和

生产现场;方针和目标内容与

食品安全要求相符,抽查车间

部分员工有个别人员对方针和

内容了解不全面;有并实施与

外界的沟通程序。

符合。已规定与HACCP管理体

系运作相关人员的职责和权

限,并形成文件。

符合。已任命HACCP小组组

长,职责和权限明确。

符合。小组成员由不同专业组

成,具有相关知识和经验;没

4.1.3 4.

5.1 1)小组成员是否满足多专

业、具有相关知识和经验的

要求;2)是否有外部专家,

其职责和权限是否规定并形

成文件;

管理评审:

是否形成文件规定、有否实

施、记录

HACCP管理体系的保持的总

要求的内容:

是否通过与HACCP小组的沟

通、验证和确认的结果、公

司食品安全方针和目标的变

化来定期更新、保持和改进

HACCP管理体系;

询问管理者代表,查阅相关文

件、记录。

询问管理者代表,查阅相关文

件。。

有外部专家。

符合。形成文件规定,保持每

年一次管理评审。

符合。能够通过与HACCP小

组沟通、验证和确认的结果、

公司食品安全方针和目标的变

化定期更新、保持和改进

HACCP管理体系。

审核员:审核组长:

HACCP体系内审检查表

受审部门/HACCP小组NO.1

条款检查内容审核方法记录或结果

4.2.1 HACCP管理体系策划的内

容:

1)策划是否符合规范要求、公司食品安全方针和目标以询问HACCP小组,查阅相关文

件。

符合。HACCP管理体系策划

内容符合相关规范的要求;充

分识别与评估危害;当

4.2.2 4.2.3.1 4.2.3.2 4.2.3.3 4.2.3.4 4.2.4.1 及总要求的要求;2)识别与

评估危害是否充分;3)当

HACCP管理体系变更时,是

否保持管理体系的完整性;

4)是否建立与供方、顾客及

相关方的沟通渠道;

HACCP管理体系基本要素:

HACCP管理体系是否满足基

本要素的要求

产品描述:

对原料及成品的描述是否满

足规范的要求

预期用途:

是否确定产品的潜在使用人

和消费者特别是容易受到伤

害的消费群体,是否进行必要

的描述。

流程图及布置图:

流程图及布置图是否充足及

是否满足规范的要求

危害分析:

1)识别评估危害是否充分、

合理;2)显著危害是否通过

CCP来控制;3)其它潜在危

害是否通过SSM来控制;

SSM方案:

1)是否建立、识别所有与

食品安全有关的SSM方

案;2)SSM方案是否满

询问HACCP小组,查阅相关文

询问HACCP小组,查阅相关文

询问HACCP小组,查阅相关文

询问HACCP小组,查阅相关文

询问HACCP小组,查阅相关文

询问HACCP小组,查阅相关文

HACCP管理体系变更时,能

够有效保持管理体系完整性;

良好建立与供方、顾客及相关

方的有效沟通。

符合。HACCP管理体系满足基

本要素的要求。

符合。产品描述满足规范要

求。

符合。确定预期用途,进行了

必要的描述。

符合。流程图及布置图充分有

效,满足规范要求。

符合。有充足正确的危害分

析;显著危害通过CCP控制;

其他危害通过SSM控制。

符合。建立了所有与食品安全

相关的SSM方案;SSM方案是

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