品质部环境因素识别及评价记录
内外部环境因素分析表
内外部环境因素分析表
2、定期参访潜在客户,了解其需求合
17 外部,影响工作
环境的因
素
产品环保
要求
1、环保要求越来越多
2、供应商环保意识不强
T
1、收集客户或政府发布的环保要求,并进行识别
分析
2、对新的环保要求,进行调查,确保产品符合性
3、依公司规定,对来料/制程产品进行检验
4、对供应商进行宣导环保要求及监督,并要求供
应商
品质部
技术部
采购部
■符合
□不符
合
18 外部影响工作
环境的因
素
法律法规
要求无违反国际及国家法律法规的行为
S
1、做好法律法规收集与评审
2、对厂内各种活动进行确认评审,确保不违反法
律法规
3、对员工做好法律法规的宣导,督导员工遵守法
律法规的行为
行政部■符合
□不符
合
19 外部影响工作
环境的因
素
环境法规无违反国际及国家法律法规的行为
S 1、做好法律法规收集与评审
2、对厂内与法律法规有关的设备、设施依规定执
行监督
行政部■符合
□不符
合
20 外部影响工作
环境的因
素
行为准则已建立公司的员工行为准则要求
S 1、利用宣传栏、早会等对员工宣传行业准则,以
让员工了解行为要求
2、做好监督与检查(如5S检查、纪录检查、安全
检查)
行政部
各部门
主管
■符合
□不符
合
编制:批准:。
内审检查表(品质部)
Y
内审检查表
受审核部门:品质部工程部内审员:袁银强日期:2018年7月22日
审核条款
标准要求
观察情况记录
标记(Y / N)
4.5.3
4.5.4
纠正措施和预防措施程序பைடு நூலகம்否规定以下方面的要求:
a)识别和纠正不符合,并采取措施减少所造成的环境影响;
b)对不符合进行调查,确定其产生原因,并采取措施避免再度发生;
组织应确保所使用的监测和测量设备经过校准或验证,并予以妥善维护。且应保存相关的记录。
为了履行遵守法律法规要求的承诺,组织应建立、实施并保持一个或多个程序,以定期评价对适用法律法规的遵守情况。
组织应保存对上述定期评价结果的记录。
组织应评价对其他要求的遵守情况。这可以和4.5.2.1中所要求的评价一起进行,也可以另外制定程序,分别进行评价。
e)确保文件字迹清楚,标识明确;
f)确保对策划和运行环境管理体系所需的外部文件做出标识,并对其发放予以控制;
g)防止对过期文件的非预期使用。如须将其保留,要做出适当的标识。
a)建立、实施并保持一个或多个形成文件的程序,以控制因缺乏程序文件而导致偏离环境方针、目标和指标的情况;
b)在程序中规定运行准则;
c)评价采取措施以预防不符合的需求;实施所制定的适当措施,以避免不符合的发生;
d)记录采取纠正措施和预防措施的结果;
e)评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。
所采取的措施应与问题和环境影响的严重程度相符。
组织应确保对环境管理文件进行必要的更改。
组织应根据需要,建立并保持必要的记录,用来证实对环境管理体系和本标准要求的符合,以及所实现的结果。
环境因素识别评估表-品质部
7
拉伸机
气压的消耗 噪声产生
√
√
√
√
√ √
是3 1 1 5 是3 1 2 6
电能消耗
√
√
√
是3 1 1 5
8
衣架弯曲测试 机
气压消耗
√
√
√
是3 1 1 5
环境因素识别及评价表
部门﹕品质部
地点:办公室 ,仓库
编制﹕
审核﹕ 日期﹕
时态
状态
环境影响方面
编号 8
活动、产品及 服务
衣架弯曲测试 机
环境因素 噪声产生
过去 现在 将来 正常 异常 紧急 水
气
声
固 废
土 壤
资 源
能 源
辐 射
其 他
守 法 判
频范程得 次a 围b 度c 分d
备注
√
√
√
是3 1 2 6
备注
潜在的火灾
√
√
√ 是 1 5 5 11 重要
9 盖板跌落测试
噪声产生
√
√
√
是5 1 2 8
气压消耗
√
√
√
是5 1 1 7
10
寿命测试
电能消耗 噪声产生
潜在的火灾
√
