品控稽查表
品管部QA稽查表
环
问题描术
品管部QA稽查表
原因分析
查核人
发生时间 发生地点
反馈责 任人
日期 管理改改善
每日总结分析
查核车间 查核项目
三检的执行 产品保护的执行
流转卡的管理 工艺要求的分解与执行 人 品质策划的分解与执行 持续改善项目的执行
5S的管理执行 零部件砂磨四原则的执行
刀具\模具的规范使用 设备的规范的使用
机 量器具的规范使用
工装夹具的使范使用 料 物料的运输的规范
物料的存储管理
35.IQC稽查记录表
2
3
物料是否明确区 分与标识清楚
4
物料卡是否填写 完整正确
5
物料有效期限管 控
6
物料是否按先进 先出管控
7
物料月份标签是 否正确
注： 1.各项目稽核确认频率为：1次/周； 2.稽核项目中第4-7项均采用随机抽样的方式执行稽核确认； 3.“稽核结果”栏填写，若符合打“√”，若不符合打“×”。
审核：
返回
改善效 备注 果确认
表单编号： FZ-A-702-06-A1
稽核人员：
******电子科有限公司
IQC稽核记录表
日期 : NO. 稽核事项 仓库别 主材仓（22±6℃/20～70%RH） 1 各仓别温湿度管 控 一般化学品仓温度(5～30℃） 化学品仓 特殊化学品仓温度（10～26℃） 物料包装是否有 破损和灰尘 主材仓 化学品仓 主材仓 化学品仓 主材仓 化学品仓 主材仓 化学品仓 主材仓 化学品仓 主材仓 化学品仓 稽核 异常 结果 描述 责任 人 改善 措施
QSA内部品质稽核查核总表
评定人记录 – 实施证据
在工装和量具的设计、制造和全部尺寸测量过程中, 是否 可得到适当的技术资源
如果工装的某些工作被分包, 是否建立了跟踪和监控系 统
供方是否有其它质量体系要求需要在现场进行审核
要素 合同评审
评定人记录
结果
评审
问
题
供方是否对标书、合同或订单进行评审, 以确保所有要求 已被理解并能够满足, 任何出现误解和不一致的情况在 合同或订单接受前已得到解决
克莱斯勒特殊要求
评定人记录
结果
问
题
在产品初始阶段是否使用了克莱斯勒公司产品保证计划 PAP 或
产品质量先期策划和控制计划 APQP
评定人记录 – 实施证据
特殊特性是否用 S、N 、T 和 H 符号进行标识, 并且使用必要的 测量系统进行分析
如果产品制造需要, 供方是否能证明已掌握以下标准的有关知 识 SPF—安全; EPF—排放; NPF—噪音; T—PF 防盗; HPS—9336
评定人记录
结果
4.2.2
问
题
质量体系程序
质量手册的每个要素是否都有足够的程序文件第二层次
支持
评定人记录 – 实施证据
质量策划
质量策划过程是否与质量体系的所有其它要求相一致, 并以适当的型式形成文件, 是否适当考虑了与下列活动 有关的质量体系要素: - 确定并配备所有检验和生产/服务所需的资源
- 承担设计和过程可行性的研究
对于确定为高风显或难于生产的所有产品是否在 12 月或更长时 间进行一次过程认定
对于所有中、低风险的零件, 供方是否执行了过程认定 在建立 C1 之前, 过程认定 PSO 是否完成
是否有证据证明在提交生产件批准程序 PPAP 前, 过程认定 PSO 已得到批准
5研发品控部质量检查表
3、不合格产品不允许出厂。
备注
凡是与9000质量有关本表未涉及的项目，会根据实际情况给于相应扣罚。
合计
－80
研发品控部：分管领导：
研发品控部质量检查表2022年月
考核单位
内容
扣罚标准
扣罚项
扣罚
备注
供销部
（瀚博）
1、原材料保证2-3家以上合格供应商.
