财政项目支出绩效目标申报表(项目总体情况)-上海财政
上海市财政支出项目绩效目标申报表
申报单位名称：上海市同舟服务中心项目名称党外人才专项服务工作经费项目类型市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□经常性专项业务费√ 其他经常性项目□资金用途基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√开始时间2019/1/1结束时间2019/12/31项目概况根据上海市同舟服务中心召开的2019年财政预算专题汇报会纪要和同舟的职能。
本部门立项：党外代表人士体检服务、主旋律精品文化演出票推送、党外代表人士理论书籍推送。
提供知联会、海联会、新联会等统战社团党外代表人士提高文化素养专项服务。
预计全年服务1715人次。
立项依据按照沪编[2015]581号《关于同意调整上海市委统战部所属部分事业单位机构编制的批复》以及实际工作需要。
项目设立的必要性积极响应部机关相关职能处室做好三个统战社团的统战服务工作，同时通过提高文化素养、提供优质文化生活等项目，较为有效地激发党外人才对统战工作的认同感和归属感。
通过联情联谊，促进党外人才为上海经济和社会发展做出更大的贡献。
保证项目实施的制度、措施选择确定党外人士体检、提供文化素养演出票的发放和理论书籍推送的人员名单，均由相关处室和中心领导的确定。
党外人才服务部根据名单去安排执行预算和具体工作，并有统战社团服务部相关人员配合。
项目总体工作由中心领导负责，党外人才服务部按照会议纪要，按季度、按流程执行完成服务工作。
项目总预算（元）1000000项目当年预算（元）1000000同名项目上年预算额（元）800000同名项目上年预算执行数（元）800000子项目名称预算金额（元）项目当年投入资金构成专项服务工作1000000项目实施计划全年将根据实际情况分两次体检，在新联会、海联会、知联会及党派人士中选择体检服务对象，体检标准为2500元/人次，共服务120人次，共30万元。
以下二项工作将按照四个季度等量均额分别推进：1.提高文化素养专项40万元，600元/人次，共667人次。
财政项目支出绩效目标申报表
二级指标
三级指标
指标目标值
产ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ指标
数量指标
学习培训人次
>=25000
质量指标
学习活动出勤率
>=95%
学习活动正常开展率
>=99%
时效指标
培训课时完成及时性
及时
效益指标
社会效益指标
参与学习活动的人数变化
增长
区域居民对社区老年教育的知晓度
提高
可持续影响指标
对培训对象整体素质的影响
有所提升
满意度指标
服务对象满意度指标
培训对象满意度
>=95%
13,420
其他资金
13.420
项目
绩效
目
标
项目总目标
年度总目标
（2022年-2022年）
解决历史遗留问题，保障两位镇集体编制退休人员的福利待遇
解决历史遗留问题，保障两位镇集体编制退休人员的福利待遇
-级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
补助对象数
=2
质量指标
补助应补尽补率
>=99%
时效指标
松江区车墩成校
计划开始日期
2022-01-01
计划完成日期
2022-12-31
项目资金
项目资金总额
430.000
年度资金申请总额
430,000
其中：财政资金
430,000
其中：当年财政拨款
430,000
上年结转资金
其他资金
其他资金
项目
绩效目标
项目总目标
年度总目标
（2022年-2022年）
上海市财政支出项目绩效目标申报表
上海市财政支出项目绩效目标申报表(2018年 )申报单位名称：中公民主建国会上海市委员会项目名称民建上海市委门户网站（升级改造）（运维）市委市政府已确定的新增项目□结转项目□其他一次性项目√项目种类资本用途开始时间项目大要立项依照项目成立的必要性保证项目推行的制度、措施经常性专项业务费□其他经常性项目□基本建设工程类□信息化建设类√政策补贴类□政府购置服务□财富购置类□其他事业专业类□2018/1/1结束时间2018/12/31为保证民建市委网站顺利运转所需的平常保护及安全等级测评花销依照市经信委关于年度信息化建设保护要求进行的正常保护为保证民建上海市委的正常运转，网站平常的运作、软硬件以及安全保护的花销由民建市委一致委托第三方企业进行保护项目总估量（元）45820项目当年估量（元）45820同名项目上年估量额（元）0同名项目上年估量执行数（元）0子项目名称估量金额（元）民建上海市委门户网站（升级改造）（运维）45820资本构成项目当年投入资本构成由民建上海