物品申购计划表
物资申购管理制度范本（三篇）
物资申购管理制度范本1. 简介物资申购是指组织内部员工为了满足工作需要向物资管理部门提出申请购置所需物品。
为了规范和系统化地管理物资申购流程，提高效率和减少成本，制定了本物资申购管理制度。
2. 申购流程2.1 员工提出申购需求员工需要提前向相关部门或物资管理部门提交申购需求。
申购需求应明确物资名称、规格型号、用途及数量，并附上相关的技术参数和功能要求。
2.2 部门审核与审批物资管理部门收到申购需求后，将依据相关政策和流程进行审核和审批。
审核内容主要包括申购物资的合理性、必要性、预算情况等。
审批人对于符合要求的申购需求进行审批，并在一定时间内给予答复。
2.3 筛选供应商物资管理部门负责根据申购需求筛选符合要求的供应商，并与其进行沟通、报价和谈判。
在选择供应商时，应综合考虑其产品质量、价格、交货时间等因素，并与相关部门进行充分沟通。
2.4 采购合同签订在确定供应商后，物资管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
合同内容应包括物资名称、规格型号、数量及价格、交货时间、验收标准等，并采用书面形式进行签订。
2.5 物资采购根据合同约定的交货时间，供应商将物资送至指定地点。
物资管理部门对收到的物资进行质量和数量的检查，并与采购合同进行比对，确保物资符合要求。
2.6 验收与入库各相关部门对收到的物资进行验收，检查物资的质量和数量，并将验收结果反馈给物资管理部门。
合格的物资将及时入库，并进行有效管理。
2.7 财务结算与支付物资管理部门将根据相应的财务制度进行结算，并向供应商支付相应的款项。
财务部门将对物资采购进行核算和记账，确保账务的准确性和完整性。
3. 注意事项3.1 申购需求应合理合法员工在提出申购需求时，应合理合法，不得超出工作需要的范围。
物资管理部门应对申购需求进行审核，确保其合理性和必要性。
3.2 供应商选择应公正透明物资管理部门在筛选供应商时应公正透明，不得违反相关法律法规和内部规定。
对于采购过程中的谈判和报价，应记录相关信息并进行备案。
实验教学表册(理、化、生、科)(表1-16)
实验教学各种档案表册易制毒化学品名录序序号化学品类型化学品目录编码化学品通用名称商品名称1第一类易制毒化学品YD00023甲基麻黄碱甲基麻黄碱2第一类易制毒化学品YD00024盐酸甲基麻黄碱盐酸甲基麻黄碱3第一类易制毒化学品YD00025硫酸伪麻黄碱硫酸伪麻黄碱4第二类易制毒化学品13 苯乙酸苯乙酸5第二类易制毒化学品14 醋酸酐醋酸酐6第二类易制毒化学品15 三氯甲烷三氯甲烷7第二类易制毒化学品16 乙醚乙醚8第二类易制毒化学品17 哌啶哌啶9第三类易制毒化学品18 甲苯甲苯1第三类易制毒化学品19 丙酮丙酮11第三类易制毒化学品20 甲基乙基酮甲基乙基酮12第三类易制毒化学品21 高锰酸钾高锰酸钾13第三类易制毒化学品22 硫酸硫酸14第三类易制毒化学品23 盐酸盐酸序序号化学品类型化学品目录编码化学品通用名称商品名称1第一类易制毒化学品04 黄樟素黄樟素2 第一类易制毒化学品06 异黄樟素异黄樟素3 第一类易制毒化学品07N-乙酰邻氨基苯酸N-乙酰邻氨基苯酸4 第一类易制毒化学品08 邻氨基苯甲酸邻氨基苯甲酸5 第一类易制毒化学品09 麦角酸麦角酸6 第一类易制毒化学品10 麦角胺麦角胺7 第一类易制毒化学品11 麦角新碱麦角新碱8 第一类易制毒化学品12 麻黄素麻黄素9 第一类易制毒化学品24 羟亚胺羟亚胺1 0 第一类易制毒化学品YD00013胡椒醛胡椒醛1 1 第一类易制毒化学品YD00014黄樟油黄樟油1 2 第一类易制毒化学品YD000151-苯基-2-丙酮1-苯基-2-丙酮1 3 第一类易制毒化学品YD000163,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮1 4 第一类易制毒化学品YD00021盐酸麻黄碱盐酸麻黄碱1 5 第一类易制毒化学品YD00022盐酸伪麻黄碱盐酸伪麻黄碱实验教学档案表一丘北县______学校实验仪器(药品)总帐学科:第页实验教学档案表二丘北县_____学校实验仪器(药品)进出明细帐学科：名称：单位：克（毫升、张、片）代码：规格：柜号：____第 页丘北县____学校实验仪器设备(药品)申购计划表____年___学期 ____学科 第 页 共 页实验教学档案表三丘北县_____学校实验仪器设备(药品)验收单 到货日期： 验收日期： 校领导签字（公章）：_______学校______学年___学期实验教学档案表四实验教学档案-演示计划表封面___学科___实验教学计划统计表____年级开出率_________年级开出率_________年级开出率_________年级开出率_________年级开出率_________年级开出率_____全校___学科平均实验开出率_____实验教学档案表五丘北县_____学校演示实验教学计划统计表实验教学档案表五_____学年___学期____年级_____学科教师_______学期末统计实际完成数; 开出率; 。
办公用品的采购与发放流程及管理制度
