医疗机构自查自纠工作表格
医疗机构依法执业自查情况表
医疗机构依法执业自查情况表一、基本情况机构名称：；法定代表人：；单位地址：；负责人：；联系电话：；邮政编码：；执业医师：人；执业助理医师：人；持《护士执业证书》：人；药剂人员：人；医技检验人员：人；核准床位数：；实际开设床位数：；二、检查内容（一）医疗机构资质、执业及保障管理（责任科室：医务科配合科室:各职能科室）1．《医疗机构执业许可证》是否在有效期内。
是（）否（）2．是否未将《医疗机构执业许可证》、诊疗科目、诊疗时间和收费标准悬挂于明显处所。
是（ )否（）3．是否未按照规定对《医疗机构执业许可证》3年进行校验1次。
是（）否（ ) 4．是否未取得《医疗机构执业许可证》开展诊疗活动。
是（）否（ ) 5．《医疗机构执业许可证》是否存在伪造、涂改、出卖、转让、出借。
是（ )否（）无（）6．从事母婴保健技术是否取得《母婴保健资格证》。
是（）否（）无（）7．消毒供应室从事压力容器操作人员是否取得《特种设备作业人员证》。
是（）否（）无（）8．从事放射诊疗活动是否取得《放射诊疗许可证》。
是（）否（）9．是否按照规定配置、使用大型医用设备。
是（ ) 否（）无（）10．单位执业地点发生变更，是否按规定办理变更登记手续。
是（ )否（）11．单位名称、主要负责人发生变更，是否按规定办理变更登记手续。
是（）否（）12．是否未按照核准登记的诊疗科目开展诊疗活动。
是（）否（ ) 13．是否存在未经备案，擅自组织义诊（含大型会诊、普查）活动是（）否（ ) 14．是否存在未经卫生行政部门核定并办理执业注册手续的人员从事医疗美容诊疗服务。
是（）否（）15．是否存在未取得《医疗机构执业许可证》并经登记机关核准开展医疗美容诊疗科目就直接开展医疗美容服务。
是（）否（）无（）16．是否经过批准开展性病诊疗活动。
是（ ) 否（）无（）17．非营利性医疗机构是否存在与境内外社会组织或个人合资合作设置非独立法人营利性“科室”、“病区”和“项目”。
医院自查自纠表格
医院自查自纠表格医院名称：_______________________填表时间：______________________编制单位：_______________________表格编号：_______________________填表人：_________________________一、医院基本情况1. 医院名称：2. 医院级别：3. 医院类型：4. 医院地址：5. 卫生许可证编号：6. 医疗服务范围：7. 诊疗科目：8. 医院电话：9. 医院网址：二、医疗质量管理1. 临床路径管理是否得到有效执行？2. 临床科室是否有规范的诊疗流程？3. 是否建立和完善医疗质量管理体系？4. 是否制定了医疗质量管理相关制度和规范？5. 是否开展了医疗质量评估和监测工作？6. 医疗事故处理是否及时、合理、公正？三、医护人员管理1. 医护人员是否具备相应的职业资格证书？2. 是否开展了医护人员的继续教育培训？3. 是否建立了医护人员的日常考核评价机制？4. 是否建立了医护人员的奖惩制度？5. 是否对医护人员进行医德医风教育？6. 是否建立了医护人员的健康管理档案？四、医疗设备管理1. 医疗设备是否定期维护保养？2. 医疗设备是否定期检测和核实？3. 是否建立了医疗设备台账？4. 是否建立了医疗设备使用规范和操作规程？5. 是否配备了专职的医疗设备管理人员？五、感染管理1. 是否建立了医院感染管理委员会？2. 是否制定了医院感染管理工作要求和规范？3. 是否对医院感染危险因素进行评估和控制？4. 是否严格执行医疗废物分类处理制度？5. 是否定期开展医院环境卫生检查？六、药事管理1. 是否建立了医院药事管理委员会？2. 是否制定了药事管理相关制度和规范？3. 是否进行了药品采购招标？4. 是否建立了药品进货验收管理制度？5. 是否对医院药库进行定期盘点和检查？七、患者安全管理1. 是否建立了患者安全管理委员会？2. 是否制定了患者安全管理相关制度和规范？3. 是否采取了有效措施防范医疗纠纷事件？4. 是否建立了患者投诉处理机制？5. 是否对患者隐私信息进行严格保护？八、其他管理1. 是否建立了医院危机管理机制？2. 是否定期进行医院内部审计？3. 是否建立了医院财务管理规范？4. 是否建立了医院信息化管理系统？5. 是否建立了医院三同时管理机制（同质化、同质量、同效益）？九、自查自纠总结及改进措施1. 自查自纠工作总结：2. 发现的问题及不足：3. 改进措施及整改计划：十、自查自纠报告1. 填表人：2. 审核人：3. 报告时间：以上为医院自查自纠表格，希望各位医护人员认真填写并落实改进措施，共同为提升医疗质量服务水平而努力。
医疗自查自纠表格
医疗自查自纠表格姓名：__________________________ 年龄：_________ 性别：__________职业：__________________________ 电话：_____________________在进行医疗自查自纠之前，请仔细阅读以下每一条内容，并在适用的空白中填写相关信息。
