货物和服务类采购项目预算审核定案表
零星采购比价签字记录表(货物)
零星采购比价签字记录表（货物）
采购单位：采购编号：时间：年月日
注：此表应双面打印，一式3份（采购单位存档、财务报销、资产管理处备案各1份）
1、此表填写需符合零星采购资金限额标准由采购单位主要领导确认，超出规定限额的由分管校领导审签。
2、采购类别：货物类使用附件1；工程、服务类使用附件2。
3、供货商类型：协议商；现场或网络调研采购；其它。
4、采购发生地：协议商类型及网络调研请按照采购小组开会地填写；现场调研采购类型请按调研采购地填写；
5、凡经OA审批的零星采购，各项工作由采购实施单位负责完成，严禁先采后报；
6、采购单位必须成立三人及以上采购小组，在坚持质量第一、货比三家（最少选择三家厂商进行比价）“公平、公开、公正、择优”按“谁采购、谁负责”原则，认真调研，选择性价比最高的物资设备进行采购。
零星采购会议纪要（工程、服务）
1、本单货物名称表格不够填写时，请另附清单填写。
2、本单供应商数量可根据实际填写。
货物验收报告单1、本单货物名称表格不够填写时，请另附清单填写。
3、验收意见为：合格、不合格、整改
3、验收意见为：合格、不合格、整改
3、验收意见为：合格、不合格、整改
4、工作量完成情况、服务质量情况、服务工期情况填写：是或否
工程预（决）算审核定案表
附工程审查明细表**张
复核人：编制人:。
货物和服务类采购项目预算审核意见表
货物和服务类采购项目预算审核意见表
（部ห้องสมุดไป่ตู้）：
根据《货物和服务类采购项目预算审核暂行办法》，审计处对你（部门）报送的采购项目预算进行了审核，现将以下审核结果提交你（部门）征求意见。
送审项目类型
货物类□
服务类□
送审项目预算（元）
审核后项目预算（元）
审减（增）预算（元）
如果对预算审核结果有意见，请在3个工作日之内提出书面回复，并提供相关佐证材料，以便进一步修正审核预算。超过3个工作日未提出书面回复意见的，视同无意见。
项目预算审核人
（签字）
年月日
审计处主要负责人审核
（签字）（公章）
年月日
附：项目预算审核清单送达时间：年月日
采购计划制定与费用预算的相关表格
采购计划制定与费用预算的相关表格1.物料需求分析表物料需求分析表编号：日期：审核：分析：填表：2.物料使用预算表物料使用预算表3.物料采购单物料采购单编号：日期：签字：4.采购申请单采购申请单申请日期：5.临时采购申请单临时采购申请单编号：日期：部门主管：年月日批准：年月日6.替代品采购申请单替代品采购申请单申请部门名称：日期:采购部门：审批：7.采购日报表采购日报表店名：年月日商品名称本日本月累计管理签核进价售价订购率构成比订购率预定订购率进价售价订购率构成比订购率预定订购率8.采购订购跟催表采购订购跟催表分类：跟催员：订购日订购单号料号（规格）数量单价总价供应商（编号）计划进料日实际进料日1 2 39.物料请购单物料请购单制造单号：请购单号：请购日期：产品名称产品数量生产日期序号材料名称规格请购数量批准数量本批采购数量标准用量库存数量备注批准：请购人：10.生产企业用料清单生产企业用料清单工程编号：字第号用料单日期：年月工程名称：材料名称规格单位数量单价金额备注会计科长（签章:）复核（签章）: 填表（签章）:11.请购单请购单编号：12.ABC三类产品采购的比较ABC三类产品采购的比较类别物资特点品种占额采购额管理A 价值高，采购额高，品种少10% 70% 重点管理B 价值中，采购额中，品种中20% 20% 可重点，也可一般管理C 价值低，采购额小，品种多70% 10% 一般管理13.采购ABC分析卡采购ABC 分析卡（物资名称）（物料编号）单价采购数量采购金额14.采购ABC分析表采购ABC分析表物品名称品目累计品目累计%单价平均库存平均资金占用额平均资金占用额累计平均资金占用额累计%分类ABC15.采购订单安排记录表采购订单安排记录表编号：月日至月日产品名称产品编号规格订单编号接单日期规格式样色泽说明数量交货期合并记录制造令号完工记录12345678910……16.月份采购计划表月份采购计划表编号：月份：审核：批准：填表：17.订购单订购单订购单编号：日期：厂商编号地址电话订购内容交货地点项次物料名称料号单位订购数量单价金额交货日期数量1234…合计合计金额（大写）万仟佰拾元角分交易条款1.交期承制厂商须依本订单之交期或本公司采购部以电话或书面调整之交期交货，若有延误，逾一日扣该批款的 %2.品质（1）依照图面要求。
工程预算方案审查表
工程预算方案审查表1. 项目信息项目名称：项目地点：承建单位：设计单位：审查单位：审查日期：2. 预算编制情况预算编制依据：预算编制依据文件编号：编制依据文件文档资料：预算编制依据的审查与取得情况：3. 投资概算情况总投资：其中：建设工程投资：管理费用：财务费用：应交税费：安全文明施工费：预留费用：其他费用：4. 预算编制过程编制组织结构：编制人员情况：编制依据的取得情况：编制方法和依据：费用分析方法：费用取费的依据：其他费用的补充说明：5. 主要投资项目分析投资项目名称：投资项目的依据：投资项目的工程数量：投资项目的工程概算：6. 费用的编制工程费的确定依据：管理费的确定依据：财务费的确定依据：应交税费的确定依据：安全文明施工费的确定依据：其他费用的确定依据：7. 主要技术经济指标建设工程规模：建设工程的工期：建设工程的投资：建设工程的工程建设标准：建设工程的节能环保措施：建设工程的社会效益分析：建设工程的经济效益分析：8. 预算编制的审核检查预算编制的法规性检查：预算编制的准确性检查：预算编制的完整性检查：预算编制的合理性检查：预算编制的可行性检查：9. 审查结论项目预算编制是否符合相关法规：项目预算编制是否准确性：项目预算编制是否完整性：项目预算编制是否合理性：项目预算编制是否可行性：审查的其他问题及处理意见：10. 备注审查人：审查意见：审查日期：审查结论：审查人签字：注：本审查表为工程预算方案的审查表，主要用于对项目预算编制过程的全面审查和评估，同时对项目预算编制的合规性、准确性、完整性、合理性和可行性进行审查，以确保项目预算的合规性和可行性。
审查人员需根据实际情况对各项指标进行综合评定，并提出具体的审查意见和处理意见。
采购需求申报书(货物类)审核表