6、办公用品的采购与发放流程及管理制度1．目的为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支,合理、高效地利用资金，有计划地进行办公用品采购与发放，特制定本办法.2．适用范围本办法适用于本公司内易耗品、部分礼品或小件物品,包括印制品(如包装袋、信笺、信纸、文件纸等)3．主管部门及职责行政部是办公用品采购与管理的职能部门，负责各部门办公用品的计划、采购、发放及控制等管理工作。
4．内容4.1 计划与审批流程4。
1.1行政部行政文员在每月25~30日间，根据办公用品库存量情况以及消耗水平，将各业务部门及门店所需办公用品的种类、规格、数量或控制指标统计、汇总。
母公司办公用品申购计划需经行政部经理审核后，提交管理中心总经理审批；子公司办公用品申购计划经管理部经理审核后，交子公司总经理核准后,再提交管理中心总经理审批；必要时,呈送总裁审批，获准后方可实施采购。
计划必须保证做到办公用品品种齐全、库存合理、开支适当.4.1.2各部门临时提出的办公用品需求或子公司新店开业所需的办公用品也必须形成书面申请，提交管理中心总经理审核,对明显不宜的购置申请应及时说明、协调妥当.4.1.3公司高层管理人员提出的口头购置要求，由行政部指定人员形成书面清单后请提出人签字确认，再交由管理中心总经理审批,如急需事项可先电话请示同意后，在购置后补办手续。
4。
1.4单件价值或一次性采购总额小于1500元的申请单经管理中心总经理核准后实施采购,超出1500元（含1500元）的申请需经总裁批准，方可采购.4.2 采购流程4.2。
1 母、子公司办公用品采购均实行定点采购，子公司须将所定供应商名单统一上报母公司行政部备案。
行政部指定人员须充分考察市场行情，选定具有供货实力的供应商（商场、超市等）根据我司的采购明细提供报价,不少于三家，采用综合性价比比较法,筛选若干后备供方，将质优价廉的供应商报价提交总裁室审核，将经核准的供应商建档,列入合格供方名录，由行政部与供应商签定《办公用品采购合同》,并将报价清单同时抄送财务中心存档，供结算时备查。
办公用品申购、领用、发放管理制度(5篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度一、总则办公用品是指用于办公、工作以及公共服务的各类物品，包括但不限于文具、纸张、耗材、电子设备等。
为了规范办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公效率和经费使用效益，制定本管理制度。
二、申购管理1. 申购范围所有需要办公用品的部门及人员。
2. 申购方式（1）采用网络申购系统进行办公用品申购；（2）申购前要进行预算核定，并由部门负责人进行审批；（3）申购单应包含申购日期、申请部门、申购物品、数量、规格型号、预算核定等内容。
3. 申购审批（1）各部门负责人或相关人员对申购单进行审批，确保申购物品与实际需求相符；（2）审批通过后，申购单交由采购部门进行采购。
4. 申购事项变更凡申购事项有变更的，申请部门应及时与采购部门联系协商处理。
三、领用管理1. 领用范围本单位所有员工均可领用办公用品，但需符合实际工作需要。
2. 领用方式（1）员工按照实际需求，在设定的领用时间及地点领取办公用品；（2）领用前需出示有效的工作证明或身份证明。
3. 领用限额不同级别的员工有不同的领用限额，领用额度由人力资源部门根据实际需求和预算核定决定。
4. 领用记录领用人员应在领用时填写领用登记表，包括领用日期、领用部门、领用物品、数量等，并由领用部门负责人进行核对签字。
四、发放管理1. 发放范围（1）办公用品根据实际需求定期发放给各部门及员工；（2）如有特殊需求，部门负责人可向采购部门提出发放申请，经审批后发放。
2. 发放方式（1）统一发放：由采购部门根据实际需求统一发放办公用品；（2）个别发放：根据特殊需求，采购部门可以个别发放办公用品。
3. 发放记录采购部门应建立完善的发放记录，包括发放日期、发放部门、发放物品、数量等。
五、办公用品管理1. 采购管理（1）采购部门在进行办公用品采购时，要遵守相关法律法规和采购制度；（2）采购部门要严格按照预算核定进行采购；（3）采购部门要保证采购的办公用品质量符合国家标准。
《办公室物品管理制度》
《办公室物品管理制度》为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
一、办公用品分类办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品1、固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、键盘、鼠标、文件框、打印机、扫描仪、照相机等；2、非消耗性办公用品，如：计算器、固话或办公手机、订书机、剪刀、白板等；3、消耗性办公用品，如：笔记本、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、中性水笔、白板笔等；二、办公用品的申购1、公司根据部门实际需要制定《日常办公用品采购预算计划表》，经部门主管签字后，填写《物品申购单》，经综合管理部门签字、总经理审批后，交综合管理部相关人员统一购买；2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字方可生效；3、各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围的办公用品，由所在部门主管填写《物品申购单》，并在备注