一、遗传病史1. 家族中是否有遗传性疾病史？是/否- 如果是，请具体说明_______________________________2. 本人是否患有遗传性疾病？是/否- 如果是，请具体说明_______________________________二、既往病史1. 是否有慢性疾病史？是/否- 如果是，请具体说明_______________________________2. 是否有手术史？是/否- 如果是，请具体说明_______________________________3. 是否有过敏史？是/否- 如果是，请具体说明_______________________________三、家族病史1. 家族中是否有高血压、糖尿病等慢性疾病史？是/否- 如果是，请具体说明_______________________________2. 家族中是否有心脏病、脑卒中等严重疾病史？是/否- 如果是，请具体说明_______________________________四、生活方式1. 是否有抽烟史？是/否- 如果是，请具体说明_______________________________2. 是否有酗酒史？是/否- 如果是，请具体说明_______________________________3. 是否有不良饮食习惯？是/否- 如果是，请具体说明_______________________________4. 是否有缺乏运动的习惯？是/否- 如果是，请具体说明_______________________________五、体征检查1. 血压(mmHg)：____________/____________2. 血糖(mmol/L)：____________3. BMI指数：____________4. 心率（次/分）：____________5. 呼吸频率（次/分）：____________六、体格检查1. 是否有皮肤异常？是/否- 如果是，请具体说明_______________________________2. 是否有淋巴结肿大？是/否- 如果是，请具体说明_______________________________3. 是否有胸部或腹部异常？是/否- 如果是，请具体说明_______________________________七、其他检查1. 是否定期进行乳腺、子宫颈、结直肠等癌症筛查？是/否 - 如果是，请具体说明_______________________________2. 是否定期检查眼睛、耳朵等器官功能？是/否- 如果是，请具体说明_______________________________3. 是否进行过全面健康体检？是/否- 如果是，请具体说明_______________________________八、心理健康1. 是否有情绪波动或焦虑症状？是/否- 如果是，请具体说明_______________________________2. 是否有长期失眠或情绪低落？是/否- 如果是，请具体说明_______________________________3. 是否有自闭症、多动症等心理问题？是/否- 如果是，请具体说明_______________________________九、药物使用1. 是否有长期服用药物史？是/否- 如果是，请具体说明_______________________________2. 是否有过敏药物史？是/否- 如果是，请具体说明_______________________________十、保健习惯1. 是否有定期运动的习惯？是/否- 如果是，请具体说明_______________________________2. 是否有良好的饮食习惯？是/否- 如果是，请具体说明_______________________________3. 是否有定期做健康检查的习惯？是/否- 如果是，请具体说明_______________________________十一、总结与建议根据以上检查内容，总结当前个人身体状况，提出相关健康建议或改善方案：____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________我承诺以上内容属实，并会根据建议积极调整生活方式，保持健康的身体和心理状态。
医保自查自纠表格
医保自查自纠表格为了确保医保事务的合规性和稳定性，医疗机构应建立健全的自查自纠制度，定期进行内部审核和改进。
下面是一份医保自查自纠表格，供各医疗机构参考使用。
一、医疗服务项目自查自纠1. 请核对医疗服务项目收费是否合规，是否存在价格超标、重复收费等问题。
2. 是否存在医疗服务项目开立虚假处方、虚假病历等行为。
3. 是否存在医疗服务项目过度医疗、虚假诊断等问题。
4. 是否存在医疗服务项目与药品搭售、服务转嫁等问题。
二、医疗费用报销自查自纠1. 请核对医疗费用报销凭证是否真实有效，是否存在虚假发票等问题。
2. 是否存在医疗费用报销时填写资料错误、遗漏等问题。
3. 是否存在医疗费用报销审核流程不规范、操作失误等问题。
4. 是否存在医疗费用报销时未按规定收取自付部分等问题。
三、基金使用自查自纠1. 是否基金使用透明度不高，存在挪用、骗取等问题。
2. 是否基金使用管理不规范，存在滥用、浪费等问题。
3. 是否基金使用存在审批程序不明确、监督不到位等问题。
4. 是否基金使用存在违规套取、挪用资金等情况。
四、权益维护自查自纠1. 是否医保权益维护工作不到位，存在违规收费、拒绝报销等情况。
2. 是否医保权益维护工作缺乏宣传、培训等措施。
3. 是否医保权益维护工作存在监管不力、投诉处理不及时等问题。
4. 是否医保权益维护工作中存在腐败、失职等现象。
五、其他自查自纠1. 请描述其他可能存在的医保问题，例如药品管理、医疗器械使用等。
2. 请列出可能存在的医保风险点，并提出改进措施。
3. 请说明医保自查自纠的具体方法和流程，以及相关部门和人员的责任分工。
4. 请检查医保自查自纠记录的保管和归档情况，确保信息安全和审计可追溯性。
在医保自查自纠工作中，医疗机构需逐项核实问题并及时整改，建立健全长效机制，确保医保事务的规范和稳定。
只有通过不断自查自纠，医疗机构才能提高医保管理水平，为广大患者提供更好的医疗服务。
希望各医疗机构严格执行医保自查自纠表格，并持续改进完善工作，共同维护医保制度的公平、公正和公开。
医疗机构突出问题专项整治自查自纠情况统计表
