委外加工作业指导书
021生产管理程序-新修正版
1.目的为使生产管理作业制度化、达成产销配合、提高生产效率、降低生产成本、准时交货之目标。
2.适用范围生产计划、生产安排与控制及零配件、原涂料请购与控制、托外加工等程序。
3.定义3.1销售预测：业务单位依客户之信息、以往销售实绩，预估将来市场需求综合而提供之ITEM、数量。
3.2产能负荷：产销部提供之可用设备稼动资源。
3.3工单：决定生产之ITEM、数量之计划单。
3.4生产计划：依实际需求排定生产ITEM、数量、日期之顺序。
3.5进度管制：依计划表执行之控制行为。
3.6请购单：决定请购之零配件之工作单。
3.7 托外加工：由协力厂加工之作业。
3.8外包：由协力厂生产至成品缴入之作业。
4.职责4.1 OEM业务组与AM营销部负责客户订单取得及订单变更通知。
4.2生管课负责将业务订单预测及需求转换成工单并下达，负责生产计划安排、进度管制、生产产品库存控制。
4.3制造部负责依生产工单保质保量按时完成，对生产线异常及时采取处理措施，并反馈生管与相关单位。
5.作业程序6.相关文件：6.1物料进料流程M-W-006 6.2生产应急程序FT—MP--010 6.3物料仓储管制程序FT-MP-054 6.4入库作业指导书D-W-0016.5委外加工作业指导书M-W-0037使用表单：7.1物料需求计算表(详见附表一)7.2生产计划工单(详见附表二)7.3生产计划达成状况表(详见附表三)7.4生产异常况状表(详见附表四)7.5库存周转天数表（详见附表五）7.6请购单（详见ERP系统）7.7采购单（详见ERP系统）7.8入库单（详见ERP系统）7.8领料单（详见ERP系统）。
货仓收发作业指导书
货仓收发作业指导书1．目的规范货仓收、发作业流程，使本部门收、发运作处于受控状态。
2．范围本公司与生产有关之原材料、半成品、成品及辅料、副料等。
3．引用文件3.1 QB-19 《不合格品控制程序》3.2 QB-13 《进料检验与试验控制程序》3.3 QB-17 《产品防护控制程序》3.4 QC2-QA-29 《物料报废作业流程》4．职责4.1 PMC部负责生产性物料《材料请购单》和半成品、成品《生产计划》的编制。
4.2 各物料申购、需求部门负责填写其它类物料的《请购单》和报批。
4.3 采购部负责将经批核之《请购单》在ERP系统转采购订单，后物料的采购与跟催。
4.4 货仓部负责依据规定接受、发放物料和登记帐务。
5．程序5．1外购收料5.1.1 供应商送货到厂，货仓责任仓管员将供应商送货单与ERP系统核对采购订单，核对无误后收货，如所送货品无采购订单时，货仓拒绝收货。
5.1.2 责任仓管员将送货单与有关收料依据核对其P.O.、品名、规格、物料编号、单位、数量等无误后，安排供应商将货品卸下送到指定的位置。
5.1.3 责任仓管员据核对无误之《送货单》清点实物，大数清点无误签署《送货单》并留取相应联单。
5.1.4 仓管员将已签署的《送货单》交货仓文员，货仓文员据此在ERP系统中做收料动作，然后打印《进料验收单》，仓管据《进料验收单》登记手工台帐后，将《进料验收单》交IQC检验；同时，填写、张贴《产品标识纸》，清点细数。
5.1.5 IQC检验完毕，将已签署之《进料验收单》传回货仓。
IQC依《进料验收单》上所注明之检验结果在ERP系统做相应动作。
对判“合格”项目转入系统中相应良品仓。
“拒收”项做“验退”作业，以冲销P.O已交数；同时，开出《退货报告》知会相关部门，货仓文员凭《退货报告》打印《退货单》，仓管凭《退货单》冲销手工台帐良品收料数。
将待退不良品物料摆放于不良品区域或（标识好），供应商收退料时退供应商。
外协加工作业指导书
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外协加工作业指导书
一、目的
为确保本厂委外加工或由本厂提供原材料委外加工的产品之交期、品质得到有效的控制。
确保产品符合公司要求。
二、适用范围
适用于本厂生产产品之部分工序或半成品、成品委外加工管理。
三、定义
无
四、职责
4.1采购课负责选择委外加工单位及一切商务活动,并签订委外加工协议.