市委与第三方保护企业签署网站保护合同，对民建市委网站进行保护项目推行计划保证民建市委网站安全平稳运转项目总目标民建市委网站安全平稳运转年度绩效目标分解目标分解目标内容绩效指标指标目标值中标人综合优势率施工安全事故发生情况投入和管理目标财务竣工报告编制及时性及时资本到位率=100.00%成本—运维费时效—准时运维全年无中断产出目标数量—网站运维365天质量—查收合格合格满意度—会员满意度>90.00%经济效益无收效目标收效目标社会效益—加强党派凝聚力优异生态环境无立项决策—项目立项的规范性规范人力资源无配套设施无影响力目标长效管理—网站管理的规范性规范部门协助无信息共享—信息共享的时效性信息共享及时备注上海市财政支出项目绩效目标申报表(2018年 )申报单位名称：中公民主建国会上海市委员会项目名称基层组织活动经费市委市政府已确定的新增项目□结转项目□其他一次性项目□项目种类资本用途开始时间项目大要立项依照项目成立的必要性保证项目推行的制度、措施经常性专项业务费√其他经常性项目□基本建设工程类□信息化建设类□政策补贴类√政府购置服务□财富购置类□其他事业专业类□2018/1/1结束时间2018/12/31为保证民建上海市委直属组织会员组织生活正常化，一致战线工作落实到基层，进一步加强自己建设，首创基层组织建设新场面。
财政项目支出绩效目标申报表(项目总体情况)-上海博物馆
次
消安服务费
其他商品和服务 支出
次
司机服务费
其他商品和服务 支出
次
物业管理人员 其他商品和服务
服务费
支出
次
龙吴路安保服 其他商品和服务
务费
支出
次
龙吴路安保服 其他商品和服务
务费
支出
次
南汇文物保护 基地安保服务
费
其他商品和服务 支出
次
数量
12 12 12 12 4 8 12
备注
三级明细
依据
单价(元)
明细金额
为博物馆观展群 众提供干净、整 洁、安全的观展
环境。
使观展群众 满意
项目管理内容： 调查观展者及内部人员
对博物馆物业工作的需求情况 保障绩效指标及目标值：
物业部
物业管理工作实 施办法
调查报告
项目管理内容：
物业工作应在考虑调查 物业部、保卫
结果基础上作适当调整
处、行政科、
保障绩效指标及目标值： 工程部
项目管理内容：
按物业服务合同的约定 监督物业服务供应商的合同履 行 保障绩效指标及目标值：
物业部、保卫 处、行政科、 工程部
相关物业服务合 同
由相关责任部门 配合物业服务供 应商实施物业服 务工作并对其进 行监督
项目管理内容： 实施项目审核工作
保障绩效指标及目标值：
物业部、财务 部
物业管理项目审 核办法
需要说明的其他问 题
填报单位负责人： 杨志刚
填表人： 周文亮
填报日期：
项目构成
子项目名称 物业管理服务
金额(元) 37,828,512.00
起止日期 2017-09-30~2018-09-30
上海市财政支出项目绩效目标申报表
2019年1月
项目概况
围绕“中国的发展离不开管理，中国的管理离不开世界”这一主题，旨在通过 开展经济管理、企业管理以及公共事务管理的研究、咨询、信息和培训事务， 为探索和建立中国新的管理模式、促进中国社会、经济和文化的均衡发展服务 。2019年，中心将围绕重点课题组织调研，开展相关研究工作，形成具有深度 与广度的调研报告，为政府部门的决策提供重要参考依据。 为中国与周边国家的合作提供思路，促进中国与周边地区睦邻友好与共同发展 。加大中国经济对周边国家的辐射力，为中央及有关部门的决策提供相关信息 与依据。
预算金额（元）
中心申请财政资金作为当年度维修资金，对办公室急需解决的区域进行维修， 项目实施计划 维修根据财政核定的定额标准及建筑行业的相关标准执行。办公楼装修工程从 2019年3月开始实施，预计10月完成任务。 项目总目标 年度绩效目标 2019年3月起对办公室内部作整修，并请有资质的工程造价事务所对工程项目进 行审计，年内完成维修工程。 办公室内部墙壁开裂、渗水区域得到及时修缮，保障办公环境安全,使研究人员 有一个安全、整洁、卫生的办公环境。 分解目标 分解目标内容 专款专用率 预算执行率 办公室修缮完成率 产出目标 竣工验收合格率 项目计划进度完成率 环境效果 效果目标 可持续目标 影响力目标 备注 满意度目标 建立长效管理机制 ≧90% 绩效指标 100% 100% 100% 100% 100% ≧90% 指标目标值
通过审计，完善财务管理和内控建设，加强市级事业单位报表编制工作，规范 年度绩效目标 会计基础工作和财务会计行为，提高财务会计信息质量。 分解目标 分解目标内容 专款专用率 预算执行率 完成审计报告 产出目标 资料数据准确率 项目计划进度完成率 效果目标 影响力目标 建立财务监管制度 长效管理制度建设 绩效指标 100% 100% ≥4 100% 100% 建立 完善 指标目标值