***医疗机构突出问题专项整治自查自纠情况表填报单位（盖章）：填报时间：年月日问题名称表现形式自查方式方法自查政策依据自查结果一、药品、设备、医用材料招标方面省卫生厅、省纠风办关于印发《湖北省医通过医疗机构用户及密码，疗机构药品网上集中采购实施细则》（试行）的1、不通过省“湖北省医疗机构药品集登录“湖北省医疗机构药品集中通知（鄂卫发 [2007]33 号）、卫生部等 7 部委《关级招标平台中采购平台”无医疗机构采购采购平台”，自查 2009 年 1 月1 于印发医疗机构药品集中采购工作规范的通采购药品记录日以来有无采购记录（二级以上知》（卫规财发 [2010]64 号）、湖北卫生厅关于医院自查）印发《湖北省医疗机构中标药品采购使用管理办法（试行）》的通知（鄂卫规【2011】 2号）2、采购非中无正当理由采购挂网目录标药品以外的药品1、入库单记录采购价高于3、高于中标公布的挂网目录药品价格；采购药品2、采购非中标药品采购价格高于同类中标挂网药品价格；单位检查所使用的药品是否为非中标药品。
（二级以上医院自查）1、自查药品入库记录，核对与公布的挂网目录的品种、规格、剂型及生产企业的中标价格是否一致；2自查采购非中标药品的采购价格形成机制；省卫生厅、省纠风办关于印发《湖北省医疗机构药品网上集中采购实施细则》（试行）的通知（鄂卫发 [2007]33 号）、卫生部等 7部委《关于印发医疗机构药品集中采购工作规范的通知》（卫规财发 [2010]64 号）、湖北卫生厅关于印发《湖北省医疗机构中标药品采购使用管理办法（试行）》的通知（鄂卫规【2011】 2 号）省卫生厅、省纠风办关于印发《湖北省医疗机构药品网上集中采购实施细则》（试行）的通知（鄂卫发 [2007]33 号）、卫生部等7 部委《关于印发医疗机构药品集中采购工作规范的通知》（卫规财发 [2010]64 号）、湖北卫生厅关于印发《湖北省医疗机构中标药品采购使用管理办法（试行）》的通知（鄂卫规【2011】 2 号）1 检查单位医疗设备采购1、违避招标或未按规定进行管理有关制度及流程是否完善和齐全；《大型医用设备配置与使用管理办法》（卫公开招标；2、医疗设备年度采购计划规财发【 2004】474 号），《卫生部关于进一步加2、招标过程违规违法；是否按计划实施；强医疗器械集中采购管理的通知》（卫规财发4、医疗设备3、未取得配置许可购置甲3、自查乙类大型设备的配【 2007 】208 号），《湖北省招投标管理办法》（湖违规采购情类、乙类大型医用设备；置许可（或批复文件）及招标档北省人民政府令 306 号），《湖北省医疗卫生机况；4、08 年以后采用国家明令案是否健全；构医学装备管理实施细则（试行）》（鄂卫发禁止方式（如合作分成）引进乙4. 检查医疗设备的供应商【 20112】11 号）类大型医用设备；资质及设备的三证情况是否齐全；医用材料采购未按照《2006年度湖北省恩施土家族苗族自治州医疗机构医用耗材及检验5、医用材料所自查单位医用耗材入库单，《 2006 年度湖北省恩施土家族苗族自治州试剂集中采购成交候选目录》与《 2006 年度湖北省恩施土家特别是高值医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购成交候列品种及价格采购；耗材违规采族苗族自治州医疗机构医用耗选目录》《卫生部办公厅关于公布2008 年度全心脏介入类、周围血管介入材及检验试剂集中采购成交候购，增加患国高值耗材集中采购成交候选品种目录的通类、心脏起搏及电生理类产品等选目录》中所列品种及价格进行者医疗费用2008知》（卫办规财涵【 2008】 584 号）高值耗材未按照卫生部《核对；负担情况年度全国高值耗材集中采购成交候选品种目录》 中所列品种及 价格采购；医疗机构与药品经营企业不签1.自查单位从 2008 年 1 月 卫生部等 6 部委关于印发《进一步规范医 6、未按规定到 2012 年 4 月回款方式和回款 疗机构药品集中采购工作的意见的通知》 （卫规 定购销合同， 或者在合同中不约执 行 药 品 回 周期； 财发【 2009】 7 号），卫生部等 7 部委《关于印 定回款时间，医疗机构长期拖款2. 自查经营企业销售发票 欠，占用经营企业贷款， 回款时 发医疗机构药品集中采购工作规范的通知》 （卫间大大超过文件的时间；及单位入库单是否属实；规财发）【2010 】 64 号；二、医疗服务方面1 、 未 按 规自查文件是否齐全（重点 自查手术安全核查制度、 患者身定 、 要 求 落鄂卫发明电【 2011】 58 号医疗质量、医疗安全份识别制度）；自查手术病历是 实 医 疗 核心否完整；检查医务人员制度掌握 制度情况等；按照卫生部和湖北省抗菌2、医务人员 药物专项整治活动方案， 自查文鄂卫发明电【 2011】 58 号件（处方管理规定、 病历书写制 鄂卫通【 2011】1 号不 规 范 开 具就医患者平均费用过高、不度或医嘱制度、处方点评制度、鄂卫办发【 2011】 92 号 处 方 、 滥 用 合理使用抗菌药物等；专项整治活动方案等） 、有关工 鄂卫办发【 2011】 67 号 药 作记录（院办或医务科） ，抽查 鄂卫办发【 2010】 95 号门诊处方、住院病历等；3、医务人员 自查门诊病历、住院病历鄂卫发明电【 2011】 58 号不 合 理 检就医患者平均费用过高、存鄂卫通【 2011】1 号等，根据诊疗规范判断检查项目 查 ， 滥 检 查 在过度检查情况等；鄂卫办发【 2011】 92 号 的合理性；情况；鄂卫办发【 2011】 167号4、院务公开自查文件；自查医院网页、“ 三重一群众无法获取医疗机构相关门诊大厅展板、电子屏、触摸屏、鄂卫发明电【2011】 58 号大” 制度落信息；宣传栏等处相关院务公开落实鄂卫函【 2010】295 