商品进销存管理流程修订稿

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进销存管理制度及流程

进销存管理制度及流程在企业管理中，进销存管理是一个非常重要的环节。

进销存管理制度及流程的规范与否，直接关系到企业的运营效率和盈利能力。

本文将从制度与流程两个方面，详细介绍进销存管理的相关内容。

一、进销存管理制度进销存管理制度是为了确保企业能够高效准确地进行采购、销售和存储，并及时了解库存状况，从而做出有效的经营决策所制定的规章制度。

进销存管理制度应包括以下内容：1. 采购管理制度：明确采购的程序和要求，包括供应商选择、询价、采购合同的订立、采购物资验收等环节。

同时，还应规定采购人员的权限和责任，确保采购过程的透明度和规范性。

2. 销售管理制度：明确销售的程序和要求，包括销售订单的处理、发货、销售回款等环节。

销售管理制度还应规定销售人员的目标和奖励机制，以激发销售动力。

3. 库存管理制度：明确库存的管理原则和方法，包括库存计量单位的确定、安全库存的设置、库存周转率的控制等。

库存管理制度还应规定库存盘点的频率和方法，以及库存报废和滞销产品的处理办法。

4. 财务管理制度：明确财务核算和报表的要求，包括供应商/客户账款的管理、应收/应付款的结算方式和时限等。

财务管理制度还应规定定期进行进销存账务核对，确保财务数据的准确性和完整性。

二、进销存管理流程进销存管理流程是指按照一定的步骤和流程，执行进销存管理制度中规定的各项工作。

下面将介绍一种常见的进销存管理流程：1. 采购流程：（1）确定采购需求：由相关部门提出采购需求，并填写采购申请单，包括所需物资的名称、规格、数量、质量要求等。

（2）询价比较：采购人员根据采购需求，向多个供应商发送询价单，比较报价和供货能力，选择最适合的供应商。

（3）采购合同签订：与选定的供应商协商并签订采购合同，明确双方的权利和义务。

（4）物资验收：采购的物资到达后，进行验收，并做好相应的记录和入库手续。

2. 销售流程：（1）接收订单：销售人员根据客户的需求，收到销售订单，并核实订单的准确性和可行性。

商品管理制度及流程范文

商品管理制度及流程范文商品管理制度及流程范（Product Management System and Process Specification）1. 引言（Introduction）商品是企业的核心产品，对于企业的运营和发展至关重要。

为了提高商品管理的效率和质量，制定和执行一套完整的商品管理制度和流程非常重要。

本文将详细介绍商品管理制度及流程范，包括商品计划、生产、采购、库存、销售和售后服务等各个环节的规定和操作流程。

2. 商品计划（Product Planning）- 制定商品计划，包括商品类型、规格、数量和上市时间等。

- 根据市场需求和销售预测，制定商品策划方案。

- 定期评估和调整商品计划，确保市场需求的及时满足。

3. 生产计划（Production Planning）- 根据商品计划，制定生产计划，包括原材料采购、生产工艺、生产周期等。

- 确定生产目标和指标，并对生产进度进行跟踪和监控。

- 协调各个部门之间的配合，确保生产计划的顺利执行。

4. 采购管理（Procurement Management）- 根据商品计划和生产计划，制定采购计划和采购预算。

- 选择合适的供应商，进行谈判和合同签订。

- 对供应商的信用和质量进行评估，并进行供应商绩效管理。

5. 库存管理（Inventory Management）- 设定库存目标和安全库存，确保及时满足市场需求。

- 制定库存管理制度，包括入库、出库和库存盘点等操作流程。

- 确保库存记录的准确性和实时性，避免过量库存或缺货。

6. 销售管理（Sales Management）- 制定销售计划和销售目标，并进行销售预测和订单管理。

- 设定销售政策和价格策略，进行市场推广和促销活动。

- 定期评估销售绩效，对销售数据进行分析和报告。

7. 售后服务（After-sales Service）- 建立售后服务团队，负责处理客户投诉和问题解决。

- 制定售后服务流程，包括设立服务热线、上门维修等。

产品出入库管理制度及流程

产品出入库管理制度及流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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商品出入库及销售管理办法

商品出入库及销售管理办法第一篇：商品出入库及销售管理办法商品出入库及销售管理办法一、商品入库流程1、采购人员下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2、订单录入后，采购人员通知供货商送货时间，并及时通知仓库。

3、当商品运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近有二、效期等情况。

收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；4、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可填制入库单，入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部；5、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。