上海财政支出项目绩效目标申报表
基本建设工程类□ 信息化建设类√ 政策补贴类□ 服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 2019年1月1日 结束时间 2019年12月31日
项目概况
国资委内、外网网站系统为市国资委与社会各界信息交流的平台，是市属企业间信息交 换、资源共享、互联互通的重要渠道，初步实现国资委内外网站的互联互通和信息共享，有 效提升国资监管效率和水平。根据上海市国资委自身信息化发展需要和信息化管理的要求， 上海市国资委内、外网网站（运维）项目在满足统一规划、资源共享及业务协同管理的原则 下，对国资委内外网网站开展运维保障，确保此信息系统正常运转。 党中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》，市委、市政府《关于进一步深 化上海国资改革促进企业发展的意见》明确指出，完善国资监管体制机制，进一步转变政府 职能，以管资本为主加强国有资产监管，发挥信息化在模式创新和业态转型中的重要作用， 促进企业发展。依照市电子政务发展要求，推进市国资委政务数据开放、共享和信息公开。
效果目标
社会效益目标 生态效益目标 可持续目标
>97.00 =100.00% =100.00% =100.00% 无
影响力目标 满意度目标 备注
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 ) 申报单位名称：上海市国有资产信息中心 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型 经常性专项业务费√ 资金用途 开始时间 其他经常性项目□ 政府购买 内、外网网站(运维) 结转项目□ 其他一次性项目□
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 ) 申报单位名称：上海市国有资产监督管理委员会（本级） 项目名称 上海市国资产权综合管理系统 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 资金用途 开始时间 其他经常性项目□ 政策补贴类□ 政府购买服务 资产购 结转项目□ 其他一次性项目√
上海市市级财政项目预算绩效目标申报表
上海市市级财政项目预算绩效目标申报表一、申报主体1.1 申报单位：上海市各区县财政局1.2 申报时间：每年年初1.3 申报内容：上海市市级财政项目预算绩效目标申报表二、申报依据2.1 《中华人民共和国预算法》2.2 《上海市市级财政项目管理办法》2.3 《上海市市级财政项目预算绩效目标管理办法》三、申报目的3.1 规范市级财政项目预算管理，确保资金使用的合理性和效益性。
3.2 打造透明、公开、高效的财政项目预算管理制度。
3.3 提高财政项目预算的科学性和合理性，促进资金的有效配置和利用。
四、申报内容4.1 项目基本信息：包括项目名称、项目负责人、项目预算金额等。
4.2 绩效目标设定：明确项目的预期绩效目标，包括经济、社会和环境效益等方面。
4.3 绩效评价指标：制定科学、合理的绩效评价指标，对项目进行全面、客观的评估。
4.4 经费使用安排：详细说明项目资金的使用安排和管理办法。
4.5 风险预警机制：对项目可能出现的风险进行预测和应对措施的规划。
五、申报流程5.1 集中申报：各区县财政局根据上级主管部门的统一安排，按时集中向上级主管部门提交申报材料。
5.2 审查评定：上级主管部门对各区县提交的申报材料进行综合评定，对符合要求的项目给予批准。
5.3 公示公开：经过审核批准的项目将在财政部门进行公示公开，接受社会监督。
六、申报要求6.1 严格依据规定填写申报表，确保申报内容真实、准确。
6.2 项目负责人要对申报的绩效目标和经费使用安排负责，并提供必要的证明材料。
6.3 申报表应按照格式要求，清晰、详尽地填写相关内容。
6.4 严格遵守申报时间，逾期申报的将不予受理。
七、申报效果7.1 提高财政资金使用效率，推动项目管理的科学化和规范化。
7.2 加强绩效管理，实现预算绩效目标的量化和可控制性。
7.3 推动政府投资项目的公开透明，增强社会监督和参与意识。
7.4 促进项目负责人和管理机构的责任意识和执行力，提升绩效管理水平。
上海市财政支出项目绩效目标申报表