2、以急需原料供应商优先选择。
18、提前做好，新换产品前的色谱、试剂、标样的准备工作；
19、记录的真实、完整、清晰性。
20、根据生产计划单出具产品出厂检验报告。
记录不整洁，有涂改
玻璃器具不干净
-20
-10
化工
1、保证所生产的产品与生产计划单的一致性，合格后方可入库。
2、保证产品输送管线无污染等。
3、不合格产品不允许出厂。
备注
凡是与9000质量有关本表未涉及的项目，会根据实际情况给于相应扣罚。
-10
安环生产部
3、及时下达生产计划。
4、必须按照生产计划监督生产出合格产品。
质检中心（瀚博）
6、保证原料、中控、产品做样的及时性、准确性、代表性。
7、对原材料、中控、产品的每个环节，及时检验、及时报告；
8、提前做好，新换产品前的色谱、试剂、标样的准备工作；
9、记录的真实、完整、清晰性。
10、根据生产计划单出具产品出厂检验报告。
14、记录的真实、完整、清晰性。
15、根据生产计划单出具产品出厂检验报告。
记录不整洁
卫生乱
-10
-10
化工
1、保证所生产的产品与生产计划单的一致性，合格后方可入库。
2、保证产品输送管线无污染等。
2020品控检查表
4 产品标准：（麻辣烫、麻辣串等）制 9
作按标准操作，口味特点符合要求。
5 设备设施：保持清洁，保养良好，工 5
作正常。
6 原料产品储存方式正确（冷藏/冷冻/ 6
室温）
7 米线、朝鲜面、土豆粉、变质、过软 5
、无劲道、过硬；
8 麻辣串炸制外观完整颜色油亮诱人， 5
炸制时间合理
9 朝鲜面 米线 面，保持新鲜，出餐 8
福嘟嘟品控检查表
总计 小项，总分100分 日期： 餐厅：
稽核人： 实际得分：分
2009
1 食品安全：所有产品及原材料在保存 期限内,原料存量合理
分数 10
实际 得分
2 菜品摆放：青菜类 麻辣烫类麻辣串 9
原材料等 外观符合标准
3 原料用量：（酱料 鸡精、藤椒酱 辣 9
椒酱等）分量符合标准（抽检产品）
按标准操作，晚打烊存量符合标准
10 各种原料物尽其用，无浪费现象
5
11 炸油保持清洁（无过黑、冒烟、气泡 6
等现象），循环过滤符合规定
12 洗碗标准流程一洗二刷三冲四消毒操 6
作；洗好的餐具无残留物或污渍残留 。
13 个人卫生（头发、工作服、指甲、戒 6
指、口罩、一次性手套）
14 厨房工具用具卫生、保养
6
发现问题
15 地面地沟卫生、垃圾箱卫生
5
100 0 说明:1.检查过程中若有不配合现象（如：态度不端正、各种理由反驳）该次评分为0分。2.餐厅内存在 严重违反产品标准的、引起客诉将被公司通报
食品现场品控巡检表
2、检查金属探测仪，并记录，品控每2小时巡检一次
2、核对原料供应商及批次，符合先进先出
3、确认拆包人员与倒料人员是否进行接洽，相关人员是否明确不同颜色周转筐对应何种原料
4、打码间确认辅料与当天生产产品一致，检查包装袋情况、打码日期是否正确、清晰、位置、格式正确 参 5、核对检重机参数，增重上限、下限、标准值等 数 核 6、检查包装内外包装生产日期、保质期是否一致 对 7、检查包装去皮后净含量是否合格 检 查 8、检查包体实际重量
问题描述
现场品控巡检表部门：产品1源自产品2产品3产品4
产品5
产品6
巡检人：
产品7
产品8
产品9
产品10
规 范 性
8、监督并指导生产员工是否按照生产流程进行生产任务，有无按流程领原料料、拆包、送料、拆原料、倒 料、领辅料、更换包材、更换色带等
检 查 9、监督并指导生产员工生产卫生情况，有无将掉到地上的原辅料再次放到原辅料中使用、捡完地上的东西
后进行手消毒、打扫卫生后继续生产按手清洗流程消毒
作 规 范 性 检 查 9、监督并指导生产员工生产卫生情况，有无将掉到地上的原辅料再次放到原辅料中使用、捡完地上的东西
现场品控巡检表
日期：
部门：