栏内注明急需采购或超出计划的原因，经综合管理部签字、总经理批准后交综合管理部相关人员统一购买；4、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品，并需本人到综合管理部填写《办公用品领取登记簿》，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回，若自动离职未退回并造成了一定的遗失，将按市场价格从工资中扣除，若领用物品保管完好将不予追究；5、老员工领用物品亦需到综合管理部填写《办公用品领取登记簿》，不可私自挪用，归还时亦需填写归还日期，归还者及综合管理部需验收物品确保物品完好，无损坏可正常使用或工作，如若未登记或忘记登记归还日期视为未归还物品如中间丢失亦需领用人按市场价照价赔偿。
离职时需保证公司配备的固定资产或非消耗性资产完好无损，可正常使用或工作，领取的固定资产或非消耗性资产确保完好并已经归还，未归还或遗失按市场价格赔偿。
商场仓库管理制度
商场仓库管理制度•相关推荐商场仓库管理制度（通用15篇）在当今社会生活中，很多地方都会使用到制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编精心整理的商场仓库管理制度，欢迎阅读与收藏。
商场仓库管理制度篇1一、商品入库管理制度1、采配助理下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采配经理审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采配助理通知供货商送货时间，并及时通知柜台实物负责人。
4、当商品从厂家运抵至柜台(仓库)时，收货人员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损或是原箱短少、近效期等情况。
收货人必须拒绝收货，并及时上报采配助理;若因收货人员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货人承担。
5、确定商品外包装完好后，收货人必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采配助理;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。
若未按照规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货人和仓管员核对签字认可，做到帐、货相符。
商品验收无误后，仓管员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐货相符。
若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓管员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库管理制度1、卖场列出的上柜、调拨、退货清单，必须认真、准确、无遗漏地标注商品品牌、数量、金额、单价清单明细等原因。
2、采配助理开具出库单时，必须对退货原因及库存进行认真核实后，方能开具。
月度采购计划表
备注：
2、使用部门须每月25日前将下月采购计划表提交到采购部。
3、零星采购物资月采购计划没有列入的，交单日期为每月的1日和15日（非工作日顺延），采购部在申购单上附上价格及意见、核价员审核后，由使用部门呈公司领导审批后，采购部方可进行采购。
4、急需或不可预见物资的采购使用部门在备注栏写明原因，采购部在申购单上附上价格及意见、核价员审核后，由使用部门呈公司领导审批后，采购部方可进行采购。
5、零星、急需、不可预见物资的采购继续延用原采购申请单。
2019年月度采购计划表
1、使用部门在提交月度计划表时，须填写清楚物品的名称、规格、型号、数量、单位、预计到货时间等以确保证物资及时供应。
公司申购物品范文（二篇）
公司申购物品范文尊敬的上级领导：您好！我是XXX公司的员工，现对我公司申购物品事宜向您进行报告，请您审阅。
一、申购的目的和背景随着我公司业务的不断发展壮大，现有的办公设备和办公用品已无法满足公司对工作效率和员工舒适度的要求。
为了提高员工的工作效率和提升办公环境的舒适度，我公司决定申购一批新的办公设备和办公用品。
二、申购物品清单1. 办公设备类：(1) 电脑10台：每台配置Core i7处理器、16GB内存、512GB固态硬盘。
(2) 打印机5台：型号为XXX，支持双面打印、彩色打印功能。
(3) 投影仪1台：型号为XXX，支持高清投影、无线投影功能。
(4) 电话会议设备1套：包括主机、话筒、扬声器等。
可实现多人远程会议。
2. 办公用品类：(1) 办公桌20张：每张尺寸为1.2米*0.6米，使用优质木材制作。
(2) 办公椅20把：每把采用人体工学设计，具有良好的腰椎支撑功能。
(3) 书架5个：尺寸为2米*1米，在书架上还需配备一些文件夹、文件盒等存储用品。
(4) 文件柜5个：尺寸为1.2米*0.6米，具有防火和防盗功能。
三、申购物品的理由1. 办公设备类：(1) 电脑：现有的电脑配置较低，运行速度慢，不仅影响员工的工作效率，还容易出现死机和崩溃等问题。
更新配置更高的电脑能提升员工的工作效率和工作质量。