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 ) 申报单位名称： 项目名称 项目类型 经常性专项业务费□ 资金用途 开始时间 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 其他经常性项目□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类√ 其他事业专业类□ 结束时间 2019/12/20 检察办案场所设施装备费 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√
开始时间
2019-01-01
主要包括检察办案经费、各类专业课题研究费等业务工作保障费用。
项目概况
《人民检察院财务管理暂行办法》《市级部门预算管理文件汇编》
立项依据
有效保障上海市人民检察院第三分院检察辅助工作正常运作、宣传、理论研究有效进行。
项目设立的必 要性
由上海市人民检察院第三分院综合办公室负责该项目的前期立项时的审批，项目事前、事中 和事后的监督、协调工作以及项目的具体实施工作。
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 ) 申报单位名称：（盖章） 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型 经常性专项业务费√ 事业/专业类□ 政策补贴类□ 其他经常性项目□ 检察业务工作费 结转项目□ 其他一次性项目□
资金用途
基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政府采购类□ 其他类√ 结束时间 2019-12-31
375000
项目当年预算（元） 同名项目上年预算执行数 （元）
375000
子项目名称 交通工具更新购置费 项目当年投入 资金构成
预算金额（元） 375000
项目经费合理安排使用，完成2019年交通工具更新购置。 项目实施计划
通过更新交通工具，保障检察外勤工作顺利开展，更好地服务于检察事业发展 。 项目总目标
上海市财政支出项目绩效目标申报表
资金构成
的制度、措施1、单独招标制度
招标工作原则上每条路段均独立进行，并以3年为周期重新招标，这项制度方便对养护公司进行考核，加强了养护公司之间的竞争，更好的保证了道路养护的质量；
2、千分考核机制
对管辖范围内的各路段养护情况每月进行质量检查考核，即千分考核制度，考核内容主要包括路面、桥梁结构、绿化、排水设施、人行道、防护及附属设施、监控通信收费供配电照明系统维护、安全生产、内业资料等。
考核评分950分为合格，按季度总结评分，未达到950分的按照得分比例扣减需支付的合同金额；
3、按季付款制度
款、对项目进行半年度的养护运行检查通报。
就财务方面而言，制定的预算申报、会计核算、收支审批、档案管理、货币资金管理、政府采购管理以及合同管理等制度。
从项目管理而言，沪申高建制定了招标机制、考核机制和合同付款机制等制度来确保公路日
标。
财政项目支出绩效目标申报表(项目总体情况)-上海博物馆
1,017,600.00 721,008.00
按合同核算支付 按合同核算支付 按合同核算支付 按合同核算支付 按合同核算支付 按合同核算支付 按合同核算支付
备注
一级目标
工作程序和制度保障表
二级目标
三级目标
目标值
项目立项和计划阶段
项目管理内容和保障性目 标
三级目标 完成物业管理服务工作 确保物业管理各项工作顺利有序进行 项目按计划完成及时率
预算控制率
目标值 =6.00 达到博物馆日常工作所需的物业服务水
平 ≥90.00%
≤100.00%
效果目标 影响力目标
社会效益 满Biblioteka 度 长效管理为博物馆观展群众提供干净、整洁、安全的观展环境。 物业管理质量在地方博物馆中具有示范效应 健全、完善物业管理的相关制度。 投入产出比
一、项目总预算：
37,828,512.00
二、当年预算：
37,828,512.00
（一）财政拨款：
37,828,512.00
项目资金
1.上级财政拨款： 2.本级财政安排：
0.00 37,828,512.00
3.下级财政配套：
0.00
(二)其他资金：
0.00
对物业管理服务经费项目，博物馆相关部门形成项目小组，严格依照项目计划和财务 目相关资源投 入 纪律对经费使用情况进行监督检查，例如，拨款时，将按照项目计划和相关合同约定 和制度建设情 况 的进度分段核拨相关经费。经费使用过程中，组织相应的内部审计。
需要说明的其他问 题
填报单位负责人： 杨志刚
填表人： 周文亮
填报日期：
项目构成
子项目名称 物业管理服务
财政项目支出绩效目标申报表(项目总体情况)
金额合计
0.00 84525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72900.00 0.00 0.00 20000.00 87066.00 80472.00 28795.00 29500.00 28795.00 46323.50 478376.50
