采购及供应商管理控制办法
材料采购管理及控制措施
材料采购管理及控制措施全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：材料采购管理及控制措施是企业生产经营过程中非常重要的一环，直接影响到企业的生产效率和产品质量。
采购管理包括采购计划、供应商选择、价格谈判、合同签订、物流运输等环节，而采购控制则是在采购过程中进行监控和调整，确保采购过程顺利进行并达到预期效果。
下面我们将详细介绍材料采购管理及控制措施。
一、采购管理1. 采购计划首先，企业需要制定详细的采购计划，包括计划采购的物料种类、数量、时间，以及预算等内容。
采购计划需要根据企业的生产需求和销售计划进行合理安排，确保采购不会出现供大于求或供不应求的情况。
2. 供应商选择选择合适的供应商是材料采购管理中至关重要的一环。
企业需要对各个供应商进行综合评估，包括价格、质量、交货期、售后服务等方面，选择可靠、稳定的供应商进行合作。
3. 价格谈判在与供应商进行价格谈判时，企业需要根据市场行情、采购量等因素进行合理的定价，同时可以通过数量优惠、长期合作等方式降低采购成本，确保采购的价格具备竞争力。
4. 合同签订在与供应商达成采购协议后，企业需要及时签订正式合同，明确双方的责任和义务，以及交货时间、质量标准等关键条款，避免后期出现纠纷。
5. 物流运输物流运输是材料采购管理的重要环节，企业需要选择可靠的物流公司进行运输，确保物料安全、及时到达目的地。
同时，企业可以通过合理安排运输路线、选择合适的运输方式等方式降低运输成本。
二、采购控制措施1. 采购流程监控企业需要建立完善的采购流程监控机制，明确各个环节的责任人和时间节点，及时掌握采购进度和问题，及时调整和解决，确保采购过程顺利进行。
2. 采购成本控制企业需要对采购成本进行及时监控和分析，及时发现并解决采购成本偏高的问题，通过谈判、比价等方式降低采购成本，提高采购效率。
3. 质量控制采购材料的质量直接影响到产品的质量，企业需要建立完善的质量控制机制，对采购的材料进行质量检测，确保符合质量标准，避免因材料质量问题导致生产事故。
采购及供应商管理控制程序
更改记录1.目的1.1对直接及辅助物料之采购过程进行控制，以确保本公司生产或非生产所需物料符合规定生产要求.1.2对环保材料供应商,按我司的环境物质管控标准进行有效的管理,特制定本办法.2.适用范围适用于本公司所有物料的采购过程控制。
3.相关责任单位采购组、仓储组，生管组，研发部,品保部。
3.1采购单位3.1.1负责所采购物料之供应商选择和管理。
3.1.2负责对样品采购及生产原料采购订单,请购资料、交付进度的管理。
3.1.3负责对供应商相关环境资料提交的跟踪及管理。
3.2品保单位3.2.1主导对供应商的评审、确认、特别是对符合本公司之环境物质管理程序要求和客户之技术要求的复核。
3.2.2 IQC负责依公司进料检验标准及《原材料和产品中的环境管理物质管控标准》进行检验,以及协助采购单位进行供应商管理。
3.3研发单位3.3.1参与对供应商评审,并对样品承认时做审核；以及所测定物质的有害物质含量是否符合我司环境物质管控的要求或客户之特定要求的审核。
3.3.2负责编制采购物料的要求及检验方案。
3.3.3 RoHS实验室负责对原料和产品的有害物质含量进行测试。
3.3.4某些原料（涉及技术保密）是由相应的项目负责人寻找的供应商，由于公司的其他人员（采购、品保等）不参与对该类供应商的管理，这类供应商由相应的项目负责人去管理，同时保证该类原料的品质、环保符合性、交期。
4.运作程序4.1采购的物料按其用途可分为直接物料与辅助物料。
凡用于成品生产的原料或直接购买用于销售之成品或半成品称为直接物料。
与产品生产无直接关系之物料，如包材、标签等材料称为辅助物料。
直接物料与辅助物料的供应商必须是合格供应商。
4.2直接物料中，除采购含铅锡粉之外，所采购物料均须是符合环境物质管控标准的要求。
对环保供应商的选择与管理，必须符合我司的《环境物质管理程序》要求，以避免和减少环境污染及违反有关禁用物质之风险，建立供应商《环境管理物质材料展开表》。
采购和供应商管理控制程序
采购和供应商管理控制程序概述采购和供应商管理控制程序是一种用于跟踪和管理采购和供应商活动的系统。
它旨在确保组织能够高效地进行采购活动，并与供应商建立稳固的合作关系。
本文将介绍采购和供应商管理控制程序的功能、优势以及如何使用它。
功能1. 采购计划和需求管理采购和供应商管理控制程序提供了一个集中的平台，用于创建和管理采购计划和需求。
用户可以输入所需的物品或服务，并指定数量、时间和其他相关要求。
该程序还允许用户跟踪已提交的需求，并根据需要进行调整和更新。
2. 供应商选择和评估该程序还包含了一个供应商选择和评估模块。
用户可以根据不同的标准来筛选供应商，如供应商的信誉、价格、交货时间等。
此外，用户还可以对供应商进行评估和排名，以确保选择到最合适的供应商。
3. 采购订单管理采购和供应商管理控制程序还提供了一个集中的平台，用于创建和管理采购订单。
用户可以将采购需求转化为采购订单，并指定供应商、数量、价格和其他相关信息。
该程序还允许用户跟踪采购订单的状态和交货情况。
4. 供应商绩效跟踪为了确保供应商的质量和交货能力，该程序还包含了一个供应商绩效跟踪模块。
用户可以记录和评估每个供应商的绩效，并根据绩效情况采取相应的措施，如奖励或处罚。
5. 报告和分析采购和供应商管理控制程序还提供了各种报告和分析工具，用于监控和评估采购和供应商绩效。
用户可以生成各种报告，如采购成本报告、供应商绩效报告等，并进行分析和比较。
优势1. 提高采购效率采购和供应商管理控制程序提供了一个集中的平台，使采购过程更加高效和便捷。
用户可以快速创建和管理采购计划和订单，跟踪供应商的交货情况，并及时处理任何问题。
2. 建立稳固的供应商关系通过供应商选择和评估模块，用户可以更好地了解和评估供应商的能力和可靠性。
这有助于建立稳固的供应商关系，并确保持续供应和高质量的产品或服务。
3. 提高采购决策的准确性采购和供应商管理控制程序提供了各种报告和分析工具，帮助用户监控和评估采购活动和供应商绩效。
