IT固定资产管理制度
IT 类固定资产管理办法
IT 类固定资产管理办法（2021版）1、目的为规范公司内部IT 类固定资产的管理，特制订此办法。
2、适用范围本办法适用于XX公司内所有 IT 类固定资产的管理（包括XX区域，及XX分销商等）。
3、基本规定3.1、IT类固定资产定义IT 类固定资产是指品类为固资且使用年限超过 X 年，且单价大于 XXXXX 元的IT 类办公设备。
如服务器、台式机、笔记本、摄像机、照相机等。
IT 类固定资产所有权归公司所有，公司授权 IT 资产管理组负责上述资产的实物管理工作。
（本办法中“固定资产”均指“IT 类固定资产”）3.2、固定资产的申请固定资产的配置由 IT 资产管理组规定，并根据需要及时调整。
在员工如需更换或新增固定资产时，需在系统内提交《固定资产申请流程》（直属 TL 审批），资产管理员收到流程后查询库存情况，如有闲置进行调配使用；如无闲置资产，参照《采购管理制度》进入采购环节。
如有预算外需求，需要按照预算外申请审批流程进行审批。
审批通过后，联系资产管理员，资产管理员参照 3.3 描述进行资产审批采购。
资产准备好由资产管理员通知申请人领取资产，申请人领取完成后资产管理员进行对应资产出库操作。
3.3、固定资产的采购3.3.1、资产管理组统一采购的资产：采购金额小于 X 万元（不含）的日常办公固定资产采购工作可由资产管理组根据实际情况参照《采购管理制度》规定自行完成采购；采购金额大于 X 万元（含）的IT 类固定资产采购工作按照采需分离流程，由采购部进行供应商询比后采购。
3.3.2、由资产管理组统一采购，需求部门可参照《采购管理制度》规定，在当地自行寻找三家供应商，发资产管理员（须附部门 VP 以上审批邮件），资产管理员作为归口参照统一采购流程进入资产采购环节。
3.4、固定资产验收及入库3.4.1、资产到货，由资产管理员及申请人共同进行验收，验收合格填写《验收单》（模板见附件）；验收不合格的资产由管理员办理退换、索赔、拒付等事宜。
IT固定资产管理制度
IT固定资产管理制度IT固定资产管理制度是指企业建立和完善IT固定资产的购置、使用、维护和报废等全过程的管理规范和制度。
本文将围绕IT固定资产管理的目标、内容和要求、程序和措施等方面进行细致的阐述，并附上相应的案例说明。
一、目标与意义：通过建立和执行IT固定资产管理制度，可以实现以下几个方面的意义：1.提高IT固定资产的配置效率，减少资源浪费；2.节约成本，合理利用资金，提高资本回报率；3.提升IT设备的使用寿命，减少设备故障和停机时间；4.加强对IT设备的维护和保养，减少维修费用；5.提高IT设备的报废价值，延长设备的使用周期；6.提升企业信息化水平和管理水平。
二、管理内容与要求：1.资产购置管理：明确IT资产的购置流程和审批权限，建立采购合同和验收凭证，确保资产的合规采购。
2.资产使用管理：确保IT设备的正常使用，包括安装和配置、授权管理、设备维护、安全防护等方面的要求。
3.资产维护管理：建立设备巡检和维护计划，规定维修和保养流程，确保设备的正常运行和延长使用寿命。
4.资产处置管理：制定设备报废的准备和审批程序，确保设备的安全、环保和合规处置。
5.盘点与台账管理：定期对IT固定资产进行盘点和检查，确保资产的准确性和完整性，并建立相应的台账记录。
三、执行程序与措施：为了确保IT固定资产管理制度的有效执行，需要遵循以下几个步骤：1.确定管理责任：明确IT固定资产管理的主要责任人，包括资产审批人、使用责任人、维修责任人和报废责任人等。
2.制定管理制度：编制IT固定资产管理制度，明确管理的具体内容、要求和流程，并将制度公开宣传和培训。
3.审批流程和权限：建立IT资产的购置审批流程和权限制度，严格审批程序，确保资产的正常采购和使用。
4.设备识别和标识：对所有IT固定资产进行标识和记录，包括设备编号、型号、配置和使用情况等详细信息。
5.盘点和清查：定期对IT固定资产进行盘点和清查，核对台账和实际数量，发现问题及时整改。
IT固定资产管理制度
IT类固定资产管理制度〔讨论稿〕第一章总则第一条为了加强中国石油天然气股份****销售分公司〔以下简称"**公司〞〕IT类固定资产管理，提高其资产的使用效率，保护**公司财产，防止资产流失，特制定本方法。
第二条本方法所称IT固定资产是指计算机、便携式计算机、PC效劳器、UNI*效劳器、存储设备和网络设备等产品。
以下简称"资产〞第三条公司财务部门为固定资产的归口管理部门，负责固定资产核算、资产评估、资产报废及资产处置等业务，负责组织开展资产清查工作；信息中心为IT固定资产的实物管理部门，对IT 类固定资产的申请、购置、验收、登记、领用、使用、调用、维修、定损和报废、库房管理等全过程的管理。
第四条信息中心是**公司IT类资产采购职能部门。
分为三个互不兼容的管理岗位：方案采购岗、采购岗、资产管理岗。
其中方案采购岗位负责收集整理各部门资产购置需求申请，编制采购方案；物资采购岗负责公司计算机相关资产的采购与维修管理、制定产品采购目录和标准设备采购技术标准；资产管理员负责购进资产的登记、入库验收、库存整理、发放及定期统计。
各部门负责根据实际需求，按规定流程申请。
第五条本条例适用于**销售公司及所属各分公司第二章 IT类资产分配和配置标准第六条计算机分配和配置原则：根据工作实际需要和严格控制本钱的原则进展计算机及其附属设备的分配和配置。
常用计算机设备的分配原则列举如下：㈠台式电脑：为机关从事管理工作人员配置一台电脑。
㈡笔记本电脑：⑴笔记本电脑适合经常移动办公的人员使用。
如经常出差管理人员、下班后经常回家办公的人员等。
⑵因工作需要确需配备笔记本电脑。
第七条台式机和电脑笔记本的配置标准㈠台式机的配置标准分为二种：档案人员级别配置、一般人员/业务人员以上级别配置。
㈡电脑笔记本配置均一样。
㈢定期制定PC电脑和笔记本购置技术标准。
第八条打印机以部门为根本单位根据工作需要进展配备。
每个部门配一台打印机，由信息中心规定打印机型号。
IT固定资产管理制度
IT固定资产管理制度IT固定资产管理制度一、引言IT固定资产管理制度旨在规范企业对IT固定资产的全生命周期管理，确保资产的安全、有效使用和合理处置，提高企业运作效率和降低成本。
本制度适用于公司内部所有IT固定资产的管理及使用。
二、定义和范围1. IT固定资产：指公司拥有并使用的所有IT设备、软件、网络设备等。
2. 资产管理范围：涵盖购置、领用、使用、维护、更新、保管、盘点、报废和处置等全过程。
三、资产购置与领用管理1. 采购流程：明确采购需求，编制采购计划，招标、比价或询价，签订合同，验收并入库。
2. 领用管理：领用申请、资产配发、登记领用信息、责任人确认。
四、资产入库与使用管理1. 资产登记：将购置或领用的资产进行登记，包括资产编码、名称、规格、型号、使用部门、责任人等信息。
2. 资产使用：资产使用人按规定使用资产，确保安全使用和保养，不得私自调整配置或移动设备。
3. 借用与归还：规定资产借用的条件和程序，并要求借用人填写借用单，归还资产时进行核对。
五、资产维护与更新管理1. 日常维护：定期对资产进行巡检、清洁和保养，确保资产正常运行。
2. 维修管理：设立维修流程，维修人员对故障设备进行及时修复或更换。
3. 技术更新：跟踪技术发展，制定技术更新计划，及时更新陈旧设备。
六、资产保管和盘点管理1. 资产保管：设立专门的资产保管区域，确保资产安全、防止盗窃和损坏，并规定资产保管人负有责任。