√
√ 是 1 5 5 11 重要
电能消耗
√
√
√是5 1 1 7源自5XRF枪测试薄膜的废弃 辐射的产生
√
√
√
√
√
是2 1 3 6
√
是5 1 3 9
潜在的火灾
√
√
√ 是 1 5 5 11 重要
电能消耗
√
√
6
万能材料测试 机
质量体系风险和机遇及环境因素与相关识别表
T
4社会文化环境
居民教育程度与文化水平:国家推行9年制义务教育,居民最低水平为初中学历,信仰自由,无种族、性别、地域歧视。
政府网站及行政部
外来务工减少,招工难,用工成本增加。
T
内部环境
5产品市场环境
同行业制造厂商越来越多,价格越来越低。
机遇:公司目前主要人员还算稳定,各项绩效考核能顺利开展,为公司的发展提供一个比较好的基础。
3*3=9
一般
1.各部门要及时关注员工的心理变换,注意工作方式,创造良好的工作环境,提高员工的归属感。
2•企业管理部做好人员的储备,防止人员流失后给公司带来的风险;3.各职能部门加强绩效考核的有效开展,通过考核促进员工的工作积极性,提咼业务素质。
每年
现行措施有效
2020/
04/30
XXX
管理层
质量和售后管理提出新的要求机遇:市场竞争的加剧,公司管理水平的提升,会给公司带来潜在的发展机遇
2.生产部门做好生产计划的安排,保证生产计划的执行。
生产部
现行措施有效
2020/
04/30
XXX
管理层
3.业务部门加大客户父流沟通,及时处理客户的需求和意见。
机遇:原料供应变动给公司带来不稳定因素较大。
3*4=12
一般
1.物料部采购要提前制定好包装材料采购计划,拓展原料采购的渠道,保证优质原料的供应。
2•公司提供财务支持,对主要供应商的优质原料保持价格优势,促进原料的有序米购;
生产部门、米购部
每年
现行措施有效
2020/
04/30
XXX
管理层
环境因素识别及影响程度评价表
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √
合同/告知书 相关方管理规定 合同/告知书 相关方管理规定 合同/告知书 相关方管理规定 合同/告知书 相关方管理规定 合同/告知书 相关方管理规定 合同/告知书 相关方管理规定 合同/告知书 相关方管理规定 合同/告知书 相关方管理规定 合同/告知书 相关方管理规定 合同/告知书 相关方管理规定
编制:
审核:
批准:
年
月
日
境因素重点控制一览表
SH/EMS-P05-R05-A/0
备注
相关方环境因素重点控制一览表
生产技术部 相关方环境因素(★重点控制) 序 号 潜 在 相关方活动/业务/服务 责任部门 的 泄 漏 ★ 危险品废弃物 生活垃圾 生产垃圾 化粪池清理 刀具供应商 劳保用品供应商 化学品供应商 特种设备维护 送餐 毛坯供应商 管理部 管理部 管理部 管理部 生产部 管理部 生产部 生产部 管理部 品质部 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 潜 在 的 爆 炸 ★ 固 废 排 放 噪 声 排 放 建 筑 垃 圾 排 放 潜 在 事 故 ★ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 尾 气 废 气 ★ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 潜 在 污 染 土 壤 污 染 消 耗 水 资 源 消 耗 能 源 粉 尘 排 放
SH/EMS-P05-R05-A/ 现有控制状态 评价 其 何种控制 方 分值 它 式
相关方名称
有什么规定
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
大连东泰产业废弃物处理有 限公司 大连经济开发区市政环境卫 生有限公司 大连金州鑫荣旧金工具有 限公司 大连经济开发区滨丰电脑经 销处 宝密浸渗机械(上海)有限 公司 大连巨一空压机有限公司 大连双子企业服务有限公司 吉布斯(大连)铸造有限公 司