4.2计划课负责根据本公司现有资源及客户订单需求,确认内部无此工艺能力及生产能力时申请委外加工，并填写书面的《委外加工申请单》。
4.3研发课负责提供图纸等资料，并负责对委外加工单位的样品确认。
4.4品保课负责委外加工产品的验收包括检验试验和辅导工作。
4.5仓库负责委外收，发，退货等出入库物料之数据处理工作。
4.6 PE 课负责委外加加物料工艺制订及辅导工作。
4.7 财务负责对外协加工产品进行核价，提供成本分析表。
且负责提供对委外加工单位之超损耗材料的单价。
4.8 采购课根据财务提供的产品成本分析表与外协商进行商务洽谈，报价单最终由经理审核，副总批准。
4.9 其它相关职能部门配合上述部门实施本程序。
五，工作流程。
外发QA作业办法
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外发QA 作业办法
一. 目的:
为确保公司委外加工顺利进行，保质保量按时完成委外作业，达到客户的要求，制定本作业办法。
二. 范围：
本作业指导书适用于外发QA ，用于为跟踪外发的加工品的加工质量而在整个委外作业过程中应注意的问题及其处理方法。
三. 具本内容：
整个委外作业过程，可分为准备阶段，加工过程，回厂汇报三个过程。
1. 准备阶段：资材单位开出《外发加工申请单》予品管部签收后，品管部派出外
发人员并确认：
A. 外发的时间、地点、具体内容。
出厂前必须清楚外出的具体时间、地点（包括路线），客户、工单、料号、品名加工项目。
B. 联系人、联系电话：
必须问清楚加工厂商的联系人和联系电话，不清楚时问生管。
C. 清楚本次外发的质量要求：
拿上稿袋，向值班课长询问本次外发的产品、客户有哪些质量要求或曾经有否客诉、有无特殊要求、应在哪些方面引起重视等等。
D. 开出差申请单：
开出差申请单请主管签名后，再找总经理室的人派车签名，无车自己坐公汽去。
委外作业安全承诺书
委外作业安全承诺书甲方”）在进行工程项目或作业过程中，需委托贵单位（以下简称“乙方”）进行部分作业。
为确保作业安全、高效进行，甲方特此向乙方提出以下安全承诺：一、甲方承诺：1. 提供符合安全标准的作业环境和必要条件，确保乙方作业人员的安全。
2. 向乙方提供完整的作业指导书和安全操作规程，确保乙方作业人员充分理解并遵守。
3. 定期对乙方作业人员进行安全教育和培训，提高其安全意识和操作技能。
4. 及时向乙方通报作业现场的潜在风险和紧急情况，确保乙方能够采取相应措施。
二、乙方承诺：1. 严格遵守甲方提供的安全操作规程和作业指导书，确保作业安全。
2. 派遣合格的作业人员，并确保其具备相应的安全知识和技能。
3. 定期对作业人员进行安全教育和培训，提高其应对突发事件的能力。
4. 及时向甲方报告作业过程中发现的安全隐患和问题，共同采取措施解决。
三、双方共同承诺：1. 建立有效的沟通机制，确保作业过程中信息的及时传递和反馈。
2. 定期召开安全会议，共同分析作业过程中的安全问题，制定改进措施。
3. 严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，不断提高作业安全管理水平。
4. 在发生安全事故时，双方应积极配合，及时采取措施，减少损失，并依法承担相应的责任。
本承诺书一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________代表签字：________________________代表签字：_____________________日期：____年____月____日请注意，这只是一个模板，具体内容应根据实际情况进行调整和完善。
五金加工行业FQC作业指导书
Hale Waihona Puke 制定审核批准标题
FQC作业指导书
文件号
版本
A
页序
1 of 2
制定日期
一、目的：
为控制制程不良品不流入下一流程，使后续工作顺利进行，品质得以持续和控制。
二、适用范围：
适用于本厂所有制程产品入库及委外加工检验
三、权责：
3.1FQC：负责半成品入库产品的品质判定；各部门重工后的不良品的判定与处理；
仪器，工治具的保管
3.2 FQC组长：负责申请治具；不合格产品的追踪与判定；
5.7治具申购回来后由FQC检验OK后方可接收,领用治具时要在《五金配件领用表》
上签字后才可以领取,产品订单生产完后再把治具归还。
制定
审核
批准
标题
FQC作业指导书
文件号
版本
A
页序
2 of 2
制定日期
六、附件：
6.1《产品检验标准》
6.2《入库单》
6.3《抽样计划》
6.4《不合格品控制程序
6.5《成品检验报告》
四、定义：无
五、作业步骤：
5.1 FQC依《产品检验标准》与《抽样计划》进行抽检，抽检合格后，在合格产品中放入兰色合格标签并放置于指定位置。
5.2抽检不合格的用红色标签注明不良原因，并附不良样板放置于指定不合格品区域；并依据《成品检验报告》的核准结果处理。