0.00 84525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72900.00 0.00 0.00 20000.00 87066.00 80472.00 28795.00 29500.00 28795.00 46323.50
科研基础和广泛动员 单价 依据 数量
配电房、报告厅设备房暖通空调系统 配电房、报告厅设备房暖通空调系统 配电房、报告厅设备房暖通空调系统 配电房、报告厅设备房暖通空调系统 配电房、报告厅设备房暖通空调系统 配电房、报告厅设备房暖通空调系统 配电房、报告厅设备房暖通空调系统 项目 构成 分解 配电房、报告厅设备房暖通空调系统 配电房、报告厅设备房暖通空调系统 配电房、报告厅设备房暖通空调系统 配电房、报告厅设备房暖通空调系统 配电房、报告厅设备房暖通空调系统 配电房、报告厅设备房暖通空调系统 配电房、报告厅设备房暖通空调系统 配电房、报告厅设备房暖通空调系统 配电房、报告厅设备房暖通空调系统
市、区教学科研工作任务，做好区“两会”等重要会议保障。
完成配电房、报告厅低压配电间、消防控制室、音控室等设备房空调安装。 无 填表人： 叶春 填报日期：2018.2.23
附件1-3
财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
（2018年）
项目名称：
项目构 成 配电房、报告 厅设备房暖通 空调系统 一级目标
9次研讨会及 年度专题学术 市、区教学科研工作任务，做好区“两会”等重要会议保障。 活动 以半年为目标 市、区教学科研工作任务，做好区“两会”等重要会议保障。 考核 按计划完成， 效果良好
上海市财政支出项目绩效目标申报表
11,555,212
子项目名称
预算金额（元）
项目当年投入 特种作业考核费 资金构成 高危企业安全干部考核费
10,133,618 632,000
对特种作业人员开展安全生产理论知识、安全生产实际操作能力的考
项目实施计划
核，全年滚动安排考核，成绩合格后发证。 对高危行业生产经营单位主要负责人及安全生产管理人员开展考核，
度 长效管理制度建设
公众满意度
备注
指标目标值 健全 100% 有效 》95% 100% 100% 加强 》80% 完善 提高
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市安全生产科学研究所
项目名称
上海市安全生产培训考核系统（2019升级改造）
项目类型
市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□
项目 2018年至2020年,第三方技术审查单位共完成约350家次生产、经营、使用许可和建设项目安全 总目标 审查的技术审查工作。
年度 绩效目标
2019年，完成约125家次的生产、经营、使用许可和建设项目安全审查的技术审查工作。
第 3 页，共 10 页
分解 目标内容
投入和 管理目标
财务管理 资金投入管理 项目实施管理
项目当年预算 （元）
同名项目上年预算 执行数（元）
2,250,000 1,486,000
预算金额（元）
项目当年投入 危险化学品安全生产许可第三方技术审查费 资金构成
2,250,000
项目实施 计划
2018年已通过公开招标采用一采三年的方式确定了四家事业单位作为项目承接单位，2019年和 2020年分别与相关单位签订项目合同。根据企业申报许可情况，采用计算计系统随机选取的方 式从四家单位中确定一家作为审查单位进行技术审查，出具技术审查报告。根据技术审查单位 的工作量据实结算费用。
上海财政支出项目绩效目标申报表
子项目名称 项目当年投入 资金构成 上海市单用途预付卡信息管理系统(2019升级改 造)
预算金额（元） 1,843,294
项目实施计划 2019年年底完成协同监管服务平台“升级改造”项目并上线
项目总目标
通过“信息对接”确保经营者发卡及经营信息真实透明，实施动态智能监管；通过“风险警 示”实现对经营者预付资金的严格监管，使预付经营模式回归商业本源；通过“信用治理” 实现对经营者信用信息的事前核查、事中监管和事后奖惩。
基本建设工程类□ 信息化建设类■ 置类□ 其他事业专业类□ 2019年1月
结束时间
2019年12月
项目概况
项目建设的主要内容是： 1、实现行业进一步拓展：从原来的商务领域（零售业、餐饮住宿业、居民服务业）拓展到教 育、文化、旅游、体育、交通等相关领域。 2、实现平台功能升级：构建信息对接、风险警示、信用治理三大单用途预付消费卡管理创新 制度。进一步提升单用途预付消费卡监管功能。