品质部环境因素识别与环境影响评价表
环境要素辨别与环境影响评论表 №: 1 部门:质量部时态 状态环境影响方面环境影响评论序 产品、活动、服务现过未正异紧环境要素效守一 重 运转准则备注号水气 固土资能辐其益法在去来经常急声d 般大废壤源源射他+/判m1m2m3m4-定1. 办公照明 √ √电能耗费 √-是 / / / / / √ 用电控制方案2. 办公照明 √ √ 废灯管扔掉√-是/ / / / / √固体荒弃物管理规范 3. 办公电器使用√ √ 电能耗费√-是 / / / / / √用电控制方案4. 电脑使用 √ √ 辐射 √-是 4 1 2 1 8 √ 运转控制5. 打印机使用 √ √噪音排放 √-是 4 1 2 1 8 √ 运转控制6. 打印机使用 √ √ 废硒鼓扔掉 √ -是 / / / / / √固体荒弃物管理规范7. 电池使用 √ √ 废电池扔掉 √ -是 / / / / / √固体荒弃物管理规范8. 平时办公 √ √ 办公垃圾扔掉√-是 3 2 2 1 12 √ 固体荒弃物管理规范9. 平时办公 √ √ 生活废水排放 √-是3 2 2 1 12 √ 运转控制10. 办公用纸 √ √ 纸资源耗费 √-是 3 2 2 1 12 √ 节能降耗管理规范11. 涂改液使用 √ √ 废涂改液瓶扔掉√-是 3 2 2 1 12 √ 固体荒弃物管理规范12. 空调使用 √ √氟里昂排放√-是 4 2 2 1 16 √ 运转控制13. 办公用电 √ √潜伏火灾 √-是/ / / / / √火灾应急方案14. 办公洁净 √ √ 水资源耗费 √-是 4 2 2 1 16 √ 运转控制15. 办公洁净 √ √ 废洁净剂瓶扔掉√-是 3 2 2 1 12 √ 固体荒弃物管理规范16.功能检测√√烟尘排放√-是5221 20运转控制注:危险荒弃物扔掉/资能源耗费直接判断为重要环境要素;d≥24判断为重要环境要素。
编制:同意:日期:部门:质量部序产品、活动、服务号17. 功能检测 18.撞击试验 19.动作试验 20. 喷 码 21. 工装洁净 22. 来料查验 23. 来料查验24. 扫描仪使用 25.扫描仪使用26. 27. 28. 29.30.31.32.时态 状态现过未正异紧在去来经常急√√ √ √ √ √ √ √√ √ √√ √ √ √ √√√环境要素辨别与环境影响评论表№:2环境影响方面环境影响评论环境要素效守运转准则备注固土资能辐其益法一 重水气声d 般大废壤源源射他+/判m1m2m3m4-定噪音排放 √ -是4 1 2 1 8 √ 运转控制噪声排放 √ -是5 2 1 1 10运转控制噪声排放 √-是5 2 1 1 10 运转控制废纸扔掉 √-是/ / / / /√固体荒弃物管理规范水资源耗费 √-是4 2 2 1 16 √ 运转控制电能耗费√-是/ / / / /√用电控制方案不良品荒弃√-是3 2 2 1 12 √ 固体荒弃物管理规范辐射 √-是4 1 2 1 8 √ 运转控制噪音排放√-是4121 8 √运转控制注:危险荒弃物扔掉 /资能源耗费直接判断为重要环境要素;d ≥24判断为重要环境要素。
环境因素识别和评价管理规定
环境因素识别和评价管理规定1.目的识别和评价环境因素,确定重大环境因素的目标、指标提出依据。
2.适用范围本标准适用于本公司3.引用程序无4.定义4.1环境因素:一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
4.2环境影响:全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
4.3现场核查:由环境管理专兼职人员组成检查组到现场检查,核实有疑义的全员调查内容和发现被遗漏的环境因素。
5.管理职责5.1品质部负责组织全公司范围内环境因素的调查、识别与评价。