二、商品出库流程1、销售负责人开具领料单，仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验，核对准确无误，方可签字认可出库。

2、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

三、商品销售。

1、销售负责人领货后根据场地实际情况，将商品分配给各店促销人员，并做好交接签字确认工作，提交交接附表给财务人员入账。

2、销售负责人应隔天及时到店收取促销人员营业款，将销货清单及营业款一并交予财务人员，财务人员开具收款收据。

3、每月30日销售负责人需与财务人员盘点各店商品结余及销售情况。

第二篇：商品出入库管理制度商品出入库管理制度一、商品入库流程1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2、采购经理审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。

4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损等情况。

收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部。

5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订货单、随货同行联，对进货商品品名、数量、规格、型号进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

进销存管理业务流程重组方案

进销存管理业务流程重组方案嘿，大家好！今天我们要聊一聊进销存管理业务流程重组这个话题。

作为一名有着10年方案写作经验的大师，我将以一种意识流的方式，给大家呈现一篇完整的方案。

话不多说，我们直接进入主题。

一、现状分析1.1进销存管理业务概述进销存管理业务主要包括采购、销售、库存三个环节。

随着企业规模的扩大和业务量的增加，传统的进销存管理方式已经无法满足现代企业的需求。

1.2现状问题（1）信息孤岛现象严重：各部门之间的信息沟通不畅，导致数据重复录入、信息不一致等问题。

（2）业务流程繁琐：手工操作环节较多，效率低下，容易出错。

（3）库存管理混乱：库存积压、过期、损坏等问题时有发生。

二、目标设定2.1提高工作效率通过业务流程重组，简化操作环节，提高工作效率。

2.2优化库存管理实现库存的实时监控，降低库存成本，提高库存周转率。

2.3提高数据准确性确保各部门之间的数据一致性，提高数据准确性。

三、方案设计3.1信息化建设（1）搭建统一的信息平台：整合各部门业务系统，实现数据共享。

（2）引入智能硬件：如条码扫描器、RFID等，提高数据采集效率。

3.2业务流程优化（1）采购环节：建立供应商评估体系，优化采购流程，降低采购成本。

（2）销售环节：优化销售策略，提高客户满意度。

（3）库存环节：实行精细化管理，提高库存周转率。

3.3人才培养与培训（1）选拔具备业务流程优化能力的人才，组成项目组。

（2）开展内部培训，提高员工对业务流程优化重要性的认识。

四、实施步骤4.1项目筹备阶段（1）组建项目组：确定项目组成员，明确各自职责。

（2）需求分析：了解各部门业务需求，分析现有问题。

4.2系统设计与开发阶段（1）制定系统设计方案：根据需求分析，设计系统架构。

（2）系统开发：按照设计方案，开发适用于企业的业务系统。

4.3系统上线与运行阶段（1）系统部署：将系统部署到服务器，进行测试。

（2）数据迁移：将现有数据迁移到新系统中。

（3）培训与推广：开展培训活动，确保员工熟练使用新系统。

进销存管理制度及流程

进销存管理制度及流程进销存管理制度及流程一、制度概述为了规范企业的进销存管理，保证企业经济发展和各个业务环节的快捷高效运转，特制定本管理制度。

本制度适用于企业的所有业务环节，涉及采购、销售、库存等多个方面。

本制度的执行与否，是判断企业经营成功还是失败的重要标志之一。

二、管理流程（一）采购管理1. 采购前期准备：（1）采购前期需对产品提出明确的需求，包括品牌、规格、型号、数量、质量标准、交货期等要求。

