特种设备程序文件(完整版)

编号：QZ/ZG02-004-2010 受控号：绵阳众工机械有限公司质量保证程序文件A版拟制：年月日审核：年月日批准：年月日发布、实施日期：年月日程序文件发布令绵阳众工机械有限公司的特种设备程序文件，经公司审定，现予以发布实施。

凡本公司员工从事的质量保证活动均需在此手册精神指引下贯彻执行并加以改进，以确保质量保证管理活动得以有效控制，质量保证管理体系得以有效运行，进而强化公司管理体制、促进客户和相关方满意度、提升市场占有率、增创更佳经济效益。

《质量保证手册》和《质量保证程序文件》是公司质量保证体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量保证体系的纲领和行动准则。

公司全体员工必须遵照执行。

总经理：年月日1.0 目的：为了规范管理评审活动的输入、输出的运作实施,以确保其持续改进的适宜性、充分性和有效性,特制定本程序。

2.0 范围：适用于绵阳众工机械有限公司质量保证管理体系的管理评审活动。

3.0 定义：管理评审:由最高管理者就质量方针、目标、质量保证体系的现状及适应性进行全面评价。

4.0 职责：4.1 总经理主持管理评审会议,批准《管理评审计划》和《管理评审报告》。

4.2 管理者代表/质保工程师负责向总经理汇报管理体系运行情况，并提出改进建议，需审核《管理评审计划》、《管理评审报告》。

4.3 质量部负责管理评审会议的准备和编制发放《管理评审计划》、《管理评审报告》。

4.4 各部门主管及相关人员参加管理评审会议，准备评审输入资料，并积极配合落实纠正预防措施。

5.0 工作程序：5.1 管理评审的频次和时机：为确保管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，正常情况下，总经理每年应定期（间隔时间不超过12个月）组织实施管理评审(组织在遇到人力不可抗拒因素时可延期评审)。

但管理体系运行情况发生变化时，如：发生严重质量事故、审核发现严重不合格、环境相关不符合及必要时需增加临时评审。

5.2 管理评审计划：5.2.1 质量部负责编制《管理评审计划》，经管理者代表审核呈总经理批准后,应提前15天发放到相关部门或人员,以利做好管理评审准备。

5.2.2 《管理评审计划》内容包括:评审目的、时间、地点、依据、主持人、记录部门、参加评审人员、评审内容、评审会议议程及相关事项等内容。

5.2.3 参加管理评审人员包括总经理、管理者代表/质保工程师、内审组长及各部门负责人。

5.3 管理评审输入：①审核结果（包括内外部审核）；②顾客、相关方反馈（包括抱怨）；③过程的业绩和产品的符合性；④预防和纠正措施的状况；⑤以往管理评审的跟踪措施；⑥可能会影响质量保证体系的变更；⑦改进的建议。

5.4 管理评审准备:5.4.1 各部门评审前按管理评审计划准备输入资料，评审前3天交质量部。

5.4.2 质量部负责根据评审输入的要求，收集整理各部门评审资料，由管理者代表确认,管理评审会议时向参加评审的人员发放。

5.5 管理评审输出包括以下决定和措施:5.5.1质量保证体系及与产品相关过程有效性的改进。

5.5.2 质量方针或目标的修订。

5.5.3 与客户要求有关的产品改进。

5.5.4 资源配置要求及其它决议。

5.6 管理评审会议结束后，由质量部根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，交管理者代表审核总经理批准后，由质量部发至相应部门并监督执行,本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。

5.7 管理评审决议跟踪及记录保存:5.7.1 管理评审会议的内容须完整记录于《管理评审报告》中。

5.7.2 管理评审之决议由质量部在《管理评审报告》中反映出来，并依《纠正和预防措施控制程序》对存在的问题采取纠正措施。

5.7.3 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件和资料控制程序》。

5.7.4 管理评审活动中所产生的记录及相关资料由质量部整理归档保存。

6.0相关文件:6.1《文件和资料控制程序》 QZ/ZG01-002-20101、目的确保立体停车设备的项目，合同和产品满足规定的质量要求，规范质量计划的管理。

2、适用范围本程序适用于立体停车设备的项目，合同和产品的质量计划的编制，实施和控制。

3、职责3.1质量部是质量管理活动质量计划归口管理部门，其职责是组织编制质量管理活动计划，协调和控制该质量计划的实施。

3.2生产部是编制和实施质量计划的主要配合部门，其职责是负责编制质量计划的相关部分或提供相关的信息，资料，实施质量计划中的有关专项措施。

3.3各相关单位完成计划布置的各项工作，必要时制订和实施具体的作业计划。

3.4质保工程师负责下达质量计划编制任务书，并审批质量计划。

4、工作程序4.1下列情况下，需编制质量计划：1）新产品试制；2）重要产品和完成特殊合同的特殊要求；3）需精心组织的多部门配合的质量活动。

4.2当出现4.1所述情况需编制质量计划时，由质保工程师下达“质量计划编制任务书”。

4.3按下列原则编制质量计划，以保持质量计划与质量手册和有关质量体系文件的协调一致。

1）质量计划的内容与已有质量体系文件中的有关内容一致；2）质量计划中的一些要求可严于已有质量体系文件中的要求，应比已有质量体系文件更具体；4.4质量计划至少应包括以下内容：1）明确应达到的质量目标；2）明确各实施阶段中相关部门的责任，权限，人员及其资格；3）明确应采用的程序，明确控制环节和控制点方法并确保与制造，安装，检验和试验程序和有关文件的相容性；4）明确有关阶段的试验，检验和审核大纲，确定所有的检验要求和验收标准；5）为达到质量目标应采取的相应的措施，包括确定和配备必要的控制手段，过程，设备（包括检验，测量和试验设备），工艺装备，资源和技能，以满足所要求的质量；6）确定和准备质量记录；7）相关文件的审批权限和审批手续等；8）其他必要的活动；9）各项活动的时限要求。