2. 盘点管理：定期对资产进行全面盘点和核查，计算资产价值，核实资产数量和状态是否与记录相符。
七、资产报废和处置管理1. 资产报废：根据资产使用寿命和技术状况，制定报废标准和程序，由资产管理部门审核和确认资产报废。
2. 资产处置：资产报废后，按规定程序进行处置，可以进行二次利用、拍卖或销毁等方式。
八、附件1. IT固定资产采购申请表格2. IT固定资产领用单3. IT固定资产报废申请单4. IT固定资产盘点表九、法律名词及注释1. 《中华人民共和国物权法》：中华人民共和国基本法律之一，规定了财产权的保护和转让等方面的规定。
IT固定资产管理制度
IT固定资产管理制度一、引言IT固定资产管理是指对公司内部的信息技术设备、软件以及相关设备进行规范管理和维护的制度。
随着信息技术的快速发展，IT固定资产在企业中扮演着至关重要的角色。
建立健全的IT固定资产管理制度，能够有效提高资产利用率，降低维护成本，保障信息系统的稳定运行。
本文将详细介绍IT固定资产管理制度的相关内容。
二、IT固定资产管理的原则1.规范管理原则对IT固定资产进行规范管理是保障系统正常运行的基础。
制定相应的入库、出库、使用、维护等管理流程，确保资产信息的完整性和准确性。
2.科学采购原则在选购信息技术设备时，需要根据需求进行合理规划和采购，并且从多个渠道获取产品信息，进行评估和比较，选择最佳的设备供应商。
3.安全管理原则IT固定资产涉及到公司的核心信息和数据，安全管理至关重要。
建立完善的安全策略和控制措施，确保固定资产和相关数据不被非法篡改、丢失或泄露。
4.维护管理原则IT固定资产的维护工作需要定期进行，包括设备巡检、故障排除和升级等。
设立专职的维护人员，制定维护计划和流程，确保资产的正常运行。
三、IT固定资产管理制度的内容1.资产登记管理对所有IT固定资产进行登记和编号，包括硬件设备（计算机、服务器、网络设备等）和软件（操作系统、办公软件等）。
登记信息应包含资产名称、型号、采购时间、供应商信息、使用部门等。
2.资产采购管理制定资产采购计划，明确需求和预算，按照科学采购原则选择供应商。
采购过程中应签订正式合同，明确交付时间和质量要求，并进行验收。
3.资产领用管理规定资产领用的流程和条件，包括填写领用申请、领用审批和设备交接等环节。
同时，建立领用登记记录，控制资产的使用和归还。
4.资产清查管理定期对IT固定资产进行清查，核对资产登记信息和实际存量是否一致。
清查结果要记录并进行核对，发现异常情况要及时处理。
5.资产报废处理IT固定资产的报废处理要符合相关法律法规和环保要求。
对无法修复或无法继续使用的资产，应按照公司制定的程序进行报废，包括安全处理和资产处置。
IT固定资产管理制度
IT固定资产管理制度IT固定资产管理制度一、引言IT固定资产是企业中重要的资产之一，对企业的正常运转和发展起着至关重要的作用。
为了规范和有效管理IT固定资产，制定一套科学合理的固定资产管理制度尤为重要。
二、管理范围IT固定资产管理范围包括但不限于硬件设备、软件许可、网络设备等，所有相关IT资产需纳入管理范围。
三、管理目标1. 提高资产利用率，减少资源浪费；2. 保证IT资产的安全；3. 规范IT资产购置、报废、处置等流程；4. 提升固定资产管理效率。
四、管理流程1. IT资产采购流程制定采购需求计划；编制采购计划书；开展供应商选择和比较；签订采购合同；资产验收。
2. IT资产处置流程制定资产处置申请；拟定资产处置方案；提交审批；执行资产处置；更新资产管理系统。
五、管理制度1. IT资产登记制度对所有IT固定资产进行登记，包括资产名称、规格、计量单位、数量、原值等信息。
2. IT资产使用制度确保资产规范使用，维护其正常运行；禁止私自擅用IT资产。
3. IT资产保管制度配备专人负责IT资产保管；定期进行资产盘点。
4. IT资产报废制度确认资产达到报废标准后，经批准方可报废；经财务确认后进行资产清理和销账。
六、管理责任1. 资产管理部门负责IT固定资产的全面管理和监督。
2. 使用部门按照规定使用IT资产，确保资产安全和正常运行。
七、管理制度执行1. 员工培训组织相关人员接受IT固定资产管理培训，提高管理水平和意识。
2. 监督检查定期对IT固定资产的使用情况进行检查，确保制度执行情况。
八、总结制定和执行IT固定资产管理制度对企业的发展至关重要，只有建立一套完善的管理制度并严格执行，才能提高资产利用率，保障资产安全，提升管理效率。
企业应根据实际情况不断完善和优化管理制度，以适应不断变化的市场环境。
IT固定资产管理制度
IT固定资产管理制度一、制度目的本制度的目的是规范企业IT 固定资产管理工作，明确IT 固定资产的获取、使用、维护、报废等流程和管理制度，确保IT 固定资产的安全和合理使用，提高IT 资源管理的效率和质量。
二、管理范围本制度适用于公司所有IT 固定资产的管理。
三、制度制定程序本制度的制定过程遵循以下程序：1. 组织制定小组由公司领导指定IT 部门负责人和财务部门负责人共同组成IT 固定资产管理制度制定小组，负责草拟制度文件并提出修改意见。
2. 收集信息和分析情况制定小组根据公司现有IT 固定资产管理情况，收集相关法律法规和行业标准，分析IT 固定资产管理存在的问题和难点，梳理制度的必要性和重要性。
3. 制定草案根据制定小组的分析结果和收集的信息，制定草案并向公司领导和相关部门征求意见和建议。
4. 审定正式文件经公司领导和相关部门审核和批准后，正式制定IT 固定资产管理制度，并在公司内部进行宣传和推广。
四、相关法律法规和公司内部政策规定1. 《中华人民共和国劳动法》2. 《中华人民共和国劳动合同法》3. 《中华人民共和国劳动保障监察条例》4. 《中华人民共和国行政管理法》5. 公司IT 固定资产管理规定五、制度内容1. IT 固定资产获取1.1 采购流程公司IT 固定资产的采购与使用应根据财务部门和IT 部门联合签署的采购协议进行，明确采购日期、采购费用、退换货方式、质量保证期等内容。
1.2 购买审批IT 固定资产购买需经过公司领导批准，审批程序应遵循公司内部的规定流程，切勿违规操作。
2. IT 固定资产使用2.1 资产归口管理IT 固定资产应有专人进行管理，并提交资产清单等资料进行备案，以便进行跟踪和管理。
2.2 责任和义务IT 固定资产使用的责任和义务应分清楚，在资产使用过程中应遵守相关规定，如保障设备安全、合理利用资源等。
3. IT 固定资产维护3.1 预防维护IT 固定资产的预防维护是重要的一环，应由相关人员定期检查设备的运行情况，及时发现并修复故障。
IT固定资产管理制度
IT固定资产管理制度一、引言IT固定资产是现代企业运营中不可或缺的一部分，它们对于企业的正常运转和发展起到了至关重要的作用。
然而，由于IT固定资产的规模日益庞大和技术的不断更新换代，管理起来变得非常复杂。
为了有效管理和维护IT固定资产，制定一套科学、规范和系统的IT固定资产管理制度就变得尤为重要。
二、IT固定资产管理流程1. 采购阶段在采购IT固定资产之前，需要制定明确的采购流程，并建立一个合理的采购预算。
采购流程应包括需求评估、供应商选择、合同签订等环节，确保采购过程透明、规范和合法。
同时，在采购过程中要注重对供应商的质量和信誉进行评估，确保所购买的设备符合企业的需求和标准。