如需多方确认或报批，申请人需提前到技术部等相关部门进行协调确认。

（2）经过多方调研后选择供应商，并与其签订《采购合同书》。

（3）对供应商进行评估，并建立供应商名录，经验值不在可选范围内的供应商，需在评估时淘汰。

（4）制定采购计划，明确采购的数量和时间，按照计划完成采购。

2. 采购执行：（1）由采购员负责采购事宜，提前做好采购计划及采购单。

（2）根据采购计划向供应商发送采购订单并跟踪供应商的交货情况，如有延迟或供货不足等情况临时调整采购计划。

（3）接收到产品后进行验收，如发现质量问题可及时与供应商沟通，并进行相关处理。

（4）将符合要求的产品进行入库管理。

3. 采购后期处理：（1）将采购订单、交货单据等实物和价格等相关单据进行核对，将信息录入系统进行确认。

（2）将通过验收的产品进行入库管理，如有不符合要求的产品及时返还供应商。

（3）对采购过程中出现的困难和问题进行记录，并交由采购部门进行总结、分析，并适时进行工作改进。

（二）销售管理1. 销售前期准备：（1）根据市场需求进行销售计划的制定，明确销售目标，制定各项销售工作任务，推动销售工作的顺利开展。

（2）对销售人员进行相关的培训，提高销售团队的素质水平。

（3）对销售目标及任务进行监督和考核，激发销售人员的工作积极性和管理动力。

（4）建立客户数据库，及时跟进客户需求，提供售前咨询服务。

2. 销售执行：（1）接收客户的询价需求，并及时给予回复。

（2）根据客户需求，认真编制大量的售前服务方案和售后服务方案，确保在竞争中脱颖而出。

商品购销存管理流程

商品购销存管理流程商品购销存管理是指对商品的采购、销售和库存进行有效管理的一套流程。

它涉及到市场调研、采购计划、供应商谈判、库存管理和销售预测等环节。

下面将详细介绍商品购销存管理流程，旨在帮助企业实现高效的库存管理和销售。

一、市场调研市场调研是商品购销存管理的第一步，通过对市场的调查和分析，了解市场需求和竞争情况，从而确定合适的商品采购计划。

1.了解市场需求：通过分析市场数据、顾客反馈和竞争对手情况，了解市场上的需求趋势和热点产品。

2.确定采购计划：根据市场需求和销售预测，制定合理的采购计划，包括采购数量、采购时间和预算等。

二、供应商谈判供应商谈判是为了获取合适的商品供应商，确保采购的商品质量和价格符合要求。

1.寻找供应商：通过多种渠道（如互联网、展会、推荐等）寻找潜在的供应商，并对供应商的信誉、质量和价格进行评估。

2.谈判与选择供应商：与潜在供应商进行面谈谈判，明确双方的合作条件和要求，并根据谈判结果选择最佳供应商。

三、采购管理采购管理是指对商品采购过程进行有效的管理和跟踪，包括订单管理、供应商评估和质量控制等。

1.订购商品：根据采购计划和谈判结果，与供应商签订采购合同并下订单，确保商品的准时供应。

2.供应商评估：对供应商的交货准时性、商品质量和售后服务进行评估，建立供应商评价体系，并根据评估结果对供应商进行分类管理。

3.质量控制：对收到的商品进行质量检验，确保商品符合质量标准，并及时与供应商沟通解决质量问题。

四、库存管理库存管理是指对商品库存进行有效的控制和管理，以实现库存的最优化和成本的最小化。

1.库存监控：监控当前库存量和销售情况，建立库存警戒线，及时补充库存以避免断货或过多库存。

2.库存分类：对库存商品进行分类，根据销售速度和利润率等指标，制定合理的库存分类和采购策略。

3.库存周转：通过促销、清库等方式，加快库存周转率，减少滞销和过期商品。

五、销售预测销售预测是根据市场需求和历史数据进行的销售量和销售额预测，以指导商品采购和库存管理。

商品进销存流程及相关规定

商品进销存流程及相关规定进销存是指商品生产、销售和库存管理的一系列流程。

这一流程涉及到商品的进货、销售和库存管理等环节，对企业来说至关重要。

下面将详细介绍商品进销存流程及相关规定。

一、进货流程1.采购计划：根据市场需求和销售情况，制定合理的采购计划，确定采购数量和时间。

2.供应商选择：通过评估供应商的信誉度、产品质量、价格和交货期等因素，选择合适的供应商。

3.询价和比较：与多个供应商进行询价比较，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最具竞争力的供应商。