（完整版）供应商管理办法
（完整版）供应商管理办法采购供应商管理办法第⼀章总则第⼀条为进⼀步规范物资、设备采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证采购质量，切实服务好安全⽣产和项⽬建设，结合企业实际，特制定本办法。
第⼆条本办法适⽤于迎驾公司范围内⽣产经营、基本建设及其他⽇常经营活动中所涉及物资采购供应商管理⼯作。
第三条迎驾公司对⾃购物资供应商实⾏归⼝统⼀管理，物资供应部门负责⾃购物资供应商建库及管理⼯作。
第四条供应商管理坚持以下原则：（⼀）荐优⽤优、准⼊审批、分级管理、动态维护原则；（⼆）供应商资源内部共享，在库供应商优先使⽤原则；（三）常⽤物资供应商⼊库为主原则；（四）数量控制，⽣产性企业为主原则；（五）公平、公正、公开录⽤，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。
第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执⾏。
第⼆章管理机构和职责分⼯第六条为加强供应商管理⼯作，成⽴统购物资供应商管理领导⼩组。
领导⼩组下设办公室，办公室设在物资供应部。
领导⼩组职责：1、审定供应商管理相关制度与办法；2、评定、审批⾃购物资供应商⼊库、退出；3、审批在库供应商考评结果；4、协调解决供应商管理过程中的重⼤问题。
第七条供应商管理职责划分（⼀）物资供应部职责:1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；2、对统购物资供应商进⾏⼊库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；3、根据永煤控股安排组织或参与对拟⼊库统购物资供应商进⾏考察；4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和⽇常监督；5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。
6、制定迎驾公司供应商管理制度，经领导⼩组审定后监督执⾏；7、建⽴健全迎驾公司⾃购物资供应商信息库，组织对拟⼊库供应商进⾏准⼊审核，必要时参与考察；8、收录和维护迎驾公司⾃购物资供应商信息，对在库供应商进⾏动态管理；9、牵头组织对⾃购物资供应商进⾏定期评审，并实⾏优胜劣汰；10、组织调查迎驾公司⾃购物资供应商的不良⾏为，提出处理意见和建议；11、负责处理⾃购物资供应商的质疑和投诉。
采购与供应商控制程序
采购与供应商控制程序1.目的正确地选择和评价供方，保证供方提供的产品满足本公司规定的质量要求并持续提高供货业绩。
2.范围本程序文件适用于本公司供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。
3.权责3.1 总经理：3.1.1 负责确定物料采购原则。
3.1.2 审核批准合格供应商。
3.1.3 审批采购价格和供应商供货的比例。
3.1.4 对采购过程中的重大问题进行决策。
3.2 资材部：3.2.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。
3.2.2 负责组织品管部、工程部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商，同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。
3.2.3 会同有关部门处理采购物料在使用过程中出现的各种问题。
3.2.4 负责供应商供货业绩的综合评价。
3.3 品管部：3.3.1 负责参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择。
3.3.2 负责对潜在供应商提供的样件进行检验。
3.3.3 负责对潜在供应商的质量保证能力及实物质量评审。
3.3.4 负责向供应商提出质量要求，并在《品质协议》中向供应商明示。
3.3.5 负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。
3.4 工程部：3.4.1 负责采购物料规格的制订。
3.4.2 负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范。
3.4.3 负责潜在供应商首批样件确认。
3.4.4 对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。
3.4.5 按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分类。
4.定义4.1 供应商：指向本公司直接物料、间接物料的供应者，同时也包括提供其他外发加工服务的供应者。
4.2 采购：是指公司在一定的条件下从供应市场获取产品和服务作为本公司的资源，以保证企业在生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
4.3 辅助材料：非直接构成产品组成的部分，但产品在生产时必须消耗的物料，如夹具、包材等。
5.流程图附件一：供应商开发管理作业流程图附件二：采购作业流程图6.作业程序6.1供应商开发6.1.1 供应商开发的时机：6.1.1.1 新材料、新零件。
电商采购供应商管理办法
电商采购供应商管理办法一、引言电商行业的发展，给企业采购带来了新的机遇和挑战。
为了更好地管理电商采购供应商，提高采购效率和质量，制定了本管理办法。
二、管理原则本管理办法的管理原则包括： 1. 公正、公平原则：对所有供应商一视同仁，不歧视任何供应商。
2. 透明原则：提高供应商评估、选择和管理的透明度，确保公开、公平、公正的采购过程。
3. 风险控制原则：对供应商进行风险评估和分类管理，避免采购风险的发生。
4. 合作共赢原则：与供应商保持良好的合作关系，实现互利共赢。
三、供应商准入1.供应商资质评估：向所有有意向成为采购供应商的企业提供供应商资质评估申请，包括工商注册信息、税务登记证明、产品质量认证等。