2. 入库阶段在收到IT固定资产后，需要及时进行入库管理。
入库时应对物品进行详细登记，包括品名、规格、数量、规格、仓库位置等信息。
同时，需要进行实物清点和验收，确保物品数量和质量与采购合同一致。
登记的信息应录入管理系统，便于日后的查询和跟踪。
3. 配置登记和变更管理每一台IT固定资产都应有独立的配置登记信息，包括设备名称、序列号、配置规格、责任人等。
针对IT设备的变更，如更换配件、升级配置等，也要进行相应的变更管理，及时更新登记信息。
这样不仅能够追溯设备的变更历史，还能为后续的维护和保管提供便利。
4. 使用和维护IT固定资产的使用和维护是确保资产正常运作和延长使用寿命的关键环节。
在使用前，应为每台设备制定详细的使用手册和操作规范，并要求使用人员严格遵守。
同时，要定期对设备进行维护和保养，包括硬件维护、软件更新等。
针对出现的故障和问题，应尽快进行处理和修复，确保设备的正常运转。
5. 报废和处置IT固定资产在到达寿命末尾或者无法继续使用时，需要进行报废和处置。
报废流程应包括确认报废资产、评估残值、销毁存储数据等环节。
同时，应制定相应的处置方案，如以自有渠道出售、捐赠、委托专业服务机构处置等。
在处置过程中，要确保符合法律法规的要求，避免可能带来的安全风险和数据泄露。
it固定资产管理制度
it固定资产管理制度第一章总则第一条为规范IT固定资产管理，加强固定资产的使用、监管、保管及验收工作，根据国家有关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门的IT固定资产管理工作，旨在做好对公司IT固定资产的登记、清查、使用和保管等工作。
第三条公司IT固定资产管理工作应遵循“合规、安全、高效、环保”的原则，对IT固定资产实施全过程管理，确保资产使用、保管合理合法。
第四条公司财务部门应协助各部门建立健全IT固定资产管理制度，配合各部门工作，通过内部审计等手段，加强公司IT固定资产的管理。
第五条公司领导负责IT固定资产管理工作的领导和指导工作，财务部门负责IT固定资产管理工作的监督和协助工作，各部门负责本部门IT固定资产的管理和使用。
第六条公司IT固定资产按照国家规定进行登记，制定相关制度，规范使用和管理，确保IT固定资产的正常使用和安全保管。
第七条公司未经许可禁止擅自拆卸、转移、调整和改装公司固定资产，若有需求，需向公司领导层提出书面申请，经批准后方可实施。
第二章 IT固定资产管理的组织架构第八条公司IT固定资产管理的组织架构由公司领导、财务部门、维修部门、IT部门等部门共同组成，各部门负责不同的管理职能。
第九条公司领导全面主持公司的IT固定资产管理工作，负责IT固定资产管理规划、制度制定、检查和考核等工作。
第十条财务部门负责公司IT固定资产的核算和会计处理工作，做好IT固定资产的登记、清查、报废等工作，并定期检查IT固定资产的使用情况。
第十一条维修部门负责公司IT固定资产的日常维护和保养工作，定期做好IT固定资产的巡检和维修工作。
第十二条 IT部门负责公司内部网络及电脑等IT设备的管理和维护工作，保障公司IT固定资产的正常使用。
第三章 IT固定资产的登记与管理第十三条公司IT固定资产的登记应采用统一的编号和分类，明确IT固定资产的名称、型号、规格、使用状况等信息，并建立IT固定资产档案。
第十四条公司IT固定资产应按照国家标准进行折旧核算，定期对IT固定资产进行评估和清查，确保IT固定资产的价值和使用情况符合公司要求。
IT固定资产管理制度
IT固定资产管理制度网络运维部2015。
4目录目录 (1)一、目的 (2)二、IT固定资产定义 (2)三、管理分工 (2)四、管理事项 (2)4.1 主管部门的职责 (2)4.2 使用部门的职责 (2)五、IT固定资产采购 (3)六、IT固定资产验收及入库 (3)七、IT固定资产领用及变更 (3)八、IT固定资产使用和保管 (4)九、IT固定资产维修 (4)十、IT固定资产报废 (4)十一、IT固定资产清查 (5)十二、奖惩 (5)十三、附则 (5)十四、附件 (5)一、目的为了更高效地利用IT固定资产,实行IT固定资产统一管理，加强对IT固定资产的维修与保养，建立岗位责任制和操作规范,按照集中领导、统一管理的原则以IT固定资产的类别确定分工管理,特制定本管理制度。
✧本制度由网络运维部制定，总裁办审核并发布。
✧本制度条款由网络运维部及财务部共同负责解释。
二、IT固定资产定义IT固定资产为采购价格高于2000元人民币的IT设备（含全套附件）；或者采购价格不足2000元人民币，但其高度依附于于另一IT固定资产的IT设备。
常见的IT固定资产包括但不限于：✧服务器✧网络设备网络安全设备✧打印机✧投影仪✧电视机✧台式电脑（含显示器）✧笔记本电脑✧测试移动设备✧照相器材及其附件三、管理分工3.1 网络运维部作为IT固定资产管理的主管部门，负有IT固定资产的统一管理及购置权。
网络运维部负责建立健全IT固定资产的明细数据.3.2 财务部作为IT固定资产管理的协作部门,负责IT固定资产盘点的监盘工作.IT固定资产盘点工作应每季度末盘点一次，特殊情况不能保证每季度盘点的,应保证每年至少盘点一次。
3。
3 其余部门负责IT设备的日常使用管理.四、管理事项4.1 主管部门的职责4.1。
1 随时掌握IT固定资产的使用状况.4.1.2 负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护,确保设备完好提高利用率,并定期组织设备的清点，保证实物与IT明细数据相符。
IT固定资产管理规定[模板]
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IT固定资产管理规定1. 概述使用于XXXXX有限公司。
2. 目的为规范公司IT资产的管理，提高IT固定资产的使用效率，控制IT固定资产成本，建立岗位责任制和操作规范,按照集中领导、统一管理的原则以IT固定资产的类别确定分工管理,特制定本管理规定。
3. 术语4. 内容4.1.IT 固定资产的界定4.1.1.资产管理课负责界定是否属于固定资产。
4.1.2.资讯部固定资产管理组负责界定资产是否属于IT资产。
4.1.3.若各部门IT固定资产管理员无法判断某IT资产是否属于IT固定资产，可联系资产管理课进行界定，资产管理课无法界定时，可联系财务中心综合负责人进行界定。
4.1.4.若各部门IT固定资产管理员无法判断某固定资产是否属于IT资产，可联系资讯部固定资产管理组进行界定。
4.1.5.若资讯部发现各部门IT固定资产界定不符合要求或不统一，则反馈给资产管理课进行协调处理。
4.2．IT 固定资产的请购4.2.1．员工需要购买IT固定资产，需由部门文员提交申请，申请中应明确使用人、使用部门。
4.2.2．各部门IT固定资产管理员着重从成本管理，IT固定资产优化配置等角度对员工请购需求行审核。
4.2.3．资讯部IT固定资产管理员需要核实用户提出的需求是否属于标配，如果不属于标配，则是否有供应商可以满足需求。
4.2.4．一般情况下，员工所申请的IT固定资产需按照公司招标确定的标配产品进行请购，如部门有特殊需求，需申请非标配的IT固定资产时，则必须在申请单中详细注明需求配置和原因。
4.2.5．资讯部IT固定资产管理员集中处理各部门提交的IT固定资产申请，每三个工作日分类汇总，统一下单给采购部集中采购。