4.采购合同：与供应商签订采购合同，明确交货期、质量标准、售后服务等内容。

5.收货和验货：在货物到达时进行收货和验货，确保货物数量和质量与合同一致。

6.入库：合格货物入库，及时更新库存信息。

二、销售流程1.销售计划：根据市场需求和竞争情况，制定合理的销售计划，确定销售目标和渠道。

2.客户开发：通过市场调研和客户关系管理，积极拓展新客户和维护老客户。

3.销售订单：根据客户需求和销售计划，与客户签订销售订单，明确销售数量和价格等内容。

4.发货：根据订单要求，及时安排发货，并保证货物与订单一致。

5.送货和安装：根据客户需求，及时送货和安装，并提供相关售后服务。

6.收款：及时向客户收取货款，并及时更新销售记录。

三、库存管理1.库存监控：根据销售和采购情况，及时掌握库存数量、种类和周转情况，做好库存监控。

2.定期盘点：定期对库存进行盘点，核实实际库存和系统库存的差异，及时纠正。

3.报废处理：对过期、损坏或其他原因无法正常销售的商品，及时进行报废处理。

4.库存调整：根据销售情况和市场需求，及时调整库存数量，防止库存积压或缺货。

5.质量管理：对库存商品进行质量管理，确保商品质量符合标准要求。

6.库存报表：定期生成库存报表，分析库存情况和库存周转率，提供决策参考。

相关规定：1.采购合同：采购合同应明确交货期、产品质量、售后服务等内容，确保双方权益。

2.销售订单：销售订单应明确销售数量、价格和交货要求等内容，确保订单准确执行。

进销存管理制度及流程

进销存管理制度及流程一、引言随着企业规模的扩大和市场竞争的日益激烈，企业对进销存管理的要求也越来越高。

良好的进销存管理制度及流程可以帮助企业更好地掌握产品流动情况，保障库存和资金的运营，提高管理效率和降低成本。

本文将针对进销存管理制度进行详细讨论，包括相关政策、流程、工具以及相关职责分工等方面。

二、制度建立的目的1.提高库存管理效率2.降低库存成本3.保证销售订单的及时交付4.提高现金流5.提高客户满意度三、进销存管理制度1. 进销存管理政策（1）库存策略企业需要先制定合理的库存策略，包括多少库存是合理的、如何控制库存周转率、如何评估库存的质量和成本等，库存策略将对企业进销存管理起到关键作用。

（2）采购政策企业需要制定采购政策，明确采购流程、采购方式、采购标准及供应商资质要求等，以确保采购过程的科学合理及合规性。

（3）销售政策企业需要明确销售政策，包括价格政策、销售目标、销售渠道、销售合同等，以保证销售效率及收益最大化。

2. 进销存管理流程（1）采购流程采购员收到购销员提出的采购申请后，开始采购流程。

采购员需要通过询价比较，选择合适的供应商并签订采购合同。

同时需要及时更新进货计划以及库存信息。

（2）入库流程收到货物后，需及时进行货物验收，核对货物数量和质量，确定货物的入库时间和地点，并录入系统。

同时会触发货物的质量检验和存放，确保货物的安全及完整性。

（3）销售流程销售员收到客户订单后，需及时确认订单，并协调发货、提货及送货等事项，并完成销售订单记录。

（4）出库流程库管员根据销售订单进行货物拣选、装箱及出货，并及时完成出库记录。

（5）库存盘点定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性和完整性。

3. 进销存管理工具（1）ERP系统采用ERP系统进行进销存管理，包括采购订单管理、销售订单管理、库存管理、仓储管理等模块。

ERP系统大大提高了进销存流程的透明性和高效性。

（2）仓储设备企业需要配备合适的货架、叉车等仓储设备，以保证货物的安全和高效的出入库。

商品进销存管理流程

商品进销存流程一、目的：为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程,实现账账相符，账物相符的管理目标，制定此制度.二、实用范围：所有采购部、库房、设计部、销售人员、财务部.三、建立档案及编码：1、建立供应商档案，产生供应商编码。

2、建立合同档案，产生合同编码.3、建立商品档案,产生商品编码。

4、采购订货4.1、由采购部依据订货需求以及实时库存来制作《采购订货单》，由采购部负责人进行采购订单的确认及审核。

（订货单需打印稿，一式两份，一份作为预付款申请附件，一份交给库管人员,库管人员按我们的采购订单验货入库！）。

4.2、采购部通过互联网或其他方式将订货单传递给供应商，要求供应商按期备货、送货。

四、验收供货商/采购员送货至验货区，库管人员严格按照供应商/采购员所持订货单对商品进行验收，逐一核实标识、质量、商品名称、规格、数量等。

对少于订货单数量的商品按实际数量收货;对多出订货单数量和无订货单的商品不予收货。

验收完毕后，库管人员按照实际收货情况录入系统,并打印《入库单》/《其他入库单》一式三份，采购员、库管人员双方签字，一份交予采购员,一份交财务部作为结算依据、一份留存。

五、出库管理1、设计部人员/销售人员选货,库房人员通过扫描计算价格,并打印《出库单》/《销售单》一式三份,设计部人员/销售人员、库管人员双方签字，一份交予设计部人员/销售人员，一份交财务部作为成本结算依据、一份留存。

