2021年HACCP体系内审检查表(完整版)

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HACCP体系内审检查表

欧阳光明（2021.03.07）

受审部门/管理者代表NO.1

条款检查内容审核方法记录或结果

4.1

4.1.1 4.1.2.1

4.1.2.2 4.1.2.3 总要求的内容：

1)HACCP管理体系是否形成

文件、是否实施、保持、持

续改进；2)是否充分识别所

需过程、确定次序和相互作

用；3）是否确定必要的准则

和方法；4）是否提供必要的

资源；5）是否测量、监视和

分析相关过程等；

食品安全方针的内容：

1）是否确定体系所覆盖的产

品和生产现场；2）方针和目

标内容是否与食品安全要求

相符；是否在各层次上得到

理解、贯彻和保持；3）是否

有并实施与外界的沟通程

序；

职责和权限:

是否规定与HACCP管理体系

运作相关人员的职责和权限

并形成文件;

HACCP小组组长:

是否任命一名,是否给予相应

的职责和权限;

HACCP小组:

询问管理者代表，查阅相关文

件。

询问管理者代表，查阅相关文

件。

询问管理者代表，查阅相关文

件，

询问管理者代表，查阅相关文

件。

询问管理者代表，查阅相关文

件。

符合。体系形成文件，已按标

准要求进行确保体系有效性；

文件充分识别各个过程；确定

了必要的准则和方法；提供了

必要资源；具有监视、测量和

分析的相关过程。

符合。体系覆盖了所有产品和

生产现场；方针和目标内容与

食品安全要求相符，抽查车间

部分员工有个别人员对方针和

内容了解不全面；有并实施与

外界的沟通程序。

符合。已规定与HACCP管理体

系运作相关人员的职责和权

限，并形成文件。

符合。已任命HACCP小组组

长，职责和权限明确。

符合。小组成员由不同专业组

成，具有相关知识和经验；没

4.1.3 4.

5.1 1）小组成员是否满足多专

业、具有相关知识和经验的

要求；2）是否有外部专家，

其职责和权限是否规定并形

成文件；

管理评审：

是否形成文件规定、有否实

施、记录

HACCP管理体系的保持的总

要求的内容：

是否通过与HACCP小组的沟

通、验证和确认的结果、公

司食品安全方针和目标的变

化来定期更新、保持和改进

HACCP管理体系；

询问管理者代表，查阅相关文

件、记录。

询问管理者代表，查阅相关文

件。。

有外部专家。

符合。形成文件规定，保持每

年一次管理评审。

符合。能够通过与HACCP小

组沟通、验证和确认的结果、

公司食品安全方针和目标的变

化定期更新、保持和改进

HACCP管理体系。

审核员：审核组长：

HACCP体系内审检查表

受审部门/HACCP小组NO.1

条款检查内容审核方法记录或结果

4.2.1 HACCP管理体系策划的内

容：

1）策划是否符合规范要求、公司食品安全方针和目标以询问HACCP小组，查阅相关文

件。

符合。HACCP管理体系策划

内容符合相关规范的要求；充

分识别与评估危害；当

4.2.2 4.2.3.1 4.2.3.2 4.2.3.3 4.2.3.4 4.2.4.1 及总要求的要求；2）识别与

评估危害是否充分；3）当

HACCP管理体系变更时，是

否保持管理体系的完整性；

4）是否建立与供方、顾客及