若用户有紧急采购需求，资讯部IT固定资产管理员可以根据情况加急处理。
4.2.6．IT固定资产的发放，按照用户提交申请的先后顺序发放，如果有特殊情况需要要进行调配，则需征得本应领取此资产的各部门IT固定资产管理员的同意。
it固定资产管理制度完整版.doc
it固定资产管理制度完整版.doc it固定资产管理制度完整版.doc目录：第一章引言1.1 目的和背景1.2 适用范围1.3 定义第二章资产管理机构设置及职责2.1 资产管理部门的设置2.2 资产管理职责划分第三章资产分类和编码3.1 资产分类原则3.2 资产编码规则3.3 资产分类和编码的实施第四章资产的申购与购置4.1 资产的申购流程4.2 资产的评估和审批4.3 资产的采购和验收第五章固定资产登记和入账5.1 资产登记的要求5.2 资产入账的流程5.3 资产入账的凭证和账务处理第六章资产使用与维修6.1 资产使用管理制度6.2 资产维修保养规范6.3 资产维修和报废的流程第七章资产盘点和清查7.1 资产盘点和清查的目的7.2 资产盘点和清查的依据7.3 资产盘点和清查的程序第八章资产处置和报废8.1 资产处置流程8.2 资产报废流程8.3 资产处置和报废的会计处理第九章资产管理的内控制度9.1 资产管理的内部控制制度9.2 资产管理的风险评估和控制第十章督导和检查10.1 资产管理的督导和检查制度 10.2 资产管理的巡查和抽查第十一章法律法规和政策依据11.1 相关法律法规11.2 政策文件和规章制度第十二章附则12.1 附件和资料的管理12.2 本制度修订和废止12.3 解释和违章处理附件：1. 资产分类表2. 资产编码规则3. 资产申购表格4. 资产评估报告样本5. 资产入账凭证模板6. 资产维修记录表7. 资产盘点清查表8. 资产处置申请表9. 资产报废审批表10. 内部控制评估表法律名词及注释：1. 固定资产: 指使用寿命长、价值较高的可以独立使用、自主管理并参与生产经营的有形资产。
2. 资产分类原则: 将固定资产划分为不同类别，便于管理和决策。
3. 资产编码规则: 为每个固定资产指定独特的编码，以方便标识和识别。
4. 资产验收: 对购置的固定资产进行检查、确认是否符合要求。
5. 资产维修保养规范: 对固定资产进行定期维修和保养，以确保其正常使用和延长使用寿命。
IT部门固定资产管理条例.doc
IT部门固定资产管理条例1IT固定资产管理条例第一章总则第一条为了加强IT固定资产管理，提高固定资产的使用效率，保护公司财产，防止资产流失，特制定本管理条例。
第二条本条例所称固定资产是指公司价值2000元以上的笔记本、台式机、打印机、复印机、扫描仪、传真机、碎纸机、投影仪、监控设备、广播音控设备、交换机、路由器以及其它周边设备。
第三条固定资产管理是指对固定资产的计划、购置、验收、登记、领用、使用、调用、维修、报废等全过程的管理。
第四条人事行政部是公司IT固定资产管理的职能部门，负责制定公司固定资产管理办法，监督检查固定资产的管理状况。
第二章固定资产的申请、审批和购置第五条各部门需要增加固定资产的购置，必须提出书面申请，详细注明购置原因，报公司相关部门联合审核后方可购置。
第六条固定资产购置的申请、审批程序（一）公司各部门计划内购置固定资产，使用人须填写《采购申请单》，由部门负责人签署意见后，递交人事行政部审批，完后再递交财务部审批。
（二）固定资产购置申请经领导批准后，应尽快联系供应商采购到位。
第七条固定资产购置规则经办人员应采取“货比三家”、择优采购的方式，购置质价相称的固定资产。
第三章固定资产的验收、登记与领用第八条固定资产的验收入库固定资产购置后，人事行政部验收并做固定资产登记，办理《固定资产分类卡》，录入固定资产的基本资料（包括编号、型号、规格、生产厂家、经销商、价格、购置人、验收人、存放地点、保修情况等），领用人签名登记，一式两份，一份存留，一份交财务部门作报销凭证。
财务部门在报销时必须查验《采购申请单》、《固定资产分类卡》，如手续不全，拒绝报销。
第九条人事行政部对固定资产的变更（如员工入、离职等）要及时进行登记。
第四章固定资产的使用、管理与维护第十条各部门要指定专人负责固定资产管理，个人使用的固定资产，由本人负责管理，责任到人。
固定资产使用人、使用地点变动，应由转出部门提出申请，到人事行政部办理相关手续，方可进行资产转移。
IT资产管理制度
分发号：1目的和范围1.1为规范对****公司IT设备的使用管理，保证公司IT设备安全有效运行，降低IT资产管控的风险，更好地为公司生产经营活动服务，特制订本制度。
1.2本制度适用于****公司有关IT资产的管理活动。
2引用（相关）标准和文件无3定义IT设备：主要指办公自动化设备及外部设备，包括软件和硬件。
软件包括ERP、PLM等；硬件包括台式机电脑、笔记本电脑、服务器、交换机等。
4职责4.1信息部4.1.1负责IT设备的使用统筹管理及年度IT设备预算控制；4.1.2负责监督IT设备日常使用、维护和管理；4.1.3负责审核公司IT设备采购申请、选型，建立IT设备配置标准；4.1.4参与IT设备采购商务谈判；4.1.5负责建立IT设备台帐，配合管理部进行IT设备资产盘点工作。
4.2采购部4.2.1负责按照信息部提交的采购需求进行采购，并保障质量和及时到位；4.2.2在信息部需要时，采购部根据其提供的由经理签字的工作协调单借阅或提供相关资料。
4.3管理部4.3.1管理部是固定资产归口管理部门，IT设备作为固定资产管理的一部分，管理部负责制定统一规定；4.3.2管理部负责组织IT设备的盘点工作，及时做好IT设备盘点记录表，并将盘点记录提交给财务管理部与经理；4.3.3IT设备等固定资产的采购需管理部会审，方可进行。
4.3.4 归口管理投影仪、打印机、复印机、扫描仪等办公设备的采购工作；4.4各部门4.4.1负责指定信息对接人，并到信息部备案，配合信息部相关工作；如因工作需要更换，必须提前通知信息部；4.4.2向信息部提交本部门IT设备需求表；4.4.3负责建立本部门IT设备台帐，粘贴标签及报修工作；4.4.4负责本部门IT设备的申领，并及时将闲置的设备退还至信息部仓库；办理固定资产转移手续；4.4.5对本部门使用的IT设备负有保管维护责任，保持清洁，保证正确使用。
5管理流程5.1IT资产管理流程5.1.1 流程图（P10-001A）略6管理内容6.1办公电脑申请要求6.1.1根据公司规定，公司原则上要求，各单位所有人员使用自带笔记本电脑，公司不为员工单独配备电脑；6.1.2 公司财务管理部（核心岗位）、各单位财务部（核心岗位）、、销售内勤、生产部门（库房、车间物料管理等）其他岗位若需配备电脑需提出申请，填写计算机需求申请表（见附录《计算机需求申请表》），经部门负责人、信息部负责人、公司主管签字后由信息部按配置表配备。
IT资产管理制度
IT资产管理制度为加强集团公司IT资产管理，充分利用IT资产资源，不断提高公司IT资产效能和办公效率，降低管理成本，服务公司信息化建设，本着合理利用IT资产，防止IT资产流失、损坏，确保资产利润率、资产回报率达标，最终实现集团公司IT资产价值最大化的原则，特制定本管理办法。
第一章总则第一条本办法所称IT资产是指应用于信息技术（IT）的所有资产，包括软件、计算机及其外设、网络设备以及相应的配件、耗材、工具等。