同时，对供应商进行实地考察和调研，评估供应商的生产能力和质量管理水平。
2.供应商分类管理：根据供应商的资质评估结果和采购需求，将供应商分为不同等级，实行差异化管理。
优质供应商可以享受优先采购、优先结算等优惠政策。
四、供应商评估与筛选1.评估指标：对供应商进行定期评估，包括供货能力、产品质量、服务质量、交货准时率等指标。
为了量化评估结果，可以对每个指标设置不同的权重。
2.评估方法：采用定量和定性相结合的方法，通过供应商调查问卷、实地考察、客户满意度调查等方式进行评估。
评估结果将直接影响供应商的管理级别和采购合作方式。
五、供应商合作与管理1.供应商合同管理：与供应商签署正式合同，明确双方的权利和义务，包括产品质量标准、价格、交货时间、售后服务等内容。
定期审查合同执行情况，确保供应商按照合同要求履行义务。
2.供应商绩效管理：对供应商的供货质量、交货准时率、服务质量等绩效指标进行评估，及时反馈供应商的不足之处并提供改进建议。
根据绩效评估结果，对供应商进行奖惩措施，以激励供应商持续改进。
3.供应商信息管理：建立供应商信息数据库，包括供应商的企业信息、资质评估结果、合同信息等。
定期更新供应商信息，及时了解供应商的变更情况。
采购供应商控制程序
采购供应商控制程序1.目的对供方进行选择、辅导、考核和管理，以确保供方产能、工艺、价格、品质、包装、交期、服务具备满足本公司规定要求的能力。
2.适用范围适用于为本公司提供生产物料、外协加工的供方，提供营销服务和产品设计开发服务的供方。
3.职责3.1供应商评估小组：总经理为组长，采购、市场、技术、工艺、品保、物流部经理为副组长，开发工程师、采购工程师、IQC工程师为组员。
3.1.1采购部负责对新供应商资源的调查和初评。
3.1.2采购部负责对主要原材料的市场价格调查和评估。
3.1.3采购部负责公司在管理、技术、品质、包装上辅导合格供方。
3.1.4总经理负责公司年度供方评定、批准合格供方名单。
3.2采购部负责物料和外协加工供方的开发、初选。
3.3采购部负责公司生产物料和外协加工供方、新供方的合格评定和跟踪管理。
3.4市场部负责公司营销服务合格供方的评定和跟踪管理。
3.5技术部负责公司产品设计开发服务合格供方的评定和跟踪管理。
3.6品保部负责对供方来料的检验、汇总、分析。
3.7工艺部对产品性能、工艺水平进行评定。
4.供方评定程序4.1直接性物料是指直接用于生产加工装配的物料（包括外协加工件）。
4.2物料、外协供方的选择、评定。
4.2.1供方评定的内容：A、企业形象。
B、管理人员素质。
C、专业技术能力。
D、机械设备的良好状况。
E、原材料供应渠道和品质。
F、产品品质控制能力。
G、生产能力。
H、产品价格。
I、资金和信誉状况。
J、管理制度良好状况。
4.2.2采购员、采购部经理通过各种渠道收集具有潜值的供方，作为候选供方(获得产品、体系认证企业优先)。
向其发出“供方认定表”，要求对方提供营业执照、企业资料，总经理公司技术、工艺、品保部进行评定，必要时，到生产场所进行现场评定，做出评审结论，得分70分以上的为合格供方，合格供方评定表报总经理批准。
4.2.3供方复评，总经理依据价格、品质、工艺、包装、交期交量、服务等公司对“供方定期评审表”内容进行评审分析。
采购部供应商管理方案
采购部供应商管理方案1. 引言供应商是企业在生产经营活动中不可或缺的伙伴，供应商的选择与管理直接影响到企业的运作效率、产品质量、成本控制以及客户满意度等方面。
因此，一个有效的供应商管理方案对于企业的发展至关重要。
本文将详细介绍一个符合采购部门需求的供应商管理方案。
2. 目标与原则2.1 目标•提高供应商的管理效率和透明度•优化供应商选择与筛选流程•加强与供应商的合作关系，实现共赢2.2 原则•诚信合作：建立供应商和企业间的长期互信关系•全面评估：综合考虑供应商的质量、性价比、交货准时性等因素•公平公正：采取公开透明的评价标准和程序，确保供应商选择的公正性和公平性•持续改进：与供应商合作期间进行持续的监督和评估，促进双方共同进步3. 供应商管理流程3.1 供应商筛选与评估1.确定需求：采购部门与相关部门沟通，明确所需商品或服务的具体要求。
2.寻找潜在供应商：通过网络搜索、行业展览、行业协会等渠道寻找潜在供应商，并建立潜在供应商数据库。
3.初步筛选：根据预先设定的筛选标准，对潜在供应商进行初步评估，包括财务状况、资质证书、产品质量等方面的考察。
4.发送询价或招标邀请：向符合条件的供应商发送询价或招标邀请，并要求提供详细的报价或招标书。
5.评估供应商报价：采购部门对供应商的报价进行评估，综合考虑价格、质量、交货期等因素，确定拟选供应商。
6.实地考察：对拟选供应商进行实地考察，了解其生产能力、品质控制体系、设备状况等。
7.最终评估并确定供应商：综合考虑所有评估结果，确定最终的供应商，并与其进行协商签订合同。
3.2 供应商绩效评估1.设定绩效评估指标：根据企业的战略目标和供应商的特点，设定绩效评估指标，包括交货准时率、产品质量、服务质量等方面。
2.收集数据：定期向供应商要求提供相关数据，如交货记录、质量报告等。
3.数据分析与评估：对收集到的数据进行分析和评估，对供应商在各个指标下的表现进行评价，并给予等级或评分。
采购和供应商管理控制程序
采购和供应商管理控制程序简介采购和供应商管理控制程序是一种帮助企业管理和控制采购以及供应商关系的重要工具。
通过该程序，企业可以有效地管理采购流程、优化供应商选择和评估、提高采购效率，从而最大程度地降低成本并提升企业绩效。
功能采购和供应商管理控制程序通常具有以下功能：1.采购需求管理：该程序可以帮助企业收集、整理和管理采购需求，并支持根据需求对采购进行分类、排序和优先级分配。
2.供应商选择和评估：该程序提供了供应商信息数据库，可以根据企业设定的评估指标和标准，对供应商进行综合评估和筛选，以确保选择合适的供应商。
3.采购订单管理：企业可以通过该程序生成采购订单，并跟踪采购订单的处理和交付情况。
同时，该程序还提供了采购合同管理功能，方便企业对采购合同进行管理和监控。