5.3 FQC将当天产品检验完毕后，由物料员依据品管员《成品检验报告》的结果良品入库，不良品知会相关部门按《不合格品控制程序》处理，并填写《入库单》。
5.4不合格品返工完成后，物料员将返工后之产品送交FQC再次抽检，抽检后的合格品按正常流程入库或转序，返工后的不良品按《不合格品控制程序》处理。
公司委外机械加工管理办法_范例
XXXX企业有限公司委外机械加工管理办法公司委外机械加工管理办法生效日期2020-XX-XX1.1 制定目的明确机械加工的职责，规范机械加工的流程、方法和检验，保证机加工的进度和质量得到有效控制。
1.2 适用范围公司生产、工程安装用到的外加工全过程。
1.3 部门职责采购部：●负责外加工供应商的评定管理；●外加工对账确认；●通过《外加工清单》下达外加工任务；●外加工物料入库和出库。
工程部：●外加工的询价、议价，并签订《外加工合同》；●外加工进度、质量跟踪；●外加工质检。
研发部:●加工图纸提供=●技术支持。
1.4 工作流程研发部将产品的加工图纸通过发布平台进行统一规范发布，注明版本号，并保持及时更新；工程部接到生产项目或生产性工作单，要求进行生产，则填写《出库单》，向公司仓库申领物料；库存不足时，公司仓库管理员向采购部汇报，经部门经理、总工批准后，采购部向工程部外加工主管发工作单，工作单附上《外加工清单》。
根据《外加工清单》，外加工主管从发布平台下载该产品的加工图纸，并进行仔细的核对，如发现图纸存在不合理、不清楚的地方，应立即向部门经理、研发部提出和确认，填写《作业指导书反馈表》，研发部处理意见出来后，再按照新的图纸进行外加工。
原则上，外加工主管应要求各加工厂予以书面报价，遇到紧急等特殊情况，或近一段时期来多次加工该类配件时，外加工主管可以口头询价。
得到书面或口头报价后，外加工主管就各加工厂的价格、质量和交货期与工程部经理、采购部经理协商后，确定加工厂并签订《外加工合同》，经工程部经理、采购部经理、总工签字确认后实施外加工。
外加工主管应定期向加工厂询问进度，必要时前往加工厂进行检查。
对于特别紧急的加工任务，应每天询问一次。
对于一般性加工任务，应每3天询问一次。
外加工主管将了解的情况及时填写到《机加工跟踪卡》。
加工厂物料加工完毕，外加工主管负责收货和检验。
检验合格后，通知公司仓库管理员，由公司仓库管理员清点数目后填写物料入库单。
晒纹精雕外发加工作业指导书[模板]
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晒纹精雕外发加工作业指导书
对应的流程/规范
1. 目的
为满足客户产品需求，对产品表面纹理处理前，信息及标准确认进行规范，防止出现纹理异常。
2. 概述
2.1范围：
2.1.1此文件适用于产品外观需要晒纹、精雕及拉丝的模具表面外发处理。
2.1.2组织权责：对本公司的模具晒纹、精雕及拉丝外发处理进行有效的控制，以防止出现不合格模具纹理，导致模具
异常报废或降面，确保产品及模具质量。
3. 术语
4. 操作说明
4.1 岗位名称与职责说明
4.2作业流程图
4.2.1 研发模具精雕晒纹规则
4.2.2生产修模精雕晒纹规则
4.3活动说明
4.3.1研发模具精雕晒纹活动详细说明
4.3.2生产修模精雕晒纹活动详细说明
5.相关文件
6.记录的保存
7. 文件拟制/修订记录。
加工部作业指导书
加工部作业指导书1、目的为确保种子加工数量和质量，更好的满足广大客户的需求.2、适用范围适用于加工部3、职责负责公司进出种子的加工包装。
4、加工程序4。
1。
1 精选种子精选前应先领取合格种子，然后进行机器筛选或人工精选，需按照包装种子净度要求的合格标准执行.4。
1.2 包衣种子对精选号需包衣的种子按包衣剂说明按比例进行包衣加工。
4.1.3 定量包装a 对精选好的散种子进行惨样后，要根据不同类别、不同规格进行定量包装，一定要抽检把好种子数量关。
b 对精选好的大田种子进行包衣后定包，以达到既防病虫害又美观的效果。
4。
1.4 成品加工a 对需要加工成袋装的种子，加工时先把精选好的种子按照不同的包装规格使用天平进行分装然后进行封口，最后再装箱并打包。
b 对需要加工成罐装的种子，加工时先把精选好的种子按照不同规格使用天平进行分装罐，再使用打罐机进行封口，然后使用打码机打印生产日期，最后进行装箱并打包。
5、加工机器及加工场地5。
1。
1 对加工场地的机器进行定期保养及维修，以保证加工机器的正常使用。
5。
1。
2 对加工场地的积雪、尘土要及时清扫、拉运，以保持加工场地的环境卫生。
6、记录《生产设备配置申请单》《设施验收单》《设施管理卡》《设施一览表》《设施日常保养项目表》《设施检修计划》《设施检修单》《设施报废单》《种子加工记录明细表》精选机操作规程1、根据所选种子的形状、大小选择合适的筛片,对精选机机口内的杂物进行清理，以防止品种混杂，安装合适筛片。