号实情况；情况；5、医院便民根据单位便民服务情况进惠民服务措相关措施不到位施不到位行自查；6、未严格执查看相关制度是否健全；自查相关投诉登记记录、医医院医疗质量不良事件报告制行医疗事故疗质量安全事件报告记录度不健全，发生重大医疗事故或者处理相关管和纠纷处理情况记录等是医疗质量安全事件；理规定否齐全；查阅卫生部、湖北省卫7、未严格执生厅下发的二、存在开展未经准入医疗技术的三类技术批准开展的相关行医疗技术情况；文件；从病案室按照未获批准入制度；准的项目检索病历；自查投诉、举报记录是8、医务人员否齐全；对违规违纪人员查违规收取红处情况和收缴、上交红包的包、回扣；登记是否完整；鄂卫发【 2011】30 号鄂卫办发【 2011】 117 号鄂卫发明电【2011】 58 号鄂卫通【 2011】1 号鄂卫办发【 2011】 92 号鄂卫函【 2011】151 号鄂卫规【 2011】9 号鄂卫办发【 2012】 11 号鄂卫通【 2011】154 号鄂卫办通【 2011】 44 号鄂卫办发【 2009】 82 号相关规定9、医院德评制 度 未 落 自查《 医德 考评 登记实 ， 考 评 结 表》建立情况、考评记录情 鄂卫办发【 2008】 66号束 运 用 不 到 况及考评结果使用情况；位；10 、 医 疗 机自查医 院相 关制 度是否建立和落实， 是否按权限未通过正常程序， 私自为药商统 卫生部有关规定构 相 关 人 员管理，是否有防范措施，信 计医务人员开具药品量化情况；违规统方 息中心记录等；三、财务、物价收费方面超过物价部门核定的收费标自查住 院收 费清 单是鄂价费【 2005】24 号、【 2005】262 号、【 2006】1、扩大范围收 否有扩大范围收费、重复收 204 号以及省级和地方物价部门批准的其他收 准范围收费，同一项目重复收费， 费、重复收费；费情况；费项目和收费标准等；或未提供服务进行收费；2、擅自增加收自查住 院收 费清 单是鄂价费【 2005】24 号、【 2005】262 号、【 2006】在物价部门核定的收费；超费项目及提高否有擅自增加收费 项目及 204 号以及省级和地方物价部门批准的其他收过物价部门核定的收费标准进行标 准 收 费 情提高标准收费情况； 费项目和收费标准等；收费；况；根据《省物价局转发国家发改委等8 部门自查进货发票， 核对药 印发关于进一步整顿药品和医疗服务市场价格3、药品及医用秩序的意见的通知》 （鄂价农工【2006】172 号 房实际销售价格， 看是否超过物价部门核定的加成标有等。
医院科室自查自纠表
医院科室自查自纠表一、科室基本情况1. 科室名称：XX医院XX科室2. 报告日期：XXXX年XX月XX日3. 负责人：XXX4. 人员组成：正式医生X名，护士X名，行政人员X名5. 科室建设情况：卫生条件、设施设备、医疗设备等二、医疗质量管理1. 门诊工作- 门诊人次、就诊率情况- 医生门诊时间分配是否合理- 门诊医生诊疗流程是否规范2. 住院工作- 住院病人的入院、出院及门诊转住院频率- 住院病人的诊疗方案、手术安排是否符合规范- 门诊病人住院率的合理性3. 医疗安全- 病人手术风险评估的准确性- 术前准备及手术操作的规范性- 术后并发症的及时处理4. 检验工作- 门诊检验申请的审核及迅速反馈情况- 住院患者检验的及时性和准确性- 检验设备的标定及质量控制情况5. 药品管理- 药品采购的透明度和公平性- 药品配送及存储情况是否符合规范- 用药指导和患者知情情况三、职工管理1. 人事管理- 职工的招聘、培训以及绩效考核- 职工的工作量及工作压力情况- 职工工作积极性和创造力的激励机制2. 继续教育- 职工定期参加的学术会议、讲座等- 职工的学术水平及专业技能提升情况- 职工的临床技术水平及操作规范性3. 职业道德- 职工的服务态度及沟通技巧- 职工的待患态度和医德医风- 职工的工作热情和责任感四、卫生防护1. 感染控制- 医院感染率的监测和控制- 医护人员的手卫生和环境清洁消毒- 隔离房间及器材的清洁和消毒2. 废物管理- 医疗废物的分类和处理方式- 医疗废物处理设施的安全性和合规性- 废弃药品及耗材的处置3. 环境卫生- 科室内外的清洁卫生状况- 病房、手术室和诊疗室的卫生整洁- 医疗设备的清洁和消毒五、信息化建设1. 医疗信息管理- 电子病历的完整性和准确性- 医院信息系统的正常运行情况- 病人基本信息保密的措施2. 患者信息服务- 医院网站及患者信息平台的服务内容- 医生在线咨询的效率和准确性- 医院信息公开和信息发布的及时性六、自查自纠总结1. 科室工作的优点和亮点2. 科室工作存在的不足和问题3. 下一步改进和提高的措施和计划七、签名主管领导签字：_______ 日期：_______科室负责人签字：_______ 日期：_______医院质控部门签字：_______ 日期：_______以上是XX医院XX科室的自查自纠表格，希望能通过科室的自查自纠工作，发现并解决问题，提高医疗质量，提升患者满意度。
医疗机构自查自纠表
***医疗机构医疗器械安全自查自纠表
********食品药品监督管理局：
我院为更好的保证医疗器械使用安全，我院进行全面的自查自纠，内容如下：
1、我院医疗医疗器械从合法渠道购进；
2、我院购进的医疗器械产品有《医疗器械注册证》；
3、医疗器械贮存养护条件符合产品贮存要求；
4、能按产品外包装上标明的储存要求存放保管需冷藏的体外诊断试剂，能保证冷链的完整性，配备了冷藏设施设备，收货时温湿度符合要求，验收记录符合要求；
4、不使用过期一次性使用无菌医疗器械、不重复使用一次性无菌医疗器械；
5、建立医疗器械相关管理制度和验收、保管等记录或台账。
医疗机构名称：********
法定代表人：
2014年*月**日。
医院个人自查自纠表格