2、销售退回，设计部人员/销售人员打印《销售退货单》，库房人员根据《销售退货单》点货验收,并签字确认，《销售退货单》一式三份,一份交予设计部人员/销售人员,一份交财务部作为结算依据、一份留存.六、财务处理1、财务部根据《入库单》冲抵预付账款;根据《出库单》、《销售单》确认销售收入;根据《销售退货单》确认销售退回。

七、盘点1、商品盘点，每月由财务部，库房人员同时对库存商品进行盘点,月盘点时必须核对明细账.2、《盘点表》一式三份，当月盘点表必须归档保存,以备下月查实。

进销存管理流程及规定20230729

进销存模块管理流程及核算规定一、引言进销存管理是每一个企业都必须重视的问题。

而对于中小型企业来说，进销存管理的流程及规定更是需要慎重制定。

二、进销存管理流程及规定1. 采购流程(1) 审批：采购员收到物料申请表后，先询价并且货比三家，最终确定供货商家，向部门主管提出采购申请，经过主管批准后，方可向供应商下单，财务部相关人员根据采购申请，登录采购模块进行采购订单的录入与核对；(2) 收货：供应商送货后，收货部门根据对方出库单清点并负责验收及时登记入库，财务部相关人员（库管）根据入库单和对应的发票及合同核对后，登录采购模块进行采购单的录入与核对；(3) 库存管理：库管人员每月10号，20号，月末最后一个工作日对所有存货进行盘点，盘点后及时出具盘点表并发送财务部，财务部根据采购订单核对并出具核对意见书。

如有问题记录质量问题并且及时汇报部门主管，及时处理货物与合同的差异，调整库存数量；(4) 采购汇总：每月按供应商进行采购汇总，检查采购订单于采购单之间的差额，及时纠正实际的采购货物的数量。

2. 销售流程(1) 客户需求：销售人员收到客户需求后，记录客户信息并进行初步需求分析；(2) 报价：销售人员向客户提供报价，报价时需包括产品规格、数量、交货期和价格等明细，财务部相关人员根据销售申请，登录销售模块进行销售订单的录入与核对；(3) 合同签订：客户确认后，销售人员与客户签订合同；(4) 出库：根据合同要求，库管人员对需要出库的产品进行出库操作，财务部相关人员根据销售申请，登录销售模块进行销售单的录入与核对；(5) 发货：物流部门按照客户要求进行发货，发货时需注意包装质量、运输方式和时间等要素；(6) 应收账款跟踪：财务部门负责应收账款数据的推送，销售部门每月对所有应收账款进行跟踪，准确记录所有应收账款的收回情况并回馈给财务部门。

生鲜进销存管理流程

生鲜进销存管理流程
1、需求预估：根据市场销售情况及其他因素，准确预估买进的水果
蔬菜数量。

2、挑选供货商：竞价法、招标法等方式，挑选有实力、价格合理的
供货商。

3、订单申请报批：按照标准步骤填写水果蔬菜购入申请表，由有关
部门批准后，下达订货单。

4、促销活动：根据市场情况，开展各种水果蔬菜促销活动，吸引消
费者购买。

5、合同签订：具体了解供货商的各项技术及贸易条款，签订双方都
满意的合同，包括产品标准、价格、付款方式等内容。

6、采购入库：按供货商要求，细心检查水果蔬菜质量，入库前盘点、录入，入库拣护、整理，严格按照库存管理标准。

1、库存预警：定期的库存盘点，对库存量及状况进行分析，抽样检验，根据销售情况预警库存量，及时补货。

2、仓库管理：设置库存规则，严格实施库存管理程序，实行仓库分
类管理，以及库存安全管理，严格购入检验、出库检验、移库检验、入库
检验等程序。

3、库存分析：收集、统计、分析水果蔬菜库存信息，对现有库存进
行分析，及时发现库存走势，进而预测库存趋势。

商品进销存管理程序

商品入库管理流程1.供货商送货抵库后，验收人员（包括采购人员、库管员）应按照已核准的[申购计划单]情况按商品收货标准分区进行商品验收；2.检查核对商品的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损，生产日期、保质期及有无QS标示等，核对无误后将到货日期及实收数量填记于手工[申购计划单]；3.如发现商品数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

未经办理入库手续的商品一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的商品一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理；4.商品检验合格后，验收人员及时协同仓库管理员办理入库手续，由供应商、仓库管理员、项目负责人（可指定专人）三方在验收单上签字确认，验收单一份库管员存档，一份传至财务，一份供货商作为后期结算依据；5.仓库管理员收货完毕后按商品特性、存储要求存放至指定区域；6.商品入库管理流程结束仓库库存管理流程1.物资的储存保管，原则上应以商品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积；2.物资的堆放原则，本着“布局合理、摆放有序、作业方便、离墙离地的原则合理安排；按商品品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类存放；3.仓库保管员必须合理设置各类商品的明细账簿和台账，建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。