2、根据所需要精选的种子选择进料口的大小，风量大小,使选出的种子饱满度达到要求。
3、启动电源开机进行选种。
4、用完后清理精选机内的种子，以备以后使用。
包衣机操作规程1、清洗包衣机。
2、检查包衣剂，选出种子适合的种衣剂按比例进行配制.3、参加包衣的工作人员必须穿着工作服,戴口罩和手套。
4、检查机器是否运转正常。
5、按照工作程序进行操作.6、包衣完工后工作人员必须洗手，消毒处理。
委外处理操作指导
目的使委外处理管理规范化，加强委外加工的过程控制，确保委外过程的品质、交期、服务满足客户需求。
范围适用本公司所有需要委外处理的产品。
定义委外处理：指本公司委托外部工厂进行加工生产的处理过程，包括各种氧化、涂层、镀层、渗层、热处理、抛光、喷砂、喷漆、喷粉，焊接等相关工艺。
职责外协委外处理加工供应商的开发、评审及单价的收集，委外供应合同的签订，以及日常委外加工厂商的管理；包括月度评价、周期性评审调查及合格供应商资格取消等；委外加工过程控制，包括加工产品进度、品质、数量控制，账面处理等。
技术参与供应商的开发及、评审及过程技术支持。
品质委外加工产品的品质监控，参与委外厂商的评审，协助生产部对委外加工过程控制。
物流委外产品的收发与数理监控。
委外程序委外供应商的开发根据产品需要委外处理的技术需求，寻找符合要求的委外处理厂商，收集《供应商信息调查表》，了解供应商公司的经营规模、产能、质量、人员、主要客户并要求公司提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证及相关的体系证书文件。
收集的委外处理厂商资料符合公司的要求时，组织品质、技术及相关部门对其进行实地评审《供应商评价表》。
供应商产品评估，提供详细的报价标准，产品报价单《报价单》供应商样品试制，根据提供技术文件要求做产品试样，送拓冠品质鉴定，对外观及尺寸做全面检测。
采购整理《供应商报价单》提交副总审批。
采购通过谈判与供应商签订《采购合作协议文件》、《质量保证协议条款》通过考核后列为《合格供应商名单》。
产品开发根据生产业务的需求，对需要外协力量完成的特殊处理工艺开展的样品试制《检测。
技术协助准备产品开发技术资料：《技术文件》明确技术要求。
品质协助提供产品质量检测标准，《检验指导书》产品尺寸及外观验收标准。
采购根据产品特性选择合适供应商开展样品试制程序。
式样采购将技术要求与供应商沟通试样计划并实施跟踪。
试样完成后将产品送提供物流部签收，并填写《送检单》提交品质部对试样产品的尺寸及外观做全面鉴定。
委外加工管理办法
一、目的：为规范委外加工管理，保证委外加工顺利进行,提高质量,促进生产经营有序进行，特制定本管理办法。
二、适用范围:本公司直接用于生产的半成品、一部分委外加工，悉依本办法执行.三、相关部门职责：1)制造部负责委根据工艺装备及生产能力委外加工的提出；2)采购部负责商务事宜，外加工所需原辅材料的采购工作。
3)工艺部负责工艺文件及相关技术标准的制定与提供工作；4)品质部负责驻厂质量监督人员的安排、产品质量过程的监督以及半产品回厂的后的检验及成品的检验工作，完善委外加工各种检验单据；5)物控部负责半成品运输管理工作及按照生产节点完善电子台账和纸质出入库单据及成品的生产计划的下达；6)销售部负责成品的运输管理工作,负责外加工的成品管理及商品车台账建立和管理;7)财务部建立委外加工台帐，负责管理往来票据的工作；8)外加工公司负责按照芜湖宝骐公司的要求完善各类表单；9)总经理负责最终的核准工作。
四、具体管理规定：1、定义：委外加工：是指本公司将生产产品的一部分及半成品委托加工。
2、委外加工时机：委外加工时，应考虑下列各因素：●本公司的生产能力不足时；●本公司的设备和技术无法满足产品需要时；●委外加工更利于质量控制；●委外加工成本更具有优势；3、委外加工程序参照《供应商管理办法》执行。
4、工作流程5.委外加工协议的签订：参照相关合同管理规定；6、委外加工需提供资料：1)产品规格、型号、包装形式；2)产品工艺流程图;3)产品检验标准；4)产品检验规范；7、委外加工驻厂人员具备的条件:1)负责委外加工人员必须了解公司产品工艺及产品质量要求和标准；2)负责委外加工人员必须要掌握一般的核算知识；3）负责委外加工人员在驻厂期间必须要对产品生产过程起到监督的作用；4)负责委外加工人员要有比较强的沟通协调能力，搞好与代工厂方面的关系；5）负责委外加工人员在监督过程中,要有能发现质量问题的能力；8、委外加工计划：1)、委外加工计划由生产计划调度员以书面的形式统一下达至采购部负责人，采购部负责委外工厂的下单计划，委外工厂在接收计划时要对计划进行确认后，签字生效；2）、采购在接到生产计划后，要根据计划核对现有的原辅材料情况，并根据实际情况向采购部下达原辅料的采购计划;3)、采购必须要严格要求委外加工厂按照计划执行，计划的浮动范围详见合同的约定;4)、计划下达要考虑产品生产因素,至少提前天下达下个月的生产计划;9、产品验收工作:1)、产品验收由公司品质部负责，要求同本公司生产产品验收标准一致；2）、半成品产品回厂验收合格后，由物控部安排人员及时办理产品的入库,同时将结果反馈至采购部；3)、成品验收合格后由销售部办理产品入库.、，同时将结果反馈至采购部;3)、采购部根据入库的合格产品数量，与公司财务部办理费用结算事宜；10、对委外加工厂的辅导工作：本公司要将委外加工厂视同为公司制造部的一个部分，要经常与其进行沟通，互相之间要建立一种更亲近的关系，要互相扶持、互相帮助，以帮助其完成加工任务的同时，保证产品质量.11、相关文件11.1《采购控制程序》11。