6.管理内容与要求6.1环境问题调查及环境因素识别在公司范围内,分析产品生产、工艺或服务过程中物料和能源、输入、输出等情况,进行环境问题的调查与环境因素的识别。
6.1.1公司成立环境因素的识别与评价组,领导全公司环境因素的识别与评价工作,成员由环境管理者代表、兼职环境管理人员组成。
惠州德信诚精品培训课程(部分)内审员系列培训课程TS16949五大工具与QC/QA/QE品质管理类>>>惠州德信诚深圳培训中心 E-mail:qs100@6.1.2环境问题的全面调查、环境因素的识别与评价原则上每年组织进行一次,时间安排在下半年。
但完成了基本建设项目和重大技术发行项目后可局部或全部进行一次环境因素的调查、识别与评价,以发现新的或已发生较大变化的环境问题。
6.1.3生产部门的环境因素调查由本部门的兼职环境管理员、工艺技术员、能源管理人员负责完成,调查根据工艺路线,分析每工序或服务过程中的能源、物料输入、废弃物输出情况,填写<<环境问题调查>>逐级上报至品质部。
6.1.4办公室的环境因素由本部门兼职环境管理员进行统一的调查,相关办公室指定一名人员配合其进行,统一填写<<环境问题调查表>>,逐级上报品质部门。
6.1.5评价小组组织对调查出的环境问题进行检查,将核查发现有变化的内容填入各<<环境问题调查表>>中。
环境因素识别评价表
3. 汽车汽油、机油等油品意外泄漏。
评价人/日期: 审核人/日期:
1
3
1
7
4
运输汽车尾气排放
废气排放
√
√
2
3
1
2
1
9
5
运输汽车噪声排放
噪声排放
√
√
1
3
1
2
1
8
6
原材料采购(钢材、胶类等)
资源消耗
√
√
1
2
1
3
1
8
7
氧气、乙炔、混合气、煤气运输中的泄漏
危化品泄漏
√
√
1
3
1
2
2
9
8
汽油、机油运输中的泄漏
土地污染
√
√
1
3
1
2
2
9
9
化工原料(橡胶促进剂,防老剂,分散剂,氧化锌,硬脂酸,炭黑)运输中的泄漏
环境因素识别、评价表
NP/R—SC—13
部门/活动: 生产部NO:1/1
序
号
活动、产品和服务
环境因素
状态
时态
评 价
评分
备注
正常
异常
紧急
过去
现在
将来
法规要求
符合性
环境影响
发生频次
持续
时间
规模范围
严重程度
1
办公用纸及其他办公用品
资源消耗
√
√
1
1
1
3
1
7
2
用水
资源消耗
√
√
危险源辨识、环境因素识别(品质部)
危险源辨识的方法
危险源辨识、风险评价和风险控制步骤的示意图
步骤1 危险源辨识
步骤2 风险评价
步骤3 风险控制
新工艺 新物质 新厂区 危险源辨识新知识 OHS法觃变化 ……
۞ 步骤:危险源辨识→风险评价→确定风险 等级→制定风险控制措施方法→更新
危险源辨识、风险评价和风险控制策划的步骤
业务活劢分类 危险源辨识 风险评价 判定风险是否可容许 必要时,制订风险控制措施 评审风险控制措施的充分性
4)针对危险因素清单,从安全技术文件中,逐一找出对应的安全要求及应辫到的
安全挃标和应采取的安全措施,形成一一对应的系统梱查表 5)可列入有关安全管理机构、安全管理制度方面的梱查
危险不可操作性研究(HAZOP)
----应用正确系统标准梱查方法梱查工艺过程和设备工程的意图,以评价工艺和 设备的误操作戒故障的潜在危险和其对整个工艺和设备的影响后果 ----梱查方法步骤 1)对生产过程给予全面描述,对每部分迚行系统提问
危险源的其他分类
可以列出适用的清单,如: • • • 在平地上滑到/跌到; 人员从高处坠落; 工具材料从高处坠落;
•
• • • • • •
头上空间丌足;
车辆危险源; 不工具、材料的手提/搬运有关的危险源; 不装配、操作、维修装置机械有关的危险源; 火灾爆炸; 照明度; 丌适当的楼梯扶手;
•
合同方人员的活劢等
•
• • •
安全梱查表 (SCL)
----为系统地辨识和诊断某一系统的安全状况而事先拟好的问题清单 ----编制安全梱查表的要求 1)了解系统的有关资料,包括系统戒同类系统发生过的事故、事故原因和后果, 还要收集系统的技术文件 2)收集不系统有关国家标准、法觃制度及公讣的安全要求,为梱查表的编制提供 依据 3)挄系统的功能、结构戒因素方法,逐一列出可能影响系统安全性的因素,幵列 出清单