(2) 打印机：现有的打印机无法满足公司对打印质量和打印速度的要求，且缺乏双面打印和彩色打印功能。
购置新的打印机能提高办公效率，减少纸张浪费。
(3) 投影仪：现有的投影仪老旧，画面不清晰，无线投影和高清投影功能不全面。
新的投影仪能提高公司内部会议和客户演示的效果，增强公司形象和竞争力。
(4) 电话会议设备：随着公司业务的扩展，公司与分公司、合作伙伴之间的沟通日益频繁。
购置电话会议设备能提高沟通的效率和质量，减少因出差和时间限制带来的沟通不便。
2. 办公用品类：(1) 办公桌：现有的办公桌老旧，质量不高，部分桌面已出现明显磨损和变形。
办公用品管理制度(15篇)
办公用品管理制度(15篇)办公用品管理制度1为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。
一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。
采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。
购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。
单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。
二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。
三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。
维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。
未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。
四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的.原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。
各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。
五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。
印制时要履行签字手续，每月结算一次。
办公用品管理制度21.目的:为了节约开支杜绝浪费,规范公司办公用品的管理,特制定本规定。
2.适用范围:本规定适用于总公司,各分子公司根据本规定制定细则并报总公司备案。
3.权责说明:办公用品由总经办统一采购并发放,实行采购与保管'人员分开、责任分开'的原则。
4.办公用品的界定:本规定中办公用品指办公用复印纸、水笔、笔记本、信笺、纸杯等。
办公用品申购、领用、发放管理制度(4篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度一、目的办公用品申购、领用、发放管理制度的制定旨在规范办公用品的申购、领用、发放流程，加强对办公用品的管理，确保办公用品的有效使用和合理配置。
二、适用范围本制度适用于本单位所有员工的办公用品的申购、领用、发放管理。
三、申购程序1. 员工在正常办公用品使用过程中，如有需要申购新的办公用品，应填写《办公用品申购单》，包括申购物品名称、数量、规格、用途等内容。
2. 经申购人确认无误后，将申购单交给所属部门的主管或办公用品管理员。
3. 部门主管或办公用品管理员对申购单进行审批，并将审批结果记录在申购单上。
4. 批准申购的办公用品管理员将申购单交给采购部门进行采购。
四、领用程序1. 采购部门收到办公用品后，将其记录到办公用品库存台账上，并通知申购人办理领用手续。
2. 申购人持批准的申购单及员工证件，到采购部门办公用品库领取所需办公用品。
3. 采购部门办公用品库填写《办公用品领用登记表》，将领用的办公用品进行登记，并由申购人签字确认。
五、发放管理1. 申购人领取办公用品后，应进行妥善保存和使用，不得私自借给他人或擅自调换用途。
2. 申购人对领取的办公用品负有保管责任，如有遗失或损坏应及时向采购部门报备，并进行相应的赔偿。
3. 采购部门定期对库存进行盘点，确保库存准确无误。
六、违纪处分1. 对于违反本办公用品申购、领用、发放管理制度的人员，将依法进行相应的纪律处分。
2. 对于严重违规行为，给予相应的经济处罚。
3. 如构成违法犯罪行为的，将移送司法机关处理。
七、附则1. 本制度自颁布之日起生效，有关修改和解释权归本单位所有。
2. 本制度未尽事宜由本单位有关部门负责解释和补充。
办公用品申购、领用、发放管理制度（2）第一章总则第一条为规范公司办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公用品的使用效率，保证企业正常运转，根据公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在公司内申购、领用、发放各类办公用品。
物资采购及验收管理制度范本(6篇)
物资采购及验收管理制度范本一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求，物资采购管理制度【采购制度】。