SOP-PM-002委外加工产品控制管理办法
5.3.1委外产品的时机；
1、产品需要电镀的活动的而本公司无此工艺。
2、当订单太多而自动组装线排满订单的情况下。
5.3.2.根据所委外产品对本公司整体产品的影响程度以及严重影响交客户产品之品质要求，生管要求其对委外厂商所生产之过程进行监视并要求其提供合理的产品测量记录。
5.4.3IQC人员在检验时发现不良时须按照《不合格品管制程序》作业。
5.5委外产品入库
仓库人员在对委外加工产品入库之前需对产品数量进行点数以防止短数的可能性，入库作业请参照《仓储管理办法》作业。
6.0相关文件
6.1文件资料与记录管制程序
6.2供应商管理程序
6.3不合格品管制程序
6.4GB/T2828抽样计划
委外加工产品控制管理办法
编制人
偶军华
审核人
批准人
日期
2009.8.10
日期
日期
文件修改记录
文件编号
修改版本
修改页数
修改内容描述
修改人
审核人
生效日期
PM-002
A0
首次发行
1.目的:
确保公司的外发产品得到控制并符合所规定之要求。
2.范围:适用于公司内所有委外产品
3．定义：无
4.职责:
4.1业务负责移交所有有关产品的信息至生管
5.3.3测量及检验记录包括但不限于以下内容；
1、进料检验（全方面规格及特性，环保检测）
2、制程检验
3、出货检验（全方面规格及特性，环保检测）
4、关键工序作业指导书及检验标准文件
必要时以上检测需提供相应的检测报告以及记录至本公司。
5.3.4对于委外加工商所提至相应的检测记录由品保部负责进行评估,产品质量的趋势是否良好，记录由IQC统一保存并与本公司监测记录保存期限一致。
让步接收作业指导书
4.0 职责 4.1 品管部：负责进料、制程及成品检验并提交检验报告及《让步接收申请》之审核。 4.2 生产部：负责制程半成品、成品不良原因的分析，让步接收申请之提出及协调处理。 4.3 供应课：负责进料让步接收之提出及协调处理。 4.4 仓务部：负责让步接收物料的入库与存放。
5.0 工作内容 5.1 进料让步接收 5.1.1 IQC 根据来料检验不合格结果，填写《IQC 检验报告(二)》经品管部经理签核后，反 馈给营运部供应课﹔ 5.1.2 营运部供应课根据我司产品货期的紧急程度，结合供货商的加工难易程序，同生产部 经理共同磋商后确认如下几种处理方式： 5.1.2.1 货期急，且我司有再加工能力及条件的，由生产部经理直接在《IQC 检验报告 (二)》签署让步接收意见﹔ 5.1.2.2 货期急，但我司不具备再加工能力及条件的，由商务总监直接在《IQC 检验报 告(二)》签署意见，可委外进行相应加工与处理； 5.1.2.3 货期急，且我司也具备再加工能力及条件的，但生产部经理不同意我司自行加 工的，则由供应课将报告提交商务总监或以上人员进行 MRB 会审。 5.1.3 当上述三种处理方式均不能满足我司产品使用性能及货期要求时，则由供应课协调供 货商作退货处理，同时知会相关单位联络顾客延迟交货期。 5.1.4 让步接收申请成立时，IQC 贴好“让步接收”标签，通知仓库入库；
5.2.2 生产车间接到半成品不合格信息后，根据实际情况，在不影响产品使用功能时填写《让 步接收申请单》，经生产课长审核，生产经理批准后向品管部提出让步接收。
5.2.3 品管部经理对车间提出的让步产品进行全面的评估和判定，并签署意见。 5.2.4 让步接收申请成立时，车间 PQC 必须做好相关的让步接收的产品记录，并交品管部保
委外加工作业程序
委外加工作业程序1目的规范委外作业流程，明确相关单位及委外厂商各自职责，满足客户订单交期与品质需求，保证本公司与委外厂商顺畅运作，维护本公司相关物料、资产和权益不受损失。
2适用范围适用第四事业部LCD厂3职责3.1技术部：委外项目的立项，BOM编制，委外作业指导书与图纸的制订和下发；3.2计划/物控科：委外计划的编制，委外清单的下达及委外厂商进度的跟踪；3.3仓务科：委外物料备料和发放，外协厂商交货的接收及外协厂商不良品的退货（含产线退库的属外协厂商责任的退货）；3.4采购部：开发外协厂商；委外订单及扣款文件的下达，相关作业资料，工装夹具及样品的外借传递及管控；3.5IQC：委外交货检验，委外品质异常的处理及外协厂商品质的辅导；3.6制造部：委外前工序计划（清洗/切片）的执行，BYD责任不良品的返修处理。