IATF16949—2016质量管理体系组织内外部环境因素识别表
公司运营宗旨(愿景与战略目标)
—本公司是以制造汽车线束等企业。 —本公司的愿景为:成为汽车线束加工等领军企业。 —为实现这一愿景,本公司一直以来非常重视人员能力等提升和培养,不断提升公司等技术与品质水平,优化内部管理流程,形成公司等核心竞争力及企业文化,以达成公司愿景。
公司已建立各岗位职责及能力说明,在初始 招聘及入职培训时会正式确认相关能力资质 是否符合要求:关键岗位在职人员等能力及 技能定期进行一次评定。
权限管理不合适 缺乏操作规范 操作技能培训不足
设备更新不及时 人员数量不足 人员培训不足(针对人员能力特定的培 训) 缺乏获取新技术趋势的渠道(参与行业协 会、新技术研讨和展览会等) 1人员培训不足(缺乏系统的培训)
件对发生。
无意暴露敏感信息
法律法规因素
合作伙伴或缺乏安全意识
低风险 低风险 低风险
1、与汽车传感线、门把手、后视镜线束等生 产相关的法律法规是否被清晰识别。
公司针对适用的产品及其他的法律法规以及 行业规定进行刘收集,分别形成法律法规清 单
1.无意触犯法规
人员缺乏必要地法律法规培训
2.海外产品销售地法律法规未收 集
1、故意破坏基础设施、硬件设 备
1、生产区域进出控制不足 2、生产区域缺乏严格门禁访问控制 3、生产敏感区域监控不足
2、偷盗
1、办公室内或安全敏感区域进出控制不足 2、生产区域缺乏严格门禁访问控制 3、生产敏感区域监控不足
2、是否存在自然环境发生的、质量造成灾难 性影响的因素,例如:地震、台风、洪水等 。
2.关键岗位人员缺乏能力要求识别
3.过往出现的质量事件中,是否有部分是由 过往的质量事件中,有部分安全事件由于人
品质部风险和机遇识别评价表范例
17
体系 管理
质量管理体系运 ISO9001:2015质量管理体系运行 行保障 不畅,内外部审核出现严重不合格
17
体系 管理
质量管理体系运 ISO9001:2015质量管理体系运行 行保障 不畅,内外部审核出现严重不合格
■风险
3
1
3
低风 定体系文件,持续监控各部门体系运行 险 情况,平时作业必须符合体系要求,如
5
1
5
低风 险 严格按流程评审,并做好追踪结果反馈 低风 险
因验收标准偏差或把关失误,原材 料特许放行使用,造成成品批量质 原材料质量风险 量事故,或造成对市场的恶劣影响 。
5
1
5
验证\评审\追朔
15
计量 器具 管理
计量风险
计量技术、计量器具管理、试验人 员操作原因,造成试验结果不准、 质量标准执行效果差。
■机会
3
■风险
5
3
15
高风 及时了解新标准动态,依据质量计划掌 险 控送检进度;对证书有效期实施预警管
控,提前4个月启动换证计划;
■机会 4
政府 职能部门在市场或公司抽检我公司 行业主管部门监 产品而不合格,以及消费者投诉等 督检查 造成负面曝光影响产品形象
完善防范应急应对措施,借助监管部门 宣传公司产品合格率和品牌质量
风险和机遇识别评价表
日期: 类别:质量 序 类 号
型 风险和机遇识别 类别 内/外部因素及相 关方描述
部门:品保
风险分析
风险/机会描述
供应商变更造成来料质量的不确定 性,可能造成批量性的质量事故
类别
□机会 ■风险 □机会
严重 程度
发生 概率
RPN
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8
√
81 8
√ 1181
8
√
10 4 40 √
√
8 2 16
√ 2183
48
√
32 6
√ 1588
320 √
√
32 6
√ 1585
200 √
√
81 8
√
10 1 10
√ 1181
8
√
10 8 80
√ 1181
8
√
10 1 10
√ 1181
8
√
பைடு நூலகம்