医院个人自查自纠表格本表格旨在帮助医院管理团队和医务人员对本院工作进行自查自纠，发现问题并及时整改，提高医疗服务质量，保障患者安全和医疗质量。
请医院相关部门和个人根据实际情况填写以下内容，并提出改进建议。
一、医院基本情况1. 医院名称：2. 医院类型：3. 医院等级：4. 医院地址：5. 负责人姓名：6. 负责人联系方式：二、医院管理1. 是否建立了完善的医院管理制度和规范操作流程？2. 是否进行了科室管理规范化建设和评估？3. 医院是否定期开展内部质量评估和自查自纠工作？4. 是否定期组织医务人员进行继续教育和培训？5. 医院是否确保医疗设备的安全性和有效性？三、医生和护士1. 医生和护士是否持有有效的执业证书？2. 医生和护士是否遵守医德医风和职业操守？3. 医生和护士是否定期参加职业技能培训？4. 医生和护士是否具备处理突发事件和医疗事故的应急能力？5. 医生和护士是否有效沟通和协作，保证医疗团队的稳定性？四、医疗服务1. 医院是否制定了临床路径和标准化治疗流程？2. 医院是否针对患者病情进行科学分级、合理治疗？3. 医院是否建立了有效的医患沟通机制，保证患者知情权和参与权？4. 医院是否开展了患者满意度调查和医疗质量评估？5. 医院是否建立了医疗差错报告和风险管理机制？五、患者安全1. 医院是否建立了患者安全管理制度和安全事件报告制度？2. 医院是否加强医疗卫生感染管理，确保医疗设施、器材的清洁和消毒？3. 医院是否加强用药管理和抗生素合理应用？4. 医院是否建立了手术安全核查制度和医疗安全风险防范机制？5. 医院是否建立了医疗人员近期暴露检测和处理机制？六、诊疗环境1. 医院是否保持良好的医疗环境和工作秩序？2. 医院是否定期进行卫生消毒和设施设备的检修维护？3. 医院是否建立了医疗废物处理和分类处理机制？4. 医院是否建立了医疗废物处理和分类处理机制？5. 医院是否为患者和家属提供贴心的关怀和服务？七、医院宣传1. 医院是否积极开展医院宣教活动，提高患者就医意识和医院知名度？2. 医院是否加强与社会各界的互动和沟通，增强医院社会责任感？3. 医院是否建立了完善的网络宣传平台和媒体投放渠道？4. 医院是否建立了医院品牌推广和形象宣传？八、改进建议根据以上自查自纠情况，请医院管理团队和医务人员提出具体的改进建议和措施，以提高医疗服务质量和提升医院整体竞争力。
医疗机构自查自纠表
医疗机构自查自纠表一、引言为了提高医疗机构的服务质量和管理水平，保障患者的权益和安全，本机构根据相关法律法规和规章制度，结合自身实际情况，开展自查自纠工作，对存在的问题进行深入分析，并制定相应的解决方案和计划。
二、检查的内容及标准1. 依法执业情况：是否持有有效的《医疗机构执业许可证》，是否按许可证规定的范围、科目和地址执业，是否有超范围执业的行为。
2. 诊疗行为规范情况：是否按照诊疗规范进行诊疗活动，是否存在不规范的诊疗行为，如误诊、漏诊、过度治疗等。
3. 医疗安全制度落实情况：是否建立健全医疗安全管理制度，并严格执行，如手术安全、药品管理、消毒供应等制度。
4. 医疗废物处理情况：是否按照相关规定处理医疗废物，如分类收集、贮存、运输、处置等。
5. 人员资质管理情况：是否对医务人员进行严格的资质管理，如执业资格、技术能力、职业道德等方面的管理。
6. 设备设施管理情况：是否对医疗设备设施进行规范的管理和维护，如采购、验收、使用、维修等环节的管理。
7. 药品和医疗器械管理情况：是否对药品和医疗器械进行规范的管理和维护，如采购、验收、储存、使用等环节的管理。
8. 服务质量监管情况：是否对医疗服务质量进行严格的监管，如定期检查、评估和改进等。
9. 财务管理情况：是否对财务管理进行规范的管理，如收支两条线、账目清晰、核算规范等。
三、自查过程和方法1. 成立自查小组：本机构成立自查小组，由主要负责人担任组长，成员包括各科室负责人和相关人员。
2. 制定自查方案：自查小组根据检查内容和标准，制定详细的自查方案，明确自查的时间、范围和重点。
3. 开展自查工作：自查小组按照自查方案开展工作，通过现场检查、查阅资料、询问员工等方式，全面了解医疗机构的运行情况和存在的问题。
4. 问题汇总分析：自查小组对发现的问题进行汇总和分析，找出问题的原因和症结所在，并提出相应的解决方案和计划。
5. 结果反馈与整改：将自查结果向相关科室和人员进行反馈，并要求其按照整改计划进行整改和改进。
自查自纠表医院
自查自纠表医院医院名称：XX医院部门：全院自查自纠周期：2021年1月至6月自查自纠人员：全院员工自查自纠目的：通过自查自纠，发现医院存在的问题和不足，及时改进和提高医疗质量，确保患者安全和满意度。
一、医疗质量管理1.手术室消毒管理：问题：手术室消毒工作存在疏漏，导致手术感染率升高。
改进措施：加强手术室消毒工作，定期进行培训和考核，确保手术室环境清洁卫生。
2.医疗器械管理：问题：医疗器械管理不规范，存在器械清洗不彻底、消毒不足等情况。
改进措施：建立医疗器械管理制度，加强器械清洗消毒工作，提高器械使用安全性。
3.门诊诊疗质量：问题：门诊医生诊疗质量参差不齐，存在漏诊、误诊情况。
改进措施：加强门诊医生培训，提高诊疗水平，确保患者诊疗安全。
二、护理服务管理1.护理质量评估：问题：护理工作存在疏漏，导致护理质量下降。
改进措施：建立护理质量评估制度，加强护理培训和管理，提高护理服务质量。
2.患者安全管理：问题：患者跌倒、滑倒等安全事故频发。
改进措施：加强患者安全管理，安排专人负责患者安全，定期进行安全培训和演练。
三、医疗设备管理1.医疗设备维护：问题：医疗设备维护不及时，存在设备故障影响患者诊疗。
改进措施：建立设备维护保养制度，定期进行设备维护和检修，确保设备正常使用。
2.医疗设备更新：问题：部分医疗设备老化，影响医疗诊疗质量。
改进措施：及时更新医疗设备，配备最新的医疗设备，提高医疗服务水平。