物料卡上载明商品名称、编号、规格、型号等；4.仓库尽可能及时核对库存数量帐，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结账和实盘完毕后与财会部门对帐；5.经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和月报。

每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。

发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐；6.仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁；7.确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。

商品进销存流程及相关规定

商品进销存流程及相关规定为了明确货品的入库、配货、调拨、送货、验收、退货、盘点等的流程，明确各环节的责任，提高工作效率，确保货品进、销、存数据准确、及时、账实相符，现对货品进销存流程做如下规定：一、进货环节1、仓库入库商品到库，由仓库保管员点收大件，确认包装完好，数量无误在货运单上签收并留存一联。

大件入库后，清点无误后，按实际入库数据录入商品信息（包括商品代码、颜色、尺码、数量、吊牌价等），生成二联《商品进货单》，分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。

2、仓库退库有各种原因需退货到总公司时，填写《退货审批单》交商品部与总公司衔接，等待总公司的退货指令到达后，根据《退货审批单》清点明细，装箱打包退出仓库并开具《商品退货单》，交由货运公司发运后将货运单附在仓库保管联上存档。

《商品退货单》分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。

二、直营店配货环节1、直营店配货1）市区内直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》（白红黄），制单人、发货人签名确认并由送货员签收出库并留存黄联（制单日期若与实际发货日期不一致，应注明实际发货日期），货品送到直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后签收并留存红联备查，送货员须在次日（如遇休息顺延一日）将店铺签收的《商店配货单》白联交财务品牌会计，品牌会计收到白联当日内在ERP系统验收。

2）市区外直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》，制单人、发货人签名确认后交由承运人托运，承运人清点货品件数并在《商店配货单》上签收出库，红联随货同行，仓库留存黄联，仓库于次日将财务联白联交财务品牌会计。

货品到达直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后在ERP系统验收，若有差错应及时联系商品部。