4.供应商绩效评估：采购和供应商管理控制程序可以帮助企业监控和评估供应商的绩效表现，通过收集供应商交付质量、交货准时性、服务水平等数据，以便更好地进行供应商管理和谈判。
5.库存管理：该程序还包括了库存管理功能，可以帮助企业掌握存货数量和变动情况，以便及时调整采购计划和库存策略。
实施步骤实施采购和供应商管理控制程序通常包括以下步骤：1.需求分析：首先，企业需要明确自身的采购需求和管理目标，包括所需采购物品的种类、数量、质量要求等。
同时，还需要确定所需的供应商信息和评估指标等。
2.系统选择：根据企业的需求，选择适合的采购和供应商管理控制程序。
可以根据系统的功能、易用性、稳定性、服务支持等因素进行评估和比较，选择最合适的系统。
3.系统部署和配置：在选择了系统后，需要进行系统的部署和配置工作。
包括安装系统、设置用户权限、导入供应商信息、建立采购流程等。
4.培训和试运行：针对系统的使用者，进行相关的培训和培训资料的准备，使其能够熟练掌握系统的操作。
然后进行试运行阶段，评估系统的稳定性和效果。
5.正式运行和优化：在试运行阶段完善后，正式启动采购和供应商管理控制程序。
采购供应商管理制度（4篇）
采购供应商管理制度一总则1制定目的：为了规范供货商的供货活动，保证供货商的供货质量，提高经营者的合理化水准，本着互惠互利的原则特制定本制度。
2适用范围：适合本公司所有供货商。
3权责单位：采购部负责制定，修改，废止和起草。
品管部负责执行。
总经理负责制定，修改，废止和核准。
二供货商管理制度1凡本公司供货商都就应具备相应的资格。
如营业执照，食品卫生许可证等相关的资质证明。
如果相关资质过期应立刻更新，并将新的资质材料复印件送至本公司备案。
2如果供货商有资料变更，就应立即通知本公司相关人员。
3供货商在每次备货时应按照请购单来备货并按照本公司需要的标准和规格来备货。
备货时称好分量，数好个数，同时对所送货物的品质进行检查。
4每次应在午前10：00之前送到，过时将按照有关规定进行处罚。
5送货签单时，就应按照先来先签的原则。
6供货商应协同验收人员一齐做好验收工作。
7每次签好单据后，就应按照指定的场所放置后方能够离开。
8对当天需要补货就应及时补货。
9供货商用来运输食品的交通工具就应每日进行消毒一次。
10退货场合，供货商检查所退回货物的数量，型号，规格是否与退货单据一致。
三供货商量化评定制度我公司会每个月对供货商进行量化评定。
标准如下：（满分100）1每次抽检合格率的评定标准（____分）2交货及时率的评定标准（____分）3货物质量是否达标评定标准（____分）4品质改善和及时性评定标准（____分）5服务态度评定标准（____分）6货品位置摆放评定标准（____分）7文件，电话回复及时性和合理性评定标准（____分）8交通工具消毒评定标准（____分）说明如下：a级（____分以上）b级（____分—-____分）c级（____分—-____分）d级（____分以下）奖励方式（1）a等供货商能够悠闲取得交易机会。
（2）a等供货商能够获得优先支付货款和缩短货款支付期限。
（3）a等供货商能够获得产品免检或放宽检验。
（4）a，b，c等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。
采购流程与控制管理制度
采购流程与掌控管理制度一、前言本规章制度旨在规范和管理企业的采购流程，提高采购工作的效率和规范性。
全体员工必需遵守本制度的相关规定，并严格执行。
二、采购流程1. 采购需求提报1.1 各部门或岗位需要采购物品或服务时，必需填写《采购需求单》，包含以下内容：•需求物品或服务的名称和规格；•估计采购数量；•采购原因和用途；•预算金额；•交付日期和地方；•遵守的法规和规范。
1.2 《采购需求单》由需求部门或岗位负责人签字，然后提交给采购部门。
2. 采购方案订立2.1 采购部门收到《采购需求单》后，进行需求审查。
审查内容包含：•需求的合理性和紧急程度；•预算是否充分；•是否有特殊要求或合作伙伴。
2.2 采购部门依据审核结果订立采购方案。
方案应包含以下内容：•供应商选择标准；•采购方式（譬如公开招标、询价、协议供货等）；•采购合同的签订和审批流程；•采购物品或服务的验收标准。
3. 供应商选择与比较3.1 采购部门依据采购方案对潜在供应商进行调查和评估。
评估内容包含：•供应商的信誉度和资质；•供应商的价格和交货本领；•产品或服务的质量和性能；•供应商的售后服务和支持。
3.2 采购部门订立供应商选择标准，并依照标准进行评估和比较。
3.3 采购部门将评估和比较结果整理成《供应商选定报告》，并提交给采购委员会审批。
4. 采购合同签订与执行4.1 采购委员会审批通过《供应商选定报告》后，采购部门与选定供应商进行合同谈判和签订。
4.2 合同内容应包含以下重要条款：•采购物品或服务的认真规格和数量；•交付日期和地方；•价格和支出方式；•产品或服务的质量保证期限；•违约责任和解决争议的方式。
4.3 合同签订后，采购部门应与供应商保持紧密联系，确保交货和质量的定时按要求完成。
5. 采购物品或服务验收5.1 采购物品或服务交付后，收货部门应依照采购合同的要求对其进行验收。
5.2 验收应按合同商定的标准进行，并填写《采购物品或服务验收单》。
采购管理制度及供应商管理制度
采购管理制度及供应商管理制度标题：采购管理制度及供应商管理制度简介：近年来，随着市场竞争的加剧和全球化贸易的快速发展，采购管理制度和供应商管理制度在企业中扮演着越来越重要的角色。
本文将探讨这两个关键的管理制度，并介绍其在企业中的作用和重要性。
第一部分：采购管理制度的意义与目的（800字）采购管理制度是指企业为了实施有效的采购活动而建立的一系列规章制度和流程。
它旨在确保企业获得高质量的产品或服务，同时最大程度地降低成本、风险和时间。
采购管理制度对企业的可持续发展至关重要，以下是其主要意义和目的：1. 提高采购效率：采购管理制度可以规范采购流程，明确责任分工，减少重复工作和错误，提高采购效率。
2. 降低采购成本：通过采购管理制度，企业可以制定有效的采购策略和谈判技巧，优化供应链，降低采购成本。