包 1、检查包装文字、图案是否正确、清晰、完整，有无明显色差、重影、异斑 装 2、检查产品内外包装的一切标签信息是否符合GB7718 完 整 2、检查包装封口位置是否正确，有无斜封、假封口、封口烫焦、白边、卷边、褶皱、夹料等封口不良情况 性 3、检查包装喷码日期、生产批次、机器号等追溯信息是否正确，有无花码、错码、乱码、白包等情况 检 查 4、检查包装表面是否完整、干净，有无破损、缺漏、油渍、墨渍、裂纹、脱层等情况
内部品质稽核查检表-成品检验与测试程序
接受稽 核稽单核范 围稽：核成人 员：
项目
稽
核
5 5.1 5.1.1
作业 内检验 作制造 成付品《
L请OT单卡
5.1.2
》OQ，C人 员申作请
单数》测
试OQ数C人
a b c 5.2 5.2.1
员AN作SI/ A出SQ荷CZ 检管查制 计检划验 结LO果T判 定成合绩
书相》关
单LOT上
改返善工
之产 货。
5.3 5.3.1
出货 核品保 人标员识
、记包录
表络单
5.3.2
》制通造 、品资重
验合单格
5.4 5.4.1
作检返验 资OQ料C每 天日应报
Hale Waihona Puke 5.4.2》OQ配C依 《表出
》，
内
容
审核
确认
作成
稽
核陪
检
Y N N/A
说 明
稽核结 果符合
放标置识
5.2.2
。LOT判 定查不成
绩交书相
关及单在
L验O不T上
5.2.3
合制格造 部上门报
5.2.4
上当级LOT 判络为单
》策连、
并络做单
稽核结 》上
果符合
内
容
审核
确认
作成
稽
核陪
检
Y N N/A
说 明
内部品质稽核查检表
接受稽 核稽单核范 围稽：核成人 员：
项目
稽
核
5.2.5
出货 检预查防
5.2.6
品控检查执行表
(S)水过滤系统紫外杀菌灯正常工作（指示灯亮）紫外线灯须及时更换（有相关记录予以证明）；离 地15公分固定安装 (M)有上下水门店，须有指定洗手池、抗菌洗手液；无上下水门店，须有免洗消毒液； (S)使用益家园西范优选认可的食品原物料、包装材料（食品接触类）、消毒用化学品、清洗工具 （钢丝球、鸡毛掸子禁止使用）； 消毒水浓度达标、按时（分装桶八小时更换一次，抹布消毒盒两小时换一次消毒水，半小时换一次 抹布）更换、不浑浊；
检查项目 1 室外环境 2 3 4 人员要求
5
6
7 文件要求
8
9 # # # # 设施设备 #
#
# # # #
品控执行检查表
#
# # # 物料规范 # #
#
#
# #
#
# # # 清洁卫生 #
# # 虫害检查 #
品控执行检查表 执行检查标准
门店招牌、室外灯具、遮阳伞、座椅维护良好，卫生干净无破损； (M）严重感冒/咳嗽/打喷嚏/流鼻涕时不应工作；发生腹泻/呕吐时不应工作；脸上、颈部、头部、 手臂等有化脓性或渗出性皮肤病、流血，且无法用创可贴覆盖时不应工作；员工手部/手腕部伤口需 用创可贴覆盖；若进行食品操作须额外带一次性手套； 员工水杯或员工饮料必须明确定位，不得与代售卖饮品混淆；在门店内，员工禁止使用玻璃/瓷器等 易(M碎)员杯工制服干净、无异味，无其他可能导致产品污染的隐患（如：纽扣将脱落）；员工在食品操 作区域内禁止带饰品（手表、戒指、手链、项链、假指甲、耳钉、发饰水钻等饰品）或戴假睫毛； (M)员工按要求洗手消毒，洗手时间不得小于20秒，洗手步骤：冲洗手肘、挤上消毒洗手液揉搓掌 心、手背、手指缝、指甲缝等肘臂关节以下的裸露皮肤、将洗手液冲洗干净无残留，抽取擦手纸擦 干后须用擦手纸垫在手下关闭水龙头，将垃圾扔到垃圾桶中；员工在上岗前、接触污染物后（如清 理垃圾、化学品以及其他脏的物品、咳嗽、打喷嚏或捏鼻子后、上卫生间后等）须进行洗手消毒。 才(S能)门进店行员食工品拥相有关有操效作健。康证明（无健康证、跨地域健康证、假证或过期、行业类别不是食品/餐饮 等都视为无效
5S品管稽核点检表
内部品质稽核查检表
注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A。
品控快速检查表