市区外商场专柜收到货后签收并于当日传真到仓库，仓库于收到传真件次日将《商店配货单》白联连同传真件一并交品牌会计，品牌会计于当日在ERP系统验收。

进销存业务流程范文

进销存业务流程范文一、销售流程：1.销售计划：根据市场需求和销售预测，制定销售计划，确定销售目标和具体计划。

2.销售订单：根据客户需求，销售人员将订单录入系统，并指定交货日期和收款方式。

3.出库：根据销售订单，仓库人员进行商品出库操作，准备待发货的商品。

4.发货：仓库人员按照销售订单将商品发货给客户，并记录发货信息。

5.收款：销售人员跟进订单发货情况，并向客户发送发票和付款通知，收取客户付款。

6.销售记录：将销售订单、发货和收款等信息记录在系统中，并进行销售业绩统计和分析。

二、采购流程：1.采购计划：根据销售订单、库存情况和供应商的供货能力，制定采购计划，确定采购需求和计划。

2.采购申请：根据采购计划，采购人员将采购申请提交给上级审批，并指定供应商和交货日期等采购详情。

3.采购订单：采购申请获得批准后，采购人员将采购订单录入系统，并发送给供应商。

4.入库：根据采购订单，仓库人员进行商品入库操作，更新库存信息。

5.付款：收到供应商的发票后，财务人员进行审核，并按照约定的付款方式付款给供应商。

6.采购记录：将采购申请、采购订单、入库和付款等信息记录在系统中，并进行采购成本统计和分析。

三、库存管理流程：1.库存预警：通过对销售和采购数据的分析，系统生成库存预警，提醒企业库存状况并及时采取措施。

2.盘点：定期对库存进行盘点，比对实际库存和系统库存进行调整。

3.库存调拨：根据不同仓库的库存情况和销售需求，进行库存调拨，实现库存资源的合理利用。

4.库存报废和退货：对于过期、破损或退货的商品，进行报废处理或退货给供应商，并更新系统中的库存信息。

5.库存查询和报表：通过系统查询库存数量、金额和周转率等数据，并生成库存报表进行分析。

以上是一个典型的进销存业务流程。

不同企业根据自身情况可以进行相应的调整和优化，以提高效率和运营管理水平。

产品进销存管理流程

产品进销存管理流程产品进销存管理流程是指企业通过全面的计划、组织、领导、控制和实施等一系列活动，对产品的采购、销售和库存进行有效管理的过程。

良好的进销存管理流程能够帮助企业提高效益，降低成本，提升产品流通效率。

下面就产品进销存管理流程进行详细的介绍。

一、采购流程管理1. 采购计划编制：根据市场需求和销售计划，制定相应的采购计划，明确采购的时间、数量、供应商等相关信息。

需要考虑产品的质量、价格、交货周期等因素，以确保采购流程的顺畅。

2. 供应商筛选和评估：对潜在的供应商进行调查和评估，选择合适的供应商合作，并建立供应商档案。

评估供应商的资质、信誉、产品质量、售后服务等方面，以确保采购产品的质量和稳定供货。

3. 采购订单处理：制定采购订单，包括产品名称、规格、数量、价格、交货日期等信息，并及时下达给供应商。

采购订单需在系统中进行登记和审批，确保采购过程的规范和透明。

4. 供货跟踪和验收：跟踪供货进度，及时与供应商沟通，确保按时交付。

对收到的货物进行质量验收，确保产品符合要求，合格后进行入库。

5. 供应商结算：根据供应商提供的发票和验收单，进行结算和付款，建立健全的供应商结算制度，保证支付准确无误。

二、销售流程管理1. 销售计划编制：根据市场需求和产品库存情况，制定相应的销售计划，包括销售目标、销售策略、销售渠道等。

2. 客户订单处理：及时处理客户订单，明确产品名称、数量、价格、交货时间等信息，并进行订单确认。

与客户之间建立良好的沟通和联系。

3. 库存管理和备货：根据销售计划和客户订单，合理安排库存，并加强备货，确保能够满足客户的需求。

4. 发货和物流管理：安排产品发货，选择合适的物流方式，确保产品按时送达客户手中。

对物流信息进行跟踪和管理，及时解决物流中的问题。

5. 销售结算：根据产品销售数据，进行销售结算和收款，建立健全的销售结算制度，提高资金周转效率。

三、库存管理流程1. 入库管理：对采购的产品进行统一的入库，进行清点和分类，确保产品信息录入到系统中。

商品进销存管理制度及流程

商品进销存管理制度及流程一、引言随着现代物流、信息技术的发展，企业进销存管理成为了企业管理的一个重要环节，对于企业的经营业绩以及效益都有着至关重要的影响。

商品进销存管理是指企业对于商品的采购、销售、库存等方面的管理。

通过合理的商品进销存管理制度及流程，可以有效地降低企业的库存成本，提高库存周转率，加快资金周转速度，提高企业的盈利能力。

本文将从商品进销存管理制度和流程的整体框架、制度的建立和优化、进销存流程及关键点把控等方面进行探讨，希望能为企业的商品进销存管理提供一些有价值的参考。

二、商品进销存管理制度的整体框架1. 制度的建立及完善商品进销存管理制度是公司的行为规范和管理方法，是对商品管理流程的规范和要求，包括了采购管理、销售管理和库存管理。

制度就像一台机器，只有各部件协调一致，才能够正常运转。

因此，建立和完善商品进销存管理制度是公司商品进销存管理的基础。

2. 制度执行及监督制度执行及监督是商品进销存管理制度得以实施的关键环节。

只有通过有效的监督和检查，才能确保制度的有效执行。

在制度执行及监督过程中，对制度的执行情况进行定期检查和评估，并进行必要的调整和改进。

三、商品进销存管理制度的建立和优化1. 需求分析制度建立的第一步是需求分析。

通过对企业商品进销存管理工作的需求分析，从而确定制度的框架和内容，实现科学规范的管理。

2. 制度编制制度编制是指根据需求分析的结果，将制度的内容进行详细的规定和说明，明确各项管理要求、程序和责任。

同时，在编制过程中对制度的完善和细化进行不断的调整和改进。

制度内容包括采购管理、销售管理、库存管理、库存盘点等方面的规定。

3. 制度宣传与推行制度宣传与推行是指对员工进行制度的宣传和培训，使员工熟悉制度内容和规定，达到规范行为，提高工作效率的目的。

同时建立员工对于制度的重视和信任，使制度得以有效执行。

四、商品进销存管理流程及关键点把控1. 采购管理流程采购管理流程是指企业内部采购商品的具体流程和操作规范。

商品进销存管理制度范文

商品进销存管理制度范文商品进销存管理制度范文第一章总则第一条为了规范我公司的商品进销存管理，提高运营效率，保证商品的品质和安全，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于我公司所有商品的进销存管理工作。