本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定，管理制度《物资采购管理制度【采购制度】2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：重要物资。
钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资。
砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资。
其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制：a、工程项目需用材料清单。
b、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
物资采购及验收管理制度范本（2）一、概述本文旨在制定适用于公司物资采购及验收管理的制度，以规范物资采购流程，确保物资的质量和数量满足公司需求，有效控制采购成本。
二、采购需求确认1. 决策部门确认采购需求，并提供详细的采购规格说明。
2. 采购部门根据采购需求编制采购计划，并在规定时间内报备给决策部门。
3. 决策部门审核采购计划，确定采购批准权限，并将批准的采购计划通知采购部门。
三、供应商选择与评估1. 采购部门制定供应商选择和评估标准，并将其公示。
2. 采购部门根据采购计划，向符合条件的供应商发出采购公告或询价函，并要求提供报价。
办公用品管理办法
办公用品管理办法1．办公用品是集团公司管理人员办公必备用品，为规范办公用品的管理，使管理人员提高办公效率，创造优良的办公条件，特制订本规定。
2．办公用品种类2.1办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：2.2消耗品，包括：铅笔、笔芯、刀片、墨水、胶水、胶带、大头针、图钉、订书钉、曲别针、橡皮筋、橡皮擦、夹子、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、印泥等。
2.3管理消耗品，包括：笔记本、签字笔、圆珠笔、钢笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池、削笔器等。
2.4管理品，包括：2.4.1 文件框、文件夹、笔筒、直尺、剪刀、美工刀、打孔机、订书机、装订机、切纸机、大型削笔器、算盘、打码机、日期戳、计算器等。
2.4.2 工程专用办公用具：圈尺、靠尺、米尺、小铁锤、计算器等。
3．办公用品领用3.1 办公用品分为个人领用与部门领用：3.1.1 个人领用：系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮。
3.1.2 部门领用：系本部门共同使用用品如打孔机、大型钉书机、打码机及工程专用办公用具。
3.2 职员入职时，根据工作岗位职级不同，由行政部给予配备一份基准办公用品。
3.3 按办公用品类别不同，领用控制不同：3.3.1 消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔芯每月发放一支），并可随部门或人员的工作调整进行相应调整。
3.3.2 管理消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但消耗品不在此限。
3.3.3 管理品列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
3.4 部门及个人因工作原因需要另外添置的办公用品，由申请部门(人)填写《采购申请》，经部门负责人审签字后，由行政部汇总上报审批后办理。
3.5 配置或领用的各种办公用品，只限办公使用，不得用于私事和与公司无关工作，非特殊情况不得带出公司，严禁带回家私用。
3.6 办公用品人为损坏，或因责任心不强造成丢失的，由本人写出书面报告，根据情况全部或部分由本人赔偿。
公司财产管理制度
公司财产管理制度财产管理制度一、概述为了加强公司财产的购置、保管、使用和维修的管理，并规范相应的程序，本制度应运而生。
二、公司财产的范围和管理一）财产的范围公司财产包括家具类、仪器用品类、机器类和其他类。
家具类包括办公用桌椅、文件柜、沙发、茶几及相应附属物等。
仪器用品类包括U盘、电话机、MP3、计算器、移动式硬盘、台灯、软盘以及工程测绘、制图用具等。
机器类包括电脑及配套部件、打印机、传真机、影视器材及其他办公用机器等。
其他类包括饮水机、书画、装饰陈列物、花卉盆景及其他办公用管理品。
二）财产管理的原则XXX节用，使用人负责保管维护，申购有计划，领用有登记，管理有程序，维护有记录，报废有依据。
三）公司财产的登记和盘点公司财产应当办理登记并编号，登记由总裁办负责，财产使用部门予以配合。
总裁办与财务部应于每年十二月份对财产进行一次盘点清查。
三、物品购置一）物品申购计划各部门因工作需要购置有关物品，应当出具物品申购计划，详细说明所需物品的名称、规格、数量、用途、预估价额，由本部门负责人签署，经总裁办审核，报公司总裁审批后方能采购。
二）物品采购物品采购由总裁办负责组织进行，通过综合比价确定供应商，择优采购。
总裁办制订供应商目录作为综合比价的依据。
三）采购流程采购应自总裁办收到经批准的申购计划之日起三个工作日内完成。
大宗物品不能在规定时间内采购到位的，向申购部门作出解释，及时订购并跟进落实。