3. 掌握采购风险：采购管理制度可以帮助企业合理评估供应商的质量、信誉、实力等因素，减少采购风险。
4. 加强合作伙伴关系：采购管理制度可以建立长期稳定的合作伙伴关系，提高供应商的忠诚度和合作意愿。
第二部分：采购管理制度的主要内容与流程（1000字）采购管理制度包括一系列规章制度和流程，以下是其主要内容和流程：1. 采购需求确认：企业部门将采购需求提交给采购部门，并详细说明所需产品或服务的规格、数量和交付时间等要求。
2. 采购计划编制：采购部门根据采购需求，编制采购计划，明确采购目标、预算和时间安排等。
3. 供应商筛选与评估：采购部门通过市场调研和供应商评估，选择潜在的供应商进行招标或谈判。
4. 合同签订：采购部门与选定的供应商进行合同谈判，并签订采购合同，明确双方的权责和交付条件等。
5. 采购执行与控制：采购部门负责对采购执行情况进行监控和控制，确保按合同要求履行采购义务。
6. 供应商绩效评价：采购部门根据合同要求和实际情况评估供应商的绩效，对绩效不达标的供应商采取相应措施。
第三部分：供应商管理制度的意义与目的（800字）供应商管理制度是指企业为了实施有效的供应商评估和合作而建立的一系列规章制度和流程。
采购管理制度及供应商管理制度
采购管理制度及供应商管理制度一、采购管理制度1. 目的本制度旨在规范公司采购活动，确保采购过程的合法性、公正性和合理性，提高采购效率，保证采购品质和供应商的一致性，同时避免采购过程中可能出现的风险和问题。
2. 范围本制度适用于公司内部所有采购活动，包括物资、设备、劳务等采购，不适用于公司外部业务的合作活动，如对外投资、合作等。
3. 政策（1）采购活动必须遵循法律法规、公司规章制度和项目要求的规定，确保公开、公正、公平、透明，防止利益冲突。
（2）采购活动应尊重市场规律，注重供应商的信誉度、质量和服务等综合条件，实行最优供应商采购制度，尽量保证采购品质和性价比。
（3）在采购过程中，应加强与供应商的联系，保持良好的合作关系，及时给予供应商反馈和解决问题。
（4）资金使用应合理，公开透明，按照公司年度预算控制采购费用，防止滥用公共资金。
4. 制度制定程序（1）采购管理制度的起草工作由公司采购主管领导负责，并邀请有关部门代表参与。
（2）制度起草完成后，经过审核、修改，形成正式文本并报公司领导审批。
（3）制度颁布后，采购部门应对员工进行培训，确保对制度的理解和执行。
5. 责任主体（1）公司采购主管负责采购管理制度推行和执行。
（2）采购部门负责制定公司采购策略、采购计划、供应商审核、合同管理等工作，同时协助其他部门开展采购相关工作。
（3）采购员应执行公司采购策略和计划，按照规范流程进行采购活动，保证采购品质和供应商的稳定性。
6. 执行程序（1）采购申请：各部门向采购部门提交采购申请，采购部门对申请进行审核。
（2）供应商审批：采购部门对供应商进行调查和审核，确定供应商名单，编制最优供应商清单。
（3）询价比价：采购员根据采购物品的特点、采购量等制定询价比价方案，向最优供应商发送询价通知。
（4）商务谈判：采购员根据合同条款和商务条款，与供应商进行谈判，达成合作意向。
（5）合同签署：采购员根据谈判结果，与供应商签订合同。
供应商采购规章制度
供应商采购规章制度第一章总则第一条为规范和加强公司的供应商采购管理，保障公司的采购活动合法、规范进行，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司的所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、劳务等采购。
第三条公司采购活动应坚持公开、公平、公正的原则，保证采购品质、价格、交货期满足公司需求。
第四条公司应设立采购部门，负责公司的采购管理工作，严格履行采购规章制度。
第二章供应商管理第五条公司应根据自身的经营需求，建立完善的供应商数据库，纳入合格的供应商名单。
第六条供应商的评定应综合考虑其经营规模、信誉度、产品质量、价格竞争力等因素，定期进行评估和审查。
第七条供应商应严格遵守国家法律法规，遵循商业道德，提供合格的产品和服务。
第八条在与供应商的合作中，公司应坚持平等互利的原则，维护供应商的合法权益。
第九条公司与供应商之间的合同、协议应当明确规定双方的权利和义务，并加盖双方的公章。
第十条公司应加强与供应商的沟通和协调，及时解决可能出现的问题，保障采购活动的顺利进行。
第三章采购流程第十一条公司的采购活动应当制定明确的采购计划，明确需求物品的种类、数量、质量标准、交货时间等。
第十二条采购计划经相关部门审批后，由采购部门负责组织实施，依法合规采购。
第十三条采购部门应当通过公开招标、邀请招标、询价等方式选取合适的供应商，并对比价、审核报价。
第十四条采购部门应当依照采购合同执行供应商的交货要求，及时确认是否符合公司要求。
第十五条采购部门应做好采购档案管理工作，包括但不限于合同、发票、检测报告等文件。
第四章监督检查第十六条公司应定期对采购活动进行监督检查，确保采购活动的合规、规范进行。
第十七条采购部门应建立定期巡查制度，对采购过程中可能发生的问题进行排查，及时解决。
第十八条公司应加强对供应商的监督检查，遵守合同约定，维护公司的合法权益。
第十九条公司应建立和完善违规处理机制，对采购活动中的违规行为进行严肃处理。
第五章其他第二十条本规章制度自颁布之日起正式实施，如需修改或补充，须经公司领导同意并报公司董事会审核批准。
采购管理及控制措施
采购管理及控制措施1. 简介本文档旨在介绍采购管理及控制措施，以帮助组织有效管理采购过程，并确保采购活动的合规性和高效性。
2. 采购管理2.1 采购目标的设定- 在制定采购计划时，应明确明确的采购目标，包括成本控制、质量保证、供应稳定性等。
2.2 供应商选择与评估- 对于采购过程中的供应商选择，应制定明确的评估标准，包括供应商的信誉度、财务稳定性、生产能力等。
2.3 采购合同管理- 采购合同应详细规定采购物品的规格、数量、价格等细节，并明确双方的权益和责任。
2.4 供应链管理- 组织应密切关注供应链的各个环节，包括原材料供应、生产过程、物流配送等，以确保供应链的畅通和稳定。