四、质量管理体系1.文件管理：问题：文件管理混乱，存在文件遗失、修改不规范等情况。
改进措施：建立文件管理制度，完善文件存档和备份，规范文件修改流程。
2.质量考核评价：问题：质量考核评价不全面，存在评价指标不明确、评价结果不准确等情况。
改进措施：完善质量考核评价制度，明确评价指标和评价标准，提高评价准确性。
五、医德医风建设1.医务人员素质：问题：部分医务人员工作态度差，服务意识不强。
改进措施：加强医务人员素质培训，提高服务意识和医德医风。
医院自查自纠表格范例
医院自查自纠表格范例医院名称：______自查自纠日期：______自查自纠项目列表：1. 医疗质量与安全2. 医疗设备管理3. 医疗卫生管理4. 医疗信息管理5. 医疗事故处理6. 医疗纠纷处理7. 医疗废物处理8. 医疗人员管理9. 医疗队伍建设10. 其他问题自查自纠内容：1. 医疗质量与安全- 是否存在医疗技术不过关、服务质量差、医疗安全隐患等问题？- 是否存在医疗纠纷、医疗事故等安全事件？- 是否对医疗质量和安全管理进行定期评估和检查？2. 医疗设备管理- 是否存在医疗设备维护不及时、使用不当等问题？- 是否存在医疗设备管理不规范、设备损坏率高等情况？- 是否对医疗设备进行定期检测和维护？3. 医疗卫生管理- 是否存在卫生条件不佳、污染严重、环境杂乱等问题？- 是否存在医疗废物处理不当、没有得到妥善处理等情况？- 是否对医疗卫生进行定期清理和消毒？4. 医疗信息管理- 是否存在医疗信息不完善、记录混乱、管理不当等问题？- 是否存在医疗信息泄露、患者隐私泄露等安全隐患？- 是否对医疗信息管理不健全的情况进行整改？5. 医疗事故处理- 是否存在医疗事故不及时处理、对患者隐瞒、处理不当等情况？- 医院是否建立了医疗事故报告制度、处理流程，是否及时通报管理部门？- 医院是否建立了医疗事故处理的内部检讨机制？6. 医疗纠纷处理- 是否存在医疗纠纷解决不当、隐瞒事实等情况？- 是否存在医疗纠纷处理不及时、不彻底等问题？- 医院是否建立了医疗纠纷处理的内部协调机制？7. 医疗废物处理- 是否存在医疗废物处理不当、环境污染等问题？- 是否存在医疗废物处理设施不完善、管理不规范等情况？- 医院是否建立了医疗废物分类、收集、处理的制度？8. 医疗人员管理- 是否存在医疗人员违规超收、虚报消耗品等问题？- 医院是否建立了医疗人员绩效考核、奖惩制度？- 医院是否建立了医疗人员培训、考核、职称评定等机制？9. 医疗队伍建设- 是否存在医疗队伍素质不高、技术不精湛等问题？- 医院是否加强医疗队伍建设，提高队伍整体素质和医疗水平？- 医院是否加强医疗队伍之间的沟通、协作，提高医疗服务效率？10. 其他问题- 是否存在其他卫生安全隐患、医疗管理问题等？自查自纠结论：- 经过自查自纠，发现了哪些问题？- 对发现的问题进行了如何的整改和改进？- 今后将如何加强医院内部自查自纠工作？自查自纠负责人签字：________审核人签字：________时间：______以上是医院自查自纠表格范例，请按照实际情况进行填写，并定期进行自查自纠，及时发现和解决问题，确保医院医疗质量和安全。
医疗机构专项整治自查自纠表【模板】
医疗机构专项整治自查自纠表【模板】一、医疗机构基本情况1. 医疗机构名称：___________________2. 所在地区：___________________3. 法定代表人（负责人）：___________________4. 联系___________________二、自查自纠内容请医疗机构依次填写下列内容，并进行自查自纠。
1. 管理制度- 检查医疗机构是否建立完善的管理制度，是否依法执行相关规定。
- 如存在违法或不规范行为，请给出整改方案并列明整改进展。
2. 人员资质- 检查医疗机构是否按照规定设置并拥有相应的医疗人员资质。
- 如存在不符合资质要求的情况，请给出整改方案并列明整改进展。
3. 医疗设施与设备- 检查医疗设施是否完备，设备是否正常运转并定期维护保养。
- 如存在设施不完备或设备异常的情况，请给出整改方案并列明整改进展。
4. 医疗安全- 检查医疗机构是否落实医疗安全管理要求，并做好相关工作。
- 如存在医疗安全管理不到位的情况，请给出整改方案并列明整改进展。
5. 医疗质量- 检查医疗机构是否按照规定进行质量管理，保障医疗质量安全。
- 如存在医疗质量问题，请给出整改方案并列明整改进展。
三、自查自纠情况汇总请医疗机构对自查自纠情况进行汇总。
- 整改项数：___________________- 已完成整改项数：___________________- 整改率：___________________- 存在的问题：___________________- 整改进展：___________________四、医疗机构负责人意见请医疗机构负责人对自查自纠情况进行意见陈述。
___________________五、意见表决请医疗机构负责人和相关人员对自查自纠情况进行表决。
- 同意：___________________- 不同意：___________________- 弃权：___________________六、自查自纠结果报送请将自查自纠结果报送至相关部门，并保留相关材料备查。
医院药库自查自纠报告表格
医院药库自查自纠报告表格
一、基本情况
1. 报告单位：（医院名称、药库名称、报告时间）
2. 报告人员：（负责人、参与人员、报告人）
3. 自查自纠时间：（具体时间段）
4. 自查自纠内容：（列举自查自纠的具体内容）
5. 问题概况：（自查自纠发现的问题概况，包括数量、类型）
二、自查自纠情况
1. 自查自纠方法：（自查自纠的具体方法和流程）
2. 自查自纠结果：（列举自查自纠的具体结果）