10 2 10
√ 1181
8
√
81 8
√ 1181
8
√
81 8
√ √
√ √
√ √
√ √
√
第 2 页,共 2 页
√ 1181
8
品质
√
10 2 20
品质
√
10 2 20
品质
√ 1383
72
品质
√
8 2 16
品质
√ 1181
8
品质
√
10 2 20
品质
√ 1 10 5 1
50
品质
√
8 2 16
品质
√ 1551
25
品质
√
10 4 40 √
品质
√ 1131
3
品质
√
10 2 20
品质 品质 品质 品质 品质 品质 品质 品质 品质 品质 品质 品质 品质 品质 品质 品质 品质 品质 品质 品质 品质 品质 品质 品质 品质 品质 品质 品质 品质
装订夹 30
31
32
文件的编写
33
34
电镀件加工
35
36
电镀件加工
37
38
电镀件加工
39
40
41
报告记录
42
43
制表/日期:
用电 电脑 剪钳 手指套 吸塑盒 纸 笔
部门:品质部
编号
活动项目
1
2
附着力测试
3
4
5
6
7
物理性能测试
8
9
10
11
12
高温测试
13
14
15
透光测试
16
17
18
19
印章
20
21
计算器
22
23
24
打孔机
25
26
27
订书机
28
29
装订夹
输入
输出
物质名 物质名
3M胶 刀片 酒精 碎布 砝码 电力 烤箱 灯泡 电池 印油 印章 计算器 打孔机 订书机 订书针 装订夹
土废 壤物 污污 染染
区资 域源 环消 境耗
噪其 声他
符违 合反
发 数生 量机 系率 数系
持果 续严 时重 间程 系度
利 用用 量情 系况 数系
评估 得分
要 环 境 因 素
数数系 数
数
备注
3M胶的消耗
√
3M胶的废弃
√
刀片的消耗
√
刀片的废弃
√
酒精的消耗
√
酒精的废气
√
碎布的消耗
√
碎布的废弃
√
砝码的消耗
√
废3M胶 废刀片 酒精挥发 废碎布 废砝码
废烤箱 废灯泡 废电池
废印章 废计算器 废打孔机 废订书机 废订书针
环境因素识别及评价表
第 1 页,共 2 页
环境因素
表单编号:
版本版次:
状 态 时态
环境影响项目
法 律 环境影响评估
法 规 废弃物/危险 品
资源
后
重
正 常
异紧过 常急去
现将 在来
大水 气体 污污 染染
废装订夹
废电脑 废剪钳 废手指套 废吸塑盒
废纸 废笔芯
装订夹的废弃 电力的消耗 电脑的消耗 电脑的废弃 剪钳的消耗 剪钳的废弃
手指套的消耗 手指套的废弃 吸塑盒的消耗 吸塑盒的废弃
纸的消耗 纸的报废 笔的消耗 笔芯的废弃
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
审核/日期:
√ √ √
√ √
品质
√ 1553
75
品质
批准/日期:
√ √
√ √ √
√ √
√ √
√ √ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√
√ √
√ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√
8 4 32
√ 1 10 8 1
80
√
8 2 16
√ 1 10 8 1
80
√
81 8
√ 1 10 1 1
10
√
14 4
√ 1181
砝码的废弃
√
电力的消耗
√
烤箱的消耗
√
烤箱的废弃
√
灯泡的消耗
√
灯泡的废弃
√
电池的消耗
√
电池的废弃
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印油的消耗
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印章的消耗
√
印章的废弃
√
计算器的消耗 √
计算器的废弃 √
打孔机的消耗 √
打孔机的废弃 √
订书机的消耗 √
订书机的废弃 √
订书针的消耗 √
订书针的废弃 √
装订夹的消耗 √
√ √
√ √
√ √√ √