四）采购回的物品采购回的物品须办理入库验收手续，并做好财产登记。
申购计划应作为附件，在报销时一并提交财务部。
五）未按规定程序采购凡未按照申购审核程序擅自采购的，有关费用由责任人自理。
四、保管与领用一）物品保管购置回来的物品在验收入库后由总裁办指定专人保管，领用时应办理领用手续并填写财产保管记录表。
二）保管记录保管员应按照物品类别制作台帐，详细填写物品的品名、规格型号、数量、入库单编号及日期、领料单编号及领用部门和领用人。
三）物品领用物品分部门领用和个人领用。
采购流程与表格
采购流程与表格采购流程与表格5.直接材料采购预算表编号：填写日期：年月日6.年度原材料采购预算表编号：填写日期：年月日7.采购现金预算表审批：审核：填表：8.材料定期采购计划表填写日期：年月日页次：9.订单采购计划表填写日期：年月日编号：10.月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：批准/日期：/ 年月日审核/日期：/ 年月日编制人：11.所有物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表编号：申请人：填写日期：年月日13.材料请购单请购单编号：请购日期：年月日14.设备采购申请表15采购变更申请表16.采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：17.采购审核表日期：年月日18.材料采购记录表日期：年月日19.采购月报表月份：年月20.单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程财务部采购部 相关部门23.采购预算编制流程说明表24.采购计划编制流程图制订公司经营计划汇总采购需求确定采购种类、数量、时间、方式等财务部采购经理采购部相关部门①提出采购需求上年度经营状况及年度经营目标相关信息的收集与分析24.采购计划编制流程说明表25月度采购计划编制流程图财务部采购经理采购部相关部门26.月度采购计划编制流程说明表27.采购计划审批流程图财务部 采购经理 采购部 相关部门28.采购计划审批流程说明表29.采购计划管理流程图否采购部财务部相关部门主管副总30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表31。
办公用品申购、领用、发放管理制度(五篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度总则为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。
一、适用范围本手册适用于____捷科众志汽车贸易有限公司涵盖下的各分公司和分支机构全体员工(包括正式员工、试用期员工、见习徒工、实习学员)。
每部门设立《办公用品领用记录表》，由办公室发放、公司办公用品保管员统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。
各部门另设专人负责领用及保管部门公用品。
二、办公用品分类1、固定资产类办公用品。
办公电脑(笔记本)、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。
2、高值非消耗类办公用品。
办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、u盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。
3、高值消耗类办公用品。
墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。
4、低值消耗类办公用品：Ø笔类：签字笔(芯)、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等；Ø册类：文件夹(盒/筐)、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒(袋)、名片夹(盒/册)、支票夹等；Ø纸本类：账本、笔记本、彩条纸、n次贴、便签纸等；Ø刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等；Ø夹钉类：装订条(圈)、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等；Ø耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；Ø其他类：刻录盘、胶水(棒)、胶带、双面胶、涂改液(带)、笔筒、尺子、橡皮、印台(油)、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸杯、咖啡、瓶装矿泉水等；三、办公用品的申购、发放、领用1、办公用品申请需填写《办公用品申购单》，办公用品的申请人为部门办公用品管理负责人。
2、各部门办公用品须于每月____日前，根据各部门的办公用品需求填写《办公用品申购单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细，交由所属部门领导审批后，将《办公用品申购单》提交行政部统一采购。