4程序：4.1外协厂商开发评估：4.1.1 依据公司中长期计划及订单需求趋势，经过公司高层领导决策，采购部寻找委外加工厂商；4.1.2 采购汇同品质，工艺，技术等部门对供应商进行全面评估，确定合格厂商；4.1.3 采购按公司规定，结合实际状况与外协厂商签订委外加工协议。
4.2 委外项目立项：4.2.1计划/物控科依据公司产能与订单状况，确定委外加工产品型号，委外类型及需求时间，邮件通知技术部、采购部和委外计划员；4.2.2 技术部按需求,一个工作日内（急件4H）完成立项，编制委外BOM，委外加工作业指导书及图纸，并下发相关资料予采购和计划部；4.2.3 采购部同时将相关的BOM，委外加工作业指导书及图纸传递给外协商。
4.3 委外物料准备：4.3.1 委外计划员根据订单交期或公司生产计划需求，编制委外生产计划，并邮件发送给相应委外供应商；4.3.2 委外计划员下发备料清单或自制物料生产需求给仓库或对应生产车间；4.3.3 制造部按委外需求时间和数量生产入库；4.3.4 仓库按清单半天内完成备料(急料2H完成),通知委外计划员，安排厂商领料；4.3.5 仓库在每天早上8：30前将上一日的实际发料状况发送给物控和委外计划员;4.4 委外订单下达:4.4.1 委外计划员按实际发放套料数量和型号,通知采购部;4.4.2 采购部创建采购订单,按签核流程完成后传送予委外厂商;4.5 委外试产(新供应商或新型号)：4.5.1 新供应商可新型号订单，厂商按我司委外计划员要求在7天内完成试产交货;4.5.2 厂商交货后，由我司IQC进行可靠性测试4.5.3 IQC测试通过，厂商安排批量加工生产;4.5.4 IQC测试不过，由厂商与我司相关人员检讨原因确定再次试产或停止委外；4.6 批量委外加工：4.6.1 IQC测试通过，委外计划员下达批量委外计划,并按双方协定损耗标准发放物料需求清单;4.6.2 采购部按委外计划员通知达订单给委外加工商;4.6.3 委外厂商按我司提供物料,需求时间和相关标准安排加工和交货;4.7 委外进度与异常处理：4.7.1 委外计划员依据委外计划对厂商的进度及交货状况进行管控，对厂商反馈的异常及时协调处理,保证按计划交货,满足厂内生产和出货;4.7.2 品质部应派驻品质人员对委外厂商的各环节品质进行辅导和监控，以确保委外厂商的品质符合我司要求,减少双方的损失;4.7.3 委外厂商反馈我司物料异常的，IQC在接到通知后1天内（必要时配合制造部有关工艺、品质人员）给出书面的处理方案;4.7.4 定期安排双方召开检讨会议,及时处理待解决事项,加强双方沟通;4.8 委外送货/退货：4.8.1 委外厂商送货到我司仓库，PM17：00前送达的，IQC当天检验完毕，并于当天入库到半成品仓；PM17：00后送达的，第二天中午前验收入库完毕；4.8.2 急料由委外计划员邮件通知，2H内检验入库完成；4.8.3 收料房与半成品仓的帐务要及时更新，为计划提供最新资讯；4.8.4 委外送货判定退货时，IQC在4H内将相关资讯反馈给委外计划员及外协厂商，书面通知厂商处理;4.8.5 委外厂商直接送往客户的，由委外计划员跟踪厂商送货进度，厂商提供我司客户加盖有效印章的送货单与我司委外计划员；4.8.6 仓库根据委外计划员提供的厂商送货单作空帐入库，出货人员按此送货单开立空出销货单；由成品仓统一作帐和销帐；4.8.7 委外厂商直接送货客户产生相关品质异常，由委外厂商、客户与我司相关人员依具体情况及时处理.4.9 委外退料/补料：4.9.1 委外厂商退回物料，必须经我司IQC人员的检验，仓库才能入帐，我司提供物料不良，委外厂商需付不合格检验报告；4.9.2 厂商制程不良退料，IQC可不用检验，仓库直接接收；4.9.3 委外计划员按厂商提供的退料明细，按实际需求安排补料（需结单的物料不需再补料），并回复厂商领料时间；4.9.4 属厂商超损耗补料部分,由委外计划员书面通知采购扣款处理(必须有厂商签回);4.10 产线不良物料的处理：4.10.1 当委外厂商加工物料在我司生产时发生异常，需批量退货时，产线立即书面通知IQC、委外计划员、仓库、采购相关人员，IQC主导立即通知外协厂商的品质部门，要求到我司查看并协商处理方案；4.10.2 产线挑选出来的委外物料不良，属于外协厂商责任的，经IQC/计划确认后退到仓库，由委外计划员通知外协厂商两天内处理完毕；属于BYD责任的，经IQC 确认后退仓由我司自行安排处理，责任划分到相关制程部门；4.11 对帐结单：4.11.1 按双方协定结款方式和时间,委外厂商提供对帐单于委外计划员；4.11.2 委外计划员依据发放套料数量与厂商实际送货数量,核对无误，提供给财务结算货款；4.11.3 结单时,所有应退物料厂商必须退回我司(包括备品物料),差数均视为良品短缺,由委外计划员通知采购作扣款处理;5 作业流程：。