评审标准 定标方法
根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》 二十六的规定，须提出评审标准。 根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》 二十六的规定，须提出定标方法。 根据《深圳经济特区政府采购条例》第四十八 条和《深圳经济特区政府采购条例实施细则》 第二十七的规定，涉及采购进口产品的项目须 提供市财政委的《政府采购方式审批表》。 根据《深圳经济特区政府采购条例》第十九条 和《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第 二十七的规定，非公开招标项目须提供市财政 委的《政府采购方式审批表》。 如果是资格招标的项目须提供《深圳市财政委 员会关于XXX资格招标事项的函》。 如果市财政委关于招标事宜有批复文件，须提 供《深圳市财政委员会关于XXX项目招标的复函 》。 根据《深圳经济特区政府采购条例》第七条、 《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第十 五和十六条的规定，保密项目应当提供市财政 委的审批文件。
采购需求申报书（货物类）审核表
序 号 审核项目 经核准的采 购计划 经公示的采 购需求 审核事项及要求 根据《深圳经济特区政府采购条例》第六条和 《深圳经济特区政府采购条例实施细则》二十 三的规定，采购需求申报书中的项目名称、数 量、预算金额、品目应当与采购计划相一致。 采购需求须在政府采购网进行公示（涉密项目 除外）。 1.根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则 》第二十六条及第三十四条的规定，招标项目 应当设置资格要求，但不得将注册资本、资产 总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额、 业绩经验、经营网点、现场踏勘等条件作为合 格供应商资格条款。所提的资质要求应当力求 准确、具体。 2.所提的资质要求须明确、具体且有相关的法 律法规为依据。 3.不得提与项目等级不相适应的资质要求。 4.不得要求制造商对某个项目特定授权。 5.不得设置其他歧视性、排他性等不合理资质 条款。 预算金额或 最高限额 根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》 二十六条的规定，须提供预算金额，或在不超 过预算金额的前提下另行制定最高限额。 1.根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则 》二十六的规定，须提供技术标准，根据《深 圳经济特区政府采购条例》第六条的规定，技 术标准不得超过政府采购标准。 2.要求供应商提供产品检验报告或安装调试检 验的，应符合相关法律法规。 1.根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则 》二十六的规定，须提供技术规格，如技术参 数。 2.根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则 》第三十四的规定，技术规格不得含有倾向、 限制或者排斥潜在投标供应商等内容，导致只 有不足3家的供应商符合技术规格。 技术规格 3.根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则 》第三十四的规定，技术规格不得标明特定的 供应商或者产品、指定品牌或者原产地和要求 制造商对某个项目特定授权。 4.根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则 》第三十四的规定，技术规格不得根据某个企 业或者品牌的产品说明书或者技术指标编制采 购需求参数。 5.根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则 》第三十四的规定，技术规格不得包含其他歧 视性、排他性等不合理条款。 1.根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则 》二十六的规定，交货要求须完整和明确。 审核意见 备注
项目预算审核表模板
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XXXXXXXXXXXXXXXX项目预算审核表
序号 类别 申报明细 子系统名称 配置/备注 单位 数量 单价（元） 小计（元）
子系统一
1
系统建设费
子系统二
2
3
系统集成费（作为项目建设费用列 入一类费用） 费率详见附件，一般不低于3000 项目管理费 元，建设类项目列支 费率详见附件，对于一类费用小于 审计费 500万元的项目列支 费率详见附件，一般情况下一类费 监理费 二类费用 用大于100万的建设类项目列支 费率详见附件，一般不低于10000 安全测评费 元 软件测评费 费率详见附件，一般不低于10000 元 费率详见附件，项目总费用大于30 招标代理费 万的项目列支 申报预算总计 系统集成费
XXXXX项目预算审核表
制表日期：
审核明细 子系统名称 配置/备注 单位 数量 单价（元） 小计（元） 合计（元）
年
月
日
Байду номын сангаас
子系统一
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子系统二
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系统集成费（作为项目建设费用 列入一类费用） 费率详见附件，一般不低于3000 项目管理费 元，建设类项目列支 费率详见附件，对于一类费用小 审计费 于500万元的项目列支 费率详见附件，一般情况下一类 监理费 费用大于100万的建设类项目列 费率详见附件，一般不低于 安全测评费 10000元 费率详见附件，一般不低于 软件测评费 10000元 费率详见附件，项目总费用大于 招标代理费 30万的项目列支 审核预算总计 系统集成费