3. 采购控制措施3.1 预算控制- 在采购过程中，应设定明确的预算，并监控采购支出，确保不超出预算范围。
3.2 审批流程- 设立适当的审批流程，确保采购决策的合规性和透明度。
3.3 质量控制- 采购过程中应建立质量控制机制，包括对供应商的质量管理能力评估、验收检查等，以确保采购物品符合质量要求。
3.4 风险管理- 采购过程中可能存在各种风险，包括供应链中断、价格波动等，应制定相应的风险管理措施，以减少采购风险可能对组织造成的影响。
4. 总结采购管理及控制措施对于组织的发展和运营至关重要。
通过确立明确的采购目标、建立有效的供应商选择与评估机制、制定详细的采购合同、做好供应链管理、采取预算控制、设立审批流程、进行质量控制和风险管理等措施，可以提高采购活动的效率，降低采购风险，为组织创造更大的价值。
以上是对采购管理及控制措施的简要介绍，希望能对您有所帮助。
采购及供应商管理控制程序
采购及供应商管理控制程序1. 引言采购及供应商管理是企业运营中重要的环节之一。
为了保证采购流程的规范性和供应商的可靠性，需要建立采购及供应商管理控制程序。
本文档旨在定义和说明一套采购及供应商管理控制程序，以帮助企业管理和控制采购及供应商管理流程。
2. 目标本文档的目标是建立一套采购及供应商管理控制程序，确保采购流程的规范性和供应商的可靠性，并最大化采购效益。
3. 采购及供应商管理流程3.1 采购申请采购申请是采购流程的起始点。
当某部门或个人需要从外部采购物品或服务时，需提出采购申请。
采购申请应包含以下信息：•申请人信息：申请人姓名、部门、联系方式等；•采购物品或服务描述：详细描述所需物品或服务的名称、规格、数量等；•预算审批：如果所需采购超出预算，需要进行额外审批。
3.2 供应商筛选在接收到采购申请后，采购部门应按照一定的筛选标准对供应商进行筛选和评估。
采购部门可以根据以下指标对供应商进行评估：•供应商信誉：供应商过去的业绩、信用记录等；•产品质量：供应商产品的质量和可靠性；•交货时间：供应商的交货速度是否符合要求；•价格竞争力：供应商提供的价格是否合理。
3.3 供应商审批在筛选出符合要求的供应商后，需要进行供应商的审批和合同签订。
供应商审批的步骤如下：1.验证供应商的合法性：包括供应商的企业注册信息、营业执照、资质证书等；2.评估供应商的财务状况：了解供应商的财务状况以确保其可靠性；3.签订供应合同：明确供应商与企业之间的权责关系和交付条款。
3.4 采购订单管理在供应商审批后，采购部门应向供应商下达采购订单。
采购订单应包含以下信息：•订单编号和日期；•采购物品或服务的详细描述和数量；•交货日期和方式；•付款方式和条件。
3.5 供应商绩效评估为了确保供应商的持续合作和质量可靠性，采购部门应定期对供应商进行绩效评估。
绩效评估可以包括以下指标：•交货准时率；•产品质量评估；•售后服务评估；•价格和成本评估。
采购及供货方管理制度
采购及供货方管理制度一、总则本制度是为规范公司采购及供货方管理，维护公司正常运转秩序，提高采购及供货方管理水平，保障公司的利益和形象所制定。
二、采购方管理1、采购部门设置公司设立采购部门，负责全公司的采购业务，统一管理公司的采购活动，明确组织架构和人员职责。
2、采购流程（1）采购计划。
各部门提出采购计划，明确需求量和品种规格，经采购部门审核后制定采购计划。
（2）供应商筛选。
采购部门根据采购计划，对供应商进行资质审核和评估，建立供应商名录，定期进行供应商考核，筛选出合格可靠的供应商。
（3）招标采购。
对重大采购项目进行公开招标，并依法合规进行采购活动。
（4）签订合同。
采购部门负责与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务和责任，确保合同履行的安全、及时、有效。
（5）验收入库。
对采购的货物进行质量和数量验收，确保采购品质满足公司要求。
（6）采购结算。
对采购订单进行结算，并按时向供应商结算货款。
3、采购原则（1）公开、公平、公正的原则。
在无特别约定情况下，采购活动应当进行公开招标，确保供应商的选择是公平公正的。
（2）诚实守信的原则。
在与供应商的合作中，要遵循诚实守信的原则，不得采取贿赂、回扣等不正当手段。
（3）经济、适用、安全的原则。
在选择采购商品和服务时，要兼顾经济效益、适用性和安全性，综合考虑多方面因素。
三、供货方管理1、供应商准入（1）供应商资质审核。
对供应商进行资质审核，包括工商营业执照、品牌知名度、生产能力及质量保证体系等。
（2）供应商信用评价。
对供应商进行信用评价，评估供应商的信誉度和履约能力。
2、供货合同管理（1）签订供货合同。
公司与供货方签订供货合同，明确双方的权利义务和责任，确保供货合同的履行。
（2）履行供货合同。
供货方应按照合同约定，保证货物的质量、数量和交期等。
（3）供货方履约评价。
对供货方履行合同情况进行评价，及时发现和解决问题。
3、供货质量管理（1）货物检验验收。
对供货商品进行质量检验，确保质量符合公司要求。
采购供应商管理制度(10篇)
采购供应商管理制度(10篇)采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程1、采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。
按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。
各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。
(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
怎样进行采购管控管理工作
怎样进行采购管控管理工作引言采购管控管理是企业中非常重要的一个环节，它涵盖了采购决策、供应商选择、供应商关系管理、采购合同管理以及采购费用管理等方面。
有效的采购管控管理可以帮助企业降低采购成本、保证采购质量、提高采购效率，从而提升企业整体竞争力。
本文将介绍如何进行有效的采购管控管理工作。