外发加工作业指导书
外发加工作业指导书1.0 [目的]本公司委外加工作业流程，确保外发产品的质量、数量、准时回厂。
2.0 [适用范围]适用于公司所有外发加工项目：底板加工、电木喷油、五金电镀、喷油。
3.0 [定义]无4.0 [职责]4.1 采购：负责编制《采购订单合同》，与供应商确认交期，并登打《委外加工出库单》，交给仓库。
4.2仓库: 负责与供应商进行产品移交和数据的统计。
4.3 品质：负责外发加工产品及材料进厂之验收。
5.0 [参考文件]5.1《采购管理程序》5.2《生产计划管理程序》5.3《供货商评估及认可程序》6.0 [内容]6.1 PMC接到市场部的《生产通知单》，在ERP系统中根据生产排期结合产品《BOM》运算MPR，执行“模拟转正式制令”，自动生成委外制令。
6.2采购在开出《采购订单合同》前，对已加工过的物料材料价格有变动时，应先进行询价作业，询价应以原来供应本公司且有能力，有信誉，有经验之合格加工商作为优先询价对象，如外发加工产品为新机种或新产品的，需进行多家比价、议价。
先择以质量、价格、交期等条件符合本公司要求之加工商，呈物流经理审核、物流总监批准，传真给加工商。
6.3采购按确定OK的价格，根据PMC运算MRP生成的委外制令，确认及修改加工商信息后制定《采购订单合同》，以确保外发材料的数量、损耗、质量、交期和包装材料等外发加工的相关事项的更好管控，并将《采购订单合同》打印交物流经理及物流总监审核。
6.4待外发加工半成品合格入库后，在ERP系统中登打《委外加工出库单》。
6.5《委外加工出库单》经PMC权责人员签字后，交仓库主管。
6.6仓库接到《委外加工出库单》后，根据采购注明的供应商到厂时间提前备料并开好放行条。
6.7供应商到厂后，仓库将所需要外发的物料及周转箱给供货商点收，同时要求供货商在《委外加工出库单》签名。
仓库须当天做好相应的记录并入帐。
6.8 采购依《委外物料对数表》跟踪其进度，确保外发加工产品准时到位。
汽车零部件委外加工管理办法
汽车制造有限公司支持性文件1.目的1.1为了规范委外加工零部件的管理，特制订本管理办法。
2.范围2.1适用于永康事业部生产车型相关零部件委托外协厂家的管理。
3.定义3.1委外加工：两种以上零部件需要委外加工后装车，通过外协厂家进行加工送料。
4.职责4.1 制造部4.1.1 各制造部工艺员负责确认零部件试装期间及车辆批产期间是否需要委外加工，及填写委外加工申请【工作联络单】；4.1.2 部长负责【工作联络单】及委外加工延期申请审核。
4.2 工艺技术部4.2.1 工艺员4.2.1.1 负责核实零部件试装期间及辆批产期间是否需要委外加工；4.2.1.2 负责组织相关部门召开会议、记录会议内容，并进行发放各部；4.2.1.3 负责编制委外加工作业指导书，并进行发放各部；4.2.1.4 负责相关ERP系统委外BOM表维护，及现场作业指导书的变更并进行发放各部；4.2.1.5 负责编制及更新【总成供货零部件清单】，并进行发放各部；4.2.1.6 负责委外会议纪要所有内容的跟进及通报，至会议纪要中所有项目完成关闭。
4.2.2 部长负责委外加工申请【工作联络单】及委外加工延期申请审核及工艺文件审批。
4.3 生产管理部4.3.1调度员负责委外加工后零件到场进度的跟踪。
4.4 品质保证部4.4.1 SQE4.4.1.1 负责核实零部件试装期间及辆批产期间是否需要委外加工；4.4.1.2 负责委外后产品检验指导书的编制、发放。
4.4.2 外检检验员负责委外后产品的检验。
4.4.3 部长负责委外加工申请【工作联络单】及委外加工延期申请审核。
4.5 物流部4.5.1 发料员负责委外加工后零件的接收、发料；4.5.2 账务员4.5.2.1 负责在ERP系统委外加工模块制作出入库单；4.5.2.2 负责确认送货单有外协厂家签字才办理入库；4.5.2.3负责根据委外加工物料的结存在2个工作日完成与外协厂家对账；4.5.2.4 负责按照结算方式，对入库结算的物料办理入库，对上线结算的物料办理暂收入库；4.5.2.6 负责将上线结算的物料的委外入库单生成上线结算入库单；4.5.3 部长负责委外加工延期申请的审核。
委外加工管理规定
宁波奥田电器有限公司生产运作管理制度委外加工管理规定（QC-2013）版本号：第一版受控状态：受控受控编号：编制：审核：批准：发布日期：2013年6月7日实施日期：2013年6月8日1 制定目的规范委外加工作业管理，使之推行顺畅，特制订本作业指导书。
2 适用范围涉及公司直接用于生产的原物料，半成品的委外加工，悉以本作业指导书执行。
3 名词定义 3.1委外加工本作业指导书所指的委外加工，系指本公司将生产工程的一部分委托其他公司（下称协力厂商）代为加工的过程。
4 权责规定4.1 生产部负责委外加工的计划、安排；4.2 品质部负责委外加工品的品质控制、管理，及对不合格品的追溯处置。