分解目标内容
绩效指标
指标目标值
预算执行率 投入和管理目 标 执行规范性 办理时效性 产出目标 质量达标率 影响力目标 备注 长效管理机制
=100.00% 规范 2个工作日 =100.00% 完善
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年) 申报单位名称：上海市商务委员会 项目名称 上海市单用途预付卡信息管理系统(2019升级改造) 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 资金用途 开始时间 其他经常性项目□ 政策补贴类□ 政府购买服务 资产购 结转项目□ 其他一次性项目■
投入和管理目 效益指标 标
完成
数量目标 产出目标 质量目标 时效目标
完成基本覆盖 完成 完成
效果目标
上海市财政支出项目绩效目标申报表
预算金额（元） 9,150,000.00
数据治理子系统
8,050,000.00
共享交换子系统
6,260,000.00
项目当年投入资金构成
数据质量管控及支撑子系统 大数据支撑系统
3,480,000.00 2,360,000.00
监理
600,000.00
管理外包
500,000.00
项目实施计划 项目总目标
42,429,660.00 44,862,660.00
子项目名称
项目当年预算（元）
42,429,660.00
同名项目上年预算执行数 （元）
44,640,200.00
预算金额（元）
项目当年投入资金构成
市政务外网通信服务费
42,429,660.00
项目实施计划 项目总目标
年度绩效目标
根据需要落实市政务外网网络接入建设；做好市政做好务外网日常运行管理，落 实市政务外网7*24小时日常运行保障；根据不同用户需求，落实市政务外网重大或现 场网络运行保障。
立项依据
《上海市公共数据资源和一网通办管理办法》、市领导讲话要求、新机构成 立。
项目设立的必要性
在上海市政务信息化建设过程中，各职能部门通常采用不同的技术和体系结 构来构建自身的信息系统，虽然为各自业务发展起到了很好的促进作用，但各信 息系统数据独立存储形成一个个信息孤岛，使得各业务系统之间很难实现数据共 享，严重制约着政府各职能部门、业务系统之间的协作及工作效率的提升，急需 建立全市统一的共享交换平台，建成全市公共事业机构、各区的数据共享通路， 奠定全市公共数据汇集、共享交换的基础。
第三方测评
350,000.00
2018-09-02启动需求分析； 2018-11-01启动项目招标及合同签订； 2019-1-20开始项目建设； 2019-09-02进入系统试运行； 2019-11-15完成项目验收
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）》 填报说明
1. 本表主要反映项目的基本信息、概况和总目标等，是对 项目整体情况的简要描述。
2．“填报单位（盖章）”上报纸质材料时，应在填报单位名 称上加盖单位公章。
3．“项目名称”按规范的项目名称填报。 4．“项目类别”在对应的选项“□”中打“√”，可多选。 5．“项目负责人”填写项目用款单位负责人。 6．“起始日期”是指项目计划实施的开始日期。 7．“结束日期”是指项目预计完成的日期。 8．“项目概况”简要描述项目的内容、目的、范围、组织架 构、实施方式等。 9．“项目立项情况”分别描述项目立项的依据、必要性和可 行性等，包括项目需解决的主要问题和项目如何支持部门（单位） 战略发展等情况。 10. “项目资金”分别填写该项目总预算和当年预算。其中： 项目当年实施并完成的，“项目总预算”=“当年预算”。 项目“当年预算”应与《财政项目支出绩效目标申报表（绩 效目标）》的“金额合计”一致。 “当年预算”=“财政拨款”+“其他资金” “财政拨款”=“上级财政拨款”+“本级财政安排”+“下 级财政配套” 11. “项目相关资源投入和制度建设情况”重点说明人、财、
主要目的和 成果
（20 年）
金额
子 项 目1
起止 日期
子 项 目2
名称 ……
金额
起止 日期
绩效 目标
一级目标 二级目标 三级目标
产出目标 效果目标
数量目标
… …
质量目标 时效目标 成本目标 …… 经济效益目标 社会效益目标 环境效益目标 可持续目标 ……
… …… …… …… …… …… …… …… …… …
物等资源的投入情况，以及职责分工、实施流程、质量控制、风 险管理等制度建设情况。
12．“项目总目标”指项目全部完成后的预期产出和效果。 13．“年度绩效目标”是指项目实施后当年预期的产出和效 果。
附件1-2
财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