(M)未经配制的化学品及其包装，禁止储存在食品操作区域 除外）；经配制稀释后可进行消毒使用的化学品及其盛放工具，禁止出现在食品/包装材料/器具上方；
品控快速检查表
门店： 项目 门店 环境
人员 要求
文件 要求
设备 设施
序号 1.1 1.2
2.1
2.3 2.4 2.5 2.6
3.1
3.2
3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5.1
5.2
检查人：
检查时间：
检查标准 （检查情况：符合标准打“√”，不符合打“╳”） 门店招牌、室外灯具、遮阳伞、座椅维护良好，卫生干净无破损，无杂物摆放，整体形象良好；
客区桌椅摆放整齐，桌面垃圾及时清除，客区地面、墙面、灯具干净维护良好
(M)员工有传染病症状时不应工作，包括但不仅限于：持续性咳嗽、打喷嚏、流鼻涕、发烧、呕吐、腹泻、黄疸等病毒性肝炎症 状，脸上、颈部、头部、手臂等有化脓性或渗出性伤口，且无法覆盖; 手部、手腕部伤口用创口贴覆盖且佩戴一次性手套；
(M)员工在食品操作区域内禁止佩戴手表、戒指、手链、项链、假指甲、耳钉、装饰性发夹、假睫毛等; (M)员工在上岗前、接触污染物后（如清理垃圾、上卫生间后等）须进行洗手消毒，才能进行食品相关操作； (M)轻食打包时应戴一次性手套或使用合适的工具，不得有裸手拿取无包装即食食品的情况; 员工水杯或员工饮料必须明确定位，不得与待售卖饮品混淆且未使用玻璃、瓷器等易碎杯
(S)食品操作中不得有任何已发生交叉污染的现象： 5.4 - 食品及包装材料（直接接触食品）已受到污物、污水及化学品等污染；食品接触器具、设备表面霉变、有死虫
过程品质 控制稽核表
过程质量/控制检查/指引表序号工序过程项目检查班组核查不符合项记录检查频次紧急处理措施1 通用项目1.1是否每天上班前召开生产、质量会议？天/次1.2在整个制造过程中每道工序是否都有一份“作业指导书”？天/次1.3核查仪器仪表是否在有效期内？是否有“定期校验记录”？天/次1.4特殊工序操作员（浸锡、浸漆）和新操作员是否经过培训、合格后上岗？且有培训记录和考核成绩。
周期1.5检查是否有区域划分（合格品区、废品区、待检验、待处理、待转序、材料区）天/次1.6检查生产待用材料是否进行防护、摆放是否整齐（是否有刮伤和摔坏之隐患）？天/次1.7检查工作台面和周转盒是否清洁？是否有废线头和异物？随时1.8检查是否有校机NG和OK样件？检查机器设备“日点检记录”和“月度保养”记录？天/2次1.9核查绕线第一工位和装配第一工位是否悬挂工艺流程图？天/次1.10骨架拔针、剪脚；产品缠脚钳线是否有防护罩。
随时1.11核查剪脚板厚度是否符合文件要求？是否有使用合格证？天/次1.12点检测量剪脚后钉脚尺寸是否满足文件要求并记录3只数值(首件点检记录)？天/2次1.13切脚后是否对钉脚进行倒钩、披锋、露铜、划痕进行检查？随时1.14检查仪表设置内容与文件要求和标准样件数值是否一致正确？样件取值是否正确和标准（3天进行基准表取值并填写“样件校机点检记录表”）？样件标签内容是否完整？样件是否在半年有效期内？天/次1.15按工艺文件要求内容进行符合性检查？(包括所有材料的规格、型号) 随时1.16操作者对本工序是否进行自检、互检？是否有个人工序号和随同卡可追溯？天2 绕线2.1是否对绕线路径和工具进行防护？（磁珠、毛毡、套管、路径、防线罩、剪刀打钝）检查铜线在绕制过程中是否有被刮伤的风险？天/次2.2铜箔是否有毛刺？引线是否会脱落？是否进行（电阻、电容）监测？天/次2.3是否对走线、入槽、挂齿位置、套管长短、破损、铜线上隔圈、线圈露铜线、隔圈外漏、胶带卷边、大线包进行检查；随时2.4检查“过程工序解剖记录”是否填写规范完整？天/次2.5检查“原材料铜线使用及换线点检记录表”是否填写规范完整？天/次2.6多次重复返修绕线次数＜2次随时3 理线缠脚3.1理线是否会导致高脚和焊接质量？高度低于胶柱的2/3，多股线高度应低于线槽高度。