第三条商品的进销存管理包括采购计划、采购管理、销售管理、仓库管理和库存盘点等环节。

第四条所有商品的进销存工作必须严格按照本管理制度执行，任何违反本管理制度的个人或单位将承担相应的责任。

第二章采购计划第五条采购计划是指根据市场需求和销售情况，预测并确定商品的采购数量和时间安排。

第六条采购计划由销售部门和采购部门共同制定，销售部门提供销售情况和市场需求的数据，采购部门根据数据进行采购计划的编制。

第七条采购计划必须合理、准确，充分考虑库存量、销售情况和市场需求等因素。

第八条采购计划必须提前制定，确保供应链的畅通和商品的及时供应。

第九条采购计划必须定期进行评估和调整，根据实际情况及时调整采购数量和时间安排。

第十条采购计划的制定、评估和调整必须有相应的文件和记录。

第三章采购管理第十一条采购管理是指根据采购计划，实施商品的采购工作。

第十二条采购部门负责与供应商进行业务洽谈、确定供应商和商品，签订采购合同等工作。

第十三条采购部门必须建立供应商数据库，包括供应商信息、商品信息、采购合同和付款情况等。

第十四条采购部门必须对供应商进行评估，包括价格、质量、交货期和售后服务等方面的评估。

第十五条采购部门必须严格执行采购程序，包括采购申请、询价、比价、采购合同的签订等。

第十六条采购部门必须与财务部门和仓库部门保持密切的沟通和配合，确保采购资金的使用和商品的及时入库。

第十七条采购部门必须制定和实施采购风险管理措施，将采购风险降到最低。

第十八条采购部门必须定期进行采购绩效评估，评估采购的成本、质量和供货能力等方面的情况。

第四章销售管理第十九条销售管理是指根据销售计划，实施商品的销售工作。

第二十条销售部门负责制定销售计划，根据市场需求和销售情况制定商品的销售目标和销售策略。

商品进销存管理

商品进销存及陈列管理1.目的商品管理的目的是规范门店专柜商品的进、销、存来提升销售. 2。

适用范围部门各店铺（含自营店铺）3。

定义4。

具体内容4。

1 店铺管理流程4。

1。

1 进货流程4.1。

2 销货流程4。

1。

3 退换货流程说明：退现则必须由收银管理人员签字并核实当时付款方式（如为储值卡则只能退储值卡，如曾参与促销活动，则必须扣除已派送金额）。

4.1.4 对账流程4。

1。

5 商品放行流程参照商户手册及营业员手册执行4。

2联营专柜的商品管理4。

2。

1 专柜样品管理1)商品陈列2)管理规范：A.季节性商品应占专柜内商品的三分之二；B.店铺内货品应保持丰满；C.店铺内商品的款式和样品数量，必须与同一地区的其他商场、店铺统一。

4.2。

2 调、退换货流程（退换货详细资料见售后服务流程）1)销售高峰时间段商铺不能调出、调进商品；商品的调出必须经部门值班经理同意，否则以内盗处理（保证专柜库存量和避免场外交易）;细则参照商户手册及营业员手册执行2)顾客在规定的期限或出现投诉要求退换货时，店铺员工开具红单由当班值班经理审核签字认可后冲红退单换货.4.2。

3 商品质量管理1)签订合同时严格对商品质检报告、授权书进行审核检查；2)值班经理定期对柜台内所经营的品牌与合同内维护的品牌进行核对；3)同一店铺内出现多次商品投诉，及时与厂家或供应商联系反馈信息；4)商品价格管理（见物价管理规范）。

4.3 自营店铺的商品管理4.3.1 商品盘点1）店铺商品管理:A.每天填写销售日报表，交部门核对销售明细;B.建立商品的日进、销、存的台账，及时对台帐数量进行修改，每天交接班时对商品进行清点。

2）店铺接到货品,根据厂家配货单清点货品(配送主管必须参与），同时根据厂家配货单制定要货计划,交部门经理签字后入库维护。

4。

3。

2 商品质量管理1）临到期商品管理:A.自营店铺(到货后即付货款）直接由厂家处理；B.自营店铺（先付款后到货）：店铺营业员填写临到期商品申报表一式两份，由值班经理审核重新核定售价（原则在进价的基础上保证5%的毛利），部门经理签字（一联保存）,回单交促销员,出售商品时由值班经理签字后开具出库单。