第二条本办法主要是明确集团IT资产管理的权限和职责，提出具体管理要求，各职能部门、各公司应遵循集团程序化、规范化、标准化的IT资产管理原则，共同维护和管理公司的IT资产，使其高效、稳定、可靠、安全运行，为集团的信息化建设提供强有力的基础平台。
第三条 IT资产管理主要包括采购计划和型号配置审核、验收登记、日常保养、故障维修、检查盘点、调剂转移、报废审核及处理等，信息部作为集团公司IT资产日常管理机构，行使归口的IT资产各项管理职能。
第四条集团公司所有IT资产实行三级管理制：1、财务部：建立IT资产总帐，确保总帐、明细帐、卡片相符，清清楚楚，并按帐卡分类管理；2、信息部：作为归口管理部门，要建立IT资产档案，负责组织清查、盘点工作，监督、检查使用部门对资产管理、维护和使用等情况；3、使用部门：部门的IT资产要落实到人，并对实物进行管理，确保在公司检查中帐、卡、物相符；集团公司各IT资产管理责任人要严格按照资产管理的职责，做好IT资产各项管理工作。
第五条本办法适用于**集团公司各职能部门、各公司。
第六条本办法的制定、修改、解释和监督执行由集团公司信息部负责。
第二章 IT资产分类第七条 IT资产分为IT类固定资产、低值易耗品、耗材、无形资产等。
在本办法主要是针对IT类固定资产及低值易耗品的管理。
第八条 IT类固定资产主要有：台式电脑、笔记本电脑、工作站、服务器、磁盘阵列、显示器、针式打印机、喷墨打印机、激光打印机、多功能一体机、复印机、路由器、交换机、防火墙、网关设备、无线AP、VPN、UPS、投影仪、语音手写设备、扫描仪、监控摄像头、传真机、移动硬盘、机柜、配线架等。
IT固定资产管理
IT资产管理制度1．目的为加强IT资产管理，保证IT资产的安全﹑完整及合理维护保养，有效管控﹑调配及利用资源，特制定本IT资产管理办法。
2．适用范围技术运维部3．名词解释3-1． IT固定资产:指企业使用期限超过1年的服务器，交换机，电脑主机，显示器，打印机，复印机或价值超过2000RMB （包含2000RMB）的IT相关设备3-2．资产改良：IT资产新增添附加设备，使用年限在一年以上、不需要单独列IT资产、价值超过2,000RMB的，改良支出并入资产统一管理。
4．指导原则4-1.IT资产申请合理化4-2.IT资产采购专业化;4-3.IT资产管理规范化;4-4.闲置IT资产合理调配,提升使用效率;4-5.IT资产保养的标准化4-6.IT资产报废规范化;4-7.IT资产（调拨、盘点、管理）程序化、规范化;5．管理部门5-1.运维部主要负责主导固定资产的管理工作,见分类如下:5-2.部门负责人为IT资产管理的第一责任人。
5-3.部门设立管理员负责本部门IT资产的日常管理工作。
6．作业细则6-1.IT资产申请6-1-1.由资产需求部门提出请购申请；经相关权限主管审批后方可采购。
6-1-2. 运维部对购买规格、型号进行提供技术参数与要求。
6-1-4. 采购部门合同条款合规合法性查核后，确认能否购买此设备。
6-2．IT资产设备采购6-2-1．新设备采购严格按《新设备采购评估流程》及《采购作业指引》进行作业。
6-3. IT资产入库6-3-1. IT资产入库时需要经IT工程师验货，确认之后方可办理入库手续。
6-3-2. IT资产到货后，采购在系统办理入库，并及时通知使用部门办理领料作业。
6-3-3. 使用部门将领料单交送信息中心取得固定资产编号（由信息中心标注在领料单上，领料单之财务联由仓储留存，待转财务），信息中心同时将固定资产信息在系统录入；6-4. IT资产验收6-4-1. 对新购入的IT资产则需待正常运行一段时间后方可办理验收。
IT固定资产管理制度
IT固定资产管理制度IT固定资产管理制度一、制度起因及目的IT固定资产管理制度的制定旨在规范和管理企业的IT固定资产，确保资产的安全性、有效性和合理使用，减少资产的损失和浪费，提高企业的运行效率和竞争力。
二、适用范围本制度适用于企业的所有IT固定资产，包括但不限于计算机、服务器、网络设备、软件等。
三、资产的购置与登记1.资产购置申请（1）部门向资产管理部门提交资产购置申请，说明购置原因、数量、规格、预算等。
（2）资产管理部门审核申请，决定是否购置，并反馈给申请部门。
2.资产登记记录（1）购置后的资产应及时进行登记，记录资产的编号、名称、规格、型号、购置日期、来源等信息。
（2）资产管理部门负责维护资产登记记录的准确性和完整性。
四、资产的使用与保管1.规范使用（1）资产应按照使用说明和相关规定进行使用，不得私自更改配置、安装软件等。
（2）使用过程中如需外借或调拨，需经过资产管理部门的书面同意，并做好相应的登记手续。
2.合理保管（1）资产应放置在安全的区域内，防止被盗、损坏或灭失。
（2）定期对资产进行检查和保养，确保其正常运行和使用寿命。
五、资产的维修与报废1.资产维修（1）出现故障或需要维修的资产，应及时报告给资产管理部门，并由专业人员进行维修。
（2）维修后的资产需进行测试和验收，确保其功能正常。
2.资产报废（1）资产达到使用寿命、无法维修或被淘汰时，应报废。
（2）报废的资产应经资产管理部门确认，并按照相关规定进行处置，可以选择出售、报废或捐赠等方式。
六、资产的盘点与清查1.定期盘点（1）每年底进行一次全面盘点，核实资产的数量、状态和使用情况，并更新资产登记记录。
（2）日常清查时，如果发现差异或异常情况，应及时进行调查和处理。
2.临时盘点（1）在资产移交、调拨、报废等场景中，需进行临时盘点，确保资产的准确性和合法性。
附件：1. 资产购置申请表2. 资产登记记录表3. 资产维修记录表4. 资产报废申请表法律名词及注释：1. 资产：指企业所占有或控制的具有经济价值的物品或权益。
IT固定资产管理制度
IT固定资产管理制度本文档旨在规范和管理IT固定资产的购置、使用、维护以及报废等相关事项，以提高固定资产的管理效率和资源利用率，保证IT固定资产的正常运行和延长使用寿命。
一.管理目的1.为了提高IT固定资产的管理效率和资源利用率，保障资产的安全性和完整性。
2.为了规范和明确IT固定资产管理的职责和权限，加强对资产的控制和监督。
3.为了延长IT固定资产的使用寿命，降低维护成本和管理风险，提高资产价值回报率。
二.管理职责和权限1.IT固定资产管理部门负责制定和完善固定资产管理制度和规范、制定IT固定资产采购计划等。
2.各部门负责自己所属IT固定资产的管理及日常维护工作，确保资产的安全和正常使用。
3.财务部门负责制定IT固定资产的计提、折旧和报废等财务管理工作。
4.IT固定资产管理员负责对所管辖资产进行登记、盘点、维护和跟踪至报废，记录资产的变动和处置等工作。
三.采购与领用1.采购管理1.1 定期制定IT固定资产采购计划，明确采购需求、预算及时间安排等。
1.2 遵循采购流程，及时制定采购方案，明确采购方式、供应商选择、合同审批等。
1.3 采购前进行质量和价格比较，选择性价比最高的产品或服务。
1.4 采购评估后进行验收和登记，确保物品完好无损。
2.领用管理2.1 按照领用人员的申请和上级审批程序进行资产领用，领用人应签署领用承诺书。
2.2 管理员应按照领用人员的申请进行资产领用，将资产信息和领用人员记录在档案中。
2.3 领用人员应妥善保管所领用的资产，并按照规定使用和报废资产。
四.使用与维护1.使用管理1.1 用户应按照操作规程和安全要求正确使用IT固定资产。
1.2 IT固定资产管理员应定期对资产使用情况进行检查和记录，及时发现和解决问题。