3. 自查自纠发现的问题：（具体问题描述）
4. 自查自纠原因分析：（分析导致问题的原因）
5. 自查自纠纠正措施：（针对问题制定的纠正措施）
6. 自查自纠纠正情况：（纠正措施的执行情况）
7. 自查自纠总结：（对自查自纠过程进行总结）
三、改进措施和建议
1. 改进措施：（对自查自纠发现的问题提出的改进措施）
2. 药库管理建议：（根据自查自纠情况，对药库管理提出建议）
3. 报告单位意见：（对改进措施和建议的意见和看法）
四、报告批示
（领导部门审阅意见和批示）
五、自查自纠报告附件
1. 自查自纠记录表
2. 自查自纠问题整改记录
3. 其他相关材料
以上为医院药库自查自纠报告表格，督促药库规范管理，确保用药安全。
医院自查自纠考评表
医院自查自纠考评表第一部分：概述医院自查自纠考评表是医院内部自我评估的工具，旨在帮助医院发现存在的问题、改进管理制度，提升服务水平和医疗质量。
通过定期的自查自纠，可以有效地发现隐患，及时进行整改，不断提升医院的整体运营水平。
第二部分：医院基本信息医院名称：医院地址：联系电话：负责人：考评时间：考评人员：第三部分：医疗服务1.临床医疗质量1.1 临床路径制定是否符合国家及地方相关规定，是否科学合理？1.2 全院医疗质量管理部门是否建立，是否制定了相关管理规范和程序？1.3 是否建立了医疗技术质量评价制度？并能定期进行评价？1.4 是否建立了医疗事件的报告和登记制度？是否存在漏报情况？1.5 是否对医疗事故进行了总结和分析？并采取了相应的预防措施？2.医疗设备管理2.1 医疗设备台账是否建立并保持完整？2.2 医疗设备定期维修保养是否及时？2.3 医疗设备是否定期进行检测和校准？是否符合相关标准？2.4 医疗设备使用是否符合规定的操作流程？是否存在违规使用情况？2.5 是否建立了医疗设备使用和维护培训制度？是否定期开展培训？3.医疗卫生管理3.1 医院环境是否清洁整洁？是否存在环境污染隐患？3.2 医疗卫生垃圾处理是否符合规定？是否存在违规情况？3.3 医院院感控制措施是否得力？是否存在院感传播事件？3.4 员工个人卫生是否符合规定？是否存在不良习惯？3.5 是否定期进行职业健康检查？是否存在职业病危害情况？第四部分：医患关系1.医患沟通1.1 医院是否建立了医患沟通渠道？是否及时回应患者投诉？1.2 医患沟通是否尊重患者的知情权和选择权？是否存在低俗语言？1.3 医院是否开展了医患关系相关培训活动？是否取得了良好效果？2.医患纠纷处理2.1 医院是否建立了医患纠纷处理机制？是否迅速妥善解决了纠纷？2.2 医患纠纷处理是否公正透明？是否存在不当干预情况？2.3 医院是否定期开展医患沟通赔偿磋商？是否积极协调各方的利益？2.4 医患纠纷教训和经验是否总结归纳，并进行改进？第五部分：医疗安全1.医疗安全管理1.1 医院是否建立了医疗安全管理体系？是否健全？1.2 是否建立了医疗安全风险评估和管理制度？是否及时排除安全隐患？1.3 医疗安全相关培训是否得力？是否提高了员工的安全意识？1.4 医疗安全事件是否按规定报告和处理？是否追查原因并制定改进措施？2.突发事件应急预案2.1 医院是否建立了突发事件应急预案？是否定期演练？2.2 是否建立了突发事件信息发布渠道？是否及时向社会公布信息？2.3 是否对突发事件进行了分析总结？是否采取了防范措施？2.4 突发事件应急预案实施是否得力？是否做到了及时有效？第六部分：管理运营1.人力资源管理1.1 人事档案管理是否规范完整？是否及时更新？1.2 是否建立了员工绩效考核制度？是否能客观评价员工工作表现？1.3 是否对员工进行了劳动安全和心理健康培训？是否取得了实效？1.4 是否对员工进行了岗位培训和技能提升？是否提高了员工综合素质？2.财务管理2.1 财务核算是否准确无误？是否按规定编制财务报表？2.2 是否建立了财务内控制度？是否有效遏制财务风险？2.3 财务预算和执行情况是否符合规定？是否存在超支情况？2.4 财务审计工作是否及时进行？是否存在被动审计情况？3.医院管理3.1 是否建立了医院管理信息系统？是否实现了信息化管理？3.2 是否建立了医院管理流程图和标准文件？是否有效推进管理标准化？3.3 医院管理决策是否科学合理？是否依法依规管理医疗卫生事业？3.4 是否建立了对医院工作效果的评价机制？是否能够科学评价医院运营水平？第七部分：综合评价1.本次自查自纠结果1.1 发现了哪些问题？需要哪些改进？1.2 已经采取了哪些措施？取得了什么成效？1.3 存在哪些难点和问题？需要哪些支持和指导？2.下一步工作计划2.1 根据本次自查自纠结果，制定下一步改进方案。
医疗机构自查表
医疗机构自查表一、医疗机构基本情况自查1.1 医疗机构基本信息•机构名称：•注册地址：•机构级别：•医疗机构分类：•经营性质：•法定代表人/主要负责人：•联系电话：•电子邮箱：•网址：1.2 机构管理情况•是否有有效的执业许可证或执业许可证申请文件：•是否有健全的管理体系和相关制度建设：•是否建立健全的内部质控制度：•是否进行评审、审核和持续改进的工作：•是否定期召开医疗机构管理相关会议并保留会议记录：•是否开展员工培训和考核：•是否进行医疗质量安全事件的追踪和分析工作：1.3 医疗服务情况•是否具备提供医疗服务的专业技术人员：•是否具备相应的医疗设施、设备和用品：•是否定期对医疗设备进行维修和保养：•是否建立了医疗工作流程和操作规范：•是否制定了医疗服务质量控制指标，并对指标进行评价和监测：•是否建立了医疗服务投诉处理制度：二、医疗质量与安全自查2.1 医疗质量管理•医疗质量管理制度是否健全：•是否建立了医疗事故报告制度：•是否建立了医疗事故处理制度：•是否进行医疗事故的事后跟踪和评估工作：•是否建立了医疗风险评估和预防制度：•是否对医疗质量进行定期评审和检查工作：•是否建立临床路径和规范化诊疗制度：2.2 