1. 采购决策采购决策是采购管控管理中的关键一步，它涉及到确定采购目标、制定采购策略以及选择采购方式等。
在进行采购决策时，应该考虑以下几个因素：•采购目标：明确采购目标，如采购成本控制、供应链稳定性、质量保证等。
•采购策略：选择合适的采购策略，如竞价采购、招标采购、定点采购等，以及确定采购的时间安排。
•采购方式：根据采购对象、采购规模和采购周期等因素，选择合适的采购方式。
2. 供应商选择供应商选择是采购管控管理的重要环节，它直接关系到采购质量和供应链稳定性。
在选择供应商时，应该考虑以下几个因素：•供应商实力：评估供应商的实力，包括资信状况、生产能力、质量管理体系等。
•供应商信誉：了解供应商的信誉情况，包括是否存在违约行为、是否有相关认证等。
•供应商价格：综合考虑供应商的价格水平，以及价格与质量之间的关系。
3. 供应商关系管理建立和维护好供应商关系是采购管控管理的关键一环。
一个良好的供应商关系可以帮助企业获得更好的采购条件、提供更高质量的产品和服务，同时也可以增强供应商的合作意愿。
以下是建立和维护供应商关系的几点建议：•沟通与协商：与供应商建立良好的沟通和协商机制，及时解决问题和纠纷。
•供应商评估：定期评估供应商的绩效表现，包括质量、交货准时率、售后服务等指标。
•共享信息：与供应商共享相关信息，包括市场变化、产品需求等，以便供应商做出相应调整。
4. 采购合同管理采购合同是采购管控管理中的核心文档，它规定了双方的权利和义务，保障采购交易的顺利进行。
在进行采购合同管理时，应该注意以下几个方面：•合同起草：制定合同前，应充分了解采购需求和供应商能力，明确合同的主要内容和条款。
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更改记录1.目的1.1对直接及间接物料之采购过程进行控制，以确保本公司生产或非生产所需物料符合规定生产要求.1.2对环保材料供应商,按我司的环境物质管控标准进行有效的管理,特制定本办法.2.适用范围适用于本公司所有物料的采购过程控制。
3.相关责任单位采购组、仓储组，生管组，研发部,品保部。
3.1采购单位3.1.1负责所采购物料之供应商选择和管理。
3.1.2负责对样品采购及生产原料采购订单,请购资料、交付进度的管理。
3.1.3负责对供应商相关环境资料提交的跟踪及管理。
3.2品保单位3.2.1主导对供应商的评审、确认、特别是对符合本公司之RoHS管理程序要求和客户之技术要求的复核。
3.2.2 IQC负责依公司进料检验标准及《原材料和产品中的环境管理物质管控标准》进行检验,以及协助采购单位进行供应商管理。
3.3研发单位3.3.1参与对供应商评审,并对样品承认时做审核；以及所测定物质的有害物质含量是否符合我司环境物质管控的要求或客户之特定要求的审核。
3.3.2负责编制采购物料的要求及检验方案。
3.3.3 RoHS实验室负责对原料和产品的有害物质含量进行测试。
3.3.4某些原料（涉及技术保密）是由相应的项目负责人寻找的供应商，由于公司的其他人员（采购、品保等）不参与对该类供应商的管理，这类供应商由相应的项目负责人去管理，同时保证该类原料的品质、环保符合性、交期。
4.运作程序4.1采购的物料按其用途可分为直接物料与间接物料。
凡用于成品生产的原料或直接购买用于销售之成品或半成品称为直接物料。
与产品生产和销售无直接关系之物料，如工具、办公用品耗材等辅助材料称为间接物料。
供应商评估原则上只对直接物料的供应商进行，直接物料的供应商必须是预选合格供应商。
4.2按客户要求除采购含铅锡粉之外，我司所采购物料均须是符合环境物质管控标准的要求。
对环保供应商的选择与管理，必须符合我司的《RoHS管理程序》要求，以避免和减少环境污染及违反有关禁用物质之风险，建立供应商《环境管理物质部件展开表》。
4.3供应商的选定程序4.3.1样品认定根据研发部研发用料《请购单》寻找新的原材料供应商及新供应商的开发，由采购组负责向供应商索取样品及规格资料，并填写检验单，由品保部IQC按照4.2的技术要求和检验方案或本公司各种原料或成品的检验方法与规格进行检测；检测合格后同时抽取样品提交RoHS实验室检测其环境禁用物质含量；并根据RoHS实验室出示的检测结果报告判断其是否符合〈原材料及产品中的环境物质管控标准〉，并将检测和认定结果填入《供应商样品测试报告》，报告分送采购组。
4.3.2供应商环境管理物质审查（详见WI-198文件）样品经认定符合要求后，要对供应商进行审查,由采购组向供应商发出《供应商调查表》《环境管理物质部件展开表》和相关方问卷(必要时),确认环境关联物质的内容，按照《原材料和产品中的环境管理物质管控标准》进行审查确认和判定，并要求其出具产品符合《原材料和产品中的环境管理物质管控标准》的第三方公证机构的相关测试证明。
针对采购物料较难的物料（如在试剂店购买、因采购量小、金额少或供应商单一等），因供应商不愿配合去做测试，而不能提供第三方公证机构的相关测试证明时，可依本公司RoHS 实验室测试结果对其合格与否进行判定。
如我司RoHS实验室因某些原因暂停使用，或与供应商认定意见不一致，或客户有特殊要求，由采购组填写《原料外检申请单》可报总经理批准后由公司取样送外检，以保证物料符合要求。
4.3.3样品认定及禁用物质审查后要求与供应商签署《质量保证合同》及《供应商禁限用物质保证书》, 在保证书内须明确说明供应商应尽的义务和要承担的责任,同时供应商还要提供MSDS资料。
4.3.4客户对原材料中环境管理物质含量有特殊要求时,业务部应及时将相关的要求传达给品保部,由品保部会同研发部,采购组共同评审现有供应商供应的物料是否能满足要求若不能满足则应及时将客户的要求传达给供应商,并按上述程序重新选定供应商，并做好相关记录。
4.3.5综合评审经过样品认定及符合环境管理要求的供应商，为鉴别其供货商能力及品质是否达到环保要求，由采购组会同品保部、研发部共同评审，品保部认为有需要且可行，由采购组提前向供应商发出《供方环境物质管理稽核表》让其自评，根据供应商反应的自评情况对供应商进行现场评估。