1.3 在资产拆卸、改造等情况下，应在规定的程序下进行，并及时更新资产信息。
2.维护管理2.1 定期进行资产的巡检、保养和维修，确保资产处于良好状态。
2.2 资产出现故障时，及时报修并记录维修情况，确保问题得到及时解决。
IT固定资产管理规定
受控印章：1.目旳：为了加强企业固定资产旳管理，保障固定资产旳安全完整，增进固定资产旳合理、有效、节省使用，根据国家有关法规结合桑格尔企业旳实际状况，特制定本规定。
2.合用范围：本规则所称固定资产包括计算机(计算机主机、显示屏),办公设备(复印机、打印机、机、扫描仪、刻录机等),网络设备(调制解码器、路由器、互换机)等计算机有关设备。
3.定义：3.1 价值在100元RMB以上旳计算机有关设备。
3.2价值在100元如下(鼠标、键盘等)不必编号设卡，但必须设簿登记列入管理。
4.职责：4.1负责本单位、本部门旳固定资产卡片录入、卡片管理、固定资产编号粘贴、部门明细账管理工作及平常监督检查工作，做到账、卡、物相符。
4．4配合有关部门做好固定资产旳报废、变卖、收回残值等工作，做好固定资产旳登记、新增、报废、报损、调拨、报表等工作。
4.2定期对固定资产进行清查对帐，发现问题及时向领导汇报，并提出处理问题旳意见。
5.作业程序：5.1固定资产旳购置：5.1.1 各部门因工作需要增长固定资产，填写《固定资产采购申请单》，后附不少于三家旳采购报价单（采购部协助询价），并经部门主管、总（副总）经理签字确认，交由行政部。
5.1.2 所有固定资产旳购置由企业行政部统一申请，同步附报价单及《固定资产采购申请单》原件。
5.1.3 固定资产采购到货后由行政部填制《收货领用单》并编制固定资产编号贴制标示，分派至使用人。
之后做资产增长旳附件。
5.1.4 固定资产领用时，使用人须在《收货领用单》上签字。
5.1.5《固定资产采购申请单》原件保留在行政部存档。
5.1.6《收货领用单》原件保留在行政部存档。
5.2固定资产旳领用与偿还:员工离职时须将领用旳所有固定资产交回企业，由行政人员按固定资产帐明细清点，有短缺者按价赔偿。
如有固定资产暂借，可填写《固定资产暂借单》，规定偿还时间.固定资产还入时应办理还入手续，并在《收货领用单》上签字确认.5.2.4 每月由行政部更新固定资产系统帐。
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IT固定资产管理制度网络运维部 2015.4目录目录 (1)一、目的 (2)二、IT固定资产定义 (2)三、管理分工 (2)四、管理事项 (2)4.1主管部门的职责 (2)4.2使用部门的职责 (2)五、IT固定资产采购 (3)六、IT固定资产验收及入库 (3)七、IT固定资产领用及变更 (3)八、IT固定资产使用和保管 (4)九、IT固定资产维修 (4)十、IT固定资产报废 (4)十^一、IT固定资产清查 (5)十二、奖惩 (5)十三、附则 (5)十四、附件 (5)、目的为了更高效地利用IT固定资产，实行IT固定资产统一管理，加强对IT固定资产的维修与保养，建立岗位责任制和操作规范，按照集中领导、统一管理的原则以IT固定资产的类别确定分工管理，特制定本管理制度•本制度由网络运维部制定，总裁办审核并发布• 本制度条款由网络运维部及财务部共同负责解释二、IT固定资产定义IT固定资产为采购价格高于2000元人民币的IT设备（含全套附件）；或者采购价格不足2000元人民币但其高度依附于于另一IT固定资产的IT设备•常见的IT固定资产包括但不限于：服务器网络设备网络安全设备打印机投影仪电视机台式电脑（含显示器）笔记本电脑测试移动设备照相器材及其附件三、管理分工3.1网络运维部作为IT固定资产管理的主管部门，负有IT固定资产的统一管理及购置权网络运维部负责建立健全IT固定资产的明细数据•3.2财务部作为IT固定资产管理的协作部门，负责IT固定资产盘点的监盘工作.IT固定资产盘点工作应每季度末盘点一次，特殊情况不能保证每季度盘点的，应保证每年至少盘点一次.3.3其余部门负责IT设备的日常使用管理•四、管理事项4.1主管部门的职责4.1.1随时掌握IT固定资产的使用状况.4.1.2负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点，保证实物与IT明细数据相符.4.1.3负责IT固定资产的管理，做好IT固定资产的分类拼建立IT固定资产档案，粘贴标签，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项4.1.4根据使用部门的使用情况，组织编制IT设备维修计划，并按计划实施.4.1.5严肃财经纪律，对违反IT固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆解和破坏IT固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚.4.2使用部门的职责4.2.1各IT固定资产使用部门负责本单位的设备管理工作，应设置专职或兼职的设备管理员，每台设备要明确使用、保管、维护的责任者.4.2.2严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁和安全使用.423建立IT固定资产明细数据，IT固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门及总经理批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖•4.2.4根据主管部门的要求定期组织IT固定资产的盘点，做到实物与IT明细数据相符•五、IT固定资产采购5.1公司由网络运维部统一负责IT固定资产的采购.普通IT固定资产采购指定供应商为京东商城、亚马逊.网站服务器采购指定供应商为DELL （中国）.特殊情况下需从非指定供应商处采购IT固定资产的，由需求人自行按照公司采购流程采购，网络运维部提供技术咨询.5.2公司所有IT固定资产严格依据上一年度所制定的预算进行采购，原则上采购金额及范围不能超过预算.5.3特殊情况下需要新增采购或者超标采购的，需由申请人提出书面申请，申请人所在一级部门负责人同意，并经网络运维部确认需求及财务部确认金额后交由公司CEO进行特批.网络运维部依照特批后的金额及型号安排采购5.4 IT固定资产采购需统一填写《IT设备申请表》并通过相关审批.六、IT固定资产验收及入库6.1 IT固定资产采购后由网络运维部负责验收，并办理入库（IT库房）手续.6.2 IT固定资产验收后需在一个月（30个自然日）内由网络运维部监督财务部进行入账处理 .6.3 IT固定资产领用必须在相关资产办理完入库手续之后进行七、IT固定资产领用及变更7.1员工需在网络运维部办理IT固定资产领用手续，填写《固定资产领用表》（需员工本人及一级部门负责人签字）.7.2当员工因工作原因需要变更IT设备配置时（比如升级内存等），需先由IT管理员对变更需求进行评估，优先采购软件调优的方式满足员工需求.如确实需要变更配置才能满足需求，需员工在网络运维部办理IT固定资产变更手续.变更手续仍需填写《IT设备申请表》并通过相关审批，网络运维部依次进行采购.审批通过后需重新填写《固定资产领用表》（需员工本人及一级部门负责人签字）7.3当员工因工作原因需要更换IT设备时，需在网络运维部办理IT固定资产变更手续.