医疗安全管理•是否建立了医疗设备管理制度：•是否建立了药品管理制度：•是否建立了医疗废物管理制度：•是否建立了医疗辐射管理制度：•是否建立了医疗安全事件报告和处理制度：•是否建立了医疗感染管理制度：•是否进行医疗设备、药品和消毒检查的合格性评估：2.3 医疗质量与安全目标•医疗质量和安全目标是否明确：•是否设定了医疗质量和安全目标的达成指标：•是否进行医疗质量和安全目标的监测和评估工作：•是否采取措施改进不达标的医疗质量和安全目标：三、医疗机构资质自查3.1 医疗执业许可证是否齐全•是否取得医疗执业许可证：•医疗执业许可证年审情况：•医疗执业许可证变更情况：3.2 医疗机构其他资质证书是否齐全•个人执业医师资格证书：•个人执业药师资格证书：•个人执业护士资格证书：•医疗机构执业许可证明文件：•医疗机构消防验收合格证明文件：•医疗机构卫生许可证明文件：3.3 资质证书的定期检查和复查情况•医疗执业许可证的检查和复查情况：•其他资质证书的检查和复查情况：以上是医疗机构自查表的内容，机构可根据实际情况进行查阅和填写，以确保医疗机构管理、医疗质量和安全的健康发展。
医疗机构专项整治自查表
表1：全省医药购销和医疗服务中突出问题专项整治自查自纠情况报告表填报单位：（盖章）填报时间：年月日项目问题类别涉及问题数（个）涉及人数（人）涉及金额数（元）自查数直接受理数转办受理数已纠正数未纠正数刑事处罚人数党纪政纪处分人数受其他处理人数主动清退主动上缴收缴涉医行政行为药品招标药品采购医疗服务其他问题合计表2：全省医药购销和医疗服务中突出问题专项整治自查自纠问题台账填报单位：（章）问题编号：登记时间：年月日问题来源问题类别是否整改责任部门责任人整改期限问题内容问题纠正情况备注表3：医务人员自查自纠情况报告表填报单位：（盖章）填报时间：年月日项目人员类别涉及人次医药购销和医疗服务中问题上缴财物情况大处方数不合理检查数开单提成数拿回扣数收受红包数收受药商钱物或好处数违规接受赞助外出考察数违规提供用药信息数有偿转诊数人数金额数实物折现医生药剂人员职能科室负责人其他行政人员院级领导合计填表说明一、表1供各自查单位在自查自纠阶段填报。
二、表2供各自查单位在自查自纠阶段建立问题台账使用，表1中各项目数字要严格与各单位问题台账中内容相对应。
三、表1-2中“问题类别”均指：1、涉医行政行为中的突出问题；2、药品招标中的突出问题；3、药品采购中的突出问题；4、医疗服务中的突出问题；5、其他问题。
四、表1-2中“涉及金额”包括现金额和实物按清退、上缴、收缴时市场价折现后金额。
五、表1-2中“受其他处理人数”其他处理包括组织处理、行政处罚、通报批评、诫勉谈话等处理人数。
六、表2中“问题来源”指：1、自查问题；2、直接受理投诉举报；3、上级及相关部门转办受理问题。
七、表3供医务人员自查自纠填报，表中“职能科室负责人”、“其他行政人员”指医疗机构涉医行政管理职能部门负责人及工作人员。
八、各自查单位将所有自查表格报市卫生局，市卫生局汇总后报市专项整治领导小组办公室。
医疗机构行风建设自查自纠表
序号
内容
自查结果
1
医疗机构组织开展行风建设及警示教育培训次数
次
医疗机构组织开展行风建设及警示教育培训人数
人
2
医疗机构开展处方点评
次
医疗机构内部通报不合理处方数
张
医疗机构处罚不合理处方人数
人
3
医疗机构登记医药代表数量
人
医疗机构医药生产经营企业接待数量
次
医疗机构与医药生产企业签订医药产品廉洁购销合同数量
案件数量
处罚人数
涉案金额
全或缺
7
各级各类医疗机构从业人员（含医生、护士、医技人员、行政人员）利用职务便利，在医疗活动中（包括在介绍入院、检查、治疗、手术等环节）索取或收受患者及其家属以各种名义赠送的“红包”礼金等
案件数量
处罚人数
违规违法案件
涉案金额
8
查处医疗机构从业人员接受药品、医疗器械、医用卫生材料等医药产品生产、经营企业或经销人员以各种名义、形式给予的回扣案件
份
4
医疗机构专家受医药企业邀请授课数量
次
医疗机构专家受学（协）会邀请授课数量
次
医疗机构专家在院务会授课数量
次
医疗机构专家在科务会授课数量
次
5
医疗机构与医药企业合作办会数量
合作数量
涉及金额
医疗机构依托行业学（协）会与医药企业合作办会数量
合作数量
涉及金额
6
医疗机构建立人防、技防等人工智能或信息化手段，对医药产品生产、经营企业的经销人员进医疗机构内部与医务人员接洽营销行为进行预警、监测及处理机制
案件数量
处罚人数
涉案金额
9
查处医务人员接受医药企业为其安排、组织或支付费用的宴请、娱乐、0
医疗机构自查自纠情况报告表
（二） 信息、发布虚假医疗广告、有偿转诊
医疗服 务及收
医疗单位中科室出租承包
费
在医疗服务活动中医疗收入与个人收入挂钩
表现形式
在医疗服务活动中自立项目收费
在医疗服务活动中分解项目收费
在医疗服务活动中重复计费
领导签字：
填表人：
整改方式
涉及 人数
涉及金额
整改结果
备注
填表时间：
医疗机构自查自纠情况报告表
单位（盖章）： 项目分类
未通过全省统一平台网上采购药品
是否 存在
表现形式
整改方式
涉及 人数涉及金额Fra bibliotek整改结果
备注
采购非中标药品
采购药品高于中标价格
违规加成出售药品 （一） 药品及 不通过医院药事委员会由个人或少数人确定 医用材 本院用药品种及规格 料购销 不通过医院药事委员会由个人或少数人随意
采购药品
违规采购医用设备及医用耗材
采购医用设备及医用耗材过程中收受医药公 司返利或变相返利
医务人员及相关人员收受药商或供货商回扣
项目分类
是否 存在
在医疗服务中开“大处方”、滥检查
在医疗服务中开单提成、收受或索要“红包 ”
接受医药生产、经营企业单位赞助学术、外 出考察活动
在医疗活动中违规为医药营销人员提供用药