4.3 采购部负责协力厂商生产能力和质量保证的调查、评估等及具体委外加工事务的处理。
5 作业规定5.1 作业流程图5.2 作业程序5.2.1 委外加工时机：在决定是否委外加工时，应考虑下列各因素：①公司人员、设备不足、生产能量负荷达到饱和时；②特殊加工程序或公司无此类设备时；③特殊原物料无法购得现货，亦无法自制时;④相关厂商有专业性的技术，利用委托加工、品质有保证且价格较合算。
5.2.2 需求提出：①委外加工的决定、变更或中止，须由生产部将原因、目的、规格、计划数量、预算等，以书面方式报生产部主管审核后，转呈副总经理批准。
②副总经理核准后，转采购部联络洽询协力厂商或核定之协力厂商。
5.2.3 协力厂商的开发,调查与选定（1）采购部参照公司规定，对协力厂商进行洽询工作。
（2）由采购部、技术部、品质部、生产部组成厂商调查小组，参照《供应商调查》之规定，对协力厂商进行调查评核。
（3）调查评估合格之厂商列入合格厂商名列。
（4）除副总经理特准外，不可将工程委托非合格之厂商加工。
5.2.4 委外加工协议的签订由采购部代表公司与协力厂商签订《委外加工协议》，并由副总审核批准，协议应就下列事项作必要之约定：（1）委外加工产品及数量。
MRB作业指导书
1.目的规范本公司的产品及物料在运作过程出现不良时的处理方法。
2.范围:适用于适用于本公司产品报废分析作业。
3.权责:3.1.IQC：对来料在加工过程中的标准的制定和检验工作.并及时反馈品质信息，并对加工后的情况做出跟进检验及报告。
3.2.PMC：负责组织物料MRB的召开以及对MRB上决定的事项进行安排及落实情况的跟进。
3.3.技术部：3.3.1.负责对MRB上提出之不合格物料进行判定可否加工及加工方法的制定，加工相关工作指导并确认其可行性。
3.3.2.负责对MRB上提出之不合格来料加工/挑选费用及产能的评估和制定。
3.4.采购课：负责通知供方关于进料MRB上决定需要我司加工处理时，所需花费的一切费用的支付，并传达MRB中有关供方的改善内容并跟进相关事项。
3.5.外协：负责就外发供方的来料问题与供方沟通，如需要我司特别处理的，通知供方支付我司所需费用，并传达MRB中有关供方的改善内容并跟进相关事项3.6.生产部门：接到PMC的工作指令和技术部的加工要求及品质部的质量要求后进行生产，并统计返工返修的具体不良数量，工时耗费及成本。
3.7.营销中心：负责将成品MRB上提出的特采申请传达至客户处，并与客户进行沟通和跟进相关事项。
3.8.品质部：负责物料、成品MRB最终评审结果的签名确认，并负责将成品特采申请数据提供至营销中心及跟进后续相关事项。
3.9.受理特采申请的客户:负责对特采制成品最终评审结果的签名确认。
4.定义：4.1.MRB：Material Review Board英文（材料审查会议）的简写。
5.作业内容：5.1.不合格品定义5.1.1.进料检验中发现的不合格品5.1.2.生产过程中发现的不合格品5.1.3.成品检验中发现的不合格品5.1.4.客户处发现的不合格品5.2.进料检验中MRB召开：5.2.1.IQC每日负责对来料检查情况统计，对不合格来料列出清单，在上午12：00前将不合格物料清单以E-MAIL形式知会相关部门(PMC、技术部、生产部门、采购课、外协/供方)，并将每种不合格物料样板提供到PMC。
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３．半成品加工完成后，仓管员新增委外加工入库单办理入库手绪；（半成品料号由加工要求处取得）
4．帐务人员审核委外加工入库单，并进行单据核销；
审核单据：
进行核销：
录入本次需要核销的数量：
点击核销：
制定
审核
批准
1.岗位职能：
序号
部门
岗位
岗位职能
1
物控
物控员
负责委外出库单录入及维护
2
采购
采购员
负责委外出库单单价的维护
3
仓库
仓库员
委外加工入库单录入及维护
2.业务描述
根据相关数据新增委外加工出库单，半成品加工完成，仓管员新增委外加工入库单办理入库手绪，帐务人员审核委外加工出库单后同时进行手工核销
作业场景：由需求单位提交需求申请至机箱厂，如角件A,需求数量，同时需求单位需要申请外发加工回来之后的半成品代码B。机箱厂把角件做好后，需要把A入库至半成品仓（之前没有做入库动作）。
3．操作步骤说明
1．登陆K3 ERP系统：选择“命名用户身份登陆”录入用户名及密码，点击“确定”进入系统；
2．进入供应链模块－采购管理模块－委外加工管理－委外加工出库单-新增；
A.物控根据机箱厂提交的外发加工单录入委外发出单，注明发出的材料A及发出数量，同时在加工要求处注明加工后的代码B。
B.采购根据委外发出单询价，并在委外发出单中录入单价，同时在备注处录入单号，如WY20110921，并进行一级审核。同时要求供应商送货单中备注WY20110921的单号，以方便仓库入库