Байду номын сангаас
项目名称：
名称
项目 构成
主体活动(作 业、任务） 和对应产出 的详细描述
2. “项目构成”指项目按照不同的活动、作业、任务划分 为若干子项目。项目的划分方法可以按照专业、子系统、子工程、 不同的阶段等标准。
（1）“主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述” “主体活动（作业、任务）”①子项目需要完成的工作内容、 任务和时间节点；②子项目资源（人、财、物）的占用情况说明； ③实现子项目任务目标的流程和责任；④子项目可能存在的不确 定性因素的说明。 “对应产出”针对子项目，描述项目根据既定的目标计划完 成的产品和服务情况，是子项目执行过程中创造的产品或服务。 产出是项目立项的基础，可以从数量、质量、时效和成本四个方 面分别描述。数量方面反映子项目计划完成的产品或服务数量， 须量化；质量方面反映子项目计划提供产品或服务达到的标准、 水平和效果，须具体、可衡量；时效方面反映子项目计划提供产
品或服务的及时程度和效率水平，须量化；成本方面反映子项目 计划完成的产品或服务所需的预算金额或者是成本的控制要求， 须量化。
（2）“主要目的和成果”描述子项目每项工作的主要目的以 及子项目在整个项目中的地位与作用；阐述子项目所产生的效 果，可以从经济、社会、环境和可持续性等方面进行描述。
3．“绩效目标”应按照规定分级设置，如设置“一级目标”、 “二级目标”、“三级目标”等。其中，“一级目标”包括“产出 目标”、“效果目标”和“影响力目标”，原则上不能调整；“二级 目标”可结合项目的具体情况适当调整；“三级目标”可根据项 目的类别和特点进行选择填列。应根据子项目的主体活动（作业、 任务）、对应产出、主要目的和成果的详细描述，填列相应的绩 效目标；对有子项目的，应逐个分解子项目的相关内容及成本构 成，通过成本细分进一步判断目标制定的合理性。
……
1.2.1金额小计
1.2名称
1.2.2.1名称：
1.2.2名称： 1.2.2.2名称：
……
1.2.2金额小计
……
1.2金额小计
……
金额小计
…… ……
子项目2名称：
……
金额合计
明细 金额
填报单位负责人：
填表人：
金额单位：元
责任 部门
责任 人
责任 部门
备注
责任 人
单价
依据 数量 依据 备注
----
---- ---- ---- ----
附件1-1
财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）
填报单位（盖章）
项目名称
一次性项目 □
项目类别 事业/专业类 □
基本建设工程类 □
项目负责人：
起始日期：
年
月
（ 20 年）
金额单位：万元
经常性项目
□
政府采购类
□
信息化建设工程类 □
联系人：
日
结束日期：
中期预算试点项目 □
政策补贴类
□
其他类
□
联系电话：
1. 本表由“项目构成”、“绩效目标”及“项目构成分解” 三部分组成，主要反映项目和子项目的关系、各子项目的主体活 动和对应产出成果、项目所要实现的绩效目标（产出目标、效果 目标、影响力目标等），以及实现绩效目标所需要的成本预算之 间的关系。本表的“项目名称”、“项目构成”、“项目构成分解（构 成明细）”一般对应预算编制的“一级科目”、“二级构成”、“三 级明细”。
----
---- ---- ---- ----
---- ---- ----
----
---- ---- ---- ----
----
---- ---- ---- ----
---- ---- ----
单价
依据 数量 依据 备注
----
---- ---- ---- ----
填报日期：
《财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）》 填报说明
年
月
日
项目概况
项目立项 情况
项目资金
依 据: 必要性: 可行性: 一、项目总预算： 二、当年预算：
（一）财政拨款： 1.上级财政拨款： 2.本级财政安排： 3.下级财政配套：
(二)其他资金：
项目相关资源投 入和制度建设情
况
项目总目标
年度 绩效目标
需要说明的 其他问题
填报单位负责人：
填表人：
填报日期：
满意度目标 影响力目标
… …
……
… …
子项目1名称：
目标值
1.1名称
1.1.1.1名称： 1.1.1名称： 1.1.1.2名称：
…… 1.1.1金额小计
1.1.2.1名称： 1.1.2名称： 1.1.2.2名称：
…… 1.1.2金额小计
…… ……
明细 金额
项目 构成 分解
……
1.1金额小计
构成明细
1.2.1.1名称： 1.2.1名称： 1.2.1.2名称：