变更手续仍需填写《IT设备申请表》并通过相关审批，网络运维部依次进行采购.审批通过后需重新填写《固定资产领用表》（需员工本人及一级部门负责人签字）7.4员工办理离职手续时需先退还所领用的IT固定资产，IT管理员在对相关资产状况进行确认，确认IT固定资产状态正常后员工需在原《固定资产领用表》上签字注销设备领用状态.如 IT固定资产出现人为损坏或故障，员工需按照公司相关规定进行赔偿.完成赔偿手续后仍由员工在原《固定资产领用表》上签字备案.员工办理完IT固定资产退还手续后由网络运维部在员工离职单相关区域签字确认7.5员工未经资产管理部门同意，并未按规定填写《固定资产领用表》办理变更手续的，员工无权对设备进行借出等操作.员工擅自处理管理的IT固定资产的，一经发现将追求员工、经办人及员工所在一级部门负责人的责任.造成IT固定资产损失的，将按照公司规定进行赔偿.7.6《固定资产领用表》由网络运维部编写并负责维护和备案 7.7员工办公IT设备配置标准如下:八、IT固定资产使用和保管8.1员工为IT固定资产最小管理单位•员工领用IT固定资产/设备后，须对领用及使用期间的IT固定资产负责（即责任到人）.8.2员工在IT固定资产使用过程中应严格按照设备使用说明使用，并避免出现人为损坏IT固定资产的情况.如确认为IT固定资产被人为损坏并造成公司资产损失的，员工应按照公司相关制度进行赔偿.8.3原则上IT固定资产仅限于公司办公区域使用，特殊情况下员工需在公司以外区域使用IT固定资产的，员工除严格按照设备使用说明使用外，还应对设备进行妥善保管.当出现设备被盗或者遗失的情况，员工应立即拨打110报警并将相关情况上报给一级部门负责人及IT管理员.8.4员工有义务配合网络运维部IT管理员进行IT固定资产的盘点、检查、维修工作.九、IT固定资产维修9.1当正常使用状态下的IT固定资产出现故障时，员工应第一时间通知到IT管理员，IT管理员在确认故障情况后将做进一步处理.如故障因员工人为损伤导致，员工需按照公司相关制度进行赔偿.9.2 IT固定资产维修期间，IT管理员将依据设备库存情况优先会为员工提供备用设备，以保证员工正常工作.员工需配合IT管理员填写《固定资产领用表》申请备用设备 .设备维修后，IT管理员会将设备返还给员工使用，同时在原《固定资产领用表》做维修记录，员工予以签字确认.十、IT固定资产报废10.1公司的IT固定资产报废处理时，须由使用部门提出申请，填写《IT设备报废单》，协助财务部门办理报废相关手续.10.2凡符合下列条件之一的IT固定资产可申请报废：服务器使用年限超过 5年服务器使用年限超过 3年不足5年,经过一次维修，而且不能作为测试设备利用的办公设备使用年限超过3年办公设备使用年限超过1年不足3年，出现故障但无维修价值性能低，耗能高，而且不能作为IT测试设备利用的耗材或配件采购价格超过IT固定资产当月残值 50%的出现漏电、存在火灾隐患等危害人身安全、公司资产安全的因事故或其他自然灾害，使设备遭受损坏无修复价值的10.3《IT设备报废单》由财务部编写并负责维护和备案十^一、IT固定资产盘点11.1为了保护IT固定资产的安全与完整，各部门必须对IT固定资产进行定期盘点，以掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失、毁损或未列入数据明细的IT固定资产，保证实物与数据相符•11.2 IT固定资产每年至少盘点一次•遇有下列情况，应当对有关IT固定资产进行全部或部分的临时盘点：直接经管IT固定资产的人员调动工作；因机构、业务变动，办理财产交接；IT固定资产发生非常损失事故；公司负责人根据工作需要决定进行的临时抽查11.3根据IT固定资产清查的范围和任务，成立由资产管理部门、财务部门、使用部门、技术人员和实物保管人员参加的盘点小组.组长由主管IT固定资产的公司领导担任.十二、奖惩12.1在IT固定资产管理工作中成绩突出者，可由公司给予一定的物质奖励 .12.2 IT固定资产保管人、使用人违反有关IT固定资产管理规定及操作规程，造成IT固定资产损失者，应予赔偿.赔偿数额依据损失大小和责任大小确定，同时追究其相关领导的责任.十三、附则本办法由网络运维部会同财务部负责解释.本办法自下发之日起执行.十四、附件14.1附件一：《IT设备申请表》14.2附件二：《IT设备报废单》14.3附件三：《自带笔记本电脑补贴申请表》14.4附件四：《公司办公电脑管理制度》14.5附件五：《自带笔记本电脑管理制度》14.6附件六：《自带笔记本协议书》附件四:摇篮网办公电脑管理制度一、 目的：为加强公司固定资产的管理，提高工作质量和效率，特制订本规定 二、 适用范围：本制度适用于公司所有正式员工及试用期员工 三、 配备条件、流程及标准： 1、 流程公司为所有已正式办理入职手续的员工配备用于办公的电脑设备（以下简称办公电脑） 办公电脑配备流程如下：开始X 入职部门是否 是 有特殊需求是*员工是否愿意自带办公笔记本电脑IL否提前一个工作日以上通知■■2. 注意事项：2.1.HR 部门需提前一个工作日以上将已正式办理入职手续的员工信息通知到网络运维部 网络运维部将在员工入职前准备好办公电脑22如HR 部门未提前一个工作日以上将已正式办理入职手续的员工信息通知到网络运维部 网络运维部将在收到消息的下一个工作日为入职者提供办公电脑2.3.特殊情况下网络运维部没有合适库存的 ，网络运维部将立即启动采购流程 •网络运维部将为入职者提供临时办公电脑 24需求部门如果对标配办公电脑有要求的，网络运维部将与其协商解决 •网络运维部将为HRV 职通知特殊需求 协商解决丄否符合办公需求标配电脑 是否有库存 按时 提供备用电脑一个工作日后 提供备用电脑标配是否有库存开通邮箱即时通安装指定软件提供IT 指引电子版办理资产变更手续结束一个工作日后 提供电脑安装指定软件 开通邮箱即时通提供T 指引电子版办理资产领用手续检查自带电脑配置否-I- 安装指定软件*开通邮箱即时通提供T 指引电子版签署自带电脑协议办理资产领用手续办理资产领用手续采购流程入职者提供临时办公电脑2.5.原则上每位员工只配置一套办公电脑设备(笔记本电脑或者台式电脑)3•办公电脑配备标准3.1网络运维部根据当前主流软硬件规格及岗位需要制定办公电脑标准配置单办公电脑标准配置单每年更新一次办公电脑标准配置单如下：3.2笔记本电脑申请特殊情况下，员工确因工作需要需配备笔记本电脑时，员工可以申请特批申请条件及申请流程如下：(1) 公司正式全职员工(2) 有移动办公需求并说明原因(3) 其他特殊使用需求⑷符合IT预算申请流程：填写附件一：《IT设备申请表》---IT 走采购流程审批层级：一级部门负责人---网络运维部负责人---CTO---CFO---CEO3.3员工自带电脑公司允许员工自购笔记本电脑用于办公目的，对于员工使用自购符合要求的笔记本电脑办公的，公司予以一定经济补贴....笔记本电脑需满足办公需求，并不低于网络运维部推荐标准(1) CPU:不低于15⑵RAM:不低于4GB(3)HDD:不低于 500GB 7200rpm如需申请自带笔记本请填写附件四：《自带笔记本电脑补贴申请表》，经相关领导审批后方可获得相应电脑补助.