4.5归口管理部门负责组织质量计划的编制工作，包括授权有关部门编制相关部分，收集信息，资料，征求意见，汇总成文等，该计划由质保工程师审批后，按《文件和资料控制程序》的规定下发各责任单位实施。

4.6合同要求时，质量计划应提交顾客认可。

4.7质量计划的实施4.7.1由各相关部门组织实施质量计划中规定承担的内容,并做好相应的质量记录。

4.7.2归口管理部门应对质量计划实施情况进行检查并做好记录，如发现重大问题及时向质保工程师报告。

4.8质量计划的修改4.8.1质量计划如需要修改,由提出部门填写“质量计划修改申请单”，交归口管理部门审核后进行修改，并报质保工程师批准。

4.8.2归口管理部门负责按《文件和资料控制程序》的规定将修改内容通知到有关部门和人员。

5、记录《质量计划编制任务书》《质量计划修改申请单》1.0 目的:为了规范文件编制、修订、评审、发放、回收、作废、销毁等过程,以确保文件与资料得以有效控制,特制定本程序。

2.0 范围:本程序适用于公司所有管理体系文件及外来文件的控制。

本程序规定了众工机械公司标准的分类及代号编制规则及其要求。

本程序适用于本公司标准的分类及代号编写。

3.0 定义:3.1文件:是指本公司根据质量管理活动需求而制订的《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》、记录表格、质量、环境记录及与质量和环境制度相关的法律法规、标准等。

3.2管理手册:阐述公司质量、环境方针和质量、环境目标并描述公司管理体系的文件。

3.3程序文件:以过程方法理论叙述各项管理活动的过程、目的、范围、并明确相关执行的人、事、时、地、物等作业程序。

3.4外来文件:指外部辅导、认证机构、相关单位、客户或供方提供的文件(含外来标准)。

3.5外来标准:指外部辅导、认证机构提供及本公司直接从国家技术监督局及其下属单位购买的有关行业标准、国家标准、国际标准和法律法规等相关文件。

3.6技术标准：对企业标准化领域中需要协调统一的技术事项所制定的标准。

3.7 管理标准: 对企业标准化领域中需要协调统一的管理事项所制定的标准。

3.8 工作标准: 对企业标准化领域中需要协调统一的工作事项所制定的标准。

4.0 职责权限4.1管理者代表负责组织编写、修改和审核《程序文件》,总经理负责批准。

4.2相关部门负责人负责编写、修改、评审《程序文件》。

4.3技术部负责编写、修改作业指导书、技术文件、检验文件等,技术部经理审核, 管理者代表批准。

4.4行政部负责各部门编制或修改后的定稿文件复印、发放、旧版文件的回收、作废处置及公司受控文件的控制。

4.5各部门负责相关文件的编制、修订、评审及受控文件的日常控制。

4.6行政部负责对外来文件的统一收取和编号受控发放。

5.0工作程序:5.1文件分类：a. 质量、环境方针和质量、环境目标；b.管理手册；c.程序文件d.三层次文件包括： ①生产作业指导书； ②检验文件；③质量、环境记录； ④管理制度；○5质量、环境记录表格；⑥技术文件；⑦外来文件（如国家标准、行业标准、企业标准、法律法规等）； ⑧其他文件。

5.2.2管理手册依章节编写。

5.2.3程序文件采用七段式编写:目的、范围、定义、职责、工作程序、相关文件、质量记录。

5.2.4用纸大小:A45.2.5文件:以口语、易懂、肯定方式编写,避免模棱两可；字体宋体小四字。

5.2.6写法:以左到右横向编写,并加标点符号(有图标时可例外)。

6.0 标准分类及说明：6.1 按标准性质分：技术标准、管理标准、工作标准。

6.1.1 技术标准技术标准，指阐明产品要求的规范、说明书、图样、作业指导书等的文件。

可分为： 基础技术标准、设计技术标准、物料技术标准、工艺技术标准、设备和装备技术标准、测量技术标准、能源技术标准、统计技术标准、环境技术标准、维修技术标准等。

6.1.2 管理标准管理标准，指为了达到技术标准要求而规定的实现过程中各种活动的运作要求，并对其实施控制和管理的文件，以确保有效和高效地达到目标要求。

可分为：手册、综合管理标准、技术管理标准、质量管理标准、财务管理标准、营销管理标准、采购管理标准、人力资源管理标准、基础设施管理标准、环境管理标准、风险管理标准等。

6.1.3 工作标准工作标准，指为了使不同岗位、不同能力的人员在工作过程或活动中都能有效和高效地实现技术标准和管理标准要求，而规定的统一的途径或工作方法，如工作流程、工作程序等。

可分为：综合性工作程序、质量管理体系程序、财务管理体系程序、环境管理体系程序、职业健康与安全管理体系程序、风险管理体系程序。

6.2 按管理体系分：质量管理体系、财务管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系、风险管理体系等。

这些管理体系的要素包含在技术标准、管理标准和工作标准的相关文件之中。

7 标准编号方法7.1 公司标准代号及其注解：表一标准大类的分类代号表二标准小类的分类代号7.2 版本号标识说明版本用大写英文顺序字母表示，相同版本的状态用阿拉伯数字表示。