内部品质稽核查检表(Internal-Audit-Check-List)1
受核部門﹕稽核人﹕受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕。
内 部 品 质 稽 核 查 检 表
被稽核章節﹕4.1一般要求頁次﹕ 1/1
被稽核章節﹕4.2文件要求頁次﹕ 1 / 2
被稽核章節﹕4.2文件要求頁次﹕ 2 / 2
被稽核章節﹕ 5 管理責任頁次﹕1/2
被稽核章節﹕5 管理責任頁次﹕ 2 / 2
被稽核章節﹕ 6 資源管理頁次﹕ 1/1
被稽核章節﹕ 7.1產品實現的規劃頁次﹕1/1
被稽核章節﹕ 7.2 與客戶有關的流程頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.3設計與開發頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.4採購頁次﹕1/1
被稽核章節﹕ 7.5.1生產與服務提供之管制頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.5.3鑒別與追溯性頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.5.4客戶財產頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.5.5產品防護頁次﹕ 1/1
被稽核章節﹕7.6監督與量測設備之管製頁次﹕1/2
被稽核章節﹕7.6監督與量測設備之管製頁次﹕2/2
被稽核章節﹕8量測分析與改善頁次﹕ 1/1
被稽核章節﹕8.2.1客戶滿意頁次﹕ 1 /1
稽核章節﹕8.2.2 內部稽核頁次﹕ 1 / 1
被稽核章節﹕8.2.3流程的監督與量測頁次﹕1 / 1
被稽核章節﹕ 8.2.4產品的監督與量測頁次﹕ 1/ 2
被稽核章節﹕ 8.2.4產品的監督與量測頁次﹕ 2/2
稽核章節﹕8.3 不合格品的管制頁次﹕ /
被稽核章節﹕8.4資料分析(統計技術) 頁次﹕ /
被稽核章節﹕8.5改善頁次﹕ /。
内部品质稽核查检表
内部品质稽核查检表有限公司稽核员结果主次观稽查时间:2021年11月21日表单编号:fm-015-03a曾友华对应car编号说明qm-001已制定公司总目标及部门分目标。
检查内容1、公司有否制订品质目标？2、品质目标是否可以量测？3、量测方法如何予以体现？4、有否在相关层级进行目标展示？5、有否对品质目标进行评审？6、客户规定的要求有否予以实现？7、客户抱怨如何处理？8、公司有否制定质量方针？9、有否制定可持续改进政策？10、有关品质方面的职责是否明确及资源提供是否充分：11、各部门职责是否明确？12、有否制定品质手册及包含范围？13、是否进行内审并提出改进措施？14、是否进行管理评审？顾客投诉每月不超过2次。
在目标评审记录中体现。
各部门均有目标设定。
查9、10月有目标评审记录。
qp-011已规定，并实现。
qp-008已规定。
质量方针：成信为本持续改进群策群力顾客满意qp-008已规定。
qm-001附件已规定。
qm-001已制订，岗位职责卡已明晰qm-001已规定。
记录：受到稽查部门证实：有限公司受到稽查部门文控中心检查内容1、文件的制订、修改、废除与否获得审查、审查？2、文件掌控与否构成书面化文件？3、文件的更改若想获得辨识？4、文件的发售、废旧作业与否存有掌控？就是如何辨识的？5、文件封存与否获得掌控？就是如何辨识的？6、外来文件如何辨识？其资料与否获得管制？7、有没有电脑管理办法？（电子档案的管理、电子邮件、u盘的采用等等）8、质量记录与否有效率管制及留存期限的规定？标准依据及编号4.2.34.2.34.2.34.2.34.2.44.2.34.2.4内部品质稽查林宏吉表中稽核员结果ok主次观vvvvvvvv曾友华对应car编号表明qm-001已由总经理审核。