员工自带笔记本须遵守《自带笔记本管理制度》四、日常管理：1、公司对所购置的办公电脑作为公司的固定资产管理，交个人使用时必须办理领用登记手续,并将管理责任落实到使用者个人•2、员工离职后应首先将办公电脑交至运维部鉴定机器是否完好，配件是否齐全3、员工办公电脑配件丢失或不全，由个人填写《丢失声明》，按配件市价赔偿，并由财务部从工资中扣除•4、办公电脑的维修与赔偿（1）运维部负责对公司员工办公电脑的损坏进行鉴定（2）办公电脑使用者承担管理和维护职责•在使用期间电脑出现故障时，应及时报修，有运维部负责鉴定及维修事宜•（3）维修时须认真填写维修记录•（4）当办公电脑配件更换或升级时，确保台账内容与办公电脑的最新同步•（5）电脑在4年使用期内，可由公司统一维修，非人为因素造成的维修费，在保修期内由供应厂商承担，超过保修期的由公司承担•属于操作不当或管理不善等个人原因造成故障或损坏，有使用者承担责任及维修费用•5、使用者必须正确使用并妥善保管办公电脑，若在四年内因使用原因造成电脑损毁、丢失、被盗等，使用者补足电脑余值（电脑原值 -已提折旧金额），公司另购电脑给使用者使用•6、办公电脑的更换（1）公司配备的办公电脑更新年限为4年，超过此年限的电脑将被列入更换计划•（2）因工作需求需要更换笔记本的员工请填写《IT设备申请单》，经相关领导审批后方可更换（3）办公电脑整机丢失，须填写《丢失声明》，并根据当时的折旧情况按价赔偿•（4）《丢失声明》有财务部存档，财务部根据《丢失声明》从使用者工资内扣除相应赔偿金额•五、数据保密和安全管理1、电脑使用者必须采取加密等措施，自觉保守公司商业机密，未经许可，不得将公司经营数据、经营政策、管理制度、财务数据、技术设计等公司经营管理的数据向外界泄露，否则公司将按照有关规定追究相应的责任，造成严重后果及触犯法律的按照国家相关法律法规的规定进行处理•2、公司重要资料、经营数据和管理文件应当及时备份，办公电脑内保存的资料应当定期进行清理，及时删除不再使用的公司资料3、个人电脑发生丢失或损毁应及时向公司报告，并采取必要措施进行应急处理，以减少损失•公司保留追究由于使用者遗失电脑导致公司资料泄密的相应责任六、其他事项规定办公电脑原则上只保证厂家提供的配置，新增其他设备需正常申请员工使用办公电脑须遵守《IT固定资产管理制度》附件五:自带笔记本电脑管理制度—、总则第一条为加快公司信息化建设，加强笔记本电脑的管理，提高笔记本电脑的使用和维护效率，降低公司固定资产成本，员工可申请自带笔记本电脑办公（员工自带电脑，是指员工自有笔记本电脑自愿用于公司办公的行为），特制定本制度•第二条适用范围：本公司正式员工，具体要求按规定进行审批（财务法务部、部门经理以上职位（含部门经理）人员不适用本制度）.二、配置要求及补贴标准第三条员工申请自带笔记本电脑办公，符合条件并经审批后，公司给予补贴，详细要求及补贴标准如下：1.员工自带的笔记本电脑由于各种原因不用用于正常工作的，在条件允许下可借用公司的备用电脑临时办公，备机使用时间超过 7个工作日，15天以内的，当月补贴核减50%，累计超过15天以上的，当月补贴费用全部核减；2. 申请自带电脑的员工需提供正规电脑购置发票，原则上同一台笔记本补贴年限不超过四年.3. 申请自带笔记本的员工需遵守公司管理制度并签订相关协议书三、权利和义务第四条申请人自带笔记本电脑经批准后，可按照补贴标准进行补贴第五条员工提供的笔记本电脑购置发票必须是正规发票，否则不予补贴•第六条申报的笔记本电脑必须和今后工作中使用的电脑一致，如公司发现申报电脑和使用电脑不一致，公司有权终止协议，并要求员工返还前期享受的电脑贴•第七条试用期员工可向公司申领笔记本电脑备机，用于试用期间的学习和工作；员工转正后需自备笔记本电脑，一个月内签订笔记本电脑补贴协议，原笔记本备机退还公司；试用期已自备笔记本电脑的员工，转正后可办理补贴协议，经部门确认补贴时间可以从入职起计算；第八条享受补贴的电脑需用于公司业务，根据公司要求安装操作系统、安全及应用软件、不得随意更改删除，并随时接受公司的监管•对于自带笔记本出现的故障，公司IT人员解决办公软件，操作系统（自带正版操作系统无法恢复为出厂状态）等软件故障，硬件问题自己联系客服解决•第九条员工对自己工作所需电脑有明确的认识，因自带电脑达不到工作要求带来的一切后果自负（例如：工作失误，加班等等）第十条享受补贴的电脑在使用过程中产生的维修、增加配置的费用以及因损毁或丢失多产生的损失均由员工个人承担，公司仅提供相关维修建议•第十一条笔记本电脑的淘汰期限为4年，使用超过4年的笔记本电脑，不得用于公司办公使用；第十二条员工在本公司服务期间购置的笔记本电脑，期限超过4年的，经过IT部门鉴定并经公司相关领导审批，在不影响工作需要的情况下，淘汰期可适当延长•第十三条笔记本使用期限超过四年，员工另购置符合补贴标准电脑的，可重新签订协议第十四条员工电脑丢失、损坏或离职等原因所致使得协议无法继续执行时，本协议终止；第十五条享受补贴的电脑中存储的与公司有关的文档资料、计算机软件、技术秘密、经营秘密或其他商业秘密等，其所有权均归公司所有，申请人应严格遵守公司相关保密制度和协议的规定，对公司有关秘密应严格保密，不得向任何第三方泄露；第十六条员工自备笔记本电脑使用状况由部门负责监控，无法正常使用的电脑需及时通知行政以及IT，经鉴定后以便及时终止补贴协议；第十七条自带电脑应配合公司关于网络的管理制度，使用公司设置的固定IP，并做好电脑的安全防范措施•第十八条申请人应定期将笔记本电脑上的公司数据进行备份，公司要求进行笔记本电脑中与公司相关数据备份时，申请人必须积极配合；,备份完毕后必须第十九条申请人离职时，必须把与公司所有相关的文件等资料备份给公司全部清除，申请人不得进行未经允许的任何备份，同时本协议终止•四、审批流程第十七条自带笔记本电脑办公的申请流程：1. 申请人提交《员工自带笔记本电脑办公申请单》并附购买笔记本的发票2. 申请人部门经理审核；3. IT审核4. 运维经理审核；五、管理职责第十八条各部门审批人的管理职责：1. 申请人所在部门经理：审核确认申请人岗位是否需要配置笔记本电脑；2. IT审核申请人自带的笔记本电脑的配置是否能够满足工作需求；3. 运维经理审批通过后，行政备案,并报财务部按照本制度对申请人电脑补贴的管理. 第十九条若申请人违反本制度及公司其他相关制度，经核实后公司将追回相关电脑补贴消补贴资格，并根据情况给予警告、通报批评，严重者解除劳动关系.第二十条此制度自发布之日起开始执行附件六:协议书甲方：乙方（公司）：为了保障双方利益，避免纠纷，在双方自愿平等的基础上，协商一致，订立如下协议: 一、协议期限自________ 年_____ 月_____ 日起至______ 年_____ 月—日止,协议期限为 _年，甲方自带笔记本电脑一台，用于公司办公使用，电脑品牌及配置如下：二、补贴金额：______ 元/月，每月补贴费用随工资一起支付;三、其他约定事项1享受补贴的电脑中存储的与公司有关的文档资料、计算机软件、技术秘密、经营秘密或其他商业秘密等，其所有权均归公司所有，甲方应严格遵守公司相关保密制度和协议的规定,对公司有关秘密应严格保密，不得向任何第三方泄露；2、甲方应定期将笔记本电脑上的公司数据在公司备份，公司要求进行笔记本电脑中与公司相关数据备份时，甲方必须积极配合；3、如补贴金额已达到购机价格将停止补贴，同一台笔记本补贴年限不超过三年 .4、协议期间，甲方笔记本电脑所发生的更换、升级和维护的费用甲方自负；4、协议期间，甲方笔记本电脑损坏、丢失或员工辞职、辞退等，协议自动终止；5、未尽事宜，双方友好协商；四、本协议一式二份，双方各持一份，具有同等法律效力甲方签字: 乙方早:。