在确认各项调查结果及供应商提供相关资料后，会同相关部门，将供应商评估结果记入《供应商评审表》中，其中对原料符合环保要求的物料但因量小金额少有些相关资料提供不齐全，经品保部、研发部、采购主管审批后，可列入《预选合格供应商》，纳入环保合格供应商的选择范围。
若要从未列入合格供应商名册的供应商采购原料时，除验证质量符合要求外，还需由RoHS实验室对每批进货原料进行有害物质含量测试证明符合公司管控标准，才可做为RoHS物料。
4.3.6供应商选定标准A、生产型供应商以下资料齐全：营业执照、税务登记证、生产许可证、环境物质第三方测定报告、品质保证书、环境物质管控保证书、供应商调查表。
B、代理商以下资料齐全：营业执照、税务登记证、代理授权书、环境物质第三方测定报告、品质保证书、环境物质管控保证书、供应商调查表。
C、贸易商以下资料齐全：营业执照、税务登记证、环境物质第三方测定报告、品质保证书、环境物质管控保证书、供应商调查表。
4.3.7如出现以下情况，可不进行供应商环境调查，但必须提供相关资料。
A、海外供应商B、客户指定供应商C、供应商是贸易公司（但是必须稽核供应商的财务状况，所承担风险的能力。
）D、其它供应商（如金额少、不定期供货的供应商）4.3.8对供应商提供给我司物料,如发生变更时(含产地、成份、规格等)必须及时向我司报备,填写《供应商变更管理确认书》。
重新提供第三方公证机构测试报告及MSDS资料。
4.4合格供应商的评估4.4.1采购组负责组织对列入《预选合格供应商》的供应商连续交货为半年时进行定期评估，对交货量增多的，或核心的供应商要及时评估。
对已列入合格供应商的每半年要进行质量评估。
同时依据《供应商环境管理物质稽核表》进行环境评估，以确认供应商环境管理体系是否有保持。
对供应商不符合项，必须要求供应商采取相应的措施，采购组负责对不符合项目纠正效果追踪确认。
4.4.2评估方法说明：1、质量得分，以一个评审周期，按照我司抽样标准检查所得结果计算；2、环境物质管控得分，只要有一批物料不符合我司〈〈原材料及产品中环境物质管控标准〉〉（包括进料、制程、成品及客户反馈），该项得分都计0分，并且停止供货直至整顿验收合格方可再交易；3、纠正预防措施表现得分，根据发出的纠正预防措施是否在规定的时限内回复并彻底改善相应的问题。
在评估周期内不需要采取纠正措施则此项得分为20分；发起纠正措施供应商有回复并有效改善的得分为17分；发起纠正措施供应商未回复但有改善的得分为14分；发起纠正措施供应商有回复但未有改善的得分为11分；发起纠正措施供应商未回复也未改善的得分为0分，根据实际情况停止供货或减少订单；发起纠正措施但还未到回复期内或未跟进结束时推至下一评估阶段进行评估。
4.4.3物料供应商总计得分为:质量得分＋环保得分＋交期得分＋供应商纠正措施表现得分4.4.4评估结果判定A.评估结果总计为80分及以上的供应商为合格供应商。
B.评估结果总计为60~79分之间的供应商为限期整改供应商。
C.评估结果总计为60分以下的为不合格供应商。
4.4.5评估结果处理A.合格则将其列入《合格供应商名册》，其中分为《非环保合格供应商》和《环保合格供应商名册》。
列为合格供应商的厂商，如后续有需求对其它产品进行采购，只须要求提供相关资料作样品认定及环境禁用物质审查，除每年年底定期须对其做综合评核以及发生重大品质事故须对其进行重新评审外，可不再做现场稽核审查。
B.限期整改供应商由采购组联络供应商拟订整改措施,并跟进其效果,无效则由采购和品保协商决定取消或保留该供应商资格。
C.对评定为不合格供应商必须取消供应商资格。
4.4.6对合格供应商定期评核定级及处置▲对于环境物质管理方面绩效差的供应商（环境物质管控《20分）A 专门组织对其现场进行环境物质管控审核B 减少采购量C 来料检查采取加严检查D 要求限期整改，对整改效果不大的取消合格供应商资格。
4.5采购作业4.5.1采购计划A.直接物料采购分为a.成品采购；b.原料采购。
1)对所有的原材料都进行安全库存的管控，以便满足客户需求；2）对于重要原材料，除了进行安全库存的管控之外，要经常与供应商进行沟通（电话或电子邮件等方式），与供应商建立起长期合作伙伴关系，了解供应商的生产状况和库存状况，并不断开发新供应商；3）当有急料需求时，由采购主管与供应商进行沟通（包括运输方式），以便满足我司客户之需求。
4) 对于采购较难且用量较小的物料，本身这类供应商较难管理，因此资材生管应当时时注意这些物料的库存数量，一般每周进行一次盘点，并将需求计划以《联络单》的形式报告采购，以便提早备好库存，这类物料都应备齐半年库存。
B.采购人员需根据生管组物控人员所制定之《联络单》安排成品及物料采购之数量及进货时间，编写指导性的《采购计划》。
所有采购计划需由部门经理审批。
4.5.2订购单A.采购人员根据《联络单》，并结合《采购计划》及现有库存量为参考依据，向认定的供应商开立《订购单》，购买所需物料。
B.订购单上需明确的记载每批订购物料的品名型号、数量、单位、单价、包装、交货期、付款方式及运输方式。
对于符合RoHS要求的原料订单要在订单上注明RoHS，要求供应商在送货时在属于环保材料的在物料包装上做RoHS标识。
在送货单上要注明生产批号，品保部在检验时要核对RoHS标签。
C.所有订购单需经部门经理批准后，以传真方式提交给供应商，并得到供应商书面或电话确认。
D.订购单发出后，采购人员开立《收料通知单》，将《收料通知单》传送至仓储组，作为收料核对的依据,《收料通知单》上须注明RoHS物料及非RoHS物料。
4.5.3请购单A.与本公司产品生产无直接关系之间接物料采购由请购单位填写《请购单》，事先提出申请。
《请购单》需经相关单位主管签字后交管理部经理复核，超过人民币2000元由总经理批准。
B.审批通过后由采购员或相关人员配合进行购买，采购回的间接物料由申请人验收。
C.采购完毕后需将《请购单》连同报销凭证呈交财务组。
D.订购单之修改：若《订购单》上任何条款需要修改，采购人员须重新开立《订购单》，经采购主管批准后，以传真方式提交供应商新的订购单，并在《订购单》写明要作废的单号，通知对方将旧的订购单销毁。
E.本公司不在供应商处对采购产品进行验证，也不提供客户对本公司供应商产品进行验证。