qp-001制订并发售。
尚无更改密一、二、三阶文件均存有掌控。
尚无文件封存密已砌“外来文件审查章”。
密尚无wi-007规定。
查qp-002已规定。
品控检查表--生产、仓库
检查墙壁、天花板是否有发霉发黑现象
检查领料记录、配料记录、入库记录。
检查原料成品是否分开放置
拆封当天没有的食品原料是否贴有标识
车间内是否存在外包装未拆除的食品原料 检查员工操作是否按照《生产操作指导书》 的要求。
酱 包装产品的重量、标识是否符合要求 部 真空包装后产品是否漏气 加 喷雾消毒是否在指定位置放置 工 垃圾桶是否有桶盖，桶内垃圾是否超过桶高
类别稽核项目结果原因说明整改措施完成时间跟踪结果库管员是否每日对包干区货品进行实数盘点各类表单表据是否按要求完整保存在指定地方库管员是否熟练掌握库房各类表单规范填写库管员是否熟练掌握库房各类管理操作标准库管员是否按色标顺序执行先进先出原则库管员包干区货品是否有已过效期产品库管员包干区货品是否有标签掉落缺失现象库管员包干区货品是否有破包散包现象包干区货品是否摆放整齐有序无散放现象库管员配完货后包干区是否及时整理货架库管员配完货后包干区是否及时清理杂物库管员包干区货架作业面是否清洁干净车辆是否清洗消毒车厢内隔离蛇皮布是否干净装卸是否有野蛮操作行为物流部稽核表仓库版试行班组
检查水产品的解冻是否按照要求操作。
检查表操作说明:整改措施和完成时间需要被检查部门部填写，由品控部跟踪结果 ；品控提出——生产整改——品控跟踪——例会通报
检查人签字:
被检查人签字:
3 完成时间 跟踪结果
品控检查表--生产版（试行）
班组:
检查日期： 年 月 日
类别
稽核项目
结果
原因说明
整改措施
检查每批成品入库时间。
卫 标识是否清晰 生
结果
原因说明
检查日期： 年 月 日 整改措施
检查表操作说明:整改措施和完成时间需要被检查部门部填写，由品控部跟踪结果 ；品控提出——生产整改——品控跟踪——例会通报
内部品质稽核查检表
年度： 2008
被稽核部门： 品管部
编号：002
序号
稽核内容
审核结果
4.2.3 1) 对质量管理体系所要求的文件有否进行控制？ 有进行受控
2)文件评审及批准程序的权限是否明确且得到了 维持执行?
查看程序文件确认OK
3)文件收发作业程序是否明确且得到了维持执行? 文件收发记录
4)文件保存/销毁/管理规定是否明确且得到了维持 执行?
矫正与预防措施程序
52)纠正措施的处理权责有无明确且得到执行? 矫正与预防措施程序
53)对策是否有追踪确认?
抽查制程纠正措施报告，在制程异常单上有追踪
54)确立改善效果,有无进行作业变更或将其标准 查验客户台达6月10日投诉8D报告，要求修改作业指导
化?
书，查看作业指导书有进行修改。
55)纠正措施的相关资料有无呈交管理评审?
管理评审报告
8.5.3 56)预防措施的处理权责有无明确且得到执行? 矫正与预防措施程序
57)预防措施的处理过程是否周全(可涵盖从问题 的发生至问题的再发防止)?
矫正与预防措施程序
58)对策是否有追踪确认?
抽查制程纠正措施报告，在制程异常单上有追踪
59)确立改善效果,有无进行作业变更或将其标准 查验客户台达6月10日投诉8D报告，要求修改作业指导
不合格品管制程序
47）客户退货产品的处理流程是否明确？ 8.4 48)在各阶段有否使用适当的统计技术?
客户退货的产品处理流程不明确 资料分析应用管制程序
缺失项
49) 是否定期检讨有关的统计资料?
品质周报பைடு நூலகம்月报
50)供应商的交货能力与质量状况是否进行分析? 供应商月报
内部品质稽核查检表(Internal-Audit-Check-List)
受核部門﹕稽核人﹕List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕。